住安公司一體化手冊(cè)樣本

QB上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司管理原則ShanghaiZhuanConstruction&DevelopmentCo.,Ltd.ZA/QEO-質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-版號(hào)：A版修改次數(shù)：1次發(fā)布日期：4月1日實(shí)行日期：4月15日地址：中華人民共和國(guó)·上海市淮海中路1250號(hào)電話：（86-21）64312608轉(zhuǎn)郵編：31傳真：（86-21）54036674目錄目錄……………………1發(fā)布實(shí)行令……………2公司簡(jiǎn)介………………3管理手冊(cè)概述…………………………6基礎(chǔ)管理篇第一章管理策劃………………7第二章管理職責(zé)………………12第三章文獻(xiàn)和記錄管理………………………16第四章行政管理……………18第五章資源管理……………19業(yè)務(wù)管理篇第六章工程招投標(biāo)及業(yè)主關(guān)系管理…………21第七章物資與分包管理………………………22第八章施工管理………………26持續(xù)改進(jìn)篇第九章協(xié)商、溝通與交流……………………31第十章內(nèi)部審核………………32第十一章管理評(píng)審………………34第十二章持續(xù)改進(jìn)………………35附錄一組織機(jī)構(gòu)圖………………36附錄二網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造圖………………37附錄三職責(zé)分派表………………38附錄四以管理手冊(cè)條款為主相應(yīng)關(guān)系表……………………40附錄五以質(zhì)量管理體系原則條款為主相應(yīng)關(guān)系表…………44附錄六程序文獻(xiàn)及管理辦法清單………………48發(fā)布實(shí)行令為建立全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理機(jī)制，完善公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系，我司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理規(guī)定及使用指南》及GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司生產(chǎn)管理特點(diǎn)，編制了本版《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)》。本手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的，概括描述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系。公司所有涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理部門、分公司和項(xiàng)目部，其管理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限、互有關(guān)系均在此作了明確規(guī)定，是用于指引公司全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)。本手冊(cè)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，公司全體員工必要遵循執(zhí)行。授權(quán)總工程師為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系建立、實(shí)行，使之持續(xù)改進(jìn)保持良好運(yùn)營(yíng)。本手冊(cè)自04月01日起發(fā)布，4月15日起正式實(shí)行。原版手冊(cè)于04月15日同步廢止。總經(jīng)理：4月1日上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司簡(jiǎn)介上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司（原上海市住安建設(shè)發(fā)展有限公司）成立于1976年7月1日，于11月正式改制改名為上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司，是一家集建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、各種經(jīng)營(yíng)于一體大型綜合性管理型公司。具備國(guó)家房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)公司資質(zhì)，同步具備市政公用工程施工總承包壹級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包施工壹級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級(jí)、鋼構(gòu)造工程專業(yè)承包壹級(jí)、地基與基本工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。同步公司尚有上海市先進(jìn)近代保護(hù)建筑裝修和設(shè)計(jì)資質(zhì)。以從事各類高層公寓、高檔辦公樓、商業(yè)大廈、賓館、公共建筑和工業(yè)廠房土建、裝飾和設(shè)備安裝為主，兼及市政、道路等工程施工。（一）具備較強(qiáng)施工實(shí)力公司既有注冊(cè)資金6,000萬(wàn)元，總資產(chǎn)近10億元，各種設(shè)備、車輛九百余臺(tái)件，其中各類施工塔吊46臺(tái)，同步還擁有鋼筋加工廠等一批輔助生產(chǎn)基地；既有職工1306人，其中具備高檔技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱人員21人，中級(jí)技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱人員193人，初級(jí)職稱244人，一級(jí)建造師和一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理共有60人，二級(jí)建造師和二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理共有103人。公司除了下屬建筑工程、設(shè)備安裝、機(jī)械施工、建筑裝飾、市政等一大批專業(yè)公司之外，還與市內(nèi)外某些大型、權(quán)威設(shè)計(jì)單位和專業(yè)施工公司建立了密切長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，因而具備較強(qiáng)綜合施工實(shí)力。（二）具備豐富施工經(jīng)驗(yàn)近年來，公司始終以承建各類高層建筑為主，先后完畢了近百幢高層建筑建設(shè)任務(wù)，有比較豐富高層建筑及深基本施工經(jīng)驗(yàn)。承建工程有延安東路東海商業(yè)中心、香港發(fā)展中心（東海二期）、海洋大廈、延安中路錦佳廣場(chǎng)、金陵路星騰大廈、新閘路茂隆重廈、愚園路兆豐世貿(mào)大廈、中山西路兆豐環(huán)球大廈、陸家嘴隆重金磐、古北瑞士花園和浦東商檢大廈、城建國(guó)際中心、世界都市廣場(chǎng)等一大批位于鬧市中心建筑，能適應(yīng)市區(qū)施工各種管理。并先后完畢過上海市幾十個(gè)住宅社區(qū)施工建設(shè)任務(wù)，平均每年完畢建筑面積達(dá)50多萬(wàn)平方米以上。