SMT貼片加工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料匯編完整版

文件編號(hào)：DHTHX-03受控狀態(tài)：受控XXX公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX咨詢有限公司2019年9月16日

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"第一部分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（樣表）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)檢查綜合性檢查季節(jié)性安全檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)責(zé)任部門檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施崗位點(diǎn)檢車間巡檢消防、用電、特種設(shè)備序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施每班/崗位每天/車間每周/部門每月/公司每季度/公司1作業(yè)活動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)3成品庫(kù)熱加車間機(jī)加車間1叉車作業(yè)送貨進(jìn)入廠區(qū)廠區(qū)道路安裝減速帶，設(shè)置人車分行線制定與運(yùn)輸方有關(guān)的安全管理制度，進(jìn)行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置限速警示標(biāo)志√√√√

第二部分隱患排查治理體系隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書編制目的為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，公司緊緊圍繞“加強(qiáng)安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動(dòng)主題，扎實(shí)開展2018年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。進(jìn)一步提高了員工的安全意識(shí)，促進(jìn)公司安全文化建設(shè)，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為遏制事故的發(fā)生，我站決定開展隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng),進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。通過(guò)建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。術(shù)語(yǔ)及定義安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：針對(duì)隱患開展的檢查工作項(xiàng)目組長(zhǎng)：針對(duì)項(xiàng)目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層級(jí)，負(fù)責(zé)不同層級(jí)排查工作的中介服務(wù)方技術(shù)負(fù)責(zé)人。編制依據(jù)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱文號(hào)實(shí)施時(shí)間1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》國(guó)家主席令第13號(hào)令2014.12.012《中華人民共和國(guó)消防法》國(guó)家主席令第6號(hào)令2009.05.013《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》國(guó)家主席令【2011】第52號(hào)(2016年修訂)2016.7.24《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》國(guó)家主席令【2013】第4號(hào)2014.01.015《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第549號(hào)2009.01.246《山東省安全生產(chǎn)條例》山東省人大常委會(huì)公告【2007】第80號(hào)2006.06.017《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》山東省人民政府第303號(hào)令2016.06.078《山東省消防條例》2011年修訂版2011.03.019《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.0110《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.0111《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-20112012.06.0112《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-20102011.10.0114《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.0115《化學(xué)品作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)管理規(guī)范》安監(jiān)總廳安健【2015】16號(hào)2015.02.2817《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》GB5083-19991999.1.0218《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-20052005.10.0119《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.0120《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055-20112012.16.0121《場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全檢驗(yàn)技術(shù)要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-20142014.10.0124《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50169-20062006.11.0125《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-20132004.07.0127《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符合和安全標(biāo)識(shí)》GB7231-20032003.10.0128《消防安全標(biāo)志通用技術(shù)第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》國(guó)質(zhì)檢鍋【2003】108號(hào)2003.06.0131《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.0132《國(guó)家安全監(jiān)督總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定的通知》安監(jiān)總辦【2005】27號(hào)2015.03.1633《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號(hào)2014.12.1034《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號(hào)2015.05.2935《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號(hào)2015.02.2836《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.0837《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20162017.01.0838《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局令第36號(hào)2015年7月2日安監(jiān)總局令第77號(hào)修正39《山東省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》DB37/T1922-20112011.10.140《特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號(hào)2001.4.941《起重機(jī)械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.143《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.144《鑄造設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50277-20102011.2.145《合金擺件鑄造安全技術(shù)規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.146《鑄造機(jī)械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低壓鑄造機(jī)安全要求》GB24391-20092010.7.148《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案》GB/T30017-20132014.8.149《鋁鎂制品機(jī)械加工粉塵防爆安全技術(shù)規(guī)范》AQ4272-20162017.3.150《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.151《鎂合金壓鑄件精整機(jī)加工通風(fēng)除塵安全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1基本要求健全機(jī)構(gòu)公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓(xùn)公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。