核桃深加工及種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司11000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告I 11.1項(xiàng)目提出的背景 11.2項(xiàng)目概況 1.3結(jié)論與建議 2.1核桃油市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 2.2核桃功能食品供求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 3.1確定原則 3.2建設(shè)規(guī)模 4.1地理位置 4.2廠址建設(shè)條件 5.1生產(chǎn)技術(shù)方案 5.2總圖布置與運(yùn)輸 5.3給水工程 5.4排水工程 5.5供熱 5.6配電 6.1主要原材料供應(yīng) 6.2燃料及動(dòng)力供應(yīng) 7.1節(jié)能原則 7.2節(jié)能措施 8.1執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 8.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 8.3主要污染源和污染物 8.5環(huán)境影響評(píng)估 9.1勞動(dòng)安全 9.2工業(yè)衛(wèi)生 9.3消防安全 10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 10.2經(jīng)營(yíng)管理措施 10.3技術(shù)培訓(xùn) 12.1招標(biāo)依據(jù) 12.2招標(biāo)方式 12.3招標(biāo)程序 12.4招標(biāo)組織 13.1建設(shè)投資估算 13.2建設(shè)期利息估算 13.3流動(dòng)資金估算 13.4總投資構(gòu)成 14.1資金籌措 14.2用款計(jì)劃 14.3投資指標(biāo) 15.1預(yù)測(cè)依據(jù) 15.2成本預(yù)測(cè) 15.3銷(xiāo)售收入及稅金預(yù)測(cè) 15.4利潤(rùn)估算 15.5盈利能力分析 15.6償債能力分析 15.7財(cái)務(wù)生存能力分析 15.8不確定性分析 15.9評(píng)價(jià)小結(jié) 16.1社會(huì)效益評(píng)價(jià) 16.2生態(tài)效益評(píng)價(jià) 17.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 I17.2技術(shù)和人才風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 17.3食品安全風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 17.4工程方案風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 17.5綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 111000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位概況建設(shè)單位：湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司地址：湖北省XX市XX縣XX先生控股的XX朗吉商貿(mào)有限公司、XX縣峽口鎮(zhèn)潭溝煤炭有限責(zé)任公司、XX縣有機(jī)肥廠等3家企業(yè)，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)5500萬(wàn)元，于2009年1月12日注冊(cè)成立湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元，注冊(cè)有“香溪河”核桃產(chǎn)品系列商標(biāo)，主營(yíng)核桃基地投資開(kāi)發(fā)、加工、銷(xiāo)售，水果、蔬菜及其它農(nóng)作物的種植和畜牧養(yǎng)殖、銷(xiāo)售，農(nóng)業(yè)有機(jī)肥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及商品貿(mào)易。湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司2009年?duì)款^成立了注冊(cè)資金2000萬(wàn)元的XX縣富源核桃專(zhuān)業(yè)合作社，以團(tuán)隊(duì)形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以XX公司為后盾，以富源專(zhuān)業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為一體的“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式。合作社成立后，采取租賃、入股、流轉(zhuǎn)等方式，建設(shè)核桃種植核心基地1萬(wàn)畝，核桃種植緊密型基地2萬(wàn)畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松2散型基地7萬(wàn)畝。力爭(zhēng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域建分社，重點(diǎn)村域建支社，實(shí)現(xiàn)合作社服務(wù)覆蓋核桃產(chǎn)業(yè)面70%的目標(biāo)。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和企戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，借助XX農(nóng)業(yè)大學(xué)的長(zhǎng)期技術(shù)支撐，重點(diǎn)發(fā)展核桃精深加工產(chǎn)業(yè)，通過(guò)深加工龍頭作用，帶動(dòng)XX及周邊地區(qū)核桃種植業(yè)的發(fā)展，力爭(zhēng)把湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司打造成庫(kù)區(qū)第一大核桃深加工龍頭企業(yè)。1.1.3項(xiàng)目提出的背景XX縣是我國(guó)的核桃原產(chǎn)地之一，至今發(fā)現(xiàn)仍有保存比較完好的野生核桃林，且種植歷史悠久，明末縣志中就有“邑產(chǎn)頗多，核米可以遠(yuǎn)貿(mào)”等記載，8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中高山地帶都有核桃生產(chǎn)史。據(jù)XX縣林業(yè)調(diào)查資料顯示：境內(nèi)現(xiàn)存有縣人民政府掛牌保護(hù)的100年以上生核桃古樹(shù)10多株，南陽(yáng)鎮(zhèn)陽(yáng)泉村一株古樹(shù)樹(shù)齡500多年，樹(shù)勢(shì)仍生XX縣屬三峽庫(kù)區(qū)移民縣，地處鄂西大巴山余脈，屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，小氣候特征明顯，年平均降雨量1010.3mm,年平均日照1524.6小時(shí)。獨(dú)特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。1979年XX“7904”薄殼核桃被確定為全國(guó)第一批核桃優(yōu)良品種，2004年XX“9922”琥珀核桃株系達(dá)到GB7907-87G優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，另有12個(gè)株系達(dá)國(guó)家I級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2005年國(guó)家林業(yè)局將“XX色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營(yíng)養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等。顯然，XX具有發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的先天自然優(yōu)勢(shì)。2008年XX縣政府在廣泛調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，做出了“突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)”的決定，提出5年3內(nèi)建設(shè)30萬(wàn)畝核桃基地，將核桃產(chǎn)業(yè)打造成XX縣經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著核桃種植規(guī)模的擴(kuò)大，核桃深加工已逐漸成為制約XX核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，因此，發(fā)展核桃深加工是核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。目前，我國(guó)核桃深加工水平低，初加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品單一，企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈短，資源加工轉(zhuǎn)化率低，高端產(chǎn)品研發(fā)基本上處于空白狀態(tài)，既造成核桃資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，也造成核桃加工企業(yè)的低水平競(jìng)爭(zhēng)，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。核桃具有極高的生理活性。據(jù)現(xiàn)代科學(xué)分析，核桃仁含蛋白14-17%,脂肪40-75%(多數(shù)品種在58%以上),其中不飽和脂肪酸含量超過(guò)90%,而且亞油酸占58.16-65.54%,亞麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分還包括鈣、磷、鐵、鎂、鋅、錳、鉻以及磷脂、甾醇、胡蘿卜素、核黃素、維生素A、維生素E等。核桃不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，而且藥用價(jià)值很高，中醫(yī)應(yīng)用廣泛。據(jù)《本草綱目》記載，核桃有“補(bǔ)氣養(yǎng)血，潤(rùn)燥化痰，益命門(mén)，處三焦，溫肺潤(rùn)腸，治虛寒喘咳，腰腳重疼，心腹疝痛，血痢腸風(fēng)”等功效。唐代孟選著《食療本草》中記述，核桃可“通筋脈，潤(rùn)血脈，使骨肉細(xì)膩光滑”。宋代劉翰等著《開(kāi)寶本草》中記述，核桃仁“食之令肥健，潤(rùn)肌，黑須發(fā)，多食利小水，去五痔?！爆F(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)，核桃可降低低密度脂蛋白和膽固醇，軟化血管，防止動(dòng)脈硬化和血栓形成，從而降低得冠心病等心臟病的危險(xiǎn)。核桃中的磷脂對(duì)腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補(bǔ)腦增智。核桃含多酚和VE,有很強(qiáng)的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進(jìn)皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進(jìn)身體和骨4骼生長(zhǎng)發(fā)育、提高機(jī)體免疫力、對(duì)皮膚和視力有保護(hù)作用，促進(jìn)糖和脂肪代謝及抗氧化功能。因此，以核桃為主要原料，通過(guò)科學(xué)組方設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)核桃功能性食品，具有巨大的市場(chǎng)潛力。根據(jù)XX發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的需要和食品工業(yè)發(fā)展的方向，針對(duì)核桃深加工存在的問(wèn)題和市場(chǎng)的需求，項(xiàng)目承擔(dān)單位湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)為技術(shù)依托，根據(jù)核桃特起點(diǎn)、高技術(shù)和高附加值核桃全果合理加工利用的技術(shù)路線，除開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁2個(gè)初級(jí)產(chǎn)品外，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)核桃油、輔助降血脂與健腦益智兩個(gè)功能的核桃飲料和休閑食品等5種產(chǎn)品品。通過(guò)產(chǎn)品差異化、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品附加通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，將把湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司培育成當(dāng)?shù)睾颂壹庸I(yè)的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使巨大的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)自主造血功能，在保護(hù)庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。1.1.4項(xiàng)目的意義和必要性工銷(xiāo)售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮“以工促農(nóng)”的作用，帶動(dòng)庫(kù)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入3.17億元，利稅9098萬(wàn)元，加工企業(yè)和核心基地建設(shè)將直接安排三峽庫(kù)區(qū)移民就業(yè)280人，帶動(dòng)庫(kù)區(qū)20000多戶農(nóng)民種植，人均增收3000元左右，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富，體現(xiàn)龍頭作用。