在公共建筑與學(xué)?；ǚ矫?，公司先后承建了中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)解決中心、浦東新區(qū)檢察院業(yè)務(wù)樓，上海農(nóng)工商浦東由由大賣場(chǎng)，南京龍江花園城高校教師公寓及河海大學(xué)江寧校區(qū)教學(xué)樓和廣場(chǎng)工程、中歐國(guó)際工商學(xué)院二期工程等。在市政公用工程方面，先后完畢了寶興路車站、漕河涇車站、大木橋車站、明珠線二期東安路、天鑰橋路、上體館、宜山路水電安裝工程、軌道交通9號(hào)線合川路站等工程項(xiàng)目以及民華機(jī)電生產(chǎn)用房、第一石油機(jī)械廠、純園廠房等大中型生產(chǎn)用房。（三）具備良好社會(huì)信譽(yù)公司不但在合同履約率100％方面經(jīng)常受到建設(shè)單位贊譽(yù)，并且在工程質(zhì)量方面也有極大優(yōu)勢(shì)。近幾年，每年工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率都達(dá)到80％以上，且每年均有提高，在同行業(yè)中始終處在領(lǐng)先地位；并且每年均有幾種工程被評(píng)為上海市市級(jí)或以上優(yōu)質(zhì)工程。近年內(nèi)，先后有40各種工程獲得國(guó)家建筑質(zhì)量最高獎(jiǎng)“魯班獎(jiǎng)”、國(guó)家建設(shè)部“優(yōu)質(zhì)樣板工程獎(jiǎng)”、“施工質(zhì)量一等獎(jiǎng)”和上海市工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)“白玉蘭杯金獎(jiǎng)”、“市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”及“白玉蘭杯獎(jiǎng)”，兩次被評(píng)為“上海市質(zhì)量榜樣公司”。1996年上海市重點(diǎn)實(shí)事工程立功競(jìng)賽表?yè)P(yáng)大會(huì)上，獲得上海市“創(chuàng)優(yōu)榜樣”命名公司光榮稱號(hào)，徐匡迪市長(zhǎng)親自授予旌旗。從1991年到持續(xù)十四年被上海市建設(shè)委員會(huì)評(píng)為“上海市先進(jìn)公司”?！掷m(xù)四年榮獲上海市重點(diǎn)實(shí)事工程立功競(jìng)賽領(lǐng)導(dǎo)小組頒發(fā)上海重大工程建設(shè)金杯獎(jiǎng);被中華人民共和國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為第二屆全國(guó)先進(jìn)建筑施工公司并由建設(shè)部俞正聲部長(zhǎng)親自授獎(jiǎng)，并獲得中華人民共和國(guó)施工公司管理協(xié)會(huì)頒發(fā)“全國(guó)質(zhì)量效益型先進(jìn)施工公司”。在狠抓工程質(zhì)量同步，我公司從來十分注重文明工地建設(shè)，在上海市組織檢查考核中多次奪標(biāo)，近年新開工項(xiàng)目，在區(qū)市級(jí)檢查考核中基本都被評(píng)為“文明工地”和“原則化工地”。當(dāng)前，我公司原則化樣板工地達(dá)標(biāo)率在市區(qū)兩級(jí)考核中達(dá)到90%以上。（四）具備較高管理水平公司十分注重管理工作，是上海市公司管理“先進(jìn)公司”之一，1996年作為上海市ISO9002原則貫標(biāo)試點(diǎn)單位之一，于1997年初順利通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，并于順利通過ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)評(píng)和轉(zhuǎn)換。在建筑施工公司工程質(zhì)量、施工安全、經(jīng)營(yíng)行為、科技進(jìn)步、隊(duì)伍管理和文明衛(wèi)生等實(shí)績(jī)綜合考核中，99年～持續(xù)獲得由上海市建設(shè)和管理委員會(huì)頒發(fā)“先進(jìn)施工公司”光榮稱號(hào)。1996年被國(guó)家建設(shè)部授予“全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)公司”稱號(hào)，95年～持續(xù)四屆獲得由上海市人民政府頒發(fā)“上海市文明單位”，及上海市工商行政管理局頒發(fā)“守合同重信用公司公示證書”。（五）具備最佳服務(wù)質(zhì)量為建設(shè)單位提供最佳服務(wù)始終是我公司奉行主線宗旨之一，不論是工程前期籌建還是后配套工程，只要是建設(shè)單位有困難，咱們都能以自己真誠(chéng)和能力，竭誠(chéng)予以協(xié)助解決。幾年來，咱們通過狠抓質(zhì)量管理，不但使工程在竣工后也許發(fā)生質(zhì)量問題控制到了最低限度，并且在保修期內(nèi)，對(duì)不論是施工因素導(dǎo)致問題，還是其他因素導(dǎo)致問題都一概以積極態(tài)度隨叫隨到，以最迅速度予以解決。凡與我公司合伙過建設(shè)單位，均對(duì)咱們施工質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度予以很高評(píng)價(jià)。被上海市質(zhì)量管理協(xié)會(huì)授予1999年至“上海市顧客滿意公司”。4月被中華人民共和國(guó)施工公司管理協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)先進(jìn)施工公司”。管理手冊(cè)概述0.1范疇和合用領(lǐng)域本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：原則及GB/T24001-idtISO14001:原則、GB/T28001-原則編制，對(duì)我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系過程進(jìn)行了描述，擬定了核心要素及過程之間順序和互相作用，并按照上述原則規(guī)定(不涉及設(shè)計(jì)控制)進(jìn)行管理。本手冊(cè)合用于：a)我司承辦各類房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、機(jī)電安裝工程施工總承包從招投標(biāo)到工程保修施工管理全過程質(zhì)量控制、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理。b)公司機(jī)關(guān)及其辦公區(qū)域、安裝公司機(jī)關(guān)及其辦公區(qū)域、項(xiàng)目部及其現(xiàn)場(chǎng)。c)向社會(huì)和顧客表白我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理能力。d)作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核根據(jù)。0.2引用原則GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T19023-idtISO/TR10013：質(zhì)量手冊(cè)編制指南GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范0.3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-idtISO9000:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-中術(shù)語(yǔ)和定義。