附件A4：啤酒制造行業(yè)安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄表

批準(zhǔn)人,,,,,,安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄表,,,,,,,,,,,,編號(hào),,,,,,

審核人,,,人力行政部：,,,,,,,,,,,,,,,版次,,,,,,

,,,編寫(xiě)部門(mén)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編寫(xiě)人,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期,,,,,,

作業(yè)崗位,,制冷操作,,,,區(qū)域部位,,,制冷機(jī),,設(shè)備設(shè)施,,制冷站,,,,,,,,,,,

序號(hào),部門(mén),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),檢查項(xiàng)目,檢查標(biāo)準(zhǔn),"不符合情況及后果

",現(xiàn)有控制措施,,,,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（D=E*L*C),,,,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,,管控層級(jí),建議改進(jìn)措施,,,,,殘余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受,責(zé)任人

,,,,,,工程控制,管理措施,培訓(xùn)教育,個(gè)體防護(hù),應(yīng)急處置,暴露頻率(E),可能性(L),嚴(yán)重度(C）,風(fēng)險(xiǎn)值(D),等級(jí),分級(jí),,工程控制,管理措施,培訓(xùn)教育,個(gè)體防護(hù),應(yīng)急處置,,

1,工程部,制冷站,制冷壓縮機(jī)房,符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》和《冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定要求,爆炸,"1、氨壓縮機(jī)房的防火要求應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014中火災(zāi)危險(xiǎn)性乙類(lèi)建筑的有關(guān)規(guī)定。

2、按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程竣工時(shí)，必須經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防驗(yàn)收；未經(jīng)驗(yàn)收或者經(jīng)驗(yàn)收不合格的，不得投入使用。

3、氨壓縮機(jī)房的自動(dòng)控制室或操作值班室應(yīng)與機(jī)器間隔開(kāi)，并應(yīng)設(shè)固定觀察窗。

4、變配電室與氨壓縮機(jī)房毗連時(shí)，共用的隔墻應(yīng)采用耐火極限不低于4h的非燃燒體實(shí)體墻，并應(yīng)抹灰。該墻上只允許穿過(guò)與配電室有關(guān)的管道、溝道，其孔洞周?chē)鷳?yīng)采用非燃燒性材料嚴(yán)密堵塞。

5、爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備、管道、金屬裝置等，均應(yīng)采取靜電接地的措施，接地電阻不應(yīng)大于100Ω。",/,/,/,氨壓縮機(jī)房宜設(shè)置應(yīng)急照明，可選用自帶蓄電池組的防爆類(lèi)型的應(yīng)急照明燈具，應(yīng)急照明持續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于30min。,2,1,40,80,二級(jí),,部門(mén)級(jí),,,,,,是,齊自沖

2,工程部,制冷站,制冷壓縮機(jī),壓縮機(jī)軸封漏油量≤6滴/分鐘，控制保護(hù)裝置完好，動(dòng)作準(zhǔn)確，設(shè)定值（范圍）符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,軸封處氨泄漏造成人員中毒,"1、每年對(duì)制冷站內(nèi)的氨氣檢測(cè)探頭進(jìn)行校驗(yàn)，確保正常使用，一旦發(fā)生氨泄漏能夠自動(dòng)報(bào)警，氨氣濃度達(dá)到20ppm時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟事故風(fēng)機(jī)，達(dá)到100ppm時(shí)能夠自動(dòng)進(jìn)行噴淋。

2、加強(qiáng)設(shè)備檢修，保持制冷機(jī)完好運(yùn)行；

3、氨壓縮機(jī)房的事故排風(fēng)機(jī)采用防爆型電動(dòng)機(jī)，當(dāng)制冷系統(tǒng)發(fā)生意外事故而被切斷供電電源時(shí)，應(yīng)能保證事故排風(fēng)機(jī)的可靠供電；

4、直接通向室外的安全疏散門(mén)為向疏散方向開(kāi)啟的平開(kāi)門(mén)，平時(shí)需要控制人員出入的疏散用門(mén)；發(fā)生火災(zāi)時(shí)不需使用鑰匙等任何工具即能從內(nèi)部打開(kāi)。","1、操作人員每班巡檢，對(duì)軸封處進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注

2、每年校驗(yàn)氨報(bào)警探頭，確保氨檢測(cè)探頭完好",每年對(duì)制冷操作人員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，提高人員應(yīng)急處置能力。,現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐等器材。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》、《氨系統(tǒng)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方方》執(zhí)行,2,3,15,90,三級(jí),,班組級(jí),/,/,定期開(kāi)展氨泄露應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力,/,/,是,紀(jì)兆坤

3,工程部,制冷站,制冷機(jī),壓縮機(jī)電機(jī)接地線截面符合規(guī)范要求，連接牢靠，有防松墊片,電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)時(shí)觸電傷害,"1、制冷機(jī)電機(jī)做好保護(hù)接地或保護(hù)接零。

2、對(duì)靜電接地、制冷機(jī)定期進(jìn)行防雷檢測(cè)，保持完好狀態(tài)。","1、制冷機(jī)在運(yùn)行時(shí)禁止用抹布擦拭衛(wèi)生