落實(shí)責(zé)任公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。工作任務(wù)及實(shí)施要求：建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全員檢查員：各負(fù)責(zé)班組成員成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。責(zé)任及職責(zé)劃分1)組長(zhǎng)：對(duì)公司分配的隱患排查項(xiàng)目負(fù)責(zé)，組織開展隱患排查。對(duì)項(xiàng)目組員進(jìn)行合理分工，并指導(dǎo)其開展工作，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用及車輛的使用進(jìn)行總體控制。定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關(guān)主管部門進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)主管部門的相關(guān)要求及時(shí)向項(xiàng)目組成員進(jìn)行告知并落實(shí)。配合當(dāng)?shù)卣块T和企業(yè)對(duì)隱患進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的對(duì)策措施，對(duì)工作過(guò)程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時(shí)解決。安排專人對(duì)收集的資料進(jìn)行存檔。對(duì)隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護(hù)負(fù)責(zé)，并定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。對(duì)組員在檢查過(guò)程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權(quán)制止，項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)組員的工作質(zhì)量進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。2)副組長(zhǎng)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級(jí)的隱患排查；3)檢查員：配合組長(zhǎng)開展隱患排查工作，并對(duì)自己所承擔(dān)的工作內(nèi)容及質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一對(duì)應(yīng)，交負(fù)責(zé)長(zhǎng)匯總及時(shí)存檔；在項(xiàng)目組長(zhǎng)的安排下承擔(dān)項(xiàng)目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工作；及時(shí)完成組長(zhǎng)交待的其他工作。4)崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對(duì)涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級(jí)排查根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級(jí)排查專業(yè)級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查1）日常隱患排查為崗位級(jí)排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)；2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每季度組織一次；車間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。隱患排查結(jié)果的處理隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級(jí)。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。隱患級(jí)別的確定一級(jí)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；6)市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級(jí)別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報(bào)對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。隱患分級(jí)治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正班組治理專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)人立即組織整改。重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。整改期間的防范要求對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1）工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)和隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。2）隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。3）檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來(lái)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，周期根據(jù)我公司實(shí)際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個(gè)別的、日常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查。4、專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項(xiàng)目。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。我公司每月應(yīng)各做一次環(huán)境保護(hù)、消防安全、用電安全專項(xiàng)檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。4）排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實(shí)情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；2、隱患排查治理制度制定與落實(shí)情況；3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及施工專項(xiàng)方案的制定、落實(shí)情況；4、壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記錄和檢測(cè)記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問(wèn)題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，完善應(yīng)急體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來(lái)，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)管理，加大和落實(shí)安全投入，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。