0.4文獻(xiàn)規(guī)定0.4.1文獻(xiàn)我司一體化管理體系文獻(xiàn)涉及：a）形成文獻(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)；c）ISO9001:原則、ISO14001:原則及GB/T28001原則所規(guī)定程序文獻(xiàn)；d)為保證一體化管理體系各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需支持性文獻(xiàn);e）一體化管理體系文獻(xiàn)所規(guī)定記錄。0.4.2一體化管理手冊(cè)我司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原則規(guī)定，制定并貫徹實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)，一體化管理手冊(cè)內(nèi)容涉及：a）闡明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的；b）包括ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-原則所規(guī)定程序文獻(xiàn)；c）描述公司一體化管理體系核心要素及各個(gè)過程之間順序和互相作用；d）引用為保證各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需支持性文獻(xiàn)，并給出了查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑。e）闡明了我司一體化管理體系合用范疇（見0.1）。我司一體化管理體系中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，所有工業(yè)與民用建筑工程、安裝工程和市政工程施工管理均為實(shí)現(xiàn)業(yè)主提供施工圖紙而展開，因而在采用ISO9001:原則時(shí)，已刪減原則中第7.3節(jié)關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)內(nèi)容，上述剪裁不影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任規(guī)定。第一章管理策劃1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針遵章守法，提高質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障安康，防污降耗，持續(xù)改進(jìn)。1.1.1管理方針內(nèi)涵：管理方針體現(xiàn)了公司目的以及顧客盼望和規(guī)定，表達(dá)了公司對(duì)待產(chǎn)品質(zhì)量態(tài)度和決心，呈現(xiàn)了“愛崗盡責(zé)、嚴(yán)格苛求，敢為人先，團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)”公司精神，規(guī)定公司全體員工以工作質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)來保證工程質(zhì)量不斷提高。公司承諾通過嚴(yán)格質(zhì)量管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來達(dá)到顧客滿意、社會(huì)滿意和員工滿意目。在提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品同步，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)都自覺遵循職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和關(guān)于規(guī)定，體現(xiàn)“安全第一、防止為主”和加強(qiáng)環(huán)保，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定；以人為本，把勞動(dòng)者安全和社會(huì)環(huán)保放在第一位，貫徹管理職責(zé)，夯實(shí)管理基本；預(yù)知防止、建制堵漏，從源頭抓起，自覺形成積極防止和自我改進(jìn)機(jī)制；專群結(jié)合，群防群治，從管理著手，有效減少安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境影響；提供必要人力、物力和財(cái)力資源支持，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目的，避免傷亡事故，防止職業(yè)病，保障員工健康，防止環(huán)境污染，節(jié)約能源和自然資源，保護(hù)人居環(huán)境。1.1.2方針管理規(guī)定a)公司通過召開會(huì)議、制作標(biāo)記牌、編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)等宣傳形式，保證全體職工和分包方員工都能理解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；b)通過管理評(píng)審活動(dòng)，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審；c)通過圖牌、圖標(biāo)宣傳等形式為公眾所獲取。1.2質(zhì)量管理體系策劃a）質(zhì)量目的在每年年度質(zhì)量工作規(guī)劃上發(fā)布。b）通過管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目的以及本手冊(cè)1.4中規(guī)定。c）管理體系更改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和實(shí)行，以保持管理體系完整性。1.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃1.3.1環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新辦法對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有可以控制或能施加影響環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、形成文獻(xiàn)并及時(shí)更新，此時(shí)應(yīng)考慮已納入籌劃或新開發(fā)、新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。由施工技術(shù)部進(jìn)行辨認(rèn)。1.3.1.1環(huán)境因素辨認(rèn)辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮如下三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和八個(gè)方面a)三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且籌劃中作業(yè)與程序；異常狀態(tài)：指在籌劃中，然而不是例行性作業(yè)；緊急狀態(tài)：指也許或已發(fā)生緊急事件。b）三種時(shí)態(tài)：過去：以往遺留環(huán)境問題；當(dāng)前：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到將來環(huán)境問題；將來：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境導(dǎo)致較大影響，如：新材料使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其他規(guī)定變化也許帶來環(huán)境問題。