對(duì)提高農(nóng)民組織化程度、推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，加快農(nóng)5業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程具有重大作用。2、促進(jìn)庫(kù)區(qū)生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目符合由國(guó)家發(fā)展改革委編制的《三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)中關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策的“加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。利用三峽庫(kù)區(qū)特有的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，發(fā)展‘優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全’的特色農(nóng)產(chǎn)基地建設(shè)相配套，加快培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展水果加工業(yè)、畜肉制品加工業(yè)、特色茶葉加工業(yè)等，把三峽庫(kù)區(qū)建成國(guó)內(nèi)重要的綠色食品加工基地”的要求，同時(shí)，又能很好的體現(xiàn)《規(guī)劃》中關(guān)但帶來(lái)了很好的社會(huì)效益，而且對(duì)三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境具有很強(qiáng)的保護(hù)和改善作用，特別是在庫(kù)區(qū)周邊綠化和治理水土流失方面，效果尤為3、促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長(zhǎng)和繁殖，獨(dú)特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。與我國(guó)其他核桃品種相比，XX地區(qū)出產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營(yíng)養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點(diǎn)，當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，極大地降低了原料的收購(gòu)成本，公司依托先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式，配以先進(jìn)的深加工技術(shù)和裝備，使得產(chǎn)品具有更好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，項(xiàng)目的實(shí)施，可以把XX縣的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為公司和當(dāng)?shù)匕l(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。64、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)，成為制約核桃深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。XX公司采用產(chǎn)學(xué)研相和產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值，提高我國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)的知名度，提高品業(yè)集中度，促進(jìn)核桃加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。5、促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)XX公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為動(dòng)力的原則，與XX以此項(xiàng)目的建設(shè)為起點(diǎn)，可對(duì)全縣30萬(wàn)畝核桃種植起到帶動(dòng)作用，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化模式及技術(shù)在湖北省乃至全國(guó)其他核桃產(chǎn)區(qū)可以71.1.5可行性研究報(bào)告編制單位XX農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院工程咨詢資格證書(shū)：工咨甲201200700851.1.6可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)國(guó)家農(nóng)業(yè)及食品行業(yè)政策、技術(shù)政策以及國(guó)家、行業(yè)地區(qū)(2)國(guó)家發(fā)展改革委編制的《三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》;(6)《三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要》(7)《三峽水庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報(bào)告》(10)《中共XX縣委XX縣人民政府關(guān)于突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)(12)國(guó)內(nèi)外食品加工企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和分析資料；(13)國(guó)內(nèi)外食品加工機(jī)械制造公司提供的設(shè)備資料和報(bào)價(jià)；8(14)XX現(xiàn)行各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)資料食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-94工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范GB50183-93植物油廠設(shè)計(jì)規(guī)范SBJ07-94建筑設(shè)計(jì)的防火規(guī)范GB16-87建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-94建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ11-89建筑物結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GBJ9-87建筑物給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ15-88室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ13-86室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計(jì)總則9供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)食品植物油廠衛(wèi)生規(guī)定1.1.7可行性研究報(bào)告研究范圍2、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)3、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案9、安全、衛(wèi)生與消防11、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目招標(biāo)方案1.2.1建設(shè)地點(diǎn)湖北省XX市XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)。1、核桃深加工項(xiàng)目年加工處理核桃11000噸。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油2000噸、功能性核桃飲料30000噸、功能性休閑食品2000噸、優(yōu)質(zhì)核桃干果250噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁250噸。主要建設(shè)機(jī)器視覺(jué)核桃干果分級(jí)生產(chǎn)線和核級(jí)生產(chǎn)線各1條，核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各1條，功能性核桃飲料和功能性休閑食品生產(chǎn)線各1條。2、核桃種植基地建設(shè)建設(shè)自有核心基地1萬(wàn)畝，緊密型基地2萬(wàn)畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬(wàn)畝；有機(jī)肥料工廠一座，為自有核心基地和緊密型基地提供1.2.3項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施①每周定期召開(kāi)一次會(huì)議，檢查項(xiàng)目進(jìn)度和執(zhí)行情況；②建設(shè)單位根據(jù)實(shí)際情況，落實(shí)項(xiàng)目有關(guān)任務(wù)，做到人員落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、資金落實(shí)，檢查進(jìn)度有依據(jù)。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1產(chǎn)品及產(chǎn)量?jī)?yōu)質(zhì)核桃油噸/年功能性核桃飲料噸/年功能性休閑食品噸/年優(yōu)質(zhì)核桃干果噸/年優(yōu)質(zhì)核桃仁噸/年2總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3總資金萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元4產(chǎn)品成本產(chǎn)品總成本萬(wàn)元/年固定成本萬(wàn)元/年可變成本萬(wàn)元/年5銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅優(yōu)質(zhì)核桃油元/噸功能性核桃飲料元/噸功能性休閑食品元/噸優(yōu)質(zhì)核桃干果元/噸優(yōu)質(zhì)核桃仁元/噸6銷(xiāo)售收人萬(wàn)元/年7銷(xiāo)售稅金萬(wàn)元/年8增值稅萬(wàn)元/年9利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元/年總資金收益率項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資(所得稅后)項(xiàng)目投資(所得稅前)資本金項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期(年)所得稅后年1所得稅前年1百元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金元百元銷(xiāo)售收入占用總投資元百元銷(xiāo)售收入占用固定資產(chǎn)投資元流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)天盈虧平衡點(diǎn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人.年(1)項(xiàng)目符合國(guó)家《三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》要求，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合湖北省和XX縣《三峽工程后續(xù)規(guī)劃綱要》中關(guān)于三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)規(guī)劃要求及(2)項(xiàng)目以科學(xué)技術(shù)為支撐，以核桃深加工為龍頭，充分利用區(qū)自主造血功能、保護(hù)庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展是(3)XX縣地理位置得天獨(dú)厚，具有發(fā)展核桃種植和加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，XX縣和周邊地區(qū)種植核桃220多萬(wàn)畝，原輔材料供應(yīng)充足，(4)提高核桃加工經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵是將核桃進(jìn)行多層次綜合加工利用。項(xiàng)目充分利用XX農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提出了優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁→優(yōu)質(zhì)核桃油→功能性核桃飲料、功能性休閑食品的與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比，資源利用率高，相對(duì)生產(chǎn)成本低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)突出，且產(chǎn)品符合市場(chǎng)的需求。