定點采購管理制度

定點采購管理制度一、目的本管理文件明確了某些材料物資實行定點采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價格，完善供應(yīng)鏈合作。二、范圍本管理文件適用于部分原材料、五金備件、儀表電器、低值易耗品、辦公勞保用品及其他物資材料的定點采購程序。三、相關(guān)程序與制度供應(yīng)商管理（P2-Z1-J4-9）合同、訂單管理（P2-Z1-J4-10）四、業(yè)務(wù)流程1、定點采購標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末計劃成本主管采購主管計劃成本主管和采購主管共同確定定點采購物料和定點供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實際變動情況調(diào)整修該兩項標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)2、定點采購物料及候選定點供應(yīng)商確定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點采購物資使用部門每年提供定點采購物料使用情況的書面反饋資料，提交《建議定點采購物料明細(xì)表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點供應(yīng)商季度詢價表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點供應(yīng)商半年度評審結(jié)果和年度交易記錄4采購主管計劃成本組采購主管、計劃成本組提供供應(yīng)市場調(diào)研結(jié)果、邀請報價結(jié)果、推薦定點供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會，按定點采購標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點采購物料和定點供應(yīng)商候選名單6計劃成本主管采購主管使用部門新的候選定點供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時由采購主管或計劃成本主管提出新的定點供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門聯(lián)合實地考察，提供考察報告，進(jìn)入候選定點供應(yīng)商范圍，參與定點供應(yīng)商綜合評議3、定點供應(yīng)商資格綜合評議步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門計劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報告等進(jìn)行綜合評議：A年度綜合評議；B隨時進(jìn)行新的候選定點供應(yīng)商資格綜合評議；以確定定點供應(yīng)商名單和定點采購物資范圍2計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點供應(yīng)商名單和定點采購物資范圍形成報告，由計劃成本主管報供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效4、定點供貨合同步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購主管定點采購的生產(chǎn)用原輔料，采購主管與定點供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2-Z1-J4-10）2采購主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點采購物資由采購主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購主管與定點供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2-Z1-J4-10）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點采購，具體采購業(yè)務(wù)中由采購經(jīng)理直接與定點供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2-Z1-J4-10）5、定點供應(yīng)商管理、評審和資格汰換步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組計劃成本組和采購組共同制定定點供應(yīng)商評審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供《定點供應(yīng)商評審表》和《定點供應(yīng)商交易記錄表》2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點供應(yīng)商交易記錄表》3計劃成本主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計劃成本主管組織：非原材料物資定點供應(yīng)商半年度評審；生產(chǎn)性原輔料定點供應(yīng)商年度評審；采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與，填寫《定點供應(yīng)商評審表》4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和《定點供應(yīng)商評審表》、《定點供應(yīng)商交易記錄表》決定定點資格汰換，報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購主管申請，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點資格定點采購范圍變更和記錄步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點采購物資不再適用定點采購方式的，使用部門或采購主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點采購2檔案資訊組定點采購的所有材料