C）八個(gè)方面：向大氣排放；向水體排放；向土地排放；原材料和自然資源使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)、噪聲等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。1.3.1.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素?cái)M定a)對(duì)于水、氣、聲、渣等污染物排放型環(huán)境因素評(píng)價(jià)可按下表所列五因子評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行。內(nèi)容得分A、法規(guī)符合性超標(biāo)5接近原則（≥90%）3未超原則1B、發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶爾發(fā)生1C、影響范疇超過社區(qū)5周邊社區(qū)3場(chǎng)界內(nèi)1D、影響限度嚴(yán)重5普通3輕微1E、社區(qū)抱怨或客戶投訴限度強(qiáng)烈（多次）5普通（2-3次）3基本無(wú)抱怨或投訴1當(dāng)a=5或c=5或d=5或總分∑=a+b+c+d+e≥15時(shí)，擬定為重要環(huán)境因素。b）對(duì)能源、自然資源消耗型環(huán)境因素評(píng)價(jià)，可按下表所列二因子評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行內(nèi)容得分F、人均產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1G、可節(jié)約限度加強(qiáng)管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1當(dāng)f=5或g=5或總分∑≥7時(shí)，擬定為重要環(huán)境因素。1.3.1.3環(huán)境因素更新當(dāng)發(fā)生如下狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新、辨認(rèn)和評(píng)價(jià)：當(dāng)法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變更時(shí)；當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；當(dāng)有關(guān)方有合理抱怨時(shí)；當(dāng)公司本部辦公或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有較大變化時(shí)；工程項(xiàng)目施工工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)。1.3.2危險(xiǎn)源辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有也許涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、形成文獻(xiàn)并及時(shí)更新，由安全保衛(wèi)部進(jìn)行辨認(rèn)。1.3.2.1危險(xiǎn)源辨認(rèn)辦法a）對(duì)危險(xiǎn)源辨認(rèn)，應(yīng)注意對(duì)如下范疇危險(xiǎn)源開展辨認(rèn)，并考慮危險(xiǎn)源三種時(shí)態(tài)（過去、當(dāng)前、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。辨認(rèn)范疇?wèi)?yīng)包括如下幾種方面：常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)、辦公、生活活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域人員（涉及合同方人員和訪問者）活動(dòng)；生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域設(shè)備設(shè)施。b）可綜合采用如下辦法辨認(rèn)危險(xiǎn)源：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：組織具備職業(yè)健康安全技術(shù)知識(shí)并掌握了關(guān)于法律法規(guī)專家、領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)成專家組，對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在危險(xiǎn)源。查閱關(guān)于記錄：查閱公司安全檢查、事故解決、職工體檢和職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在危險(xiǎn)源。獲取外部信息：從關(guān)于同行業(yè)其他單位、文獻(xiàn)資料、專家征詢等方面獲取關(guān)于危險(xiǎn)源信息，加以分析研究，辨認(rèn)出公司存在危險(xiǎn)源。安全檢查表：運(yùn)用安全檢查表，對(duì)在施工程安全管理狀況進(jìn)行系統(tǒng)檢查，辨認(rèn)出存在危險(xiǎn)源。注：專家組構(gòu)成需符合如下4個(gè)方面規(guī)定：①3人以上；②懂施工工藝規(guī)定；③懂安全檢查規(guī)范、各種原則及操作規(guī)范；④3年以上安全管理工作經(jīng)驗(yàn)。1.3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)經(jīng)辨認(rèn)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源，可分別采用直接判斷法和LEC（作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）法，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。a）運(yùn)用直接判斷法，凡具備如下條件之一均可直接鑒定為重大風(fēng)險(xiǎn)：不符合法律、法規(guī)和其她規(guī)定；有關(guān)方有合理抱怨和規(guī)定；曾發(fā)生過事故，且未有采用有效防范控制辦法；直接觀測(cè)到也許導(dǎo)致危險(xiǎn)錯(cuò)誤，且無(wú)恰當(dāng)控制辦法。LEC（作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）辦法，重要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性關(guān)于三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)大小。