管理手冊(cè)-模板

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：GLSC-HDT-01版本號(hào)：C分發(fā)編號(hào)：受控狀態(tài)：2023年5月7日發(fā)布2023年5月7日實(shí)行附加說明編制：審核：批準(zhǔn)：

目錄0.1頒布令..............................................................................................................20.2一體化管理手冊(cè)的管理規(guī)定..........................................................................30.3公司概況..........................................................................................................40.4任命書..............................................................................................................60.5方針..................................................................................................................90.6公司組織機(jī)構(gòu)圖.............................................................................................111范圍.................................................................................................................122引用標(biāo)準(zhǔn).........................................................................................................123術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................................................................124一體化管理體系.............................................................................................154.1總規(guī)定............................................................................................................154.2文獻(xiàn)規(guī)定........................................................................................................154.2.1總則.............................................................................................................154.2.2公司管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)成及其關(guān)系圖.....................................................164.2.3管理手冊(cè).....................................................................................................164.2.4文獻(xiàn)控制.....................................................................................................174.2.5記錄控制.....................................................................................................185管理職責(zé).......................................................................................................185.1管理承諾........................................................................................................185.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn).......................................................................195.3一體化管理方針............................................................................................195.4策劃................................................................................................................205.5職責(zé)、權(quán)限和溝通........................................................................................245.6管理評(píng)審........................................................................................................326資源管理...........................................................................................................356.1資源提供........................................................................................................356.2人力資源........................................................................................................356.3基礎(chǔ)設(shè)施........................................................................................................376.4工作環(huán)境........................................................................................................377產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...........................................................................................................387.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃............................................................................................387.2與顧客有關(guān)的過程........................................................................................387.3設(shè)計(jì)和開發(fā)....................................................................................................417.4采購(gòu)................................................................................................................437.5生產(chǎn)和服務(wù)提供............................................................................................457.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制................................................................................497.7職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制....................................................................497.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)............................................................................................508測(cè)量、分析和改善.........................................................................................508.1總則................................................................................................................508.2監(jiān)視和測(cè)量....................................................................................................518.2.1顧客滿意.....................................................................................................518.2.2內(nèi)部審核.....................................................................................................528.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量.....................................................................................528.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量.........................................................................................538.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量.................................................548.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)...............................................................................................548.