(5)項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年加工處理核桃11000噸，年銷(xiāo)售收入3.17億元，利稅9098萬(wàn)元，龍頭企業(yè)對(duì)農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率提高明顯，加工企業(yè)和核心基地直接安排三峽庫(kù)區(qū)移民就業(yè)280人，核桃種植還將帶動(dòng)庫(kù)區(qū)包括移民在內(nèi)2萬(wàn)戶每戶增收4000元左右。(6)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，投資回收期短。綜上所述，項(xiàng)目起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，綜合優(yōu)勢(shì)突出，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益都十分顯著。建議有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目予以充分重視，使之早日建成投產(chǎn)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，推動(dòng)庫(kù)區(qū)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。項(xiàng)目的實(shí)施涉及到基地、加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售等諸多方面，建議在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中抓好以下幾個(gè)方面(1)在推進(jìn)“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式的同時(shí)，不斷完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要。(2)重視資金、技術(shù)和人才的引進(jìn)，充分調(diào)研、精心策劃，強(qiáng)化項(xiàng)目的組織工作；在實(shí)施過(guò)程中，把握好技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依法實(shí)施；在資金使用和管理上保證資金安全和有效運(yùn)行。(3)鑒于項(xiàng)目是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工項(xiàng)目和三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，建議政府加大扶持力度，推進(jìn)加工型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。(4)做好前期工作，抓住機(jī)遇，盡快上馬。第二章產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工業(yè)與種植業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，食用植物油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，2007年，我國(guó)食用植物油消費(fèi)量為2200萬(wàn)噸，比2000年的1280萬(wàn)噸增加920萬(wàn)噸，增長(zhǎng)71.9%,年均增長(zhǎng)8.0%。由于國(guó)產(chǎn)油料榨油量不斷下降，我國(guó)油脂加工業(yè)高度依賴進(jìn)口，植物油以及油料進(jìn)口數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度從2000年的37.0%上升到2007年的62.1%。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)，今后10年我國(guó)食用植物油仍將以每年6%的速度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)食用植物油的產(chǎn)量遠(yuǎn)跟不上人民消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)。應(yīng)，國(guó)家食用植物油發(fā)展規(guī)劃提出“增加國(guó)內(nèi)供應(yīng)，推動(dòng)油料品種多元化”的指導(dǎo)原則，通過(guò)發(fā)展國(guó)內(nèi)小品種油料資源，提高自給率。我油料，近年來(lái)，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油為主的小品種植物油得到快速發(fā)展，部分緩解了國(guó)內(nèi)油料資源不足問(wèn)題。核桃油也是食用植物油發(fā)展規(guī)劃倡導(dǎo)發(fā)展的小品種植物油之一。我國(guó)核桃資源豐富，但核桃油的開(kāi)發(fā)仍處于起步階段。核桃油是一種在國(guó)內(nèi)人民生活水平不斷提高的同時(shí)，人們的飲食越來(lái)越追求營(yíng)養(yǎng)、發(fā)展，未來(lái)必將形成供不應(yīng)求的局面，其市場(chǎng)前景極其廣闊。功能食品是一類(lèi)具有一般食品的共性、同時(shí)具有降低疾病風(fēng)能的食品。世界衛(wèi)生組織公布的一項(xiàng)調(diào)查表明比例己經(jīng)占到75%。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，生活方式的巨大變化，競(jìng)爭(zhēng)和精神壓力的加重，諸如肥胖、心腦血管疾質(zhì)疏松等與飲食密切相關(guān)的慢性疾病已經(jīng)成為類(lèi)正為此付出高昂的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)代價(jià)。在這種卡夫、達(dá)能等國(guó)際性大公司都在為此進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，可以說(shuō)功能食品將成為21世紀(jì)食品發(fā)展的重要方向。從1984年國(guó)際上提出“功能性食品”的概念迄今，功能食品已成為全球增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一，世界各國(guó)功能性食品的市場(chǎng)年均以10%的速度遞增，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一般食品年增2%的發(fā)展速度。根據(jù)NutritionBusinessJournal資料，2005年全球功能性食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)770億美元，其中美國(guó)占全球市場(chǎng)的比重最高，為34%,歐洲32%,日本25%。未來(lái)10年全球功能食品產(chǎn)業(yè)將以年均10%以上的速度發(fā)我國(guó)的功能性食品起步較晚，真正具有食品形態(tài)的功能食品品種品形態(tài)的、安全有效的功能食品是我國(guó)政府重點(diǎn)支持著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民健康意識(shí)的提高，對(duì)包括功能食品在內(nèi)場(chǎng)潛力。核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。核桃中的磷脂對(duì)腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補(bǔ)腦增智。核桃含多酚和V,有很強(qiáng)的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進(jìn)皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進(jìn)身體和骨骼生長(zhǎng)發(fā)育、提高機(jī)體免疫力、對(duì)皮膚和視力有保護(hù)作用，促進(jìn)糖和脂肪代謝及抗氧化功能。因此，核桃是一種很好的功能食品原料，以核桃為主要原料，開(kāi)發(fā)功能性飲料和休閑食品，符合食品發(fā)展的趨勢(shì)，具有廣闊的市場(chǎng)前景。目前核桃初級(jí)加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量一般。其它產(chǎn)品還有油炸核桃仁，糖漬花生仁，這兩類(lèi)產(chǎn)品都不利于健康，市場(chǎng)前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生產(chǎn)核桃油的工廠由于核桃油粕利用不好，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格居高不下，因而在與其它高檔油競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。目前核桃乳生產(chǎn)中沒(méi)有提取油脂，一方面損失了高價(jià)值的核桃油，另一方面，飲料中因?yàn)橛椭扛撸嬃嫌湍?，而且還需要添加大量的乳化劑。項(xiàng)目采用多層次加工全果綜合利用，使核桃資源附加值大大提高，而且產(chǎn)品更健康，因此很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，核桃資源豐富，市、縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)通暢，交通方便。項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，水電資源充沛，電力供應(yīng)充足，固定電話、移動(dòng)通訊暢通。2.3.2產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的技術(shù)支撐單位XX農(nóng)業(yè)大學(xué)功能食品研究中心有包括研究生在內(nèi)近70人的科研團(tuán)隊(duì)和完備的試驗(yàn)和研究條件。承擔(dān)“863”計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃等國(guó)家和省部級(jí)課題20多項(xiàng)，承擔(dān)完成的企業(yè)委托課題80多項(xiàng)。從事果蔬加工研究20多年，在濃縮果蔬汁、果蔬飲料、果酒、果醋、果蔬脫水速凍發(fā)酵、水果分級(jí)、副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進(jìn)行了系統(tǒng)研究。理論和實(shí)踐上積累深厚，成果豐碩，填補(bǔ)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)研副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進(jìn)行了系統(tǒng)研究。理論和實(shí)踐上積累深厚，成果豐碩，填補(bǔ)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)研究空白，提出了避免過(guò)度加工和改造現(xiàn)有工業(yè)食品為健康食品等思想，研究成果處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或世界先進(jìn)水平，并創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。近10年來(lái)重點(diǎn)轉(zhuǎn)入功能食品研究，主要從事發(fā)酵功能食品功能菌株的分離鑒定、代謝調(diào)控與發(fā)酵工藝優(yōu)化，溶栓激酶代謝條件優(yōu)化、納米粒制備及靶向、吸收與溶栓機(jī)制，抗氧化、輔助降血脂、降血糖、減肥、緩解體力疲勞和視力疲勞、調(diào)節(jié)免疫以及輔助保護(hù)肝損傷等功能食品組方設(shè)計(jì)、功能評(píng)價(jià)、功能成分分離純化鑒定、構(gòu)效關(guān)系、協(xié)同作用以及抗菌功能成分篩選、分離純化鑒定、作用機(jī)理等研究。提出并建立了功能食品研究開(kāi)發(fā)理念：基于多靶位作用機(jī)制和中醫(yī)思想，以藥食同源食物為主要原料，結(jié)合相關(guān)最新研究成果，進(jìn)行功能性食品的組方設(shè)計(jì)，在動(dòng)物水平、細(xì)胞水平和分子水平上進(jìn)行功能評(píng)價(jià)，開(kāi)發(fā)功能因子明確、安全健康的功能食品。通過(guò)食品科學(xué)、生物工程、化學(xué)工程、營(yíng)養(yǎng)學(xué)、信息技術(shù)等多學(xué)科交叉，獲得一系列研究成果，其中多項(xiàng)研究獲重要突破并處于世界先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，生態(tài)效益林業(yè)政策、三峽庫(kù)區(qū)退耕還林政策、三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持政策，符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，項(xiàng)目得到了省、縣政府的和各級(jí)各部門(mén)在政策等方面的大力支持。XX縣是XX的核桃原產(chǎn)地之一，地處鄂西大巴山余脈，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，自然環(huán)境條件適宜核桃生長(zhǎng)和繁殖，獨(dú)特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。XX縣以及周邊地區(qū)現(xiàn)有核桃林220萬(wàn)畝，所產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營(yíng)養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點(diǎn)，當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，極大地降低了原料的收購(gòu)成本。