露天礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)管理制度

第一章總則第一條為了驗(yàn)證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各種規(guī)章制度管理措施的適宜性分性和有效性保證管理體系持續(xù)改進(jìn)確保年度安全生產(chǎn)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)根《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行，制定本制度。第二條本制度適用于內(nèi)蒙古白音華海州露天煤礦有限公司露天礦開展安全生善等工作。第三條依據(jù)國家法律法規(guī)《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分辦法相關(guān)要求對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進(jìn)行評(píng)定考核持續(xù)改進(jìn)。第二章責(zé)任分工第四條根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法，共劃分十六個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定考核專業(yè)組對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)定績效考核。第五條礦主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)全礦安全生標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)，提供人、財(cái)、物、信息等資源支持。第六條按照礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機(jī)構(gòu)責(zé)任分工，各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人（具體負(fù)責(zé)人任組長組織相關(guān)專業(yè)日常工作負(fù)責(zé)人成立考核評(píng)價(jià)小組對(duì)全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收、評(píng)定、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。第七條機(jī)電科、安監(jiān)科、培訓(xùn)科、調(diào)度科、采裝段、排水段、皮帶段、人事科黨建部分別負(fù)責(zé)機(jī)電職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施從業(yè)人員素質(zhì)調(diào)度和應(yīng)急安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃及績效考核、持續(xù)改進(jìn)工作。第八條生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)邊坡排土安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃及績效考核持續(xù)進(jìn)工作。第九條綜合科負(fù)責(zé)理念目標(biāo)和礦長安全承諾安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控事故隱患排治理、持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃、績效考核與持續(xù)改進(jìn)工作。第十條工務(wù)段運(yùn)輸段負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃績效考核與持改進(jìn)工作。第十一條安監(jiān)大隊(duì)全面負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十二條根據(jù)礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機(jī)構(gòu)責(zé)任分工礦級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合協(xié)調(diào)本專業(yè)達(dá)標(biāo)工作日常工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常建設(shè)作全面協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)調(diào)工作各專業(yè)確保做到態(tài)達(dá)標(biāo)持續(xù)改進(jìn)完善。第三章工作流程第十三條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核工作的依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分辦法、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。第十四條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)工作可分為內(nèi)部自檢自查和外部檢查考核內(nèi)部評(píng)定是礦組織開展自檢自查，外部評(píng)定是接受政府部門或上級(jí)單位的檢查考核，方式主要采取現(xiàn)場檢查和查閱資料，范圍是管理體系建設(shè)所覆蓋的全過程第十五條每季度根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)定至少進(jìn)行一次自查自評(píng)驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性充分性和有效性檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。第十六條每年年底要根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機(jī)構(gòu)人員考核辦法進(jìn)行調(diào)整如有人員工作變動(dòng)隨時(shí)調(diào)整管理機(jī)構(gòu)人員、責(zé)任分工，確保有效的開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定、持續(xù)改進(jìn)工作第十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)小組成員必須有較強(qiáng)的責(zé)任心具備較好的身體素質(zhì)參加煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系培訓(xùn)并經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。第十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)各組成員應(yīng)當(dāng)具備下列能力：（一）熟悉相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；（二）接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系培訓(xùn)；（三）具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；（四）具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定過程的能力；（五）具備辨別和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的能力；（六）具備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力第十九條各考核評(píng)價(jià)小組按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各專業(yè)具體內(nèi)容采用現(xiàn)各專業(yè)要客觀檢查并做好記錄。第二十條各單位按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系具體規(guī)定應(yīng)提前準(zhǔn)備好相關(guān)的查資料，配合考核評(píng)價(jià)小組做好考核評(píng)價(jià)工作，落實(shí)改進(jìn)措施。