三個(gè)因素是：L——發(fā)生事故也許性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁限度C——發(fā)生事故也許導(dǎo)致后果評(píng)價(jià)公式：D=L×E×C注：D——危險(xiǎn)性分值L——將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值，如下表：概率值事故發(fā)生也許性10完全也許預(yù)料6相稱也許3也許，但不經(jīng)常1也許性小，完全意外0.5很不也許，可以設(shè)想0.2極不也許0.1實(shí)際不也許E——將E值最小定為0.5，每天工作時(shí)間內(nèi)所有在危險(xiǎn)場(chǎng)合內(nèi)狀況定為10，在0.5~10之間定出若干個(gè)中間值，如下表：頻數(shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁限度10持續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C——把需要救護(hù)、不損失工作日輕微傷害規(guī)定為1，把導(dǎo)致3人死亡也許性值規(guī)定為100，其他狀況值為1~100之間，如下表：概率值發(fā)生事故產(chǎn)生后果100大劫難，許多人死亡40劫難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D——危險(xiǎn)性分值。危險(xiǎn)級(jí)別劃分如表所示：分值危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)，不也許繼續(xù)作業(yè)160~320高度危險(xiǎn)，要及時(shí)整治70~160重大危險(xiǎn)，需要整治20~70普通危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn),可以接受依照經(jīng)驗(yàn)，總分在20分如下是被以為低危險(xiǎn)，總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值，應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；總分在160～320分之間，屬一種必要及時(shí)采用辦法進(jìn)行整治高度危險(xiǎn)；總分在70～160分之間，有重大危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整治。危險(xiǎn)級(jí)別劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能以為是普遍合用，應(yīng)用時(shí)需要依照實(shí)際狀況予以修正。危險(xiǎn)源劃分：160分以上為重大危險(xiǎn)源，160分如下為普通危險(xiǎn)源。1.3.3重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單a)在初始建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，各有關(guān)職能部室和安裝公司、項(xiàng)目部應(yīng)分別負(fù)責(zé)對(duì)管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和及時(shí)更新(詳細(xì)見本手冊(cè)各管理流程有關(guān)部份內(nèi)容)，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司《重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單》；b)在環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系通過認(rèn)證后，則依照各職能部室和安裝公司、項(xiàng)目部對(duì)有關(guān)重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源控制狀況，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司《重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單》。1.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)和管理方案a)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)在每年年度安全籌劃中發(fā)布。b)每年度，在公司《重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單》基本上，依照公司管理評(píng)審會(huì)議決定，擬定可測(cè)量年度環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，并由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)將公司年度環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)在公司有關(guān)職能部門和各層次上分解和展開。c)建立和評(píng)審環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他規(guī)定、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定、各有關(guān)方意見。目的和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針規(guī)定，并涉及對(duì)污染防止、持續(xù)改進(jìn)和遵守合用法律法規(guī)和其她規(guī)定承諾。d)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的，應(yīng)制定并實(shí)行環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，方案中應(yīng)涉及：i）為實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)所賦予公司關(guān)于職能和層次職責(zé)和權(quán)限；ii）實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)辦法和時(shí)間表。定期并且在籌劃時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)針對(duì)公司活動(dòng)、工程項(xiàng)目狀況或運(yùn)營(yíng)條件變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。1.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系規(guī)定我司按照GB/T19001-idtISO9001：、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原則規(guī)定、考慮重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和合用法律法規(guī)和其她規(guī)定，建立文獻(xiàn)化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系（如下簡(jiǎn)稱一體化管理體系），加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1.4.1辨認(rèn)、擬定過程我司一體化管理體系所需要過程重要涉及：管理策劃、管理職責(zé)、文獻(xiàn)和記錄管理、行政管理、資源管理、工程招投標(biāo)及業(yè)主關(guān)系管理、物資與分包管理、施工管理、協(xié)商、溝通與交流、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)。1.4.2擬定過程順序和互相作用本手冊(cè)擬定并描述了上述過程順序和互相作用。