6）事故隱患的排查整改和上報(bào)按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對(duì)分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報(bào)實(shí)行排查整改和上報(bào)責(zé)任制。1、 對(duì)部門和個(gè)人通過(guò)各種途徑上報(bào)的事故隱患,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行查實(shí),并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.2、 公司辦要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、 公司辦對(duì)重大隱患或一時(shí)難以解決的隱患，要及時(shí)采取必要的臨時(shí)安全措施，并立即上報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究解決措施；公司無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報(bào)告。4、 公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將分管領(lǐng)域危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。5、 辦公室對(duì)事故隱患進(jìn)行定期匯總向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行督查。6、 對(duì)事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報(bào)的各類隱患，發(fā)生問(wèn)題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。深刻認(rèn)識(shí)做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實(shí)，做到各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實(shí)到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制，公布隱患舉報(bào)電話，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強(qiáng)節(jié)假日、重大活動(dòng)期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時(shí)溝通和掌握安全隱患治理活動(dòng)進(jìn)展和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，推動(dòng)各階段工作任務(wù)的開展實(shí)施。隱患治理驗(yàn)收1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對(duì)治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺(tái)賬；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。評(píng)審與更新適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理類序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定，取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。安環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），是否按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊(cè)地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)向?qū)嵤C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)向原實(shí)施機(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》

第30、32條。安環(huán)科2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；(3）是否有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第9條安環(huán)科3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否逐級(jí)落實(shí)；(3)是否嚴(yán)格落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第6條安環(huán)科4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實(shí)記錄隱患排查治理情況；(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的重大隱患，是否制定整改計(jì)劃和落實(shí)防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對(duì)檢查出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案；對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。《安全生產(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條安環(huán)科5風(fēng)險(xiǎn)管控（1）是否建立了風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制；（2）是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（3)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第29條安環(huán)科6安全教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過(guò)由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第9條安環(huán)科特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第35條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。對(duì)新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對(duì)在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動(dòng)。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第24條安環(huán)科是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。《安全生產(chǎn)法》第25條7危險(xiǎn)作業(yè)是否建立符合企業(yè)實(shí)際的危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的危險(xiǎn)作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第7條安環(huán)科特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條安環(huán)科動(dòng)火監(jiān)護(hù)、動(dòng)火分析與動(dòng)火期限是否符合規(guī)定。動(dòng)火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)火；動(dòng)火分析應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定；特殊動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)8h；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)72h?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條安環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測(cè)、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。應(yīng)對(duì)受限空間內(nèi)的氣體濃度進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)；《受限空間證》有效期不應(yīng)超過(guò)24h。