2、定期進(jìn)行安全檢查，嚴(yán)禁“三違”，嚴(yán)禁非電工進(jìn)行電氣業(yè)，電器、設(shè)備檢修時(shí)懸掛“禁止合閘”等安全標(biāo)志、檢修電氣設(shè)備前實(shí)行驗(yàn)電手續(xù)。

3、健全電氣安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行",對(duì)職工進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)教育，以及觸電急救。,維護(hù)保養(yǎng)時(shí)佩戴好安全帽、手套、勞保鞋等防護(hù)用品。,/,1,1,7,7,四級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

4,工程部,制冷站,高儲(chǔ)罐,容器供磁電磁閥(手動(dòng)截止閥)關(guān)閉嚴(yán)密，有高液位報(bào)警，防止液位過(guò)高產(chǎn)生液擊事故發(fā)生,制冷站高儲(chǔ)罐閥門(mén)泄漏,"1、每年對(duì)制冷站內(nèi)的氨氣檢測(cè)探頭進(jìn)行校驗(yàn)，確保正常使用，一旦發(fā)生氨泄漏能夠自動(dòng)報(bào)警，氨氣濃度達(dá)到20ppm時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟事故風(fēng)機(jī)，達(dá)到100ppm時(shí)能夠自動(dòng)進(jìn)行噴淋。

2、加強(qiáng)設(shè)備檢修，保持制冷機(jī)完好運(yùn)行；

3、氨壓縮機(jī)房的事故排風(fēng)機(jī)采用防爆型電動(dòng)機(jī)，當(dāng)制冷系統(tǒng)發(fā)生意外事故而被切斷供電電源時(shí)，應(yīng)能保證事故排風(fēng)機(jī)的可靠供電；

4、直接通向室外的安全疏散門(mén)為向疏散方向開(kāi)啟的平開(kāi)門(mén)，平時(shí)需要控制人員出入的疏散用門(mén)；發(fā)生火災(zāi)時(shí)不需使用鑰匙等任何工具即能從內(nèi)部打開(kāi)。

5、高儲(chǔ)罐設(shè)置靜電接地裝置","1、制定嚴(yán)格的液氨存放、使用管理制度，其存放、使用場(chǎng)所加強(qiáng)通風(fēng)，防止其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物

2、每班對(duì)制冷站設(shè)備進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)高儲(chǔ)罐閥門(mén)有泄漏及時(shí)處理；定期對(duì)高儲(chǔ)罐上方的噴淋系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)，確保在發(fā)生氨泄漏后能夠自動(dòng)進(jìn)行噴淋

3、定期對(duì)氨系統(tǒng)壓力容器、壓力管道進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，取得鍋檢所出具的合格報(bào)告。",每年對(duì)制冷操作人員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，提高人員應(yīng)急處置能力。,現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐等器材。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》、《氨系統(tǒng)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方方》執(zhí)行,1,3,40,120,一級(jí),,廠級(jí),/,"

控制與消除火源。

①?lài)?yán)禁吸煙、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)格控制火種；

②按規(guī)定完善防靜電接地措施，安裝防雷接地裝置，并定期進(jìn)行檢測(cè)；

③使用不發(fā)火的合金工具；

④電纜購(gòu)置、敷設(shè)要按國(guó)家規(guī)定，保證質(zhì)量；

⑤易燃、易爆區(qū)域電氣線路、設(shè)備及應(yīng)急照明裝置要采用相應(yīng)防爆級(jí)別。",1、公司每年開(kāi)展2次公司級(jí)氨泄漏應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急疏散能力；工程部每年制定氨泄漏應(yīng)急演練計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展演練，提高部門(mén)內(nèi)氨泄漏應(yīng)急處理能力。,/,公司與附近單位實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)通訊，一旦進(jìn)行較大疏散，能夠及時(shí)將附近居民進(jìn)行疏散。,是,賈新強(qiáng)

5,工程部,制冷站,制冷設(shè)備,轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備防護(hù)罩完好,維護(hù)保養(yǎng)時(shí)發(fā)生機(jī)械傷害,"1、所有運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部位均應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩；

2、嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量和安裝質(zhì)量，加強(qiáng)動(dòng)設(shè)備的定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)；

3、設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志，制定符合安全要求的作業(yè)安全規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。

","1、制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格遵守；

2、作業(yè)人員在巡檢或作業(yè)時(shí)，要保持安全距離，并嚴(yán)格穿戴防護(hù)用品；

3、擦拭轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備時(shí)應(yīng)停止后方可進(jìn)行。

3、設(shè)備布置時(shí)應(yīng)預(yù)留出足夠的設(shè)備檢修空間；在空間不足的地方工作時(shí)應(yīng)有人監(jiān)護(hù)

4、制定嚴(yán)格的設(shè)備購(gòu)進(jìn)管理制度，加強(qiáng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的巡檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系處理",/,/,/,1,3,15,45,三級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

6,工程部,制冷站,制冷設(shè)備,設(shè)備接地良好,維護(hù)保養(yǎng)時(shí)發(fā)生觸電傷害,"1.選用電氣設(shè)備必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的合格產(chǎn)品；