1.4.3規(guī)定準(zhǔn)則和辦法通過程序文獻(xiàn)、一體化管理體系其她支持文獻(xiàn)（管理慣例、作業(yè)指引書規(guī)定等）形式，我司規(guī)定了為保證這些過程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。1.4.4資源提供公司各級(jí)管理人員及時(shí)擬定并提供所需資源，涉及人力資源、專項(xiàng)技能、基本技能、技術(shù)和財(cái)力資源以支持這些過程有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過程監(jiān)控。1.4.5實(shí)行a)實(shí)行、保持公司一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；b)通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意；c)加強(qiáng)自我檢查，避免傷亡事故，防止職業(yè)病發(fā)生，保障員工健康；d)防止環(huán)境污染，節(jié)約資源能源，保護(hù)人居環(huán)境。1.4.6測(cè)量、監(jiān)視和分析應(yīng)策劃并實(shí)行測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程。a)證明工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)符合性；b)保證公司一體化管理體系符合性；c)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性;d)各責(zé)任部門每季度應(yīng)對(duì)本部門體系運(yùn)營(yíng)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，并填寫《工作檢查表》。這涉及了對(duì)記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及其應(yīng)用限度擬定。1.4.7持續(xù)改進(jìn)實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃成果和持續(xù)改進(jìn)。我司將按照認(rèn)證原則規(guī)定管理這些過程。影響工程質(zhì)量外包過程重要有物資供應(yīng)、工程/勞務(wù)分包等，我司將在辨認(rèn)這些過程基本上保證對(duì)其實(shí)行控制。第二章管理職責(zé)2.1管理承諾公司總經(jīng)理通過開展如下活動(dòng)，并提供證據(jù)證明其建立、實(shí)行和改進(jìn)一體化管理體系承諾。a)公司總經(jīng)理應(yīng)召開新版質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)發(fā)布大會(huì)，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、合用法律法規(guī)和其她規(guī)定重要性。b)公司總經(jīng)理主持制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。c)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年召開一次管理評(píng)審會(huì)議。d)公司總經(jīng)理保證質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的制定。e)公司總經(jīng)理保證提供必要資源。2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，按第六章規(guī)定保證顧客和業(yè)重規(guī)定得到擬定并予以滿足。2.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室保證公司各部門職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。人力資源部依照實(shí)際狀況明確公司內(nèi)各部門崗位設(shè)立，并明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限。在明確關(guān)于部門和崗位職責(zé)和權(quán)限后，規(guī)定各部門和崗位之間通過各種方式互相理解關(guān)于職責(zé)和權(quán)限。通過溝通，使各自職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，使公司管理活動(dòng)開展更有效。2.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理主持制定和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目的，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)，規(guī)定人員職責(zé)權(quán)限；對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)部門、項(xiàng)目和分公司提供必要資源；定期主持管理評(píng)審，決定改進(jìn)辦法，對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；任命管理者代表，為建立、實(shí)行和保持管理體系，提供必要資源；擬定組織機(jī)構(gòu)間互有關(guān)系；對(duì)管理體系策劃、實(shí)行和保持決策負(fù)最后責(zé)任；副總經(jīng)理參加制定和實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目的；負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作和其她總經(jīng)理委托管理體系過程控制和運(yùn)營(yíng)；組織指引主管部門職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作?？偣こ處焻⒓又贫ê蛯?shí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目的；組織公司管理評(píng)審會(huì)；審批《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量籌劃）》；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)行技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量原則、工法以及作業(yè)指引書；參加人身死亡事故、其她重大機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故和質(zhì)量事故分析、鑒定和上報(bào)，審定重大質(zhì)量事故處置。2.3.2部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理辦公室參加公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的制定、管理和實(shí)行檢查，協(xié)助管理者代表組織實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)和開展公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系尋常管理工作，擬定公司各部門職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。