第二十一條考核評(píng)價(jià)過程中認(rèn)真填寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查表對(duì)不合項(xiàng)及時(shí)記錄，并在檢查表簽字確認(rèn)。第二十二條檢查結(jié)束后由工作組組長主持各專業(yè)組組長及各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加的交待會(huì)議各專業(yè)組組長報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)結(jié)果交不符合項(xiàng)及糾正措施和分布情況，宣布考核評(píng)價(jià)結(jié)論。第二十三條工作組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)的情況對(duì)符合項(xiàng)整改措施規(guī)定整改時(shí)限，對(duì)考核評(píng)價(jià)質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。第二十四條接受由政府管理部門或者上級(jí)單位組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查考核驗(yàn)收工作，按要求準(zhǔn)備所需的各種資料，落實(shí)持續(xù)改進(jìn)措施。第二十五條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化每3年進(jìn)行一次復(fù)查復(fù)核在3年期滿前3個(gè)月重對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展自查自評(píng)，并及時(shí)向標(biāo)準(zhǔn)化主管部門申報(bào)考核定級(jí)。第二十六條由主管部門對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行考核并對(duì)提出的改進(jìn)意見認(rèn)真落實(shí)，進(jìn)一步促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)。第二十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系被取消等級(jí)或降級(jí)時(shí)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)考核定級(jí)。第四章整改落實(shí)第二十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部和外部檢查出的問題按照職責(zé)分工由安監(jiān)大對(duì)存在問題單位下達(dá)整改通知單各分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門責(zé)任單位及時(shí)析問題存在的原因，制訂切實(shí)可行的整改措施和期限并組織實(shí)施。第二十九條各職能部門各段隊(duì)發(fā)生的需要進(jìn)行整改的安全問題應(yīng)限期整改若在期限內(nèi)不能整改的，需及時(shí)申請(qǐng)延期整改，應(yīng)制定安全技術(shù)措施并予以實(shí)施第三十條對(duì)整改效果達(dá)不到要求的應(yīng)重新制定新的整改或預(yù)防措施并組織實(shí)施和效果驗(yàn)證。第三十一條需要采取整改措施的科室段隊(duì)整改完畢后按照整改職責(zé)分工相人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證并下達(dá)整改驗(yàn)收單如有制定制度或者安全技術(shù)措施等改措施應(yīng)及時(shí)報(bào)送安監(jiān)大隊(duì)綜合科。第三十二條各單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機(jī)構(gòu)成員深入理《煤礦全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行》規(guī)定，對(duì)照內(nèi)部檢查和外部檢查出的問題做到“舉一反三”，避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。第五章總結(jié)分析第三十三條每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，歸納分析問題產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)。第三十四條歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源是指從管理制度、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備人員等方面歸納分析安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作運(yùn)行情況。第三十五條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查小組填寫的評(píng)分表問題整改等資料監(jiān)大隊(duì)存檔。第三十六條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容包括：（一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)的目的、范圍、依據(jù)、日期；（二）各專業(yè)自查自評(píng)人員、分組情況等；（三安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)歸納分析存在問題或隱患存產(chǎn)生的根源分解實(shí)存在問題或隱患，并制定改進(jìn)措施；（四）按照本規(guī)定績效管理部分將檢查結(jié)果納入相關(guān)部門、人員績效考核。（五由安監(jiān)大隊(duì)根據(jù)季度自查自評(píng)和外部檢查情況歸納分析會(huì)議存在問和隱患整改落實(shí)情況改進(jìn)措施等形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系季度考核評(píng)價(jià)告。第三十七條安監(jiān)大隊(duì)形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)請(qǐng)安全副礦長審核主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行下發(fā)，落實(shí)改進(jìn)措施。第三十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)放范圍為礦主要負(fù)責(zé)人各分管導(dǎo)、副總工程師及相關(guān)的責(zé)任部門及責(zé)任單位。第三十九條每年底主要負(fù)責(zé)人組織對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運(yùn)行分析報(bào)告。第四十條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下幾個(gè)方面：（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果；（二）安全承諾考核結(jié)果；（三）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；（四）標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；（五）國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況；（六）年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況；（七）職工訴求；（八）本礦生產(chǎn)安全事故情況。第四十一條根據(jù)運(yùn)行分析報(bào)告按照實(shí)際需求調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾組內(nèi)容，形成調(diào)整方案。第四十二條調(diào)整方案中應(yīng)當(dāng)明確職責(zé)及完成時(shí)限用以指導(dǎo)下一年度安全生產(chǎn)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行，制定保持、提升改進(jìn)管理體系的規(guī)劃。