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條安環(huán)科特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實(shí)了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過(guò)程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，制定相應(yīng)的安全措施，并保證落實(shí)到位?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科8重大危險(xiǎn)源(1)是否按規(guī)定辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！栋踩a(chǎn)法》第37條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條安環(huán)科是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)。危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運(yùn)行。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條安環(huán)科9建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全評(píng)價(jià)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第8條安環(huán)科建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否按規(guī)定報(bào)經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目開始初步設(shè)計(jì)前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第10條建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否按規(guī)定審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后、詳細(xì)設(shè)計(jì)開始前，向出具建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第16條建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施是否按規(guī)定驗(yàn)收合格。建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)和使用前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，作出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的結(jié)論。參加驗(yàn)收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項(xiàng)目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第26條安環(huán)科10承包租賃(1)是否對(duì)承包單位、承租單位進(jìn)行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；(3)是否對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備及交通運(yùn)輸工具發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改?！栋踩a(chǎn)法》第46條安環(huán)科是否對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013安環(huán)科11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督?！堵殬I(yè)病防治法》第16條安環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同(含聘用合同)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動(dòng)者在已訂立勞動(dòng)合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動(dòng)者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動(dòng)合同相關(guān)條款?！堵殬I(yè)病防治法》第33條安環(huán)科是否按規(guī)定對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)。存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條安環(huán)科是否按規(guī)定對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查。用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并承擔(dān)職業(yè)健康檢查費(fèi)用。《職業(yè)病防治法》第34條安環(huán)科12應(yīng)急救援是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒?。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，按照分級(jí)屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第33條安環(huán)科是否落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，落實(shí)應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對(duì)應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第38條安環(huán)科是否按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任險(xiǎn)。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險(xiǎn)合同的約定支付相應(yīng)的賠償金?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》18條安環(huán)科13安全評(píng)價(jià)(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；(2）評(píng)價(jià)報(bào)告中所提問(wèn)題是否按要求完成整改。

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu)，對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告。安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)安全生產(chǎn)條件存在的問(wèn)題進(jìn)行整改的方案。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第22條安環(huán)科14檢驗(yàn)檢測(cè)安全設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)是否符合規(guī)定。安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字?！栋踩a(chǎn)法》第33條安環(huán)科15一書一簽（1）是否按規(guī)定編制安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽；（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術(shù)說(shuō)明書；(3)是否在危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條安環(huán)科16領(lǐng)導(dǎo)帶班(1)是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；(2)單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定進(jìn)行帶班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第30條安環(huán)科隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門1總體布局是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)；廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的是否進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；設(shè)計(jì)診斷查出問(wèn)題是否完成整改?！