組織公司級(jí)文獻(xiàn)起草、審核和審批；負(fù)責(zé)管理手冊(cè)起草、編制和修訂；協(xié)調(diào)管理體系程序文獻(xiàn)編制工作，并進(jìn)行審查；協(xié)調(diào)管理體系程序文獻(xiàn)和管理辦法貫徹執(zhí)行；編制公司年度管理評(píng)審籌劃并組織貫徹；開展內(nèi)部管理體系審核；建議、監(jiān)督和驗(yàn)證旨在提高管理體系運(yùn)營(yíng)有效性和符合性所采用糾正辦法和防止辦法及其實(shí)行效果，協(xié)調(diào)體系持續(xù)改進(jìn)工作；協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審組織工作；主管文獻(xiàn)和資料控制工作，監(jiān)控主管部門文獻(xiàn)發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和管理辦法、制度印制和發(fā)放，負(fù)責(zé)將與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于文獻(xiàn)和部門管理文獻(xiàn)印制并轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)放至主管部門，監(jiān)督各主管部門文獻(xiàn)分發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決，保證便于存取檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失；建立公司檔案管理網(wǎng)絡(luò)。人力資源部統(tǒng)一管理和規(guī)劃公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)；依照公司經(jīng)營(yíng)、管理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)需要，制定員工教誨長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度籌劃并組織實(shí)行，以滿足管理體系有效運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)對(duì)人力資源需求；依照實(shí)際狀況明確公司內(nèi)各部門崗位設(shè)立，并明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)管理人員配備，負(fù)責(zé)資格認(rèn)定。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向客戶宣傳公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，收集客戶對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面反饋；負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)工程招投標(biāo)工作、工程總承包合同洽談、評(píng)審和訂立工作。施工技術(shù)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司重要環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)、更新、評(píng)價(jià)公司重要環(huán)境因素；組織編制、審核并指引實(shí)行施工組織設(shè)計(jì)（涉及施工方案、質(zhì)量籌劃）；編制并完善作業(yè)指引書、工法和操作規(guī)程；在技術(shù)上保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定；負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備選取、維護(hù)、保養(yǎng)、使用過程中檢查、指引和管理；依照監(jiān)視和測(cè)量成果，收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性；依照對(duì)工程事故、事件、不符合、質(zhì)量不合格狀況分析，及時(shí)采用與產(chǎn)品關(guān)于糾正和防止辦法；負(fù)責(zé)回訪和維修管理工作。質(zhì)量部依照工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合性組織實(shí)行有籌劃質(zhì)量檢查和監(jiān)督活動(dòng)；建議、監(jiān)督和驗(yàn)證與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于糾正和防止辦法及其實(shí)行效果；采用一切有效辦法，防止不合格產(chǎn)品被交付；運(yùn)用恰當(dāng)記錄技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)、更新、評(píng)價(jià)公司重大危險(xiǎn)源；負(fù)責(zé)公司消防安全、節(jié)水節(jié)電節(jié)約辦公用品管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理、監(jiān)督和檢查；貫徹上海市原則《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系》。生產(chǎn)資源部負(fù)責(zé)公司物資、施工設(shè)備和供方動(dòng)態(tài)信息收集、儲(chǔ)備、使用和管理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司物資、施工機(jī)械設(shè)備和供方等資源尋常管理；負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)記、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、保管和發(fā)放管理工作；負(fù)責(zé)公司施工機(jī)械設(shè)備采購(gòu)和管理；組織供方選取、評(píng)價(jià)、管理和考核，編制物料、施工機(jī)械設(shè)備合格供方名單以及專業(yè)、勞務(wù)合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)物料和設(shè)備進(jìn)貨檢查。合約部負(fù)責(zé)公司關(guān)于合同方面執(zhí)行管理工作；負(fù)責(zé)公司關(guān)于合同方面糾紛解決；負(fù)責(zé)公司租賃合同管理以及公司間擔(dān)保合同管理。工會(huì)每季度組織關(guān)于人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)檢查工作；定期組織公司員工進(jìn)行體檢。檔案室總經(jīng)理辦公室所屬科室，詳細(xì)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決，保證便于存取和檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失。其她部門（預(yù)算部、信息部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)部、政工部門）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)病、安全隱患、勞動(dòng)保護(hù)方面工作。定期做好環(huán)境、職業(yè)健康安全面自我檢查工作。