東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報(bào)告樣本

東風(fēng)汽車車輪有限公司質(zhì)量體系診斷報(bào)告（根據(jù)ISO/TS16949:原則）診斷日期：3月22日至3月23日診斷者：創(chuàng)超征詢/種衍齡一、現(xiàn)場診斷狀況：ISO/TS16949要素規(guī)定公司當(dāng)前狀況顧問師建議備注4.質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1普通規(guī)定公司當(dāng)前只有建立以QS-9000為基本質(zhì)量管理體系，但未建立以顧客導(dǎo)向?yàn)榛疽?guī)定過程辦法質(zhì)量體系管理模式。建立以顧客導(dǎo)向?yàn)橹鬟^程管理模式，先期工作以過程辨認(rèn)和分析為基本。4.2文獻(xiàn)規(guī)定公司有建立文獻(xiàn)化程序?qū)|(zhì)量體系及其有關(guān)文獻(xiàn)予以控制。4.2.1概述4.2.2質(zhì)量手冊文獻(xiàn)化質(zhì)量手冊，但未以流程化方式建立質(zhì)量管理體系4.2.3文獻(xiàn)控制公司當(dāng)前有建立文獻(xiàn)化文獻(xiàn)與資料控制程序，但對電子文獻(xiàn)管理辦法不明確。明確對電子文獻(xiàn)管理辦法4.2.3.1工程規(guī)格4.2.4記錄控制公司當(dāng)前有建立文獻(xiàn)化質(zhì)量記錄程序。但未有考慮法律法規(guī)規(guī)定。通過系統(tǒng)推動，明確產(chǎn)品定義及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，量化記錄保存期限。4.2.4.1記錄保存5.管理責(zé)任5.1管理階層承諾公司高層當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定對管理職責(zé)做出承諾。5.1.1過程效率公司高層當(dāng)前沒有辦法來對質(zhì)量有效性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。通過公司經(jīng)營籌劃中所提出各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，建立以數(shù)據(jù)分析為基本目的體現(xiàn)辦法對公司過程效率予以監(jiān)控。5.2顧客為重公司當(dāng)前雖有顧客滿意度管理、售后服務(wù)、客戶抱怨解決等工作程序，但未能真正體現(xiàn)以顧客為中心質(zhì)量管理體系。通過系統(tǒng)推動，使公司建立意顧客為中心過程管理辦法，各部門明確其工作中心均以滿足顧客規(guī)定為最后目。5.3質(zhì)量方針公司當(dāng)前有按照QS-9000質(zhì)量體系規(guī)定制定了質(zhì)量方針。5.4規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000質(zhì)量體系規(guī)定制定了質(zhì)量方針。5.4.1質(zhì)量目的5.4.1.1質(zhì)量目的—補(bǔ)充5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。5.5責(zé)任、權(quán)限與溝通公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定策劃了組織機(jī)構(gòu)并擬定了各部門職責(zé)。5.5.1責(zé)任與權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量責(zé)任5.5.2管理代表公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定在管理層指派了管理者代表并承擔(dān)起建立、實(shí)行、維護(hù)質(zhì)量體系職責(zé)。5.5.2.1顧客代表公司當(dāng)前未有指定顧客代表公司根據(jù)人員職能條件明確顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通公司當(dāng)前以每日質(zhì)量例會對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行溝通，但在質(zhì)量體系有效性方面溝通信息不完善。建立完善內(nèi)部溝通體制（不但僅是通過每日質(zhì)量例會），真正反映出公司在整個(gè)質(zhì)量管理體系方面各種績效指標(biāo)達(dá)到狀況。5.6管理評審公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定實(shí)行管理評審。但其有效性不完善。以輸入、輸出方式，全面、系統(tǒng)地評價(jià)公司在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)營方面綜合指標(biāo)，為管理提高提供輸入根據(jù)。5.6.1質(zhì)量管理系統(tǒng)績效5.6.2評審輸入5.6.2.1評審輸入—補(bǔ)充5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源提供公司當(dāng)前有按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)定策劃相應(yīng)資源。