過程審核檢查表

過程審核檢查表,,,

審核要素：1.1,,——產(chǎn)品開發(fā)的策劃,

NO,問題點,審核結(jié)果,得分

1,是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？,,

,—圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品建議書,,

,—物流運輸方案,,

,—技術(shù)供貨條件（TL），檢驗規(guī)范,,

,—質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議,,

,—重要的產(chǎn)品特性/過程特性,,

,—訂貨文件（包括零件清單和進度表）,,

,—法規(guī)/規(guī)定,,

,—用后處置計劃，環(huán)保要求,,

,—重要信息傳至分供方,,

2,是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值？,,

,—顧客要求,,

,—成本,,

,—進度表：策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，更改停止，樣件/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始,,

,—最大生產(chǎn)能力研究,,

,—目標(biāo)值確定與監(jiān)控,,

,—定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報,,

,—同步工程小組（SET）,,

,—必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計劃,,

3,是否規(guī)劃了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源?,,

,—顧客要求,,

,—具有素質(zhì)的人員,,

,—缺勤時間,,

,—單件全過程生產(chǎn)時間,,

,—房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）,,

,—模具/設(shè)備,,

,—試驗/檢驗/實驗室裝置,,

,—CAD/CAM/CAE,,

4,是否調(diào)查了解并考慮了對產(chǎn)品的要求？,,

,—顧客要求,,

,—企業(yè)目標(biāo),,

,—同步工程(SE),,

,—堅固的設(shè)計/受控的過程,,

,—定期的顧客/供方會談,,

,—重要的特性，法規(guī)要求,,

,—功能尺寸/安裝尺寸/材料,,

5,是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？,,

,—設(shè)計,,

,—質(zhì)量,,

,—生產(chǎn)設(shè)備，資源,,

,—特殊特性,,

,—企業(yè)目標(biāo),,

,—規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī),,

,—環(huán)境承受能力,,

,—進度表/時間框架,,

,—成本框架,,

6,是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？,,

,—項目領(lǐng)導(dǎo)、項目策劃小組/職責(zé)(也包括分供方),,

,—具有素質(zhì)的人員,,

,—通訊方式（數(shù)據(jù)遠程傳送）,,

,—在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）,,

,—模具/設(shè)備,,

,—試驗/檢驗/實驗室裝置,,

,—CAD/CAM/CAE,,

7,是否分供方也進行了相應(yīng)的策劃活動并能為此提供證據(jù)？,,

,—審核報告,,

,—訪問紀(jì)錄,,

,—分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項目報告,,

,—協(xié)商會談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組,,

,—里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進行的里程碑檢查報告,,

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"備注:1.請注意有從A1.1到3共10頁