栋踩a(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施之間以及與外部的安全防護(hù)距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過(guò)安全論證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條安環(huán)科及生產(chǎn)車間生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉(cāng)庫(kù)是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求?！栋踩a(chǎn)法》第39條《安全生產(chǎn)法》第39條安環(huán)科及生產(chǎn)車間22工藝安全工藝安全是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》安環(huán)科及生產(chǎn)車間新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級(jí)放大試驗(yàn)到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)?！栋踩a(chǎn)法》第18條《安全生產(chǎn)法》第18條安環(huán)科及生產(chǎn)車間工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車間裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備是否設(shè)置了報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置及設(shè)施是否按工藝要求運(yùn)行；是否存在超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條工藝或安全儀表報(bào)警是否及時(shí)處置，處置記錄是否完整。企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正，并保存分析記錄?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。《安全生產(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中是否有浮盤落底的情況。《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志；定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車間33設(shè)備安全設(shè)備安全是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》是否定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)；是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)臺(tái)賬資料是否齊全?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時(shí)摘除是否超過(guò)一個(gè)月未恢復(fù)。《安全生產(chǎn)法》第33條《安全生產(chǎn)法》第33條安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲(chǔ)罐按規(guī)定達(dá)到以下要求的：（1）液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)；（2）氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置；3）液化石油氣球形儲(chǔ)罐液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲(chǔ)罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置注水措施；（5）儲(chǔ)存甲B、乙A類的液體應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定儲(chǔ)罐的應(yīng)設(shè)置氮封；（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥，對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類液體的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備；（7）油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應(yīng)覆蓋耐火層，耐火極限不應(yīng)低于1.5h?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條安環(huán)科及生產(chǎn)車間涉及放熱反應(yīng)的危險(xiǎn)化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設(shè)計(jì)一致，控制系統(tǒng)是否按設(shè)計(jì)要求設(shè)置不間斷電源（UPS）?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安全設(shè)施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復(fù)原?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在廠房、圍堤、窨井等場(chǎng)所內(nèi)是否設(shè)置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間4儀表自控儀表自控涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置是否設(shè)置了自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置是否設(shè)置了緊急停車系統(tǒng)。涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置未設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置未設(shè)置緊急停車系統(tǒng)的。《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間（1）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)是否按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、使用或定期檢測(cè)，是否正常使用。（2）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間在控制室應(yīng)有可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測(cè)器分布圖?！蹲詣?dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求?！侗ê突馂?zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》儀表的安裝和維護(hù)，固定牢固無(wú)松動(dòng)，管線無(wú)滲漏，無(wú)損傷，無(wú)腐蝕?！蹲詣?dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50093《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB500935特殊作業(yè)是否落實(shí)特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間特殊作業(yè)場(chǎng)所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測(cè)報(bào)警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》動(dòng)火作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體分析，檢驗(yàn)、檢測(cè)項(xiàng)目與作業(yè)票規(guī)定是否一致?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》特殊作業(yè)過(guò)程是否有人持續(xù)監(jiān)護(hù)，安全防護(hù)措施是否落實(shí)，是否持特殊作業(yè)票進(jìn)行作業(yè)?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及應(yīng)急救援器材。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）6儲(chǔ)運(yùn)安全切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象。《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)是否存在切水和動(dòng)火作業(yè)同時(shí)進(jìn)行情況。《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；倉(cāng)儲(chǔ)是否按照標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)、分類、分庫(kù)存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質(zhì)混放混存現(xiàn)象?