6.2人力資源公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定建立了文獻(xiàn)化培訓(xùn)程序并予以實(shí)行。但沒有按照人力資源配備規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)策劃。按照崗位規(guī)定決定其人員相應(yīng)能力。配備所需崗位。呈現(xiàn)崗位人員能力。決定培訓(xùn)需求以及有效性評價(jià)辦法。6.2.1概述6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.2培訓(xùn)6.2.2.3在職訓(xùn)練6.2.2.4員工勉勵及授權(quán)當(dāng)前公司有實(shí)行了某些員工勉勵辦法，但針對了中高層管理者和技術(shù)骨干，但對大多數(shù)員工勉勵辦法未明確。也沒有探測員工滿意辦法。建立明確員工勉勵制度，特別是在精神方面獎勵以激發(fā)員工工作熱情。定期探查員工對公司管理各種反映以便予以改進(jìn)。6.3基本設(shè)施6.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃公司只是在質(zhì)量手冊中對于設(shè)施、設(shè)備及過程有效行策劃進(jìn)行了描述，但沒有詳細(xì)辦法和內(nèi)容予以呈現(xiàn)。建立文獻(xiàn)辦法、在顧問師引導(dǎo)下全面、綜合地評價(jià)既有生產(chǎn)布局合理性，為提高公司生產(chǎn)效率提供數(shù)據(jù)輸入。6.3.2緊急應(yīng)變籌劃公司當(dāng)前沒有文獻(xiàn)化關(guān)于在發(fā)生了意外后來所能采用緊急應(yīng)對辦法。建立文獻(xiàn)化程序全面策劃在各種緊急狀況發(fā)生時(shí)，公司最大限度地滿足顧客各項(xiàng)規(guī)定。6.4工作環(huán)境公司當(dāng)前有有關(guān)規(guī)定以維持生產(chǎn)所需工作環(huán)境。6.4.1人員安全6.4.2作業(yè)場合清潔7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司當(dāng)前有按照QS－9000規(guī)定建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序并予以運(yùn)營，但有關(guān)執(zhí)行人員對其含義及辦法規(guī)定不甚理解。通過顧問師培訓(xùn)與輔導(dǎo)使有關(guān)人員清晰地理解在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中所應(yīng)用各種技術(shù)，并以里程碑辦法，結(jié)合同步工程技術(shù)、構(gòu)造化辦法應(yīng)用，策劃出真正能滿足顧客規(guī)定，在同行業(yè)中領(lǐng)先產(chǎn)品。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃—補(bǔ)充7.1.2允收準(zhǔn)則公司有按照QS－9000規(guī)定建立了“0”缺陷抽樣籌劃，但執(zhí)行時(shí)沒有分析詳細(xì)狀況。以特殊特性辨以為基本，建立缺陷級別分類，并結(jié)合“0”缺陷體系規(guī)定予以合理地控制。7.1.3保密性當(dāng)前公司有和員工簽有保密合同。7.1.4變更控制公司當(dāng)前沒有文獻(xiàn)化規(guī)定對過程變更予以控制。建立文獻(xiàn)化辦法對過程變更予以控制并評估變更也許對顧客帶來影響。7.1.5變更應(yīng)確認(rèn)后才干實(shí)行7.2顧客有關(guān)過程7.2.1產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定決定公司當(dāng)前有按照QS－9000規(guī)定建立了顧客需求評審制度。但在能力鑒定方面所提供資料不充分。以產(chǎn)能分析成果充分地體現(xiàn)公司在滿足顧客規(guī)定方面能力。7.2.1.1顧客指定特殊特性7.2.2產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審7.2.2.1組織制造可行性7.2.3顧客溝通公司當(dāng)前有按照QS－9000規(guī)定建立了服務(wù)內(nèi)容承諾并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通。7.2.3.1顧客溝通－補(bǔ)充7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)公司當(dāng)前有按照QS－9000規(guī)定建立了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)書面程序并予以實(shí)行。7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS－9000規(guī)定規(guī)劃了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)節(jié)。