同時(shí)，XX公司牽頭成立了XX縣富源核桃專(zhuān)業(yè)合作社，以團(tuán)隊(duì)形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地為基礎(chǔ)，以XX公司為后盾，以富源專(zhuān)業(yè)合作社為依托，集生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為一體的“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式，在保障了原料供應(yīng)和帶動(dòng)農(nóng)民增收的同時(shí)，也進(jìn)一步降低了資源成本。2.3.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目充分利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提出了全果分層次綜合加工利用的技術(shù)路線，與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比，資源利用率高，相對(duì)原料成本降低。同時(shí)，生產(chǎn)工藝合理優(yōu)化，生產(chǎn)線先進(jìn)一流，不僅產(chǎn)品品質(zhì)好，而且能耗和生產(chǎn)成本顯著降低。功能食品以人類(lèi)廣為關(guān)注的健康為目標(biāo)，社會(huì)需求巨大，是食品的發(fā)展方向，附加值高，市場(chǎng)運(yùn)作空間大，有利于市場(chǎng)開(kāi)拓，因此，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1確定原則湖北XX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司11000噸/年核桃深加工及種植基地建設(shè)項(xiàng)目，屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案確定原則為：(1)產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；(2)在滿足市場(chǎng)需要的前提下，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要；(3)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略的需求；(4)能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益；(5)生產(chǎn)工藝及設(shè)備能夠達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量要求；(6)符合資源綜合利用與環(huán)境保護(hù)的要求；(7)符合技術(shù)經(jīng)濟(jì)的要求。3.2建設(shè)規(guī)模1、核桃深加工項(xiàng)目年加工處理核桃11000噸，主要建設(shè)：(1)機(jī)器視覺(jué)核桃果分級(jí)生產(chǎn)線1條，核桃仁分級(jí)生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃干果250噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁250噸。(2)核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各1條，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油2000噸；(3)功能性核桃飲料生產(chǎn)線1條，年產(chǎn)功能性核桃飲料30000(4)功能性休閑食品生產(chǎn)線1條。年產(chǎn)功能性休閑食品2000噸。2、核桃基地建設(shè)以XX公司為基礎(chǔ)建立了富源專(zhuān)業(yè)合作社，形成集生產(chǎn)、加工、(1)自有核心基地1萬(wàn)畝，公司自主經(jīng)營(yíng)。(2)緊密型基地2萬(wàn)畝，公司提供種苗、肥料、技術(shù)、管理指導(dǎo)等并簽訂收購(gòu)合同，核桃產(chǎn)品五五分成。(3)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬(wàn)畝，公司與種植戶簽訂收購(gòu)合同。(4)有機(jī)肥料工廠一座，為自有基地和緊密基地提供肥料。3.3產(chǎn)品方案(1)優(yōu)質(zhì)核桃油：2000噸/年，包裝形式：500g×2。(2)功能性核桃飲料：30000噸/年，具有輔助降血脂功能的核桃飲料，申請(qǐng)獲得保健食品批號(hào)。針對(duì)兒童、學(xué)生開(kāi)發(fā)的核桃飲料(以健腦益智功能為目標(biāo)開(kāi)發(fā))。包裝形式：無(wú)菌灌裝磚型包，家庭包裝，1000ml,直接飲用包裝，250ml。(3)功能性核桃休閑食品：2000噸/年，具有輔助降血脂功能的核桃休閑食品，申請(qǐng)獲得保健食品批號(hào)。針對(duì)兒童、學(xué)生開(kāi)發(fā)的核桃休閑食品(以健腦益智功能為目標(biāo)開(kāi)發(fā))。包裝形式：250g×4。(4)優(yōu)質(zhì)核桃干果：250噸/年，包裝形式：500g。(5)優(yōu)質(zhì)核桃仁：250噸/年，包裝形式：500g充氮包裝。核桃加工廠選址于湖北省XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，占地40畝。北緯3104'—3134’,東西長(zhǎng)66km,南北寬54km。距XX市150km,分特殊。全縣共轄2鄉(xiāng)6鎮(zhèn)3個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，114個(gè)村(居委會(huì)),6.74萬(wàn)戶，18.27萬(wàn)人，其中鄉(xiāng)村戶4.36萬(wàn)戶，鄉(xiāng)村人口13.96萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?6%。2008年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值31.5億元，財(cái)政收入3.4億元，農(nóng)民人均純收入3369元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9859元。農(nóng)民主要收入以農(nóng)田種植和外出勞務(wù)為主。4.2.1氣候條件XX縣屬三峽庫(kù)區(qū)移民縣，地處鄂西大巴山余脈，屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，小氣候特征明顯，年平均降雨量1010.3mm。降雨季節(jié)和降雨量極不均勻，5-9月雨量集中，降雨量在800mm左右，占全區(qū)降雨量的74%;10-12月降雨量占14%,1-4月降雨量?jī)H占12%。年平均氣溫16.8℃,>=10℃的積溫5408℃,極端最高溫43.1℃,極端最低溫度-9.3℃,年平均日照1524.6小時(shí)。年平均無(wú)霜期，低山272天，中山215天，高山163天。項(xiàng)目地區(qū)處于500-1400mm的中高山區(qū)，氣候溫暖、雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，年平均氣溫在13℃左右，獨(dú)特的地理位置和氣候條件造就了特有的核桃品質(zhì)和豐富的資源。4.2.2土壤條件XX縣地勢(shì)上屬大巴山余脈，東西北三面高，南面低。山勢(shì)、水勢(shì)均向中部、南部?jī)A斜。整體看，東北面群山重疊，多山間臺(tái)地；西北部山高坡陡，溝深谷幽，呈現(xiàn)巖多陡坡的地貌特征內(nèi)。縣境內(nèi)成土母質(zhì)以石灰?guī)r類(lèi)最多，占50.2%;其次是泥質(zhì)巖類(lèi)，占32.5%;酸性結(jié)晶巖類(lèi)，占10.9%;紫色砂頁(yè)巖，占6.4%,土壤隨海拔的升高呈現(xiàn)有規(guī)律的演變，海拔800m以下為山地黃壤，800-1800m為山地黃棕壤，1800以上為棕壤。全縣共有7個(gè)土類(lèi)，15個(gè)亞類(lèi)，44個(gè)土屬，101個(gè)土種，以黃棕壤、石灰土分布最廣。區(qū)內(nèi)土壤以山地黃壤和山XX縣境內(nèi)擁有香溪河、涼臺(tái)河兩大水系，大小溪河156條。香嵐河及眾多溪河泉流為其支流，流域總面積2971km2。涼臺(tái)河發(fā)源于XX縣龍門(mén)河國(guó)家森林公園，經(jīng)XX縣高橋鄉(xiāng)流入秭歸縣，于秭歸縣還建有眾多的大小水庫(kù)，完全能夠滿足核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。4.2.4公用設(shè)施依托條件距離神農(nóng)架飛機(jī)場(chǎng)50公里，水陸空交通十分便利。公司初加工和深加工位置處于縣城工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，場(chǎng)地的水電路已基本配套。2、燃料、供電、給排水燃料：鍋爐燃煤采用與本公司同屬XX先生控股的XX縣峽口鎮(zhèn)潭溝煤炭有限責(zé)任公司生產(chǎn)的煤炭，運(yùn)輸方便，可滿足供應(yīng)。供電：項(xiàng)目建設(shè)單位已與供電公司達(dá)成協(xié)議，完全可滿足新建項(xiàng)給排水：自來(lái)水，水質(zhì)好、水量足，完全可滿足項(xiàng)目用水需要。項(xiàng)目地址地勢(shì)較高，排水暢通，抗?jié)衬芰?qiáng)。5.1.1技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)思路(1)項(xiàng)目瞄準(zhǔn)食品工業(yè)發(fā)展方向，引進(jìn)XX農(nóng)業(yè)大學(xué)最新研究成果。與國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有核桃加工技術(shù)和產(chǎn)品相比，技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路(2)功能性核桃飲料和功能性休閑食品配方設(shè)計(jì)思路：結(jié)合中醫(yī)思想與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)多靶位作用機(jī)制進(jìn)行功能食品組方設(shè)計(jì)是XX農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院功能食品研究中心籍保平教授首先提出的功能食品研究開(kāi)發(fā)思想，實(shí)踐中獲得了很大成功。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中采用這種思想并結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行核桃功能食品的組方設(shè)計(jì)(3)核桃的主要特點(diǎn)是油脂含量高，并且亞麻酸和亞油酸含量維生素E、甾醇等，因此特別適合開(kāi)發(fā)功能食品。項(xiàng)目具體設(shè)計(jì)思路是：首先通過(guò)分級(jí)將外部品質(zhì)好且大小一直的核桃加工成優(yōu)質(zhì)核桃干果；其余核桃剝殼，通過(guò)分級(jí)分出品形一直的加工成優(yōu)質(zhì)核桃仁。其產(chǎn)功能性核桃飲料，其它核桃渣和濾渣添加功能性輔料后生產(chǎn)功能性核桃休閑食品。這樣，核桃仁全部加工利用，沒(méi)有廢棄物。因?yàn)樵侠寐矢咔耶a(chǎn)品附加值高，增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(4)采用機(jī)器視覺(jué)等分級(jí)設(shè)備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃干果、優(yōu)質(zhì)核桃仁，產(chǎn)品品質(zhì)好、成本低、效率高。采用低溫制油技術(shù)生產(chǎn)油脂，蛋白變性小、油脂氧化少，保證了后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量和油脂的質(zhì)量。(5)采用超高溫瞬時(shí)滅菌加無(wú)菌灌裝工藝和設(shè)備，滅菌受熱時(shí)的損失，同時(shí)，不使用防腐劑和色素，從而保證了功風(fēng)味和品質(zhì)，而且能耗低，效率高。采用非油炸工藝生產(chǎn)功能性休閑食品，保證了產(chǎn)品的功效。(8)生產(chǎn)工藝全部進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，從而達(dá)到降低投資、降低成5.1.2總體生產(chǎn)工藝路線核桃分級(jí)剝殼分級(jí)調(diào)質(zhì)初濾調(diào)配均質(zhì)過(guò)濾脫氣滅菌包裝預(yù)處理成型冷卻調(diào)味包裝優(yōu)質(zhì)核桃油核桃渣冷榨濾渣精煉5.1.3生產(chǎn)工藝流程和主要設(shè)備選擇5.1.3.1預(yù)處理車(chē)間圖像信息進(jìn)行處理識(shí)別，按核桃的色澤、大小、缺陷進(jìn)行分級(jí)。的核桃進(jìn)入包裝線包裝，其它核桃剝殼后進(jìn)入后面工序。采用先進(jìn)的核桃仁分級(jí)設(shè)備進(jìn)行核桃仁分級(jí)，完好的核桃仁直接包裝成優(yōu)質(zhì)核桃仁產(chǎn)品，其余的核桃仁進(jìn)入榨油工序。核桃仁包裝核桃仁包裝優(yōu)質(zhì)核桃仁分級(jí)普通核桃仁制油車(chē)間優(yōu)質(zhì)核桃普通核桃全果包裝鍋爐剝殼核桃分級(jí)殼渣干燥2、主要設(shè)備選擇表5-1預(yù)處理車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1喂料鍋12提升機(jī)13磁選器14烘干機(jī)25核桃干果分級(jí)設(shè)備16核桃剝殼機(jī)47除塵設(shè)備18核桃仁分級(jí)設(shè)備19核桃真空包裝機(jī)2輸送設(shè)備若干配電柜1自動(dòng)控制設(shè)備15.1.3.2榨油車(chē)間為避免不飽和脂肪酸氧化、蛋白質(zhì)變性、褐變，采用冷榨法。核桃仁經(jīng)調(diào)質(zhì)后進(jìn)入螺旋式榨油機(jī)榨油，排出的核桃渣進(jìn)入功能性核桃飲料和功能性休閑食品車(chē)間，進(jìn)行綜合加工利用。