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險(xiǎn)化學(xué)品廠際輸送管道是否存在違章占?jí)骸踩嚯x不足和違規(guī)交叉穿越問(wèn)題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》防火堤是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴(yán)密，砌體結(jié)構(gòu)防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐是否布置在同一罐區(qū)?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)輸送泵，或輸送泵與儲(chǔ)罐距離不足；防火堤內(nèi)是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。《安全生產(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間儲(chǔ)罐接地線設(shè)置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設(shè)施是否有效接地；呼吸閥、液位計(jì)是否定期檢查；檢驗(yàn)記錄是否完整?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間7重大危險(xiǎn)源構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。（一）重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車功能；（二）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條安環(huán)科及生產(chǎn)車間重大危險(xiǎn)源是否配備重點(diǎn)控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗(yàn)。重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置，毒性氣體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關(guān)裝置是否正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)。88現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測(cè)儀、空氣呼吸器等器材和設(shè)備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場(chǎng)所是否配備便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章安環(huán)科及生產(chǎn)車間有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上是否按規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志?！栋踩a(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否存在將火種帶入易燃易爆場(chǎng)所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為?！栋踩a(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車間從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險(xiǎn)因素、應(yīng)急處置措施，應(yīng)急救援裝備是否熟練使用。《安全生產(chǎn)法》第25條《安全生產(chǎn)法》第25條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在裝卸前是否對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行了查驗(yàn)登記，并填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品裝車查驗(yàn)和核準(zhǔn)登記表》，登記表要存檔備查。魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、DB37/1694-2010魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、DB37/1694-2010安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條安環(huán)科及生產(chǎn)車間隱患排查臺(tái)賬隱患排查臺(tái)賬企業(yè)名稱：XXX混凝土摻合料有限公司日期：7月9日序號(hào)存在隱患整改時(shí)限整改情況備注1建立健全各項(xiàng)安全管理制度以及操作規(guī)程7.9－7.16已整改2廠區(qū)周圍邊坡的防護(hù)不夠7.9－7.16已整改3部分特種設(shè)備未進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)7.9－7.16已整改4“三同時(shí)”未辦理7.9－7.16已整改5部分機(jī)電設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位缺少防護(hù)罩7.9－7.16已整改6供配電線不規(guī)范7.9－7.16已整改7現(xiàn)場(chǎng)工人勞保穿戴不齊全7.9－7.16已整改8廠區(qū)設(shè)施臟、環(huán)境亂差7.9－7.16已整改9部分電機(jī)，電氣設(shè)備未做防雨棚，防護(hù)欄桿7.9－7.16已整改小計(jì)：隱患9條，已整改9條，未整改0條企業(yè)安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1責(zé)任制1.企業(yè)按規(guī)定層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，有安全獎(jiǎng)懲。2.建立了安全組織機(jī)構(gòu)，配備了安全管理人員。2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置1.生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)健全，并正常開展工作。2.按規(guī)定配有專（兼職）安全主任。3安全教育1.對(duì)新職工進(jìn)行了三級(jí)安全教育。2.特種作業(yè)人員持證上崗。3.對(duì)中層及中層以上干部進(jìn)行了安全教育。4.對(duì)變換工種，復(fù)工等進(jìn)行了安全教育。4安全管理1.建立了生產(chǎn)安全檢查制度。2.建立了傷亡事故管理制度。3.有職業(yè)安全健康教育制度。4.有特種設(shè)備及人員安全管理制度。5.有防火危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度。6.有臨時(shí)電氣線,動(dòng)火審批制度，危險(xiǎn)源管理，應(yīng)急預(yù)案等。7.有廠內(nèi)交通，易燃易爆場(chǎng)所管理制度。8.有安全防護(hù)等項(xiàng)管理制度。9.實(shí)行了安全生產(chǎn)費(fèi)用的合理使用與風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納。10.為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)等。11.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行“三同時(shí)”制度。5事故處理制訂有事故管理制度。對(duì)已發(fā)生的事故按照“四不放過(guò)”的原則處理，對(duì)防范措施進(jìn)行落實(shí)整改。6設(shè)備設(shè)施1.氣瓶檢驗(yàn)期外觀顏色、安全附件、儲(chǔ)存符合要求并安全使用。2.危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)要分類分區(qū)，電氣設(shè)備防爆、消防通道符合要求。3.有應(yīng)急預(yù)案，油庫(kù)、油罐、車輛設(shè)施完好齊全，標(biāo)志是否醒目。5.乙炔發(fā)生器、鍋爐、空壓機(jī)完好，完備。6.工業(yè)管道顏色、流向指示、資料完好,完備。7.壓力容器、鍋爐定期檢測(cè)，安全附件完好。8.應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備完善。7易燃物品材料場(chǎng)所1.料場(chǎng)堆放整齊穩(wěn)定可靠，道路暢通。2.在入口及重點(diǎn)位置設(shè)置了防火安全標(biāo)志。3.消防設(shè)施齊全完備，電氣設(shè)備符合要求，防火間距達(dá)到要求。8工廠建筑1.符合耐火等級(jí)要求，無(wú)危險(xiǎn)建筑。2.有疏散通道和指示標(biāo)識(shí)。9勞動(dòng)保護(hù)1.按規(guī)定為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品。