7.3.1.1多方論證公司雖按照QS－9000規(guī)定成立了多方論證小組，但實(shí)際未發(fā)揮其功能。通過體統(tǒng)推動和顧問師輔導(dǎo)，使小構(gòu)成員充分結(jié)識到自己使命和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入公司技術(shù)中心有有關(guān)文獻(xiàn)策劃了設(shè)計(jì)輸入規(guī)定并予以評審。7.3.2.1設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入－補(bǔ)充7.3.2.2過程設(shè)計(jì)輸入公司有按照質(zhì)量先期策劃辦法進(jìn)行過程策劃，但輸入信息資料未涉及質(zhì)量成本目的內(nèi)容與評價(jià)結(jié)論，也未對成本目的予以監(jiān)控。通過體統(tǒng)推動和顧問師輔導(dǎo)，建立以成本為開發(fā)目的并是公司獲得最大效益辦法。7.3.2.3特殊特性公司技術(shù)中心當(dāng)前按照QS－9000質(zhì)量體系規(guī)定并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定建立了特殊特性有關(guān)文獻(xiàn)，但沒有擬定有關(guān)過程特性以及相應(yīng)控制辦法。完善特殊特性有關(guān)文獻(xiàn)（包括過程特性）。明確特性控制辦法。7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出—補(bǔ)充公司技術(shù)中心有有關(guān)文獻(xiàn)策劃了產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出規(guī)定并予以評審。7.3.3.2過程設(shè)計(jì)輸出公司技術(shù)中心有有關(guān)文獻(xiàn)策劃了過程設(shè)計(jì)輸出規(guī)定并予以評審。7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評審7.3.4.1監(jiān)督公司當(dāng)前沒有客觀資料表白在產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段信息作為管理評審輸入。通過體統(tǒng)推動和顧問師輔導(dǎo)，使管理者充分意識到其參加對產(chǎn)品開發(fā)達(dá)到顧客規(guī)定決定作用。7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證公司當(dāng)前有在設(shè)計(jì)活動中予以有關(guān)驗(yàn)證活動。7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)公司當(dāng)前有以樣件制造方式對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行了確認(rèn)。7.3.6.1設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充7.3.6.2原形樣品籌劃公司當(dāng)前有有關(guān)樣件籌劃。7.3.6.3產(chǎn)品核準(zhǔn)程序公司有按照QS－9000規(guī)定建立了生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序，但有關(guān)人員并不明白其規(guī)定所在。7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)變更控制公司有按照QS－9000規(guī)定對設(shè)計(jì)變更予以控制。7.4采購7.4.1采購過程公司有按照QS－9000建立了采購控制程序并予以文獻(xiàn)化。7.4.1.1符合法規(guī)公司只是在質(zhì)量手冊中對法規(guī)應(yīng)用進(jìn)行了描述，但沒有詳細(xì)辦法去執(zhí)行對于物料符合法規(guī)控制，有關(guān)人員也不懂得其詳細(xì)規(guī)定。收集有關(guān)政府法律法規(guī)并界定有害物資種類。以文獻(xiàn)化形式建立內(nèi)部有害物資管理辦法并進(jìn)行符合性驗(yàn)證。7.4.1.2供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)公司當(dāng)前有對供應(yīng)商提出了質(zhì)量體系規(guī)定，但沒有明確開發(fā)籌劃和目規(guī)定。建立供應(yīng)商級別管理制度并界定其質(zhì)量管理體系狀態(tài)，再擬定其開發(fā)規(guī)定。7.4.1.3顧客承認(rèn)供貨商公司當(dāng)前沒有客戶指定供應(yīng)商。7.4.2采購信息公司當(dāng)前以采購籌劃形式描述了采購有關(guān)信息。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證公司當(dāng)前有按照QS－9000質(zhì)量體系規(guī)定對供應(yīng)商提供產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證手段。