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制................................................548.4數(shù)據(jù)分析........................................................................................................558.5改善................................................................................................................569產(chǎn)品一致性.....................................................................................................579.1一致性的控制................................................................................................589.2關(guān)鍵元器件的控制.......................................................................................589.3變更的控制...................................................................................................5810安全文明生產(chǎn)..............................................................................................5810.1文明生產(chǎn).....................................................................................................5810.2安全生產(chǎn).....................................................................................................58附錄一程序文獻(xiàn)清單............................................................................................59附錄二管理體系職責(zé)分派表.................................................................................61修改記錄修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)行日期0.1頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊(cè)，是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的大綱性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年月日0.2一體化管理手冊(cè)的管理規(guī)定1、本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體規(guī)定》、GB/T24001-2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南和GB/T28001-2023《職業(yè)安全管理體系規(guī)定》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的一體化管理體系文獻(xiàn)。2、手冊(cè)僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借或外送。3、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文獻(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)行。5、手冊(cè)的管理，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。0.3公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2023年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金6800萬(wàn)元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司重要生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動(dòng)梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動(dòng)機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個(gè)鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級(jí)工程技術(shù)和各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢測(cè)中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱解決爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動(dòng)梁熱加工生產(chǎn)線、制動(dòng)梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備200余臺(tái)（套），擁有微機(jī)伺服材料萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測(cè)儀、材料拉力實(shí)驗(yàn)機(jī)、沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬度計(jì)、超聲波測(cè)厚儀等檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備20余臺(tái)（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)管理，以ISO9001：2023質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，以“滿足用戶盼望，為鐵路運(yùn)送提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個(gè)和諧共榮的公司文化，為中國(guó)鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的奉獻(xiàn)。電話：(86)-傳真：(86)-網(wǎng)址：E-mail:地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號(hào)臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編：311100/3170220.4任命書管理者代表任命書為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工程師何軍鋒同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)行、運(yùn)營(yíng)與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效?？偨?jīng)理：年月日

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命許梅平為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責(zé)如下：●參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目的的制訂和評(píng)審；●參與商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；●參與職業(yè)健康安全事務(wù)，涉及危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查解決等；●參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則實(shí)行及合用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；●參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與解決；●代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商解決。總經(jīng)理：年月日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書根據(jù)公司質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的需要，任命王天宏同志為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，張艷麗同志為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。其職責(zé)如下：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)：保證執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；保證加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；建立文獻(xiàn)化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文獻(xiàn)化的程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜?？偨?jīng)理：年月日管理方針滿足用戶盼望，為鐵路運(yùn)送提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染防止,連續(xù)改善。健康安全，防止為主，遵紀(jì)守法,連續(xù)改善。說明：1、滿足用戶盼望，為鐵路運(yùn)送提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。質(zhì)量是公司生存之本，也是維護(hù)公司品牌的形象、提高產(chǎn)品檔次的基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過體系的有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善有效性，涉及不斷開發(fā)或應(yīng)用新工藝和新技術(shù)，將提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量規(guī)定，貫徹到具體質(zhì)量目的中，使每個(gè)員工都能把各自的質(zhì)量責(zé)任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完畢公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，來(lái)不斷優(yōu)化滿足提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合協(xié)議規(guī)定的基礎(chǔ)上，從而增強(qiáng)顧客滿意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染防止，連續(xù)改善。遵守國(guó)家和地方環(huán)保法律法規(guī)，認(rèn)真開展防止污染、保護(hù)環(huán)境工作，實(shí)現(xiàn)公司可連續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；采用有效措施，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，不斷開展節(jié)能降耗活動(dòng)，積極控制并努力消除或減少產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)所產(chǎn)生的污染，在生產(chǎn)過程中努力發(fā)明和諧良好氛圍，真正實(shí)現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回饋社會(huì)，和諧發(fā)展。3、健康安全，防止為主，遵紀(jì)守法，連續(xù)改善。遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一，防止為主，綜合治理”原則，積極采用防止措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識(shí)職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素，及時(shí)消除或減少重大危險(xiǎn)源的危害并加以嚴(yán)格控制；認(rèn)真借鑒吸取各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效；進(jìn)一步開展職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采用積極有效的防止和糾正措施，保證員工的職業(yè)健康安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總工程師副總工程師物資采購(gòu)部人力資源部技術(shù)研發(fā)中心品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦公室物資采購(gòu)部人力資源部技術(shù)研發(fā)中心品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦公室杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司計(jì)量室理化中心油漆庫(kù)配電室空壓機(jī)房備品庫(kù)鍛造熱解決車間制動(dòng)梁車間緊固件車間機(jī)加車間計(jì)量室理化中心油漆庫(kù)配電室空壓機(jī)房備品庫(kù)鍛造熱解決車間制動(dòng)梁車間緊固件車間機(jī)加車間范圍總則本手冊(cè)按照ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、ISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》規(guī)定及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文獻(xiàn)。通過實(shí)行、保持和連續(xù)改善管理體系，保證其適宜性、有效性和充足性。本手冊(cè)合用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實(shí)行，連續(xù)改善，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)規(guī)定。本手冊(cè)既合用于內(nèi)部管理，又合用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會(huì)證實(shí)：公司的一體化管理體系應(yīng)可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的連續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會(huì)和員工等其他相關(guān)方都受益。合用范圍本手冊(cè)描述的管理體系合用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過程，合用于重要生產(chǎn)組合式制動(dòng)梁、承載鞍、手制動(dòng)機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動(dòng)缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)，鐵路貨車專用鉚接器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍鑄件、手制動(dòng)機(jī)中大齒輪和離合器鑄件的生產(chǎn)活動(dòng)。因此無(wú)刪減內(nèi)容。本手冊(cè)涵蓋了GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》的所有條款和ISO14001-2023《環(huán)境管理環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》的17個(gè)要素以及GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》的17個(gè)要素的所有規(guī)定。本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)營(yíng)、連續(xù)改善，增強(qiáng)顧客滿意。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定術(shù)語(yǔ)和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用GB/T19000-2023標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用GB/T24001-2023標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全面的定義均采用GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)中的定義。有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)質(zhì)量一組固有特性滿足規(guī)定的限度。顧客滿意顧客對(duì)其規(guī)定已被滿足的限度的感受。能力組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定的本領(lǐng)。有關(guān)環(huán)境的術(shù)語(yǔ)環(huán)境組織運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的互相關(guān)系。環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素。環(huán)境影響所有或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境導(dǎo)致的任何有害或有益的變化。環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境目的組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境指標(biāo)為環(huán)境目的所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績(jī)效規(guī)定，它們可合用于整個(gè)組織或其局部。環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。污染防止為了減少有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語(yǔ)危險(xiǎn)源也許導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。四不放過事故因素未查清不放過；事故負(fù)責(zé)人未受到解決不放過；事故負(fù)責(zé)人和周邊群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可允許限度的風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辯識(shí)辨認(rèn)危險(xiǎn)源的存在并擬定其特性的過程。健康損害可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。職業(yè)健康安全影響或也許影響工作場(chǎng)合內(nèi)的員工或其他工作人員（涉及臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或其別人員的健康安全的條件和因素。職業(yè)健康安全管理體系組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)行組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績(jī)效正式表達(dá)的總體意圖和方向。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的也許性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充足性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以擬定的過程。職業(yè)病勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。事件發(fā)生或也許發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重限度），或者死亡的情況。一體化管理體系總規(guī)定公司依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》建立一體化的管理體系，將其形成文獻(xiàn)加以實(shí)行和保持，并連續(xù)改善其有效性。公司運(yùn)用過程方法，采用P（策劃）—D（實(shí)行）—C（檢查）—A（改善）循環(huán)模式，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充足性、適宜性和連續(xù)性。過程控制方法涉及：辨認(rèn)過程的輸入、輸出，所需的資源和活動(dòng)，以及這些過程在公司的應(yīng)用；各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，保證各過程有效運(yùn)營(yíng)和控制，并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；采用必要的措施，達(dá)成預(yù)期的目的，并連續(xù)改善。公司按照本手冊(cè)的規(guī)定：對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制；辨認(rèn)、控制重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源；對(duì)生產(chǎn)、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他規(guī)定的符合性進(jìn)行測(cè)量。本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行辨認(rèn)并明確控制規(guī)定，保證其符合規(guī)定規(guī)定（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達(dá)克羅）、冷拉、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按7.4采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行控制）。文獻(xiàn)規(guī)定總則公司一體化管理體系文獻(xiàn)是管理體系運(yùn)營(yíng)的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，公司所建立的一體化文獻(xiàn)涉及以下內(nèi)容：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文獻(xiàn)，即“管理手冊(cè)”；編制相應(yīng)的程序文獻(xiàn)，擬定過程的控制方法和準(zhǔn)則，保證過程的有效運(yùn)作；管理方針和目的；必要的作業(yè)文獻(xiàn)及記錄。公司管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)成及其關(guān)系圖管理手冊(cè)管理手冊(cè)程序文獻(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文獻(xiàn)記錄及其他文獻(xiàn)第一級(jí)文獻(xiàn) 第二級(jí)文獻(xiàn)第三級(jí)文獻(xiàn)管理手冊(cè)管理手冊(cè)是規(guī)定管理體系的文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文獻(xiàn)，各部門全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行；管理手冊(cè)涉及或引用了管理體系有效運(yùn)營(yíng)的程序文獻(xiàn)；管理手冊(cè)描述了管理體系涉及的范圍和過程的順序及互相作用，規(guī)定了公司各部門間的互相作用和關(guān)系；管理手冊(cè)為受控文獻(xiàn)，管理手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。對(duì)外部發(fā)放使用的手冊(cè)，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文獻(xiàn)，本公司不負(fù)責(zé)修訂。標(biāo)志與標(biāo)記的使用：公司通過國(guó)家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和CRCC認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、公司組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場(chǎng)合等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請(qǐng)并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請(qǐng)人或生產(chǎn)廠名稱、注冊(cè)及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對(duì)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測(cè)或補(bǔ)充檢查，檢測(cè)或檢查合格、評(píng)估后方能確認(rèn)變更。