ISO9001+ISO14001+ISO45001質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查記錄表

IS09001+IS014001+IS045001質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查記錄表審核日期：2020.12.10序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容審核證據(jù)和不符合事實(shí)的描述符合情況1理解組織及其環(huán)境詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些?如何對質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響?對這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審的情況如何?2理解員工及相關(guān)方需求和期望詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些?員工和相關(guān)方分別有哪些要求?對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的?3確定管理體系的范圍查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件?是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動等?針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款?若有是否說明理由?是否合理?4管理體系及其過程查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系?管理體系所需的過程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行?是否保留必要的形成文件的信息作為運(yùn)行證據(jù)?5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動證實(shí)其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?7方針檢查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，確認(rèn)是否得到文件化。詢問領(lǐng)導(dǎo)層，管理方針的含義，方針如何在內(nèi)部外部得到溝通?8組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限查看公司組織架構(gòu)圖，詢問管理層，了解公司的部門、崗位設(shè)置如何?職責(zé)和權(quán)限如何得到分派、溝通和理解?詢問管理者代表，確認(rèn)其是否清楚自身的職責(zé)。9員工協(xié)商和參與詢問員工和員工代表如何協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施、績效評價(jià)和改進(jìn)活動?詢問員工代表協(xié)商和參與的內(nèi)容?應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則詢問管理層，確定的需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些?應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施包括哪些?如何整合并實(shí)施這些措施?如何評價(jià)這些措施的有效性?環(huán)境因素查看“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”,確認(rèn)環(huán)境因素的識別是否完整?重要環(huán)境因素的評價(jià)準(zhǔn)則是否有文件化?重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)查看“危險(xiǎn)源清單”,確認(rèn)危險(xiǎn)源清單的識別是否完整