但沒有資料顯示對供應(yīng)商進(jìn)行了監(jiān)督。建立供應(yīng)商交付催交制度并定期監(jiān)控其交付績效。7.4.3.1進(jìn)料產(chǎn)品質(zhì)量7.4.3.2供貨商監(jiān)督7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司當(dāng)前有按照QS－9000質(zhì)量體系規(guī)定建立了過程控制程序。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1控制籌劃公司當(dāng)前有按照QS－9000質(zhì)量體系規(guī)定策劃了控制籌劃和作業(yè)指引書并在現(xiàn)場予以應(yīng)用。7.5.1.2作業(yè)指引書7.5.1.3作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證公司有按照QS－9000規(guī)定執(zhí)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證，但未按照詳細(xì)過程不同驗(yàn)證不同內(nèi)容，設(shè)定人員也不明白其真正含義。7.5.1.4防止和預(yù)期保養(yǎng)公司有按照QS－9000規(guī)定建立了文獻(xiàn)化程序?qū)υO(shè)備實(shí)行了防止性維護(hù)，但未體現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)內(nèi)容。建立以維護(hù)記錄數(shù)據(jù)分析過程資料，呈現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)規(guī)定。7.5.1.5生產(chǎn)工具公司當(dāng)前有有關(guān)文獻(xiàn)化程序?qū)ιa(chǎn)工具進(jìn)行管理。7.5.1.6生產(chǎn)排程7.5.1.6服務(wù)信息回饋公司當(dāng)前有有關(guān)程序?qū)ν獠啃畔⑦M(jìn)行管理并應(yīng)用。7.5.1.7與顧客服務(wù)合同7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)—補(bǔ)充7.5.3鑒別和追溯公司有按照QS-9000質(zhì)量體系規(guī)定建立了產(chǎn)品標(biāo)示與追溯、檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序，并實(shí)行。7.5.3.1鑒別和追溯—補(bǔ)充7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)前公司沒有顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.4.1顧客所有之工模具7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司當(dāng)前有按照QS－9000質(zhì)量體系規(guī)定建立了對搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、包裝、交付控制文獻(xiàn)化程序并對安全庫存進(jìn)行評價(jià)。但未有對庫存品進(jìn)行與質(zhì)量關(guān)于檢查確認(rèn)。7.5.5.1儲存和庫存量以文獻(xiàn)化方式實(shí)行針對質(zhì)量方面庫存檢查。7.6監(jiān)督和測量儀器控制公司當(dāng)前對監(jiān)督和測量儀器實(shí)行了控制。7.6.1測量系統(tǒng)分析公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定建立了MSA文獻(xiàn)化程序并予以實(shí)行。7.6.2校正記錄公司有按照QS-9000規(guī)定對校正記錄予以控制。7.6.3實(shí)驗(yàn)室規(guī)定公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定對內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理與控制。7.6.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.6.3.2外部實(shí)驗(yàn)室8.量測、分析和改進(jìn)8.1概述8.1.1記錄手法鑒別公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定建立了文獻(xiàn)化程序?qū)τ涗浖夹g(shù)應(yīng)用予以規(guī)定。但就記錄技術(shù)概念方面培訓(xùn)尚顯局限性。通過系統(tǒng)推動，由顧問師強(qiáng)化有關(guān)員工對記錄技術(shù)概念理解。8.1.2基本記錄概念8.2監(jiān)督和量測8.2.1顧客滿意度公司有按照QS－9000規(guī)定進(jìn)行了顧客滿意度管理，但獲取信息途徑當(dāng)前僅僅來源與外部，沒有考慮顧客關(guān)注內(nèi)部指標(biāo)。在顧客滿意分析過程中更多融入內(nèi)部績效管理內(nèi)容，充分體現(xiàn)咱們對顧客感覺。