2.超過(guò)2米以上的登高作業(yè)，制訂了作業(yè)規(guī)程和防范措施。3.職業(yè)衛(wèi)生符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。10機(jī)械設(shè)備1.建立機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置使用管理制度，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備前張貼安全操作規(guī)程或操作指引。2.定期進(jìn)行機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置安全檢查和維修保養(yǎng)（查檢查和維修保養(yǎng)記錄）。3.對(duì)機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置進(jìn)行班前檢查。4.操作者經(jīng)培訓(xùn)合格（現(xiàn)場(chǎng)抽查和檢查培訓(xùn)考核記錄相結(jié)合）。5.沖剪壓、印刷、注塑、木工加工機(jī)械等危險(xiǎn)設(shè)備，按規(guī)定配備安全防護(hù)裝置，其防護(hù)裝置可靠有效。6.機(jī)械設(shè)備其運(yùn)動(dòng)（轉(zhuǎn)動(dòng)）部件、傳動(dòng)（傳輸）裝置安裝有防護(hù)裝置，或采取了其他有效的防護(hù)措施。11涂裝作業(yè)場(chǎng)所1.電氣設(shè)備須采取防爆措施。2.涂料存放符合要求。3.防火及防火標(biāo)志符合要求。4.噴粉作業(yè)場(chǎng)所有除塵裝置。5.電氣設(shè)備接地良好。6.涂層烘干室的聯(lián)鎖報(bào)警裝置完好。7.涂層烘干室的通風(fēng)裝置完好。8.涂層烘干室（電烤箱）泄爆面積符合要求。9.制定有操作規(guī)程。12鍛造機(jī)械1.上下砧沒(méi)有松動(dòng)現(xiàn)象，銷、楔堅(jiān)固。2.錘頭無(wú)裂紋，緩沖裝置可靠。3.操縱機(jī)構(gòu)靈敏可靠、堅(jiān)固件無(wú)松動(dòng)。4.安全裝置和防護(hù)裝置齊全、可靠。13鑄造機(jī)械1.設(shè)備結(jié)構(gòu)有足夠的強(qiáng)度并穩(wěn)定、堅(jiān)實(shí)。2.所有管路密封良好，無(wú)泄漏。3.安全防護(hù)裝置齊全可靠、電氣連鎖有效。4.控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點(diǎn)有緊停開關(guān)，PE正確可靠。14酸堿油槽1.槽體堅(jiān)固，無(wú)滲漏。2.鍍槽與電解槽上導(dǎo)電裝置與槽體有絕緣措施。3.導(dǎo)電部位保持干凈，導(dǎo)電良好，正負(fù)極不得短路。4.地下槽在地面上設(shè)防護(hù)欄。5.電加熱有可靠的保護(hù)接地，石英玻璃加熱管加了保護(hù)。15工業(yè)梯臺(tái)1.梯寬，梯級(jí)間隔尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)。2.梯段高大于3米的設(shè)有護(hù)籠。3.直梯與平臺(tái)相連的扶手高度大于1050毫米。4.結(jié)構(gòu)件無(wú)松動(dòng)、扭曲、腐蝕、凹陷、凸出等嚴(yán)重變形，或有裂紋的現(xiàn)象。16工業(yè)爐窯1.爐門升降機(jī)構(gòu)完好，爐車發(fā)、滑輪完好，爐體爐墻、爐襯嚴(yán)密無(wú)泄漏。2.爐與各類管道無(wú)泄漏，閥門完好。3.電氣（含儀表）設(shè)備靈敏可靠、接地良好。17廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛1.車輛懸掛場(chǎng)內(nèi)車牌號(hào)，出廠合格證、定期檢驗(yàn)證齊全。2.動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路管路無(wú)漏電，漏水、漏油。3.燈光,儀表,照明信號(hào)及安全裝置性能良好。4.制動(dòng)安全有效，制動(dòng)距離符合要求。18運(yùn)輸（輸送）機(jī)械1.機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)裝置齊全可靠，操作崗位和每隔20米設(shè)置相應(yīng)的緊急開關(guān)，且靈敏可靠。2.各種安全保險(xiǎn)裝置可靠，通道、梯臺(tái)、護(hù)網(wǎng)（欄）符合要求，接地（零）符合要求。3.所有啟動(dòng)和停止裝置有明顯標(biāo)志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號(hào)。19變配電系統(tǒng)1.變配電站（室）環(huán)境具有足夠的消防通道。2.變配電間的門向外開啟，高壓室門向低壓室開，相鄰配電間應(yīng)雙向開，門窗孔小于10×10毫米。3.變壓器、發(fā)電機(jī)油標(biāo)指示清晰，4.變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告，絕緣、接地故障保護(hù)完好并有定期測(cè)試資料。5.有警示標(biāo)志和遮攔。6.相線之間，電容器之間、控制裝置等清潔，所有瓷瓶無(wú)裂紋。7.所有母線相序標(biāo)志明顯，連接規(guī)范可靠。各種設(shè)備、器件符合制造、安裝、使用的圖標(biāo)規(guī)范要求。20動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）1.箱（柜、板）符合作業(yè)要求，內(nèi)外整潔，無(wú)雜物，無(wú)積水。2.有足夠的操作空間，PE可靠。3.各種元件及線路接觸良好，保護(hù)裝置齊全，與負(fù)荷匹配合理，編號(hào)、標(biāo)識(shí)齊全醒目。21電網(wǎng)接地系統(tǒng)1.各接地裝置電阻檢測(cè)合格。2.TN系統(tǒng)＜4歐母，重復(fù)接地＜10歐母。3.TT系統(tǒng)工作接地＜4歐母。4.TN系統(tǒng)重復(fù)接地布置合理，接地裝置電氣連接可靠防腐蝕，有防損傷措施，接地編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。22防雷接地裝置1.防雷技術(shù)措施符合要求，保護(hù)范圍有效。2.防雷裝置完好，接閃器無(wú)損壞，引下線焊接可靠，檢測(cè)資料齊全。23電焊機(jī)1.電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)。2.焊機(jī)外殼PE線接線正確，焊機(jī)一側(cè)電源線不超過(guò)3米，沒(méi)有拖地使用。3.焊機(jī)二次接線連接良好，接頭不超過(guò)3個(gè)。4.焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵，周圍無(wú)易燃易爆物。24手持電動(dòng)工具裝有漏電保護(hù)裝置，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)并定期進(jìn)行絕緣檢測(cè)。25用電安全1.電氣設(shè)備、電源線路由專業(yè)施工隊(duì)安裝、敷設(shè)。2.沒(méi)有增大電氣裝置的額定容量。3.沒(méi)有任意改動(dòng)保護(hù)裝置的整定值和保護(hù)元件的規(guī)格。4.電氣裝置沒(méi)有超負(fù)荷運(yùn)行或帶故障使用。5.在用電設(shè)備和電氣線路的周圍留有足夠的安全通道和工作空間。6.使用的電氣線路有足夠的絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定期檢查。7.移動(dòng)使用的配電箱(板)采用完整的、帶保護(hù)線的多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線作電源線，同時(shí)裝設(shè)了漏電保護(hù)器。8.臨時(shí)用電經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。9.露天使用的用電設(shè)備、配電裝置應(yīng)采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。10.電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上，電線下放不得堆放可燃物資。11.機(jī)床局部照明及使用行燈采用安全電壓。12.使用手持電動(dòng)工具等移動(dòng)電氣設(shè)備，應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)器，是金屬外殼的，是否進(jìn)行保護(hù)接地或接零。26起重機(jī)械1.鋼絲繩的選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)斷股，滑輪護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。吊鉤無(wú)裂紋、變形或磨損超標(biāo)等現(xiàn)象。2.制動(dòng)器完整可靠，安裝符合要求，行程限位聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好。3.急停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等安全裝置有效。4.各種信號(hào)裝置與照明符合規(guī)定，PE連接可靠，電器設(shè)備完好有效。