IATF16949-2016各部門準(zhǔn)備資料清單-1

技術(shù)部門項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21階段項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段2階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程3階段過程設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)階段4階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)訂單意向

報(bào)價(jià)

成立多方論證小組

項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃表

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量保證計(jì)劃

產(chǎn)品特殊特性清單

工藝過程流程圖

車間平面布置圖

編制PFMEA

編制控制計(jì)劃CP測量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)PPK研究

作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書

提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含PFMEA/控制計(jì)劃/MSA/全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告等）防錯(cuò)清單10.2.48.3.5.2替代方法清單8.3.3.1d8.3.3.2c工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理7.5.3.2.2評審周期不能超過10個(gè)工作日產(chǎn)品安全清單4.4.1.2產(chǎn)品PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖8.3.5.2作業(yè)指導(dǎo)書SOP8.5.1.2包含安全操作要求產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定8.5.24M變更管理8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1臨時(shí)變更DFMEA/PFMEA風(fēng)險(xiǎn)分析6.1.2.1定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

生產(chǎn)部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）7.1.3.1不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等首件記錄確認(rèn)8.5.1.3/4作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄防錯(cuò)點(diǎn)檢記錄10.2.46S管理7.1.4.1整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等日常作業(yè)記錄8.5.1每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識8.5.2（標(biāo)識卡、流轉(zhuǎn)卡）原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)計(jì)劃8.5.1.7滿足12個(gè)月以上生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識8.5.2原材料、半成品、成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)設(shè)備臺賬8.5.1.5設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備品備件臺賬設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備OEE/MTBF/MTTR統(tǒng)計(jì)分析8.5.1.5工裝（模具、治具）臺賬8.5.1.6工裝模具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；易損件備品備件臺賬，易損工裝更換計(jì)劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄叉車、空壓機(jī)、儲氣罐等特種設(shè)備7.1.3要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所檢定合格證明IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

品質(zhì)部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件質(zhì)量體系審核8.2.2每年至少一次，覆蓋所有過程和部門，由內(nèi)審組長編制內(nèi)部體系審核計(jì)劃首次會(huì)議

依照審核計(jì)劃按過程檢查表進(jìn)行審核開不符合項(xiàng)

末次會(huì)議

內(nèi)部審核報(bào)告

不符合整改過程審核每年覆蓋所有工序、班次及交接班，審核組長編制過程審核年度計(jì)劃首次會(huì)議

按照過程審核檢查表按工序進(jìn)行審核

過程審核評分表

不符合項(xiàng)

末次會(huì)議

審核報(bào)告

不符合整改產(chǎn)品審核每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品，從最終成品庫隨機(jī)抽取5件待發(fā)貨的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識、外觀、全尺寸、性能等測試。審核組長編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核

產(chǎn)品審核記錄

產(chǎn)品審核得分表文件控制7.5.3建立文件發(fā)放回收臺賬、受控文件臺賬、外來文件管理發(fā)放臺賬等

確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）

記錄表單匯總臺賬、記錄保存期限規(guī)定7.5.3公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、3-5的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總6.2內(nèi)外部環(huán)境清單4.1相關(guān)方期望及需求清單4.2過程風(fēng)險(xiǎn)清單6.1IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

品質(zhì)部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件組織的知識清單7.1.6技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)挑戰(zhàn)件10.2.4（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，校準(zhǔn)計(jì)劃限度樣10.2.4（原材料、成品）管控臺賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期不合格品控制8.7/10.2/6.1.2.2不合格品評審記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗(yàn)記錄；特采記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備管理7.1.5計(jì)量器具臺賬

制定年度量具/校準(zhǔn)計(jì)劃校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識檢驗(yàn)記錄及過程監(jiān)控記錄8.6/8.5.1.3/8.5.1.4進(jìn)料檢驗(yàn)記錄（原材料）

首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄

成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室7.1.5實(shí)驗(yàn)室手冊、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等8.7外觀件限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）顧客財(cái)產(chǎn)登記8.5.3顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等顧客市場退貨分析10.2IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

采購部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件合格供方名單8.4.1（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）

供應(yīng)商調(diào)查、評審表；合格供方體系調(diào)查（每年至少一次）

合格供方營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系證書復(fù)印件或者掃描件收集供方業(yè)績考核表8.4.2.4包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)率、質(zhì)量問題次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)、市場退貨等合格供方體系開發(fā)計(jì)劃8.4.2.3通過ISO9001、TS16949與年度合同、分供方質(zhì)量協(xié)議簽訂8.4.3與分供方廉政協(xié)議簽訂5.1.1.1制定采購計(jì)劃8.4.3（采購計(jì)劃必須包含采購產(chǎn)品、原材料信息及要求，訂購數(shù)量、交期）、對供方準(zhǔn)時(shí)交付的統(tǒng)計(jì)倉庫項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件倉庫管理臺賬8.5.4（含原材料、半成品、成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫存，保質(zhì)期倉庫定期盤點(diǎn)8.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)、供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)8.5.3交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)8.5.1如送貨單、快遞單及客戶收貨證明應(yīng)急計(jì)劃6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃定期測試報(bào)告；應(yīng)急定期評審見管理評審IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

人事部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件員工培訓(xùn)7.2/7.3培訓(xùn)需求表

年度培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考試試卷等

員工培訓(xùn)檔案、員工技能矩陣圖新人崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄7.2公司各崗位說明書5.3/7.2.3/7.2.4（任職要求）、內(nèi)審員任職要求、計(jì)量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗(yàn)員任職要求等；內(nèi)部員工滿意度調(diào)查7.2（每年一次，至少調(diào)查60%以上員工）對員工滿意度進(jìn)行分析提案改善案例7.2特殊工種上崗證書清單匯總（電工、叉車司機(jī)駕照等）內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工廉政協(xié)議5.1.1.1員工廉政文件培訓(xùn)記錄財(cái)務(wù)部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)9.3.2.1a不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)+返工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)）+外部故障成本（索賠費(fèi)+退貨損失費(fèi)+折價(jià)損失費(fèi)+保修費(fèi)）IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期●

營銷部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月）8.2.2顧客滿意度調(diào)查9.1.2/9.1.2.1與顧客有關(guān)績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析顧客年度合同8.2.2、4.3.2質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集

顧客特殊要求識別及評審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣訂單評審8.2.3常規(guī)訂