辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級二級三級1辦公室公務(wù)接待未按本單位制定的制度，擅自擴(kuò)大招待范圍、招待標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)冒領(lǐng)為個(gè)人或他人牟取利益?！?、制定并公開公務(wù)接待制度2、定期公開公務(wù)接待情況2會議會務(wù)會務(wù)辦會時(shí)，未按本單位制定的制度，超財(cái)政局規(guī)定的食宿等會議標(biāo)準(zhǔn)，或借辦會為個(gè)人或他人牟取利益。√1、制定并公開會議制度2、嚴(yán)格審批各類會議3、嚴(yán)格審查會議支出3辦公用品購買違反辦公用品購置的規(guī)定，借機(jī)為個(gè)人或他人謀取利益?！?印章使用違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，為委托人謀利或變相謀利。√5檔案管理和保密工作違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來不利影響的；或未按規(guī)定保管文檔資料，導(dǎo)致資料丟失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導(dǎo)致泄密。√6辦公室車輛使用違反車輛管理規(guī)定，公車私用，違規(guī)借車給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責(zé)任事故?！?車輛修理違反制度利用車輛修理的機(jī)會為個(gè)人或他人謀取利益√89干部選拔任用1、民主推薦不報(bào)告真實(shí)情況2、民主測評作假，失真3、干部考察失察，作假4、私自泄露推薦、考察、討論等有關(guān)情況；5、營私舞弊，暗箱操作√10人員招錄1、資格審查失察或作假2、面試時(shí)作弊√11評優(yōu)評先及獎懲1、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)2、不采取民主方式√1、采用民主程序2、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)3、公開程序4、公示結(jié)果12辦公室黨費(fèi)管理1、降低標(biāo)準(zhǔn)收黨費(fèi)2、不符合規(guī)定使用黨費(fèi)√按規(guī)定執(zhí)行并公開13黨員發(fā)展1．審批不符合條件的黨員2．審批不符合程序的黨員√嚴(yán)格執(zhí)行程序和標(biāo)準(zhǔn)，公示14減排辦排污許可證核發(fā)1.審批辦理不符合辦證條件的企業(yè)的排污許可證。2.核發(fā)排污許可總量√嚴(yán)格辦證條件并按要求核發(fā)排污許可總量15新增主要污染物總量核定核定無環(huán)境容量區(qū)域的建設(shè)項(xiàng)目主要污染物新增總量√嚴(yán)格按照審核程序及要求核定16審批科建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批1.對不符合條件的許可申請予以受理。2.對違反國家規(guī)定的項(xiàng)目予以通過審查。3.對違反國家規(guī)定的項(xiàng)目予以通過審批。4、利用審批機(jī)會謀取私利?！?、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果4.自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。17建筑施工夜間作業(yè)許可證對不符合條件的許可申請予以受理?！?、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果18固體廢物和輻射管理科《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》1.對不符合條件的危廢轉(zhuǎn)移受理2.違反規(guī)定審核通過√1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果19危險(xiǎn)廢物許可證受理對不符合條件的許可申請予以受理√1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果20輻射安全許可對符合許可條件的，不予受理√1.在網(wǎng)站公開許可條件及資料清單。2.書面一次性告知不予受理的理由。3.定期向省環(huán)保廳報(bào)告辦證結(jié)果。4.公開監(jiān)督電話。21輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請√1.嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律。2.加強(qiáng)組織監(jiān)督。22污染治理環(huán)保設(shè)施拆除、閑置受理對不符合條件的許可申請予以受理√1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果23污管科上市公司環(huán)境保護(hù)核查審批1.對不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī)的，給予通過核查。2.借機(jī)謀取私利?！?.嚴(yán)格按照要求進(jìn)行審查。2.加強(qiáng)廉潔自律3.接受監(jiān)督24污染源限期治理1.不嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理和審核。2.借機(jī)謀取私利。√1.嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦事2.加強(qiáng)廉潔自律25環(huán)境污染整治專項(xiàng)資金申請1.受理申報(bào)把關(guān)不嚴(yán)，申報(bào)不實(shí)，弄虛作假。2.在項(xiàng)目申報(bào)、安排中，謀取私利。√1.嚴(yán)格安裝有關(guān)文件規(guī)定和程序辦事。2.自覺遵守法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。3、落實(shí)公開制度，接受群眾監(jiān)督。26生態(tài)辦農(nóng)村生態(tài)創(chuàng)建申報(bào)驗(yàn)收1.對不符合條件的單位予以驗(yàn)收2.利用驗(yàn)收機(jī)會謀取私利?！?．公開監(jiān)督電話2．自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。27綠色學(xué)校、綠色社區(qū)上報(bào)或?qū)徟?、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)2、不符合程序?qū)徟?