毛油精煉車(chē)間核桃仁調(diào)質(zhì)壓榨核桃渣休閑食品車(chē)間飲料加工車(chē)間3、主要設(shè)備選擇表5-2榨油車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量備注提升機(jī)22調(diào)質(zhì)器13螺旋輸送機(jī)4榨油機(jī)15刮渣機(jī)16餅輸送機(jī)17撈渣機(jī)及油箱18過(guò)濾機(jī)19微波干燥機(jī)1罐、泵等3電控系統(tǒng)15.1.3.3精煉車(chē)間1、生產(chǎn)工藝流程(1)對(duì)優(yōu)質(zhì)毛油采取的工藝為：毛油→低溫結(jié)晶→分離→再結(jié)晶→分離→成品油庫(kù)(2)對(duì)僅酸價(jià)超標(biāo)的毛油采取的工藝為：毛油→脫膠→脫酸→干燥→分離→成品油庫(kù)(3)對(duì)酸價(jià)顏色都超標(biāo)的毛油采取的工藝為：毛油→脫膠→脫酸→脫色→分離→脫臭→分離2、主要設(shè)備選擇表5-3精煉車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量備注1精煉鍋22高位堿箱13高位水箱14皂腳池15總蒸汽分配器16脫色鍋17脫色捕集器18液沫捕集器19白土儲(chǔ)罐震動(dòng)過(guò)濾機(jī)1過(guò)濾板池1袋式過(guò)濾器1空壓機(jī)1儲(chǔ)氣罐1濁油槽1脫臭塔1捕集器1熱油循環(huán)泵1冷卻器1袋式過(guò)濾器1蒸汽過(guò)熱器1導(dǎo)熱油爐1注油泵1膨脹槽1高速離心機(jī)2泵若干加熱器15.1.3.4小包裝車(chē)間1、生產(chǎn)工藝流程精煉油精煉油空瓶清洗烘干灌裝成品裝箱入庫(kù)封口噴碼表5-4小包裝車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量備注1全自動(dòng)灌裝、旋蓋一體機(jī)1套灌裝機(jī)1旋蓋機(jī)1洗瓶機(jī)12貼標(biāo)機(jī)13噴碼機(jī)14傳送裝置若干采用超高溫瞬時(shí)滅菌加無(wú)菌灌裝技術(shù)，常溫狀態(tài)下進(jìn)行，最大限度減少營(yíng)養(yǎng)與功能成分的損失，保持產(chǎn)品風(fēng)味和品質(zhì)好，同時(shí)節(jié)能。濾渣全部送到后面工序加工功能性休閑食品。預(yù)處理核桃渣脫氣初濾調(diào)配無(wú)菌灌裝均質(zhì)濾渣過(guò)濾休閑食品車(chē)間表5-5核桃飲料加工車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量反滲透水處理設(shè)備1套1原水箱2機(jī)械過(guò)濾器3活性炭過(guò)濾器4精密過(guò)濾器φ400×1400,5u和1u(20芯),Q=15m3/h5投加絮凝劑裝置6加藥箱7反滲透裝置8膜元件9終端水箱反滲透清洗裝置清洗水箱紫外線殺菌器電器配置箱PLC控制裝置二前處理系統(tǒng)設(shè)備1套1板式換熱器2蒸汽過(guò)濾器3熱水罐4高速化糖罐5上料平臺(tái)6立式雙聯(lián)袋式過(guò)濾器7板式換熱器8膠體磨9高速乳化罐調(diào)配罐全自動(dòng)管式殺菌機(jī)脫氣系統(tǒng)均質(zhì)機(jī)單回路手動(dòng)CIP系統(tǒng)前處理控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)操作柜主控制系統(tǒng)三無(wú)菌灌裝系統(tǒng)設(shè)備1套1半自動(dòng)卸垛機(jī)2沖罐機(jī)3空、實(shí)罐輸送系統(tǒng)單排直鏈4灌裝封罐機(jī)5高位罐和管道閥門(mén)6回流罐和管道閥門(mén)7自動(dòng)裝籠機(jī)8全自動(dòng)電腦控制回轉(zhuǎn)式雙罐殺菌釜9自動(dòng)卸籠機(jī)身清洗機(jī)吹干裝置翻罐裝置自動(dòng)真空檢測(cè)機(jī)噴碼機(jī)自動(dòng)裝箱機(jī)輸箱系統(tǒng)箱噴碼機(jī)5.1.3.6休閑食品車(chē)間油脂含量過(guò)高，營(yíng)養(yǎng)成分損失多。同時(shí)，油脂反復(fù)高溫加熱致使吡、丙烯酰胺等致癌物質(zhì)增多，嚴(yán)重影響人民的身體健康，因此俗稱為垃圾食品。擠壓膨化方法首先要求高含量淀粉，不符合項(xiàng)目要求的功能性，而且外形也不太好看。項(xiàng)目采用壓制成型后快速烘烤，能較好地保留食品的營(yíng)養(yǎng)成分，而且外形一致美觀。1、工藝流程預(yù)處理干燥成型烘烤冷卻調(diào)味包裝3、主要設(shè)備選擇表5-6休閑食品加工車(chē)間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量備注功能性休閑食品加工成套設(shè)備8-10噸/天，裝機(jī)功率159kwh,外型尺寸116米1套1夾層鍋2膠體磨3攪拌機(jī)4粉碎機(jī)5熟化喂料機(jī)6噴味機(jī)7冷卻輸送機(jī)8整理機(jī)9收集輸送機(jī)輥切成型設(shè)備直燃烘烤爐壓片機(jī)包裝機(jī)噴碼機(jī)控制系統(tǒng)5.1.3.7單體冷庫(kù)主要設(shè)備表5-7單體冷庫(kù)主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注丹佛斯美優(yōu)樂(lè)原裝高配置制冷機(jī)組2丹佛斯原裝外平衡膨脹閥5冷庫(kù)專(zhuān)用電腦自動(dòng)控制柜6冷庫(kù)專(zhuān)用吊頂蒸發(fā)器12臺(tái)7雙面彩鋼板聚苯復(fù)合板8雙面彩鋼板聚苯冷庫(kù)滑動(dòng)門(mén)6樘9管、閥、機(jī)架、罩棚、框架等5.1.3.7基地與有機(jī)肥廠建設(shè)核桃基地由核心基地、緊密型基地和松散型基地組成。核心基地集體荒山土地由XX公司租用70年，獨(dú)立開(kāi)發(fā)建設(shè)。緊密型基地以土地入股合作社，XX公司提供肥料、技術(shù)服務(wù)等，效益按五五分成，松散型基地由參加合作社的農(nóng)戶在指導(dǎo)下自種自管?；亟ㄔO(shè)的基本原則是：統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)一種植標(biāo)準(zhǔn)，選擇優(yōu)良品種，施用有機(jī)肥，采用物理、生物法抗病蟲(chóng)害。有機(jī)肥廠提供基地所需的有機(jī)肥料?；亟ㄔO(shè)流程租賃70年土地、入股合作社土地租賃70年土地、入股合作社土地整地挖窩表5-8土建工程表序號(hào)名稱建筑面積(m2\單位造價(jià)(元/m2)金額(萬(wàn)元)1原料庫(kù)2預(yù)處理車(chē)間3榨油車(chē)間4精制車(chē)間5小包裝車(chē)間6飲料加工車(chē)間7休閑食品加工車(chē)間9成品庫(kù)綜合庫(kù)冷庫(kù)機(jī)修車(chē)間水泵房變配電房鍋爐房綜合辦公樓職工宿舍職工食堂門(mén)衛(wèi)4院墻道路綠化合計(jì)5.2.1總圖布置原則(1)按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，在滿足使用的要求下，做到經(jīng)濟(jì)、合理，盡量減少投資、降低造價(jià)，(2)根據(jù)工藝及防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的車(chē)間組織在一起，下，盡量做到生產(chǎn)線路簡(jiǎn)潔，流暢，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線交叉。(3)建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完(4)建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對(duì)溫，濕度和其他工藝參數(shù)的要求，防止毗鄰車(chē)間受到干擾。(5)廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)通行，應(yīng)修環(huán)形路且便于消防車(chē)輛到達(dá)各車(chē)間。盡量做到生產(chǎn)線路簡(jiǎn)潔、流暢，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線交叉。(6)運(yùn)輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)絡(luò)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做到合理布置人流、車(chē)流的運(yùn)輸路線，以利于生產(chǎn)線的順暢，減少能量消耗，確保交通運(yùn)輸安全。(7)建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全要求，并滿足地上、地下工程管線的鋪設(shè)和交通運(yùn)輸?shù)囊蟆?.2.2總圖布置說(shuō)明(1)平面布置廠區(qū)規(guī)劃人流出口面向主要道路，物流入口設(shè)在人員較少的道路上，綜合辦公樓面對(duì)人流入口，燃料動(dòng)力及配電站位于與辦公樓相對(duì)的對(duì)角線上，原料倉(cāng)庫(kù)和產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)位于辦公樓旁邊，預(yù)處理車(chē)間緊挨原料倉(cāng)庫(kù)，位于廠區(qū)中間，制油車(chē)間、飲料加工車(chē)間和休閑食品車(chē)間位于預(yù)處理車(chē)間旁邊。(2)場(chǎng)地地形條件根據(jù)建設(shè)單位提供的廠區(qū)地形圖，地勢(shì)較高和地勢(shì)較低的地方，需要平整土地。5.3給水工程項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器、加工用水，生活用水、綠化、消防用水，預(yù)計(jì)日用水量240m3左右。采取雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水經(jīng)處理后再排入?yún)^(qū)市級(jí)污水主管線，到污水處理廠再進(jìn)一步處理。項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤、精煉、殺菌等，初步測(cè)算需購(gòu)進(jìn)2t/h蒸汽鍋爐2臺(tái)。生產(chǎn)、生活等用電設(shè)施裝機(jī)總?cè)萘繛?80KW,安裝400KVA變壓器一臺(tái)，以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電要求。第六章原材料供應(yīng)6.1主要原材料供應(yīng)XX縣及周?chē)貐^(qū)核桃資源豐富，企業(yè)通過(guò)富源合作社建設(shè)核桃種植基地10萬(wàn)畝，全縣規(guī)劃種植核桃30萬(wàn)畝，周?chē)h區(qū)種植核桃220萬(wàn)畝。因此項(xiàng)目生產(chǎn)原料供應(yīng)充足。項(xiàng)目年加工核桃11000噸。達(dá)產(chǎn)后，1萬(wàn)畝自有核心基地年供應(yīng)核桃1500噸，2萬(wàn)畝緊密型核桃基地年產(chǎn)核桃3000噸，按合同五五分成可供應(yīng)核桃1500噸，其余8000噸按合同訂單市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)。表6-1主要原材料年消耗量序號(hào)材料單位年耗各注1核桃噸2功能性原料噸葛根、魔芋、柑橘、獼猴桃、茶葉等6.2燃料及動(dòng)力供應(yīng)表6-1水、煤、電年消耗量序號(hào)材料單位年耗備注1水2煤噸3電第七章節(jié)能7.1節(jié)能原則能源是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國(guó)家對(duì)能源實(shí)行開(kāi)發(fā)及節(jié)約并重的方針，為貫徹節(jié)約能源這一基本國(guó)策，項(xiàng)目節(jié)能按以下原則進(jìn)行：1、選用國(guó)內(nèi)食品行業(yè)中節(jié)能效果好的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。嚴(yán)禁選用國(guó)家公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。2、在設(shè)計(jì)中盡可能做到各車(chē)間、各工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，降低能耗。3、總圖布置中，生產(chǎn)車(chē)間盡可能靠近各動(dòng)力站房，以降低實(shí)際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。7.2節(jié)能措施1、采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的食品加工設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率，各專(zhuān)業(yè)設(shè)備采用低耗設(shè)備。2、采用合理的工藝路線，按產(chǎn)品的加工路線組織生產(chǎn)，相應(yīng)減少了物流運(yùn)輸量，從而節(jié)約了資源。3、供電設(shè)備選用新型節(jié)能配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動(dòng)補(bǔ)償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行，選用節(jié)能型電機(jī)，確保節(jié)能效果。4、完善企業(yè)能源管理制度和機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)裝置均設(shè)置完備的能源計(jì)量表，并明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。核桃加工廠選址于湖北省XX縣古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，交通便利，廠址依山傍河，附近無(wú)集中居民點(diǎn)，環(huán)境條件好，適宜建設(shè)食品加工廠。