對(duì)需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行核算。變更確認(rèn)后，CRCC告知公司變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請(qǐng)的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)記認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對(duì)該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤消的決定，并責(zé)成公司停止使用認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備品庫(kù)負(fù)責(zé)保管；認(rèn)證證書的使用：認(rèn)證證書應(yīng)在需方評(píng)審提出查驗(yàn)時(shí)出示，掃描件或復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊(cè)、媒體宣傳等，需要對(duì)外提供掃描件或復(fù)印件時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄；管理體系和CRCC認(rèn)證相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司保證產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》執(zhí)行。文獻(xiàn)控制公司對(duì)一體化管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)予以嚴(yán)格控制，體系運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文獻(xiàn)其主管部門是品質(zhì)保證部；《文獻(xiàn)控制程序》由公司編制執(zhí)行，以明確文獻(xiàn)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以保證：文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并保證文獻(xiàn)其適宜和充足；必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審根據(jù)需要及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；保證對(duì)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以辨認(rèn)；保證使用合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本；保證文獻(xiàn)清楚可辨、易于辨認(rèn)、檢索；保證對(duì)管理體系的策劃和運(yùn)營(yíng)必要的外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。記錄控制公司的記錄涉及了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對(duì)記錄的標(biāo)記、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)規(guī)定及一體化管理體系有效運(yùn)營(yíng)，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采用糾正和防止措施以及為保持和改善一體化管理體系提供信息。品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號(hào)，并規(guī)定保存期限；各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；記錄應(yīng)清楚、具體、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具有可追溯性；記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；記錄應(yīng)清楚，易于辨認(rèn)和檢索。管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理通過主持以下活動(dòng)來(lái)提供建立和實(shí)行管理體系并連續(xù)改善其有效性的承諾的有關(guān)證據(jù)：通過會(huì)議、文獻(xiàn)或其他可行的形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和合用法律法規(guī)和其他規(guī)定的重要性；組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的的制定并分解到相關(guān)的部門；主持管理評(píng)審，以保證管理體系的連續(xù)改善；保證實(shí)現(xiàn)污染防止和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，連續(xù)改善環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效；保證為管理體系的運(yùn)作和連續(xù)改善提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的總經(jīng)理以保證實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效為公司追求的目的。公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方滿足為目的，運(yùn)用管理手段，使公司全體員工保證顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的盼望得到擬定，轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以滿足。公司在承接協(xié)議、簽訂訂單時(shí)，辨認(rèn)并明確顧客明確的和隱含的規(guī)定，并進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，達(dá)成顧客滿意。在符合法律和法規(guī)規(guī)定下滿足顧客和相關(guān)方規(guī)定，并且保證實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目的。在生產(chǎn)加工之前，辨認(rèn)環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)行控制。一體化管理方針本公司管理方針堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)行名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅(jiān)持遵章守法和連續(xù)改善，實(shí)行環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足規(guī)定做出承諾；對(duì)連續(xù)改善做出承諾；提供制定和評(píng)審目的、指標(biāo)的框架；對(duì)污染防止、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定規(guī)定做出承諾；建立內(nèi)部溝通渠道，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；保證提供體系運(yùn)營(yíng)的資源。管理方針發(fā)布與傳達(dá)總經(jīng)理通過管理手冊(cè)發(fā)布管理方針；辦公室運(yùn)用公司會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；管理者代表保證在管理體系運(yùn)營(yíng)中對(duì)方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。管理方針的評(píng)審與修訂品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)分析，并把評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告給總經(jīng)理、管理者代表；當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時(shí)，或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，要進(jìn)行管理方針的評(píng)審；管理方針評(píng)審每年至少進(jìn)行一次；管理方針的制訂、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布由總經(jīng)理實(shí)行。策劃質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的及管理方案公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的，管理者代表組織目的分解，各部門負(fù)責(zé)部門目的的具體分解。直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充足的控制。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的資源、過程和活動(dòng)、并反映其對(duì)連續(xù)改善承諾。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測(cè)量或能判斷的，目的的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。公司的質(zhì)量目的－產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%，－顧客滿意度≥95%。公司環(huán)境目的－污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；－固廢100%收集解決；－環(huán)境事故控制為0。－準(zhǔn)時(shí)、按期對(duì)遵守法律法規(guī)情況100%評(píng)價(jià)。公司的職業(yè)健康安全目的－杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標(biāo)控制為零；－因工負(fù)傷頻率為公司平均人數(shù)2%以內(nèi)；－杜絕重大機(jī)械事故；－杜絕急性中毒事故；－杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。管理體系策劃公司總經(jīng)理對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的及一體化管理體系的總規(guī)定。環(huán)境因素公司根據(jù)GB/T24001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司編制并建立了《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》。公司各部門按照《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)與更新。環(huán)境因素評(píng)價(jià)的辨認(rèn)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制的，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)。在辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)考慮以下八個(gè)方面：大氣污染；水體污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然資源的使用；固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。在辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種時(shí)態(tài)：過去遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染將來(lái)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。在辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種狀態(tài)：正常運(yùn)營(yíng)異常運(yùn)營(yíng)緊急狀態(tài)從辨認(rèn)出的環(huán)境因素中鑒定對(duì)環(huán)境有重大影響的，或也許有重大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目的時(shí)考慮。