、公開程序和信息2、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督28法制科行政處罰違反環(huán)境執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)規(guī)定，故意打擊或包庇當(dāng)事人，或在行政處罰時(shí)收受或者索取當(dāng)事人的財(cái)物，謀取不正當(dāng)利益?！?、制定并完善行政執(zhí)法四制。2、細(xì)化、規(guī)范行政自由裁量權(quán)。3、嚴(yán)格責(zé)任追究。監(jiān)測站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級二級三級1竣工驗(yàn)收對符合條件的許可申請不受理√1.公開申請材料清單。2.書面告知不受理的理由。3.反饋調(diào)查處理結(jié)果。驗(yàn)收方案、經(jīng)費(fèi)不合理√1.嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2.嚴(yán)禁項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與被驗(yàn)收方的宴請。3.嚴(yán)禁收受被驗(yàn)收方禮物。

2污染源監(jiān)督性監(jiān)測排污申報(bào)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)不合理√1、嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2、嚴(yán)禁參與被監(jiān)測方的宴請。3、嚴(yán)禁收受被監(jiān)測方禮物。3采購在采購過程中，有可能因人情關(guān)系或?yàn)橹\私利出現(xiàn)對所購商品把關(guān)不嚴(yán)或收受他人吃請、禮品√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.嚴(yán)格按照站《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的規(guī)定開展采購工作；3.嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度4財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理中有可能出現(xiàn)不遵守相關(guān)制度，造成財(cái)務(wù)審計(jì)出現(xiàn)問題√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理使用資金；3.自覺接受審計(jì)部門和站內(nèi)全體干職的監(jiān)督5應(yīng)急處置在環(huán)境污染事故應(yīng)急處置中有可能應(yīng)急反映不及時(shí)√1.加強(qiáng)思想道德教育，提高對應(yīng)急工作重要性認(rèn)識；2、嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度；3.不定期開展應(yīng)急演練工作，提高職工應(yīng)急處置能力6向社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的審批未經(jīng)上級批準(zhǔn)，擅自向社會公布數(shù)據(jù)和資料；將未經(jīng)正式審批的監(jiān)測數(shù)據(jù)用作他用√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.嚴(yán)格按規(guī)定程序向社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料.序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級二級三級7環(huán)境自動監(jiān)測環(huán)節(jié)環(huán)境自動監(jiān)測工作失誤√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.自動化室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站《質(zhì)量手冊》和《程序文件》開展自動化監(jiān)測工作；自動化監(jiān)測工作人員須兩人或兩人以上到現(xiàn)場工作。8室內(nèi)分析在分析中有可能出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行室內(nèi)分析;或原始記錄出現(xiàn)人為更改現(xiàn)象√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證分析工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.分析室工作人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站《質(zhì)量手冊》和《程序文件》開展室內(nèi)分析工作；室質(zhì)量監(jiān)督員適時(shí)對分析過程進(jìn)行監(jiān)督。9現(xiàn)場監(jiān)測在現(xiàn)場監(jiān)測過程中，有可能會因人情關(guān)系或?yàn)橹\私利出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測√1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3.現(xiàn)場室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站《質(zhì)量手冊》和《程序文件》開展現(xiàn)場監(jiān)測工作；現(xiàn)場監(jiān)測工作人員執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)測任務(wù)須兩人或兩人以上。環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級二級三級1排污費(fèi)核定和稽查1.不依法核定2.擅自減免3.不足額核定，搞關(guān)系照顧。4.借機(jī)牟利√1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來核定排污費(fèi)；3.按要求使用全國統(tǒng)一的“排污申報(bào)與收費(fèi)管理信息系統(tǒng)”，按季及時(shí)上報(bào)省廳數(shù)據(jù)庫，建立上級監(jiān)管機(jī)制，以防不當(dāng)自由裁量權(quán)的出現(xiàn)。4.是核定的企業(yè)