條碼印刷質(zhì)量保證體系 內(nèi)部審核_第1頁
條碼印刷質(zhì)量保證體系 內(nèi)部審核_第2頁
條碼印刷質(zhì)量保證體系 內(nèi)部審核_第3頁
條碼印刷質(zhì)量保證體系 內(nèi)部審核_第4頁
條碼印刷質(zhì)量保證體系 內(nèi)部審核_第5頁
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文檔簡介

1條碼印刷質(zhì)量保證體系第6部分：內(nèi)部審核本部分適用于條碼印刷質(zhì)量保證體系所涉及的部門的內(nèi)分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適4工作職責(zé)4.1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，確定內(nèi)審員，批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃和審核報告；4.2行政主管負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃以及實施工作；25.1編制內(nèi)部審核計劃5.1.1體系主管部門應(yīng)根據(jù)體系要求編制內(nèi)審計劃，每年至少準(zhǔn)備一次。各部門或各要素的審核頻率應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并著重檢查內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)5.1.2審核計劃的編制根據(jù)需要審核的體系覆蓋的全部要素和部門，亦可針對要素或部門進(jìn)行專項審5.2.1主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)被審核部門或要素，指定須經(jīng)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的5.2.2內(nèi)審員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的體系文件，編制內(nèi)部審核檢查表；5.2.3體系主管部門通知有關(guān)部門和人員，明確審核時間和要求做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作；5.3.1審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個人的主觀分析、推測等感情因素；5.3.2內(nèi)審員按照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，如實記錄審核現(xiàn)5.3.3發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出，出現(xiàn)誤解應(yīng)盡快解決5.3.4分析所有觀察結(jié)果，確定不符合5.4形成審核發(fā)現(xiàn)核發(fā)現(xiàn)應(yīng)包括具有證據(jù)支持的符合事項、改進(jìn)機(jī)會以及內(nèi)審5.5準(zhǔn)備審核結(jié)論5.5.1內(nèi)部審核結(jié)束一周內(nèi)，應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果對條碼印刷質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編5.5.2審核結(jié)論內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)5.6記錄存檔應(yīng)根據(jù)T/STTX2.1中4.4的要求做3

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