環(huán)境因素的更新在法律法規(guī)變更或新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)及在相關(guān)方規(guī)定下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，變更環(huán)境因素。對(duì)列入《環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)表》的，每年由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門確認(rèn)一次。相關(guān)方在工作場(chǎng)合活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》執(zhí)行。新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司根據(jù)GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立了《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方式和風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)定，以保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，有影響的危險(xiǎn)源可以得到有效地控制。由品質(zhì)保證部組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)制定一般危險(xiǎn)源的控制措施并確認(rèn)，重要危險(xiǎn)源由品質(zhì)保證部組織各部門制訂管理方案和應(yīng)急預(yù)案或控制措施或管理制度并確認(rèn)，在擬定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或考慮對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）標(biāo)記/警告/管理控制、5）個(gè)人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來(lái)確認(rèn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能控制的，或可望施加影響的各方面的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)過程應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)合的人員（涉及協(xié)議方人員和訪問者）的活動(dòng)；工作場(chǎng)合的設(shè)施（無(wú)論由本組織還是由外界所提供）。對(duì)得以辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)鑒定，評(píng)價(jià)應(yīng)涉及規(guī)模和范圍、影響限度大小、影響連續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等方面，并從中鑒定哪些是也許存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源。本公司最高管理層在制定職業(yè)健康安全目的時(shí)，對(duì)與這些也許存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源，應(yīng)加以考慮，以對(duì)其進(jìn)行控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)的更新危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的過程應(yīng)作為積極性而非被動(dòng)性措施執(zhí)行，在引入新的或被修改的活動(dòng)或程序之前進(jìn)行，已辨認(rèn)的任何須要的風(fēng)險(xiǎn)減少和控制措施均應(yīng)在變化之前得到實(shí)行。當(dāng)發(fā)生合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定變更、新項(xiàng)目開發(fā)和相關(guān)方有建議或抱怨等情況時(shí)，在發(fā)生重大事件或重大事故時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)和補(bǔ)充、更新、評(píng)價(jià)以重新擬定重要危險(xiǎn)源，及時(shí)報(bào)安環(huán)部和企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充和更新。對(duì)已得到辨識(shí)并列入《危險(xiǎn)源辨認(rèn)評(píng)價(jià)表》的危險(xiǎn)源，每年由品質(zhì)保證部組織各部門確認(rèn)一次。相關(guān)方在工作場(chǎng)合活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及影響，按《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》執(zhí)行。新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃具體按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。管理體系的過程是公司對(duì)生產(chǎn)全過程的有效控制；一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的的完畢情況，尋找差別和改善機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善；對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文獻(xiàn)、過程和資源等變化做出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采用相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。法律法規(guī)和其他規(guī)定公司按照GB/T24001-2023標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司編制并建立了《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取、評(píng)審與控制程序》，以擬定合用本公司其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)和其他規(guī)定。規(guī)定了合用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的收集、辨認(rèn)、獲取及更新、有效性評(píng)審等內(nèi)容和控制規(guī)定，法律法規(guī)和其他規(guī)定有效清單由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)控制。與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定，涉及：我國(guó)已批準(zhǔn)的國(guó)際公約；國(guó)家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；地方或行業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)部門的告知、公報(bào)等其他規(guī)定；相關(guān)方規(guī)定。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)建立獲取法律法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，跟蹤、辨認(rèn)、評(píng)價(jià)其與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定的合用性，建立法律法規(guī)文獻(xiàn)清單，并下發(fā)至合用部門，定期更新和施行動(dòng)態(tài)管理，保證法律、法規(guī)的有效性。公司通過內(nèi)部溝通使員工了解合用于本公司的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他規(guī)定，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)的相關(guān)方，以保證在工作中遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定。品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定的合用性和遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理為保證一體化管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和互相關(guān)系，并采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式傳達(dá)成全體員工，保證在本公司內(nèi)得到充足的溝通?？偨?jīng)理主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目的、并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目的負(fù)責(zé)；擬定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾；為管理體系實(shí)行、運(yùn)營(yíng)控制提供必要的資源（涉及：人、物、財(cái)）；向全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；任命管理者代表；批準(zhǔn)一體化《管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》；按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審一體化管理體系，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性、有效性、并對(duì)其連續(xù)改善，制定改善措施；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和解決；制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的?？偣こ處熢诳偨?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)管理工作及體系運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃的審批、督導(dǎo)工作，協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)行。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定和總結(jié)工作。領(lǐng)導(dǎo)部門人員制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)規(guī)劃及質(zhì)量改善措施計(jì)劃，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題負(fù)責(zé)組織三大體系建立、實(shí)行與保持。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)行；組織內(nèi)部一體化管理體系批準(zhǔn)，對(duì)一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)一體化管理目的、指標(biāo)的審核；負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系；協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的；負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)行和保持，并使其連續(xù)改善。