過程確定十五步法的層級(jí)結(jié)構(gòu)的分步驟應(yīng)用說明表

過程確定十五步法的層級(jí)結(jié)構(gòu)的分步驟應(yīng)用說明表序號(hào)確定項(xiàng)目解決的問題描述方式01過程（活動(dòng)及其起點(diǎn)與終點(diǎn)）（過程在系統(tǒng)中的功能或作用）確定該過程在體系中的功能，找到相應(yīng)位置，“不忘初心”，引導(dǎo)過程的確定，系統(tǒng)地看待解決問題。過程是什么，在實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果中起到什么樣的作用；過程的邊界（活動(dòng)的起點(diǎn)與終點(diǎn)的確定）02相關(guān)過程（接口）為了完成這一過程，需要與其他過程發(fā)生相互作用，通過關(guān)聯(lián)作用，找到在系統(tǒng)中的參照物直接描述相關(guān)過程（上一過程、下一過程）的名稱03過程責(zé)任人找到過程負(fù)責(zé)人，分派、溝通、理解所在的崗位、職責(zé)與權(quán)限，適宜溝通，有效高效直接描述部門崗位及負(fù)責(zé)人姓名04輸入源（S，前序過程）找到過程輸入的來源地，強(qiáng)化過程關(guān)聯(lián)，加強(qiáng)溝通與監(jiān)測(cè)，減少管理漏洞直接描述過程輸入要素的上道工序或過程（從步驟05輸入的項(xiàng)目考慮逐個(gè)找到輸入源）05輸入（I）明確過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果策劃的需要輸入的一切東西分別以物質(zhì)、能量、信息分類對(duì)應(yīng)的材料、能源、標(biāo)準(zhǔn)

要求等表示（從步驟06的每項(xiàng)活動(dòng)對(duì)應(yīng)找到輸入）06活動(dòng)（組）（P/A）找到從輸入到預(yù)期結(jié)果輸出的所有活動(dòng)措施，以實(shí)現(xiàn)增值可用流程圖形式或箭頭順序標(biāo)出所需的活動(dòng)內(nèi)容（與步驟07的每項(xiàng)交付成果對(duì)應(yīng)）07輸出（O）過程完成后，向過程接受方的交付成果是什么，要關(guān)注（內(nèi)部）顧客的要求描述過程結(jié)束時(shí)，過程負(fù)責(zé)人交出的東西，也是顧客要

求的東西，可分別以物質(zhì)、能量、信息分類對(duì)應(yīng)的材料、能源、標(biāo)準(zhǔn)要求等表示（從步驟08逐項(xiàng)寫出，防止疏漏）08輸出接受方（C/R，后續(xù)過程）過程的顧客是誰？真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)可直接描述輸出成果的接受單位或過程09監(jiān)測(cè)控制點(diǎn)（M）

為了確保得到過程的預(yù)期結(jié)果，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的有效把控，防止失控，盡量減少不良影響，可能在過程的績(jī)效或SIPOC哪個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和檢查，以什么形式實(shí)施進(jìn)行確定可分別對(duì)過程的績(jī)效目標(biāo)、SIPOC五個(gè)因素、步驟06

等進(jìn)行考慮，通過KGI、PI、過程參數(shù)等定量、定性進(jìn)行

描述10支持條件（資源等）

完成這個(gè)過程，需要哪

些資源支持可結(jié)合步驟04-09，對(duì)需要的資源條件如硬件設(shè)備設(shè)施、軟件、人、技術(shù)、能力、意識(shí)、知識(shí)等進(jìn)行描述，以

與效率結(jié)合11文件化信息為保證過程按策劃的要求實(shí)施的文件，為證實(shí)已按策劃要求實(shí)施的記錄可直接引用正在執(zhí)行的管理制度、作業(yè)文件及記錄等。特別情況下，可引用外來文件12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及其應(yīng)對(duì)措施找到那些不能使過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，或產(chǎn)生偏差的不確定影響的因素，對(duì)主要的影響風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇如何應(yīng)對(duì)，方案是什么，以有效預(yù)防可分別描述風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)、機(jī)遇及其應(yīng)對(duì)13改進(jìn)通過實(shí)時(shí)或定期的再評(píng)價(jià)確認(rèn)，進(jìn)行過程確認(rèn)的信息評(píng)審與更新，以改進(jìn)過程的有效性與效率確定評(píng)審的時(shí)機(jī)并實(shí)施，對(duì)期間過程的實(shí)施績(jī)效評(píng)估、發(fā)現(xiàn)問題采取措施及經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，優(yōu)化過程，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。14整合其他管理體系以過程確認(rèn)為平臺(tái)，整合其他管理體系，并進(jìn)行過程要素影響的對(duì)應(yīng)分析，以融合業(yè)務(wù)。按其他的管理體系要求，進(jìn)行分析，提供管理信息及其關(guān)聯(lián)。15正式批準(zhǔn)過程的分析確定是策劃建立質(zhì)量管理體系的核心過程，是正式的管理活動(dòng)，整體計(jì)劃需要按照授權(quán)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于過程分析確定的實(shí)施人（由過程的直接負(fù)責(zé)人實(shí)施，與步驟03對(duì)應(yīng)）簽名確認(rèn)；審核人按照充分、適宜、有效的原則進(jìn)行審核把關(guān)簽名確認(rèn)（審核人可以是同崗位