項(xiàng)目屬于食品加工，排放的三廢污染強(qiáng)度低，只要在工程設(shè)計(jì)與建設(shè)的過(guò)程中做好“三同時(shí)”、生產(chǎn)中加強(qiáng)管理，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦淖裾铡秶?guó)家環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)家、省環(huán)保部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目三廢處理設(shè)施執(zhí)行環(huán)保“三同時(shí)”制度。項(xiàng)目執(zhí)行如下環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：——《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2001);——《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目所在地環(huán)境質(zhì)量良好，充沛的自然水源、溫濕宜人的氣候，使當(dāng)?shù)刈匀唤绲拇髿?、水體、土壤植被具備了優(yōu)良的自凈能力。廠區(qū)排放的廢水、廢渣、煙塵及生產(chǎn)噪音，通過(guò)環(huán)保治理后，完全能達(dá)到環(huán)保部8.3主要污染源和污染物(1)廢水項(xiàng)目廢水主要為生活污水、鍋爐排污水和生產(chǎn)廢水。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要包括洗瓶水、設(shè)備和地坪的清潔用水。廢水的分布位置在廠區(qū)的中部和后部。(2)廢渣項(xiàng)目廢渣包括核桃剝殼產(chǎn)生的殼渣、鍋爐產(chǎn)生的煤渣，廢渣分布于預(yù)處理車(chē)間及鍋爐房。(3)廢氣鍋爐燃料廢氣中主要污染物經(jīng)水洗等環(huán)保設(shè)備處理后能夠做到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境敏感點(diǎn)及周?chē)h(huán)境空氣質(zhì)量影響不大。(4)噪音項(xiàng)目噪音主要來(lái)自于生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備機(jī)械噪聲，噪聲強(qiáng)度不高。8.4.1廢水排放量及處理方案全廠廢水日排放總量約為100m3,年排放量2.5萬(wàn)m3。廢水排放實(shí)行輕污分流、雨污分流。洗瓶水、設(shè)備和地面的沖洗水、鍋爐排污水等生產(chǎn)污水及廠區(qū)生活污水經(jīng)污水處理站處理，達(dá)到城市污水處理廠接收標(biāo)準(zhǔn)后，排入城市污水管網(wǎng)，由城市污水處理廠進(jìn)一步處理。項(xiàng)目產(chǎn)生的約4000噸/年核桃殼渣直接作為鍋爐燃料使用，240噸/年煤渣作為建筑用原材料。8.4.3廢氣處理方案項(xiàng)目鍋爐選用低硫煤作燃料，經(jīng)高效除塵處理后，排放的二氧化硫、煙塵等均達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)規(guī)范要求。8.4.4噪聲處理方案首先在設(shè)備選擇上選用低噪聲設(shè)備，部分設(shè)備噪聲較大，其處理方案在設(shè)備基座之間采用各種減振和消聲處理措施，在管理上使用阻尼材料，在建筑上采用隔間吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)備隔音間，使燥聲降至衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)的《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)要求。8.5環(huán)境影響評(píng)估根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》規(guī)定，基建項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)的要求，對(duì)項(xiàng)目的“三廢”治理進(jìn)行了慎重的考慮，對(duì)不同“三廢”分別采取了有針對(duì)性的預(yù)防和治理措施。遵照“加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件”的原則，貫徹執(zhí)行“安全第一預(yù)防為主”的方針，確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)，你采取以下勞動(dòng)保護(hù)措施：1、制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)安全教育，做到安全2、在生產(chǎn)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、保證生產(chǎn)安3、車(chē)間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。5、全場(chǎng)設(shè)有消防系統(tǒng)，車(chē)間及各建筑物配備防火，滅火設(shè)施，操作人員應(yīng)接受消防知識(shí)培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。6、車(chē)間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備應(yīng)配有防護(hù)罩，各種電氣設(shè)備必須接地。對(duì)工作人員的勞動(dòng)保護(hù)用品按時(shí)發(fā)放，按期對(duì)工作人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，建立教育檔案，定期對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)考試。1、原料購(gòu)進(jìn)、加工、包裝、貯存、運(yùn)輸嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)2、從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有傳染病等危害產(chǎn)品生4、車(chē)間、廠區(qū)應(yīng)保持整齊、清潔、衛(wèi)生，無(wú)廢物、無(wú)垃圾積存、無(wú)蟲(chóng)害、無(wú)有害動(dòng)物。不得堆放垃圾和廢棄物料，各種生活垃圾應(yīng)分別各建筑物之間應(yīng)保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通道，危險(xiǎn)較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)口方向。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。室外消防采用低壓消防制，控制半徑按80米計(jì)。廠區(qū)設(shè)計(jì)三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。針對(duì)防火有較高要求的場(chǎng)所，配備足夠的消防沙和消防供水系統(tǒng)。對(duì)易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。第十章組織機(jī)構(gòu)及人員配置10.1.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)原則為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行責(zé)權(quán)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機(jī)制。按照市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值10.1.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司一切行政工作和生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以有限公司機(jī)制運(yùn)行。企生生產(chǎn)部質(zhì)管部技術(shù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理圖10-1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對(duì)待。首先選擇具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專(zhuān)家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收，對(duì)于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類(lèi)整理，統(tǒng)一建檔、1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理配備專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人員。2、根據(jù)最終項(xiàng)目評(píng)審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃。4、建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)職負(fù)責(zé)管理。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購(gòu)的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場(chǎng)有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類(lèi)按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、10.2.4企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理措施強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)管理，完善產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)(1)原材料供應(yīng)方面：加強(qiáng)基地建設(shè)，建立穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系。(2)技術(shù)進(jìn)步方面：加強(qiáng)與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院功能食品研究中心的技術(shù)合作，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。(3)質(zhì)量控制方面：實(shí)施全程質(zhì)量監(jiān)控體系，嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的相關(guān)質(zhì)量體系控制生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。(4)產(chǎn)品成本控制方面：充分發(fā)揮全體員工的積極性，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)力，控制物料消耗，提高產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，降低產(chǎn)品成本。(5)品牌建設(shè)方面：加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度和(6)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面：建立和健全市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，提升營(yíng)銷(xiāo)能力，拓展國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品輻射范圍，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。(7)加強(qiáng)法制觀念，合法經(jīng)營(yíng)，熱心社會(huì)公益事業(yè)，不斷回報(bào)社項(xiàng)目擬定勞動(dòng)定員260名，其中管理人員20名、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員17名、業(yè)務(wù)人員53名、生產(chǎn)人員130名、其他人員40名。專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為上崗培訓(xùn)、定期培訓(xùn)、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)等。每個(gè)上崗員工包括部門(mén)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人都要在上崗前進(jìn)行集中培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，才能上崗工作。定期培訓(xùn)是按項(xiàng)目定員制定出培訓(xùn)計(jì)劃，按高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)定時(shí)間、分批次進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，部分高級(jí)技術(shù)人員，尤其是管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，將要有計(jì)劃地選派到國(guó)內(nèi)外進(jìn)行短期專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)主要采取聘請(qǐng)專(zhuān)家授課的方式。