2.危險(xiǎn)區(qū)域的電氣線路應(yīng)選用電纜并直埋敷設(shè)。不能直埋時(shí)，應(yīng)穿管保護(hù)，并定期檢查，做好記錄；

3.電器設(shè)備應(yīng)設(shè)置接地、接零保護(hù)。

","1.制定電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行

2.正確選用勞動(dòng)保護(hù)用品；

3.制定定期巡檢制度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；

4.對(duì)電氣設(shè)備控制開(kāi)關(guān)應(yīng)采取隔離或屏蔽措施；室外變壓器設(shè)置圍欄或圍墻和禁入警示標(biāo)志；

5.定期檢驗(yàn)絕緣手套、鞋、棒，使用合格的絕緣手套、鞋、棒，配備合格的接地線；

6.定期檢查防護(hù)裝置，以安全間距將帶電體同外界隔絕開(kāi)，防止人體接近或觸及帶電體；

7.供配電系統(tǒng)必須有良好的接地并定期檢測(cè)；

8.在容易發(fā)生觸電的地方懸掛警示標(biāo)志。",操作人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，取得電工上崗證；并且要對(duì)上崗人員進(jìn)行觸電急救的技術(shù)培訓(xùn)，提高自我防范能力、互救能力；,/,/,1,3,15,45,三級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

7,工程部,制冷站,制冷機(jī)閥門(mén),閥桿、閥座不得有泄漏,法蘭泄漏造成人員中毒,制冷系統(tǒng)的設(shè)備、管道、容器等靜電接地應(yīng)嚴(yán)格按照《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》（HG/T20675－1990），確保接地電阻不超標(biāo)。,"1、操作人員每班巡檢，對(duì)法蘭是否完好進(jìn)行關(guān)注

2、每年校驗(yàn)氨報(bào)警探頭，確保氨檢測(cè)探頭完好","1、加強(qiáng)安全培訓(xùn)，增強(qiáng)作業(yè)人員安全意識(shí)和事故防范能力；

2、學(xué)會(huì)正確使用防毒用品。",現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》、《氨系統(tǒng)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方方》執(zhí)行,1,3,15,45,三級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

8,工程部,制冷站,安全閥,校驗(yàn)合格，且在有效期內(nèi),安全閥失靈造成容器爆炸,制冷系統(tǒng)內(nèi)所使用的軸流風(fēng)機(jī)、應(yīng)急照明燈等符合相應(yīng)等級(jí)的防爆電氣。電氣線路的連接、敷設(shè)均要達(dá)到防爆要求，且符合《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定；選用的電氣設(shè)備必須是符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的電氣產(chǎn)品。,"1、操作人員每班記錄制冷系統(tǒng)壓力參數(shù)，發(fā)現(xiàn)壓力異常及時(shí)進(jìn)行處理

2、每年對(duì)安全閥進(jìn)行校驗(yàn)，確保校驗(yàn)合格",/,現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》、《氨系統(tǒng)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方方》執(zhí)行,1,3,7,21,三級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

9,工程部,制冷站,壓力表,校驗(yàn)合格，且在有效期內(nèi),壓力表失靈造成壓力容器爆炸,控制制冷系統(tǒng)壓力在允許范圍之內(nèi)，不超過(guò)最高設(shè)定值，達(dá)到設(shè)定值時(shí)會(huì)自動(dòng)報(bào)警。,"1、操作人員每班記錄制冷系統(tǒng)壓力參數(shù)，發(fā)現(xiàn)壓力異常及時(shí)進(jìn)行處理

2、定期對(duì)壓力表進(jìn)行校驗(yàn)，確保校驗(yàn)合格",/,現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》、《氨系統(tǒng)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方方》執(zhí)行,1,3,15,45,三級(jí),,班組級(jí),/,/,/,/,/,是,紀(jì)兆坤

10,工程部,制冷站,氨濃度檢測(cè)裝置,氨濃度檢測(cè)裝置是否完好,噴淋系統(tǒng)失靈氨發(fā)生泄漏后無(wú)法及時(shí)噴淋,"1、選用開(kāi)式噴頭，噴淋水覆蓋整個(gè)貯氨器區(qū)域；開(kāi)式頭設(shè)置高度是否高于貯氨器0.5-2米；

2、噴淋控制電源采用雙路電源，制冷系統(tǒng)斷電后噴淋仍能正常使用。

","1、發(fā)生氨泄漏后如果噴淋無(wú)法自動(dòng)開(kāi)啟，則手動(dòng)開(kāi)啟噴淋系統(tǒng)；手動(dòng)開(kāi)啟噴淋后仍無(wú)法噴淋，則人員使用消防水帶進(jìn)行噴水稀釋

2、每季度對(duì)噴淋系統(tǒng)能否正常工作進(jìn)行試驗(yàn)，如存在問(wèn)題及時(shí)解決",/,現(xiàn)場(chǎng)配置呼吸器、重型防護(hù)服、防毒面具、濾毒罐。,泄漏時(shí)按照《氨系統(tǒng)事