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化《管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》；審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的和管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨認(rèn)和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)合用性的審批；保證提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文獻(xiàn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行質(zhì)量方針、目的、指標(biāo)，環(huán)境方針、目的、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目的；辨認(rèn)并傳遞顧客的各項(xiàng)盼望和規(guī)定，不斷地提高顧客對(duì)公司的滿意度；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改善工作，推動(dòng)一體化管理體系的連續(xù)改善；負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)及方案；負(fù)責(zé)公司對(duì)外工程的招、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)搜集市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有率。生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文獻(xiàn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行質(zhì)量方針、目的、指標(biāo)，環(huán)境方針、目的、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目的；組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，管理工作環(huán)境，組織分派勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料，檢查生產(chǎn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完畢；根據(jù)生產(chǎn)需求，審批物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資；負(fù)責(zé)建立并貫徹全員安全生產(chǎn)責(zé)任，按照生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)公司備品庫(kù)人員和工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用事宜的方法辨認(rèn)產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護(hù)。副總工程師負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文獻(xiàn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行質(zhì)量方針、目的、指標(biāo)，環(huán)境方針、目的、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目的；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改善工作，推動(dòng)一體化管理體系的連續(xù)改善；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作；組織產(chǎn)品質(zhì)量改善和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察和評(píng)審工作；組織貫徹售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。財(cái)務(wù)總監(jiān)遵守會(huì)計(jì)法、公司會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體管理；建立公司會(huì)計(jì)核算體系和制度；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核和監(jiān)督控制工作；負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作；制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)行情況；督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文獻(xiàn)、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并且及時(shí)制定防范措施；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的、指標(biāo)的起草工作；按照公司級(jí)質(zhì)量目的分解和建立部門級(jí)質(zhì)量目的，并按部門級(jí)質(zhì)量目的進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢查和實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的記錄分析工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改善措施的跟蹤驗(yàn)證；參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對(duì)新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見；負(fù)責(zé)計(jì)量器具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨認(rèn)與控制；負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織建立、實(shí)行和保持管理體系，并對(duì)體系運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；作為體系文獻(xiàn)的主控部門，負(fù)責(zé)組織體系文獻(xiàn)的修改、回收、發(fā)放和銷毀工作；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的平常工作，收集、整理管理評(píng)審文獻(xiàn)；組織實(shí)行內(nèi)部管理體系審核；負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作；負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目的、指標(biāo)、管理方案草案；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目的、管理方案草案；負(fù)責(zé)認(rèn)證證書的保管，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證；負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)、認(rèn)證變更申請(qǐng)。技術(shù)研發(fā)中心按照公司級(jí)質(zhì)量目的分解和建立部門級(jí)質(zhì)量目的，并按部門級(jí)質(zhì)量目的進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文獻(xiàn)的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實(shí)行；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)，并對(duì)保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行控制；組織編制產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究工作；負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改善工作；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作；負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨認(rèn)與控制；市場(chǎng)營(yíng)銷部按照公司級(jí)質(zhì)量目的分解和建立部門級(jí)質(zhì)量目的，并按部門級(jí)質(zhì)量目的進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時(shí)捕獲顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí)進(jìn)行協(xié)議評(píng)審；負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的規(guī)定；負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、協(xié)議的簽訂，及時(shí)組織協(xié)議的評(píng)審；負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)；負(fù)責(zé)以協(xié)議為依據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作；負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作。生產(chǎn)制造部按照公司級(jí)質(zhì)量目的分解和建立部門級(jí)質(zhì)量目的，并按部門級(jí)質(zhì)量目的進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文獻(xiàn)、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理；負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)行車間員工培訓(xùn)與考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的入庫(kù)管理、領(lǐng)用、使用；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查貫徹情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)事故的調(diào)查、分析、解決，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實(shí)行工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的防止、培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)。人力資源部按照公司級(jí)質(zhì)量目的分解和建立部門級(jí)質(zhì)量目的，并按部門級(jí)質(zhì)量目的進(jìn)行定期檢查；根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)協(xié)議法》制定人力資源部工作職責(zé)；負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實(shí)行和完善；負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)營(yíng)提供必要的人力資源；負(fù)責(zé)員工、特種作業(yè)人員體檢的管理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測(cè)管理及防治方面的內(nèi)外部信息交流。辦公室負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計(jì)劃、總結(jié)和工作報(bào)告；組織起草公司行政文獻(xiàn)，安排做好公司行政文獻(xiàn)的編號(hào)、打印、發(fā)放、銷毀、立卷、歸檔、保管工作；根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會(huì)議，安排好會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、公司網(wǎng)站的維護(hù)，做好東鐵報(bào)的編輯、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作；負(fù)責(zé)食堂管理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對(duì)公司各部位安全情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)。