經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目人員的有計(jì)劃培訓(xùn)，保證全體人員的素質(zhì)有較大的提高。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)方案確定之后，要根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容科學(xué)地組織建設(shè)過(guò)程中各階段的工作，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，合理地安排項(xiàng)目的建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度，按工程進(jìn)度安排建設(shè)資金，保證項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)，發(fā)揮投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排要比照同行業(yè)同類(lèi)工程的施工情況和單位工程工期定額(例如一般土建工期定額、設(shè)備安排工期定額等),結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工條件等具體綜合情1、2009年4月完成可行性研究報(bào)告的編制論證和評(píng)審。2、2009年9月底以前完成設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃及審批工作。3、2009年10月底以前完成與設(shè)備供應(yīng)商的談判并簽訂購(gòu)貨合同。4、2009年10月開(kāi)始土建施工，2010年3月底前完成。5、2010年6月底前全部設(shè)備到廠并完成設(shè)備安裝。6、2010年7月調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn)。7、2010年8月正式投入生產(chǎn)。第十二章項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)必須按照國(guó)家規(guī)評(píng)標(biāo)，做到公正公平，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量和按期完工?！吨腥A人民共和國(guó)招投標(biāo)法》(1999年8月30日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò))《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招投標(biāo)方法》(原國(guó)家計(jì)委等7部委第30號(hào)令)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(原國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行方法》(原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第4號(hào)令)項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵守招標(biāo)投標(biāo)條例的規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)方式。招標(biāo)時(shí)間在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家和湖北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)，編制招標(biāo)文件、委托招投標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步12.4招標(biāo)組織項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)行代理制，委托專(zhuān)業(yè)公司組建招投標(biāo)委員會(huì)，并完成項(xiàng)(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)人應(yīng)是獨(dú)立的法人單位，在招標(biāo)的過(guò)程中，應(yīng)自助決策，不受外界任何因素的干涉。建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作由XX農(nóng)業(yè)公司自行組織，或委托具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。(2)評(píng)標(biāo)組織評(píng)標(biāo)不能由招標(biāo)人或其代理組織肚子承擔(dān)，應(yīng)依法組成一個(gè)評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人負(fù)責(zé)組織。參加評(píng)標(biāo)會(huì)的專(zhuān)家有嚴(yán)格的資格限制，招標(biāo)人應(yīng)從國(guó)務(wù)院或省級(jí)人民政府提供的專(zhuān)家名冊(cè)或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取。技術(shù)特點(diǎn)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)型要求特別高的項(xiàng)目，可以由招標(biāo)人直接確定。(3)評(píng)標(biāo)內(nèi)容根據(jù)國(guó)家規(guī)定和項(xiàng)目組成情況，擬進(jìn)行招標(biāo)的內(nèi)容見(jiàn)表13-1。表13-1項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程設(shè)計(jì)√√√設(shè)備采購(gòu)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√合計(jì)235014主要項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容情況設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)都屬于咨詢招標(biāo)范疇，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，選擇專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平高、技術(shù)力量強(qiáng)、有類(lèi)似工作經(jīng)驗(yàn)的單位為設(shè)計(jì)人和監(jiān)建安工程施工招標(biāo)建安工程施工招標(biāo)進(jìn)行總體招標(biāo)。每一項(xiàng)工程招標(biāo)應(yīng)首先確定工程招標(biāo)范圍，然后按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定的工程項(xiàng)目招投鑒于項(xiàng)目工程量不大，但施工質(zhì)量要求較高，工期較短，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇施工單位。選擇綜合實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、特別是有類(lèi)似施工經(jīng)驗(yàn)的施工企業(yè)為投標(biāo)候選人。項(xiàng)目中的工藝設(shè)備招標(biāo)是招標(biāo)的主要內(nèi)容，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇設(shè)備廠商。設(shè)備招標(biāo)時(shí)，應(yīng)綜合考慮制造商的信譽(yù)、設(shè)備性能、生產(chǎn)能力及設(shè)備的壽命期價(jià)格(包括設(shè)備投標(biāo)價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、交貨期、付款條總資金包括固定資產(chǎn)投資(建設(shè)投資和建設(shè)期利息之和)和流動(dòng)資金?？偼顿Y包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金。項(xiàng)目總資金為13368萬(wàn)元，總投資10247萬(wàn)元。13.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算的依據(jù)如下：1、國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建筑項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定2、《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》(2003年)3、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》(2003年)4、《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》(2003年)的相關(guān)分冊(cè)5、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2003年)6、主要設(shè)備生產(chǎn)廠家2008年第3季度的報(bào)價(jià)7、建筑、工藝等各相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的建筑內(nèi)容及工程量13.1.1建筑工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實(shí)物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算，建筑工程費(fèi)總額為1182萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表13-1。13.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝工程費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、工器具購(gòu)置費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)制作非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)、生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)和相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算，設(shè)備出廠價(jià)以主要設(shè)備生產(chǎn)廠家的最新報(bào)價(jià)為依據(jù)，備品備件按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)的6%計(jì)算，工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)算。安裝工程費(fèi)按相關(guān)的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和中共輕工總會(huì)發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝工程費(fèi)金額為2769萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表13-1。據(jù)估算，工程建設(shè)其他費(fèi)用總額為1611萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表13-1。13.1.4基本預(yù)備費(fèi)估算基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)率國(guó)內(nèi)配套部分按8%計(jì)算。據(jù)估算，基本預(yù)備費(fèi)總額為441萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表13-1。13.1.5核桃種植基地建設(shè)投資估算核桃種植基地建設(shè)投資包括建設(shè)費(fèi)、土地租賃費(fèi)等，據(jù)估算核桃種植基地建設(shè)費(fèi)總額2847萬(wàn)元，詳見(jiàn)表13-1。表13-1核桃種植基地建設(shè)費(fèi)用估算表序號(hào)名稱計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)每畝投入面積.萬(wàn)畝建設(shè)投資備注清理費(fèi)4工日/畝1按50.00元/工日計(jì)，下同苗木費(fèi)33株/畝3按8.00元/株計(jì)算整地費(fèi)6工日/畝1定植費(fèi)1工日/畝1植苗、澆水、培莧等當(dāng)年撫育2工日/畝1追肥、除草、防治病蟲(chóng)等當(dāng)年物料元/畝3含肥料、工具、材料等設(shè)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)元/畝3基建初期投入管理費(fèi)元/畝3其它元/畝12有機(jī)肥料廠3土地租賃費(fèi)1合計(jì)13.2建設(shè)期利息估算項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)內(nèi)貸款4000萬(wàn)元，貸款的利率按5.76%計(jì)，建設(shè)期利息共計(jì)115萬(wàn)元。13.3流動(dòng)資金估算13.3.1流動(dòng)資金估算依據(jù)1、原材料及輔料儲(chǔ)備資金根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需要和當(dāng)?shù)刭Y源利用以及運(yùn)輸、采購(gòu)等因素確定存貯天數(shù)而計(jì)列。2、其他資金如應(yīng)收款、應(yīng)付款按45天計(jì)列，現(xiàn)金按30天計(jì)列。