8.2.1.1顧客滿意度—補(bǔ)充8.2.2內(nèi)部審核公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定建立了內(nèi)部審核文獻(xiàn)化程序并予以實(shí)行。8.2.2.1質(zhì)量管理系統(tǒng)審核8.2.2.2過程審核公司當(dāng)前沒有明擬定義關(guān)于過程審核辦法。通過體系推動，明確各過程規(guī)定并予以文獻(xiàn)化規(guī)定8.2.2.3產(chǎn)品審核公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定執(zhí)行了產(chǎn)品審核過程。8.2.2.4內(nèi)部審核規(guī)劃公司內(nèi)審籌劃涉及了所有班次。8.2.2.5內(nèi)部審核員資格當(dāng)前公司內(nèi)審員通過相應(yīng)培訓(xùn)并獲取了資格。8.2.3過程監(jiān)督和測量公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定對過程能力進(jìn)行監(jiān)督與測量（通過CPK計(jì)算）。但有關(guān)人員未體會記錄技術(shù)應(yīng)用目。通過系統(tǒng)推動，使過程管理人員理解過程定義，并純熟掌握過程控制辦法（意記錄技術(shù)為基本辦法）。8.2.3.1過程監(jiān)督和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)督和測量公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行監(jiān)督和測量。8.2.4.1全盤尺寸檢查與功能測試公司雖有按照QS－9000規(guī)定實(shí)行了產(chǎn)品全尺寸與性能檢測，但真正意義上全尺寸檢查規(guī)定并未完全體現(xiàn)。指定明確產(chǎn)品審核籌劃，將審核內(nèi)容（尺寸、材料、性能、包裝、數(shù)量等）清晰地定義于文獻(xiàn)中并予以實(shí)行。8.2.4.2外觀項(xiàng)目公司當(dāng)前產(chǎn)品不涉及外觀項(xiàng)目。8.3不合格品控制公司當(dāng)前有按照QS-9000規(guī)定建立了文獻(xiàn)化不合格品控制程序并予以實(shí)行。8.3.1不合格品控制—補(bǔ)充8.3.2重工產(chǎn)品控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客放棄8.4資料分析公司有建立資料分析書面程序，但未明確數(shù)據(jù)收集職責(zé)權(quán)限與頻率，也未明確收集目！以公司經(jīng)營籌劃為龍頭，并以文獻(xiàn)化形式明確各部門目的，再意目的拉動方式建立公司數(shù)據(jù)傳遞系統(tǒng)，定期分析各部門過程績效，全面提高公司管理水平。8.4.1資料分析和應(yīng)用8.5改進(jìn)公司有按照QS－9000規(guī)定建立了文獻(xiàn)化程序，但對持續(xù)改進(jìn)定義及做法不明確。也未按照程序規(guī)定執(zhí)行。通過系統(tǒng)推動使各部門明確汽車行業(yè)持續(xù)改進(jìn)定義，再以公司級持續(xù)改進(jìn)籌劃和員工合理化建議形式，融入員工勉勵制度，使公司各部門和過程以PDCA辦法全面體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)成果，使管理目的最佳化。8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1組織持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2過程改進(jìn)8.5.2矯正辦法公司有按照QS－9000規(guī)定建立書面糾正與防止辦法程序并予以實(shí)行。8.5.2.1解決問題8.5.2.2錯(cuò)誤防止8.5.2.3矯正辦法影響8.5.2.4退回產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)／分析8.5.3防止辦法

二、綜合建議：顧問師現(xiàn)場考查、理解后,根據(jù)TS16949:原則,建議如下,供貴公司參照:優(yōu)勢:高階主管對質(zhì)量體系高度注重，身體力行，已向員工示意質(zhì)量之重要,公司機(jī)制靈活，調(diào)節(jié)迅速。公司內(nèi)部有若干骨干，樂意投身之中，且具備相稱基本。貴公司公司發(fā)展迅速，市場知名度高。已與國內(nèi)知名公司配套，外銷勢頭良好。弱勢:諸多程序、制度雖有文獻(xiàn)化，但文獻(xiàn)、制度較亂，且執(zhí)行力度不夠。某些TS16949:有關(guān)程序未建立。設(shè)計(jì)/開發(fā)資料不齊全。機(jī)會:借此履行TS16949:之際,開展有關(guān)文獻(xiàn),并予以實(shí)行，有助于按汽車工業(yè)特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體系,擠身先進(jìn)管理公司行列。樹立公司新形象,提高知名度。借此機(jī)會,建立全面公司各方面(采、銷、人、發(fā)、)系統(tǒng)、制度,以規(guī)范公司經(jīng)營。威脅:質(zhì)量體系不能符合