第四十三條由安監(jiān)大隊(duì)根據(jù)分析工作各項(xiàng)資料初步擬定調(diào)整方案由礦主要負(fù)人組織分管負(fù)責(zé)人和各職能科室段隊(duì)負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議通報(bào)調(diào)整方案并求對(duì)調(diào)整方案的意見，明確方案各部分的負(fù)責(zé)人，確定調(diào)整方案并執(zhí)行。第四十四條參加季度考核評(píng)價(jià)歸納分析會(huì)年度體系運(yùn)行分析會(huì)“調(diào)整方案等會(huì)議的副總師分管負(fù)責(zé)人如遇休假公出等原因不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)向主負(fù)責(zé)人請(qǐng)假并在報(bào)告后附說明各單位負(fù)責(zé)人不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)指派其他副參會(huì)。第四十五條安監(jiān)大隊(duì)形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度體系運(yùn)行分析報(bào)告報(bào)請(qǐng)安全礦長審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十六條年度體系運(yùn)行分析報(bào)告的發(fā)放范圍為礦主要負(fù)責(zé)人各分管領(lǐng)導(dǎo)總工程師及相關(guān)的責(zé)任部門及責(zé)任單位。第六章績效管理第四十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效是指各單位或員工在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)過程中的工作業(yè)績。第四十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核以一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)為基準(zhǔn)。第四十九條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核是按照本制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給予相關(guān)單位人員獎(jiǎng)懲。每季度根據(jù)內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第五十條由安監(jiān)大隊(duì)根據(jù)本制度規(guī)定對(duì)內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查得分情況步擬定各專業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲意見各單位獎(jiǎng)懲由人事科在計(jì)算工資時(shí)統(tǒng)一劃撥懲意見報(bào)送主要負(fù)責(zé)人審批人事科負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)并留存原始記錄在次月工中體現(xiàn)。第五十一條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)懲范圍分為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)負(fù)責(zé)人和礦屬各部門。第五十二條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)：（一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照5000元（實(shí)得分-90÷90＝獎(jiǎng)懲金額（二）各單位獎(jiǎng)懲：按照工資總額給予1%獎(jiǎng)懲。（三）對(duì)小于90分專業(yè)負(fù)責(zé)人，除了處罰金額外，根據(jù)具體情況經(jīng)礦黨委會(huì)究決定給予調(diào)離本崗位、免職等處罰。第五十三條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系獎(jiǎng)懲情形：（一）各單位根據(jù)相關(guān)專業(yè)得分情況給予獎(jiǎng)懲，采裝段對(duì)應(yīng)采裝專業(yè)；運(yùn)輸段、工務(wù)段對(duì)應(yīng)公路運(yùn)輸專業(yè)排水段對(duì)應(yīng)疏干排水專業(yè)皮帶段對(duì)應(yīng)皮帶運(yùn)輸專業(yè)其他單位對(duì)應(yīng)礦最終得分。（二內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查時(shí)保持一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)予標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人和各單位獎(jiǎng)勵(lì)但外部考核時(shí)本次得分大于上次外部考核檢查分時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，否則不予獎(jiǎng)勵(lì)。（四）內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查未保持一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)給予相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、單位懲罰。其余專業(yè)得分即使大于90分也不給予獎(jiǎng)勵(lì)。（五）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系如一人負(fù)責(zé)多個(gè)專業(yè)，獎(jiǎng)懲進(jìn)行累加。（六）不予獎(jiǎng)懲、增加處罰時(shí)需在考核評(píng)價(jià)報(bào)告中說明原因。第五十四條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核原則上每季度進(jìn)行一次將本季度自查自評(píng)外部檢查逐次進(jìn)行考核。第七章改進(jìn)完善第五十五條每年底根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理各項(xiàng)規(guī)章制度對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜并納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃。第五十六條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的步驟（PDCA即策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)：（一）策劃:通過日常檢查、專項(xiàng)檢查、特殊時(shí)段檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自評(píng)自查和外部檢查等安全檢查，識(shí)別過程中存在的問題或隱患。（二）實(shí)施:存在的問題或隱患，分析歸納產(chǎn)生的根源，尋找主要問題，通過制定整改措施、制度、安全作業(yè)措施、作業(yè)規(guī)程等手段實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；（三）檢查:針對(duì)已完成并運(yùn)行的改進(jìn)措施，對(duì)其有效性和運(yùn)行效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，如未達(dá)到預(yù)計(jì)效果對(duì)改進(jìn)措施重新修訂;（四改進(jìn)針對(duì)已運(yùn)行并效果良好的將改進(jìn)措施成果規(guī)范化防止問題及其本原因的再次發(fā);:的PDC循環(huán)。（六）必要時(shí)針對(duì)問題或隱患、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施效果、PDCA循環(huán)問