5．各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備符合要求，安全標(biāo)志與消防器材配齊，各類吊索管理有序，狀態(tài)完好。27金屬切削機(jī)床1.防護(hù)罩、蓋、欄完備可靠，各種夾、卡具完好，限位聯(lián)鎖操作靈敏，2.PE可靠，照明符合要求，電氣連接符合要求，3.備有清屑專用工具。28磨床砂輪旋轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)明顯跳動(dòng)，防護(hù)裝置完善。29插床設(shè)置防止運(yùn)動(dòng)停止后滑輪自動(dòng)下落的配重裝置。30電火花加工機(jī)床可燃性工作液的閃點(diǎn)在70度以上，采用浸入式加工。31鋸床鋸條外露部分采用防護(hù)罩或安全距離隔離。32加工中心加工區(qū)域周邊有固定可調(diào)式防護(hù)裝置。33沖、剪、壓、機(jī)械1.離合器動(dòng)作無(wú)連沖。2.制動(dòng)器可靠與離合器聯(lián)鎖。3.急停按鈕靈敏，醒目，安裝符合要求。4.傳動(dòng)外露部分防護(hù)裝置齊全可靠。5.腳踏開關(guān)有防護(hù)且防滑。6.機(jī)床PE連接可靠。7.有防傷手的安全防護(hù)措施。8.剪板機(jī)等危險(xiǎn)位置有無(wú)可靠防護(hù)。34木工機(jī)械1.限位及聯(lián)鎖靈敏可靠，旋轉(zhuǎn)部分防護(hù)完好有效，夾緊或鎖緊裝置可靠。2.PE連接可靠，控制電氣符合安全要求。3.鋸車、帶鋸機(jī)設(shè)有防護(hù)欄，安全防護(hù)裝置齊全有效，平刨的開口度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。35砂輪機(jī)1.安裝地點(diǎn)人員較少。2.防護(hù)罩、檔屑板良好。3.砂輪無(wú)裂紋，托架牢固、運(yùn)行平穩(wěn)。4.PE連接可靠。5.控制電器符合規(guī)定。36風(fēng)動(dòng)工具1.防護(hù)罩完好無(wú)損。2.防松脫鎖卡完好可靠。3.氣閥、開關(guān)、氣路無(wú)漏氣，氣管無(wú)老化腐蝕。37電梯電梯年檢符合要求。操作有資質(zhì)。38注塑機(jī)1.罩、蓋、欄的安裝牢固，無(wú)明顯銹蝕變形，且與電氣聯(lián)鎖。2.操作平臺(tái)結(jié)構(gòu)。合理，無(wú)損壞。3.電器箱柜與線路符合安全要求。4.液壓管路連接可靠、油路無(wú)漏油、開關(guān)可靠、模具各緊固螺栓齊全，無(wú)松動(dòng)、裂紋、變形。5.自動(dòng)取料裝置標(biāo)識(shí)清楚、控制準(zhǔn)確，機(jī)械手活動(dòng)區(qū)有防護(hù)欄。39裝配線生產(chǎn)線1.機(jī)械的防護(hù)罩（網(wǎng)）完好，跨越通過(guò)或人員上方裝設(shè)護(hù)板。2.翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的鎖緊限位裝置牢固可靠。3.起重機(jī)械制動(dòng)器動(dòng)作平穩(wěn)可靠。4.吊具無(wú)扭轉(zhuǎn)、壓扁、彎拆、繩股斷裂、脫出、裂紋等現(xiàn)象。5.裝配線上間隔適當(dāng)距離設(shè)有醒目的急停開關(guān)，開停機(jī)、緊停等有明顯指示信號(hào)。6.風(fēng)動(dòng)工具定置定位，防護(hù)罩齊全，開關(guān)靈敏可靠。7.電動(dòng)工具使用帶漏電保護(hù)的開關(guān)插座，采用良好絕緣的銅芯軟電纜。8.有接地保護(hù)。9.運(yùn)轉(zhuǎn)小車定位準(zhǔn)確，夾緊牢固。10.料架（斗）結(jié)構(gòu)合理，放置平穩(wěn)。11.過(guò)橋扶手穩(wěn)固，踏腳高度合理，平臺(tái)有護(hù)欄。12.地溝入口蓋板完好。40廠區(qū)環(huán)境1.廠貌整潔，布局合理，2.廠區(qū)通道照明，廠區(qū)消防、消防通道符合要求。41車間作業(yè)環(huán)境1.實(shí)行定置擺放。2.車間通道、地面、通風(fēng)、采光消防及疏散、設(shè)備布局合理。42倉(cāng)庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)通道暢通。采光符合要求。2.消防設(shè)施完好、有效；有專人管理。3.物品擺放符合要求。4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除了固定照明外，沒(méi)有使用其它電器；可燃物品庫(kù)房，沒(méi)有使用碘鎢燈或超過(guò)60瓦的白熾燈，照明開關(guān)設(shè)在庫(kù)外.5.庫(kù)存物品分類、分堆儲(chǔ)存，每堆占地不大于100平方米，堆與堆間距不小于1米、堆與墻間距不小于0.5米,堆與頂（梁）、柱間距不小于０.３米，燈的垂直下方與物品水平間距不小于0.5米，主通道寬度不小于２米。6.普通物資倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)存入?；?。43危險(xiǎn)品使用現(xiàn)場(chǎng)1.儲(chǔ)存、使用符合要求。2.建立有事故預(yù)防預(yù)案。3.設(shè)有應(yīng)急救護(hù)設(shè)施。44職業(yè)危害1.對(duì)危害因素監(jiān)測(cè)建檔、并采取了防護(hù)措施、配備防護(hù)用具。2.定期對(duì)防護(hù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，建有相關(guān)的管理制度。3.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了職業(yè)健康知識(shí)培訓(xùn)。45其他備注：常用機(jī)械設(shè)備有沖剪壓、注塑、木工加工機(jī)械、金屬切削機(jī)床、砂輪機(jī)等。檢查人員：

表號(hào)：02特種設(shè)備安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置1.設(shè)有特種設(shè)備安全管理組織機(jī)構(gòu)或者特種設(shè)備安全管理人員。2.根據(jù)特種設(shè)備配備相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員。2使用登記證特種設(shè)備依法辦理注冊(cè)登記。3定期檢驗(yàn)1.特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格有效期內(nèi)使用。2.特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志懸掛在設(shè)備醒目位置。4持證上崗1.操作人員、安全管理人員必須持證上崗。2.特種作業(yè)人員證書按照國(guó)家規(guī)定每2年復(fù)審一次。5安全管理制度1.有設(shè)備操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)范。2.制定特種設(shè)備日常安全檢查及維護(hù)保養(yǎng)制度。3.制定特種設(shè)備安全教育培訓(xùn)制度。4.建立特種設(shè)備事故處理及應(yīng)急救援制度。6特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.出廠資料（設(shè)計(jì)文件、制度單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等及安裝技術(shù)文件和資料完整）。2.有定期檢驗(yàn)和定期自查記錄。3.日常維護(hù)保養(yǎng)有記錄。4.有運(yùn)行故障和事故記錄。7場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛1.場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛附有出廠合格證。2.車身懸掛場(chǎng)內(nèi)車牌號(hào)。3.定期檢驗(yàn)（定期檢驗(yàn)同期為一年）。8其他備注：特種設(shè)備包括：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施檢查人員：表號(hào)：06職業(yè)健康安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1安全方針1.制定了文件化的職業(yè)健康安全方針。2.職業(yè)健康安全方針包含有對(duì)持續(xù)改進(jìn)、遵守法律和法規(guī)的承諾。3.詢問(wèn)員工，是否了解職業(yè)健康安全方針。4.職業(yè)健康安全方針得到實(shí)施。2安全管理1.制定了職業(yè)健康安全管理方案。2.明確了責(zé)任人、是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法。3.從組織、技術(shù)、經(jīng)費(fèi)上保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)3安全培訓(xùn)1.制定了員工職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)計(jì)劃。2.對(duì)從事特殊工作的人員（包括可能具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員）進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定。3