材料代用管理規(guī)程

受控編號：Q/XCMG01403—2006材料代用管理規(guī)程〔試行〕編制:王忠國審核:吳其友批準(zhǔn):楊勇2006-03-25發(fā)布2006-04-01實(shí)施徐州工程機(jī)械科技股份文件說明本規(guī)程由技術(shù)開展部建立并保持。本規(guī)程會(huì)審人員：成國慶崔吉圣陳國襯張啟生武惠君趙海航張建峰趙圣劉愛英袁煒?biāo)沃送鯊V敏鄭偉周桂生張啟頌甘曉軍張桂斌司增慶王興家材料代用管理規(guī)程1目的和范圍1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于徐工科技產(chǎn)品的材料代用。2職責(zé)2.1供給公司負(fù)責(zé)提出材料代用申請。2.2徐工研究院各產(chǎn)品設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的材料代用的設(shè)計(jì)評審。2.3技術(shù)開展部技術(shù)處負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的工藝和工裝工位器具的材料代用評審。3流程描述3.1材料代用的原那么a)材料代用必須滿足產(chǎn)品機(jī)械性能及平安的要求。b)材料代用“以高代低，以厚代薄”。c)材料代用要注明代用的件數(shù)〔根據(jù)生產(chǎn)訂單號〕。d)材料代用要考慮生產(chǎn)本錢，要充分考慮材料代用的合理性。3.2材料代用申請單編號編號的表示方法：用九位數(shù)表示□□□□□□□□□當(dāng)日申請材料代用順序號表示日期表示月份表示年份用代用的代字漢語拼音“D”表示例如：D06012501表示2006年1月25日申請的第1號材料代用。材料代用申請單的編號由供給公司統(tǒng)一管理。材料代用申請單的樣式見附件1。3.3材料代用的內(nèi)容原材料代用a)原材料的材質(zhì)、規(guī)格；b)代用材料的材質(zhì)、規(guī)格；c)代用的件數(shù)、生產(chǎn)訂單號、訂單行號；d)代用的原因；e)設(shè)計(jì)人員的意見；f)工藝人員的意見；器材代用(軍品)a)器材規(guī)格；b)代用的件數(shù)、生產(chǎn)訂單號、訂單行號；c)代用的原因；d)設(shè)計(jì)人員的意見；e)工藝人員的意見；3.4材料代用的工作程序3.4.1申請供給公司應(yīng)在材料生產(chǎn)方案需求日期至少5個(gè)工作日提前量的前提下，以書面的形式向研究院各研究所和技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處提出書面申請，經(jīng)本單位審簽后，先送研究院各研究所評審?fù)夂?，送技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處進(jìn)行工藝評審。3.4.2評審3.4.2.1設(shè)計(jì)評審研究院各研究所在接到代用申請單后，根據(jù)材料代用情況簽署意見，一般應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)將評審意見通知給申請單位，因材料代用數(shù)量特別大時(shí)，可延長至1個(gè)工作日完成。3.4.2.2工藝評審技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處在接到代用申請后，應(yīng)根據(jù)公司工藝裝備情況簽署處置意見。工藝評審工作一般應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)結(jié)束，并將評審結(jié)論反應(yīng)給申請部門。因材料代用數(shù)量特別大時(shí)，可延長至1個(gè)工作日完成。批準(zhǔn)材料代用必須確保其性能要求不低于所代用材料要求，并需經(jīng)過技術(shù)部門的審查和技術(shù)開展部部長或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對于軍工產(chǎn)品，涉及關(guān)鍵或重要特性的器材代用還應(yīng)征得軍代表同意。3.4.4處置當(dāng)材料代用不能滿足設(shè)計(jì)和工藝要求時(shí)，供給公司應(yīng)積極按原技術(shù)要求進(jìn)行采購，滿足生產(chǎn)需要。當(dāng)材料代用能滿足設(shè)計(jì)和工藝要求時(shí)按下面的程序進(jìn)行處置。3.4.4.1工藝路線與工時(shí)的變更因材料代用需變更工藝路線和工時(shí)時(shí)分別按以下情況辦理：3.4.4.1.1材料代用后工藝路線和工時(shí)不需變更的情況技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)在申請單上直接簽署意見，將評審意見反應(yīng)給供給公司，由申請單位將評審意見通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和相關(guān)部門。3.4.4.1.2材料代用后工藝路線不需變更，工時(shí)需調(diào)整的情況技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)在申請單上直接簽署意見，當(dāng)調(diào)整工時(shí)的情況不能在評審單上清晰表述時(shí)，應(yīng)下發(fā)技術(shù)通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處，并在對應(yīng)的申請單工藝評審欄內(nèi)注明對應(yīng)的技術(shù)通知單號，同時(shí)將評審結(jié)論反應(yīng)給供給公司，由供給公司將評審意見通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和各相關(guān)部門。