物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照三體系的規(guī)定進(jìn)行原材料、輔助材料、合格產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)按程序文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃做好采購(gòu)供應(yīng)工作；積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時(shí)采購(gòu)所需各類物資。計(jì)劃財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、記錄方面的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度；認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)決策；嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃；嚴(yán)格審核購(gòu)入物資預(yù)付款，采購(gòu)貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)營(yíng)提供必要的財(cái)務(wù)資源。分公司負(fù)責(zé)人分公司負(fù)責(zé)人把執(zhí)行情況向公司總經(jīng)理報(bào)告。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，管理體系《管理手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》，建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方規(guī)定。組織分公司的質(zhì)量目的的分解工作，并且圍繞目的開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推動(dòng)管理改善工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、員工健康安全負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)分公司的安全經(jīng)營(yíng)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)建立并貫徹全員安全生產(chǎn)責(zé)任。接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和外部審核。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，按照生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)，完畢生產(chǎn)任務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和工作環(huán)境管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用事宜的方法辨認(rèn)產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護(hù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工作；原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢查和實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止其非預(yù)期的使用。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保證執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；保證加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；建立文獻(xiàn)化的程序,保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文獻(xiàn)化的程序,保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。管理者代表公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名組織的管理人員，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：保證一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；向總經(jīng)理報(bào)告管理方針、管理目的執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績(jī)和改善的需求；保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量意識(shí)；管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。溝通、參與和協(xié)商公司的總經(jīng)理保證公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、顧客規(guī)定的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實(shí)行的有效性等方面的信息進(jìn)行溝通并執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商控制程序》。內(nèi)部信息交流內(nèi)容公司的管理方針、管理體系的有關(guān)規(guī)定、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通；有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它規(guī)定的信息進(jìn)行溝通；重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商。參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目的的制訂和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，涉及危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查解決等；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則實(shí)行及合用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與解決；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商解決。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，涉及誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。溝通方式根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采用多種多樣的形式，如：會(huì)議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。外部信息交流內(nèi)容公司的管理方針及有關(guān)規(guī)定及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；各部門收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定應(yīng)及時(shí)傳遞給品質(zhì)保證部；市場(chǎng)營(yíng)銷部、品質(zhì)保證部等收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)相關(guān)方提出的問題進(jìn)行解決，并將解決結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方；相關(guān)方合理規(guī)定提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地提供。管理評(píng)審總則公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審以達(dá)成評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充足性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目的是否得到滿足。管理評(píng)審的頻次、時(shí)機(jī)和方式管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理按策劃時(shí)間間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參與，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）。發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增長(zhǎng)管理評(píng)審公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他規(guī)定變化時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)；在第三方認(rèn)證審核之前。管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。 管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)一體化管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，涉及質(zhì)量方針、目的、環(huán)境方針、目的，職業(yè)健康安全方針、目的的評(píng)審。即：質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的限度，是否滿足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要；現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效；現(xiàn)有環(huán)境因素辨識(shí)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境因素控制是否有效；目的、指標(biāo)的完畢情況，管理方案是否可行，目的、指標(biāo)是否需要調(diào)整；法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)；組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動(dòng)及相應(yīng)文獻(xiàn)是否需要修訂；審核反映的不符合項(xiàng)和需要改善的方面；對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改善的方法；一體化工作未來(lái)努力發(fā)展方向，評(píng)審后需完善的工作。管理評(píng)審的輸入信息管理評(píng)審的輸入信息是管理評(píng)審提供連續(xù)改善的信息和前提條件，輸入信息涉及如下內(nèi)容：審核的結(jié)果涉及第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果；各種反饋信息，涉及相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其規(guī)定；監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性報(bào)告；不符合、糾正和防止措施實(shí)行情況；公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效以及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；方針、目的、指標(biāo)、管理方案實(shí)行情況，重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的控制報(bào)告；一體化管理體系文獻(xiàn)的運(yùn)營(yíng)是否符合變化的法律法規(guī)的規(guī)定，及提出的改善建議；也許引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化等；各項(xiàng)管理工作情況，糾正措施，防止措施的狀況及安全事件調(diào)查的狀況；（有關(guān)安全的事件調(diào)查、不符合、糾正和防止措施的實(shí)行情況；）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)行情況。管理評(píng)審輸出評(píng)審?fù)戤吅?