項(xiàng)目共需流動(dòng)資金為4459萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金1338萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表13-2。13.4總投資構(gòu)成總投資構(gòu)成見(jiàn)表13-2。表13-2總投資構(gòu)成表單位：萬(wàn)元金額構(gòu)成比例總投資1固定資產(chǎn)投資建筑工程投資安裝工程投資設(shè)備購(gòu)置投資其他工程和費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)基地建設(shè)費(fèi)建設(shè)期利息2鋪底流動(dòng)資金第十四章資金籌措和用款計(jì)劃1、項(xiàng)目擬申請(qǐng)4000萬(wàn)元銀行貸款，利率暫按5.76%考慮。2、建設(shè)期利息：按企業(yè)自籌考慮。3、流動(dòng)資金中30%由企業(yè)自籌，其余申請(qǐng)銀行貸款，利率按5.31%項(xiàng)目資本金比例為60.96%,符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》中輕工項(xiàng)目資本金比例為20%以項(xiàng)目預(yù)計(jì)1年建成，流動(dòng)資金分年度按比例投入。詳見(jiàn)附表14-1。1、每百元銷(xiāo)售收入占用總資金：42元2、每百元銷(xiāo)售收入占用固定資產(chǎn)投資：28元3、每百元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金：14元第十五章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)15.1.2項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為15年(含建設(shè)期1年)。15.1.3考慮到內(nèi)、外部建設(shè)條件和影響因素，項(xiàng)目預(yù)計(jì)兩年達(dá)產(chǎn)，第一年80%,第二年100%。詳見(jiàn)附表15-1。15.2.2固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊，殘值率為5%,折舊率如下：房屋建筑物二十年，折舊率4.75%;機(jī)器設(shè)備十四年，折舊率6.79%;無(wú)形資產(chǎn)十年，每年攤銷(xiāo)10%;遞延資產(chǎn)一年，每年攤銷(xiāo)100%。詳見(jiàn)附表15-2。15.2.3工資及福利費(fèi)項(xiàng)目定員260人，人均工資1500元/月，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)。年工資及福利為534萬(wàn)元。包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，按一般情況計(jì)列，銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的17%計(jì)，每年5392萬(wàn)元。由于生產(chǎn)期利息計(jì)入成本，各年的總成本有所不同。詳見(jiàn)附表15-3。15.3.1生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油2000噸，功能性核桃飲料30000噸，功能性休閑食品2000噸，優(yōu)質(zhì)核桃干果250噸，優(yōu)質(zhì)核桃仁250噸。項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品售價(jià)(不含增值稅)分別為：優(yōu)質(zhì)核桃油66380元/噸(含13%增值稅出廠價(jià)75000元/噸),功能性核桃飲料5130元/噸(含17%增值稅出廠價(jià)6000元/噸，1.5元/250ml,6元/1000ml),功能性休閑食品13680元/噸(含17%增值稅出廠價(jià)16000元/噸，4元/250g),優(yōu)質(zhì)核桃干果12820元/噸(含17%增值稅出廠價(jià)15000元/噸，15元/公斤),優(yōu)質(zhì)核桃仁25650元/噸(含17%增值稅出廠價(jià)30000元/噸，30元/公斤)。銷(xiāo)售率均按98%計(jì)算。正常年銷(xiāo)售收入(不含增值稅)為31716萬(wàn)元。15.3.3銷(xiāo)售稅金增值稅率優(yōu)質(zhì)核桃油為13%,其他為17%。城建稅為5%,教育費(fèi)附件為3%。正常年增值稅為2324萬(wàn)元，正常年銷(xiāo)售稅金為186萬(wàn)元。銷(xiāo)售收入及稅金詳見(jiàn)附表15-4。所得稅按25%計(jì)提，公積金按15%提取。詳見(jiàn)附表15-5。15.5盈利能力分析15.5.1融資前分析各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見(jiàn)表15-1。表15-1融資前盈利能力分析指標(biāo)序號(hào)所得稅后所得稅前1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率3項(xiàng)目投資回收期(年)項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為43.34%,遠(yuǎn)高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以被接受。詳見(jiàn)附表15-6.1。15.5.2融資后分析各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見(jiàn)表15-2。表15-2融資后盈利能力分析指標(biāo)序號(hào)1項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2總資金收益率3資本金凈利潤(rùn)率項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為51.41%,高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%,因此，從項(xiàng)目資本金投入可獲得的收益水平來(lái)看，項(xiàng)目是可以被建設(shè)投資借款在項(xiàng)目投入資金開(kāi)始5年內(nèi)，投產(chǎn)后各年均按照“等額償還本金，利息照付”的方式清償。15.6.1利息備付率經(jīng)過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于5,并隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末利息備付率達(dá)28.37,項(xiàng)目利息經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于1.6,并隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末償債備付率達(dá)4.42,項(xiàng)目借款償還的保證程度較高。詳見(jiàn)附表15-7。15.6.3資產(chǎn)負(fù)債率詳見(jiàn)附表15-8。如表所示，資產(chǎn)負(fù)債率均在55%以下，并逐年下降，這表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債，資金周轉(zhuǎn)良好，風(fēng)險(xiǎn)程度小，償債能力較強(qiáng)。15.7財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項(xiàng)目具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。詳見(jiàn)附表15-9。盈虧平衡點(diǎn)(BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示為53.1%,由此可見(jiàn)，項(xiàng)目有一定的對(duì)產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。15.8.2敏感性分析由于項(xiàng)目處于項(xiàng)目申請(qǐng)階段，許多因素未定，其變化對(duì)項(xiàng)目收益會(huì)產(chǎn)生一定影響?，F(xiàn)對(duì)主要因素進(jìn)行敏感性分析。具體情況見(jiàn)表15-3。表15-3敏感性分析表變動(dòng)因素變動(dòng)幅度所得稅前內(nèi)部收益率投資回收期(年)敏感程度基數(shù)建設(shè)投資較弱銷(xiāo)售價(jià)格最強(qiáng)經(jīng)營(yíng)成本較強(qiáng)從表15-3看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在主要因素向不利方向調(diào)整15%的情況下，項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然能保持在16%以上，高于基準(zhǔn)收益率，但是產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目收益影響較大，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制生產(chǎn)成本，同時(shí)努力開(kāi)拓市場(chǎng)，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略，以保證獲得預(yù)期的利潤(rùn)。從以上財(cái)務(wù)分析來(lái)看，項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)43.34%,遠(yuǎn)高于12%的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資回收期稅前為4.04年，具有較強(qiáng)的盈利能力；償債分析指標(biāo)較好；盈虧平衡點(diǎn)較低，僅為53.10%,具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。以上分析表明，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。第十六章社會(huì)效益和生態(tài)效益評(píng)價(jià)XX縣以核桃為代表的農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，現(xiàn)有核桃深加工能力不足，制約了資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，影響了核桃種植的積極性。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)以及種植基地配套建設(shè)，將實(shí)現(xiàn)種植和加工、銷(xiāo)售層面的銜接，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)該系列產(chǎn)品加工生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?，提高產(chǎn)品的附加值，推進(jìn)XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展項(xiàng)目采用“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的、集生產(chǎn)加工銷(xiāo)售為一體的核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式，發(fā)揮“以工促農(nóng)”的作用，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決。核桃種植帶動(dòng)的主要區(qū)域?yàn)樘幱谌龒{庫(kù)區(qū)的XX縣。該區(qū)域主要是丘陵和山區(qū)，土地為山坡或荒蕪?fù)恋?，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力低下，種植玉米、油菜等常規(guī)作物，產(chǎn)量低，同時(shí)由于國(guó)家在三峽庫(kù)區(qū)的退耕還林的政策，很多地區(qū)現(xiàn)在均種植很難產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的木本植物。據(jù)估算，農(nóng)民在項(xiàng)目區(qū)荒地沒(méi)有經(jīng)濟(jì)收入，耕地主要是種植玉米，除去成本純收入每畝700元畝，依靠農(nóng)業(yè)增收非常困難，人均純收入為1200元/年。項(xiàng)目實(shí)施后將帶動(dòng)建設(shè)核桃生產(chǎn)核心基地1萬(wàn)畝，核桃生產(chǎn)緊密型基地2萬(wàn)畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地7萬(wàn)畝。按平均每戶種植5畝，將帶動(dòng)農(nóng)戶20000戶。農(nóng)民的主要收入來(lái)自以下3個(gè)方面：(1)農(nóng)民在種植核桃的時(shí)候前3年，農(nóng)戶可種植冬瓜、土豆、玉種植土豆，每畝毛收入1000元，扣除成本350元每畝，純收入650元。種玉米，每年每畝純收入700元。若一年兩季分別種植土豆和玉米，每年每畝可以實(shí)現(xiàn)收入1350元。這樣，農(nóng)戶通過(guò)間作每年平均每畝實(shí)現(xiàn)收入1300元至2000元。(2)進(jìn)入第4年核桃開(kāi)始掛果?，F(xiàn)在每畝可以種植33株核桃，第4年可以實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)110斤，加上一茬玉米，仍可實(shí)現(xiàn)收入1350元左右。第五年實(shí)現(xiàn)毛收入2000元，進(jìn)入盛產(chǎn)期后，每畝可實(shí)現(xiàn)收入3000元以(3)農(nóng)民可參加合作社勞務(wù)隊(duì)，每天可實(shí)現(xiàn)40-50元的勞動(dòng)收入。此外，農(nóng)戶種植核桃，還可以連續(xù)8年享受每年每畝230元退耕還林政這樣每5畝地每年平均2500元純收入，可實(shí)現(xiàn)按戶均3人計(jì)算，人