3.4.4.1.3材料代用后工藝路線和工時(shí)都需調(diào)整的情況技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)編制臨時(shí)工藝并下發(fā)技術(shù)通知，在評審單工藝評審欄內(nèi)簽署工藝意見和與該意見相對應(yīng)的技術(shù)通知號。必要時(shí)，還應(yīng)繪制工藝附圖同技術(shù)通知一起發(fā)放。技術(shù)通知的內(nèi)容應(yīng)明確調(diào)整后的工藝路線與原工藝路線的變更情況、工時(shí)的調(diào)整情況，由技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處發(fā)放至各相關(guān)部門。臨時(shí)工藝的編制應(yīng)符合工藝編制的通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。工藝評審意見以電子郵件方式反應(yīng)給供給公司。供給公司接到工藝評審意見后應(yīng)將評審處置意見傳遞到生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和各相關(guān)部門。3.4.4.2材料代用工時(shí)的管理因材料代用導(dǎo)致工時(shí)變更時(shí)，工藝部門應(yīng)合理核定工時(shí)。工時(shí)的變更情況按3.4.3.1.2和3.4.3.1.3的要求通知人力資源處。人力資源處對材料代用工時(shí)進(jìn)行核算匯總或者制訂。3.4.4.3材料規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、定額的變更供給公司在接到工藝部門的評審意見后，依據(jù)評審意見在四班系統(tǒng)的PICK屏幕中修改申請訂單、行號的材料代用情況〔材質(zhì)、規(guī)格、定額、數(shù)量等〕。當(dāng)訂單中方案數(shù)量大于申請代用數(shù)量時(shí)，應(yīng)反應(yīng)給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處，由相關(guān)生產(chǎn)處變更訂單方案參數(shù)〔一般情況下代用材料沿用原訂單號，并對訂單中的方案參數(shù)進(jìn)行修訂；不需材料代用的訂單中的制件，生產(chǎn)處應(yīng)重新下達(dá)作業(yè)訂單〕。3.4.4.4作業(yè)中心、工時(shí)、訂單的調(diào)整生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處在接到評審意見后，應(yīng)依據(jù)評審意見和技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知在四班系統(tǒng)的PICK屏幕中修改或增加相應(yīng)的工作中心和工時(shí)。必要時(shí)應(yīng)對生產(chǎn)訂單做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。相關(guān)生產(chǎn)處應(yīng)嚴(yán)格按照評審意見和技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知的要求，組織好生產(chǎn)和調(diào)度。3.4.4.5代用材料零部件的制作各相關(guān)部門在接到材料代用通知和技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知后，應(yīng)及時(shí)做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按通知要求制件、檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)序，切實(shí)做好材料代用零部件的制作。3.4.4.6代用材料制件過程中技術(shù)效勞技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處或現(xiàn)場技術(shù)組應(yīng)根據(jù)材料代用情況，認(rèn)真做好生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)效勞工作。3.4.4.7材料代用制件的質(zhì)量控制質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處在接到評審意見后，應(yīng)依據(jù)評審意見和技術(shù)開展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知，加強(qiáng)制件過程的質(zhì)量控制和監(jiān)督工作。3.4.5記錄評審結(jié)束〔包括四班訂單參數(shù)修改〕后，供給公司應(yīng)保存評審原始記錄，評審記錄保存期限按《記錄控制程序》執(zhí)行。3.4.6材料代用單的時(shí)效材料代用以生產(chǎn)訂單號為依據(jù)，生產(chǎn)訂單執(zhí)行結(jié)束后，本次材料代用單執(zhí)行結(jié)束，不能再使用。4本管理規(guī)程的解釋權(quán)屬