，由品質(zhì)保證部根據(jù)管理評(píng)審的《管理評(píng)審記錄》編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》作為管理評(píng)審的輸出，目的是使管理體系不斷改善和提高，評(píng)審報(bào)告涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充足性、適宜性、有效性評(píng)價(jià)結(jié)論；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改善，并形成文獻(xiàn)；顧客、員工、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品使用性能規(guī)定，和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改善規(guī)定；資源的需求和配置；監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入；管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部保存《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審記錄》。管理評(píng)審措施的實(shí)行責(zé)任部門根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改善的糾正和防止措施。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。資源管理資源提供公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)辨認(rèn)、擬定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目的，保持管理體系有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及員工的滿意。公司總經(jīng)理保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置。各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。資源可涉及人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及財(cái)務(wù)資金等。人力資源總則公司建立并保持《人力資源管理程序》。對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、也許對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響、其工作也許影響工作場(chǎng)合內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行擬定和控制，保證所有崗位人員具有相應(yīng)的工作能力。能力、培訓(xùn)和意識(shí)應(yīng)辨認(rèn)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力規(guī)定，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實(shí)行培訓(xùn)和考核。新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：涉及公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，由人力資源部和部門負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)所用設(shè)備的性能、操作和安全注意事項(xiàng)，以及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。在崗員工培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書方可上崗（如車工、鉗工）。特殊工種人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗。電工、焊接和駕駛員等，應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格。工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)發(fā)明條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。公司各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員及其他員工應(yīng)按照規(guī)定通過多種形式接受有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等所涉及的相關(guān)知識(shí)的教育，使員工理解實(shí)現(xiàn)公司方針、管理體系規(guī)定的重要性；特別要結(jié)合行業(yè)管理的特點(diǎn)，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識(shí)及具體控制措施與控制方法的培訓(xùn)，以不斷提高員工的意識(shí)，并了解其在管理體系中的職責(zé)；讓員工結(jié)識(shí)到工作活動(dòng)中產(chǎn)品質(zhì)量的改善、環(huán)境保護(hù)和安全狀況的改善以及個(gè)人行為的改善，所帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；同時(shí)進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)或演練，使員工了解個(gè)人在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的作用和職責(zé)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。人力資源部、各部門及臨海分公司負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行每年12月各部門將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)人力資源部。人力資源部根據(jù)公司需求和各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)行。人力資源部接到外來(lái)培訓(xùn)信息，結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可安排計(jì)劃外培訓(xùn)。人力資源部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?；A(chǔ)設(shè)施公司辨認(rèn)、擬定、提供并維護(hù)一體化管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效運(yùn)營(yíng)所需的設(shè)備。建筑物、工作場(chǎng)合（辦公室、生產(chǎn)車間、料場(chǎng)、材料庫(kù)等）和相應(yīng)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；過程設(shè)備（機(jī)器、測(cè)試儀器）；支持性服務(wù)（車輛、通訊設(shè)施）；環(huán)保設(shè)施。上述基礎(chǔ)設(shè)施：建筑物、水、氣、辦公樓、生產(chǎn)車間、服務(wù)設(shè)施維修、由生產(chǎn)制造部管理；機(jī)器設(shè)備、用電設(shè)備由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理；測(cè)試儀器、（測(cè)量設(shè)備），由品質(zhì)保證部管理；通訊設(shè)施、車輛由辦公室管理；環(huán)保設(shè)施：環(huán)保設(shè)施由生產(chǎn)制造部監(jiān)管；勞動(dòng)保護(hù)用品由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)發(fā)放，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督配戴、使用。工作環(huán)境公司擬定和管理為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會(huì)的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工發(fā)明適宜的、舒適的工作環(huán)境。在提供工作環(huán)境時(shí)充足考慮環(huán)境條件（如溫度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等）和風(fēng)險(xiǎn)因素（各種危險(xiǎn)源）。公司環(huán)境滿足國(guó)家安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定規(guī)定；公司制訂了各工序的安全操作規(guī)程，工作中嚴(yán)格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》；辦公室負(fù)責(zé)綠化、美化、花草樹木的養(yǎng)護(hù)工作；各生產(chǎn)部門和分公司的工作環(huán)境由本部門和分公司負(fù)責(zé)維護(hù)管理；生產(chǎn)制造部和臨海分公司負(fù)責(zé)各自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境的監(jiān)督、檢查，其他場(chǎng)合的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)工作場(chǎng)合的消防設(shè)施的管理和保護(hù)，并對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢修和人員消防知識(shí)的培訓(xùn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司根據(jù)產(chǎn)品的特性、協(xié)議和顧客以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃擬定以下內(nèi)容，技術(shù)研發(fā)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的責(zé)任部門：產(chǎn)品應(yīng)達(dá)成的質(zhì)量目的及規(guī)定；擬定實(shí)現(xiàn)過程：辨認(rèn)并擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，同時(shí)擬定這些過程所需的資源、設(shè)施以保證產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)，擬定過程需要建立的文獻(xiàn)，以保證過程有效進(jìn)行并得到控制；擬定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；根據(jù)方針、目的、指標(biāo)擬定所辨認(rèn)的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，采用控制措施，并依據(jù)措施進(jìn)行策劃；對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄。與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)規(guī)定的擬定顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)定，質(zhì)量規(guī)定等，以及對(duì)產(chǎn)品支持性方面的規(guī)定，如：運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的規(guī)定；隱含的規(guī)定，涉及防范措施，服務(wù)態(tài)度等；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定；為增長(zhǎng)滿意而擬定的其它規(guī)定（如產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)規(guī)定等）；環(huán)保或勞保規(guī)定；公司建立了《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，用來(lái)擬定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中鑒定對(duì)環(huán)境具有重要的影響、或也許具有重要影響的因素，保證建立一體化目的和指標(biāo)；公司建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，以連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行必要的措施，應(yīng)考慮；常規(guī)和非常規(guī)活