2.3.3安裝公司、項(xiàng)目部職責(zé)和權(quán)限安裝公司貫徹執(zhí)行公司管理方針、目的和管理體系文獻(xiàn)，貫徹管理職能，制定分公司管理制度或程序文獻(xiàn)以及深化第三層次文獻(xiàn)。歸口管理我司使用文獻(xiàn)和記錄，防止使用失效文獻(xiàn)、圖紙資料。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)并保存記錄；負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量例會(huì)、安全環(huán)保例會(huì)，傳達(dá)質(zhì)量、安全、環(huán)保方面信息，布置近期工作，并做好記錄；貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和管理體系文獻(xiàn)，貫徹管理職能，明確崗位職責(zé)；開展圖紙會(huì)審工作，編制和執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量籌劃）等文獻(xiàn)，保證項(xiàng)目管理目的實(shí)現(xiàn)；管理項(xiàng)目部使用文獻(xiàn)和資料，防止使用失效文獻(xiàn)、圖紙資料；代表公司履行工程承包合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)工程項(xiàng)目全過程進(jìn)行控制；按照管理體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)；建立并保持項(xiàng)目關(guān)于紀(jì)錄，提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部危險(xiǎn)物品、廢氣、固體廢物、廢液排放、噪聲管理方案實(shí)行；參加人身重傷、死亡事故和重大施工機(jī)械、火災(zāi)、交通事故調(diào)查解決工作，參加制定糾正辦法；參加人身輕傷事故和嚴(yán)重未遂事故調(diào)查解決和因素分析，組織有關(guān)部門及關(guān)于專業(yè)人員對(duì)其糾正辦法進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司總工程師審批后組織責(zé)任單位實(shí)行。2.3.4公司內(nèi)部管理體系審核員職責(zé)和權(quán)限內(nèi)審組長(zhǎng)編制審核籌劃，起草審核報(bào)告，組織審核小組有效地開展工作；對(duì)審核工作開展和審核成果作最后決定，并對(duì)審核報(bào)告精確性和全面性負(fù)責(zé)。內(nèi)審員按照公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，獨(dú)立公正地進(jìn)行內(nèi)審工作。2.4管理者代表公司總經(jīng)理委派總工程師為管理者代表，其職責(zé)為：a)負(fù)責(zé)組織建立和完善公司一體化管理體系，并使之有效運(yùn)營(yíng)，貫徹和實(shí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目的，委派勝任人員承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)督和檢查工作。b)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。c)代表公司接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行一體化管理體系審核和認(rèn)證，提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。d)負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理授權(quán)所有一體化管理體系文獻(xiàn)。e)在公司內(nèi)部增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)形成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決一體化管理體系一切問題，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全爭(zhēng)議有最后裁決權(quán)。f)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并提出改進(jìn)建議以便評(píng)審改進(jìn)一體化管理體系。2.5員工代表代表員工合法權(quán)益，監(jiān)督實(shí)行員工勞動(dòng)保護(hù)管理。代表職工參加職業(yè)健康安全面事務(wù)溝通與協(xié)商。參加公司管理評(píng)審、貫徹管理評(píng)審報(bào)告決策。參加公司重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素辨識(shí)。第三章文獻(xiàn)和記錄管理3.1文獻(xiàn)控制3.1.1文獻(xiàn)分類a)內(nèi)部文獻(xiàn)，涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（含程序文獻(xiàn)）、公司各項(xiàng)管理制度等；b)有關(guān)方文獻(xiàn)，涉及上級(jí)機(jī)關(guān)、單位及有關(guān)單位來文、業(yè)主提供施工圖紙及變更洽商、合同文獻(xiàn)等文獻(xiàn)；c)外來文獻(xiàn)，是指從公開途徑涉及報(bào)刊雜志及各種媒體得到外來文獻(xiàn)，涉及法律法規(guī)、原則規(guī)范、工藝規(guī)程、預(yù)算定額等。3.1.2內(nèi)部文獻(xiàn)擬定、審批a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)和程序文獻(xiàn)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織擬訂。公司總經(jīng)理審批質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)，管理者代表審批程序文獻(xiàn)。b)公司各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度和辦法由其責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定，部門經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。c)限于部室、安裝公司、項(xiàng)目部范疇內(nèi)合用各崗位職責(zé)、管理制度等文獻(xiàn)，由其負(fù)責(zé)人授權(quán)擬定并審批。3.1.3內(nèi)部文獻(xiàn)解決a)各責(zé)任部門擬定文獻(xiàn)稿時(shí)，應(yīng)同步在發(fā)文稿紙注明打印份數(shù)及發(fā)放范疇等。b)文稿完畢后，由責(zé)任部門提交責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核。c)復(fù)核完畢后，由主管領(lǐng)導(dǎo)或管代審批簽發(fā)。d)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)及印刷。e)印出之后，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)后移送責(zé)任部門，由責(zé)任部門按發(fā)放范疇規(guī)定發(fā)放登記。文獻(xiàn)原稿由總經(jīng)理辦公室保存存檔。f)各部室、安裝公司、項(xiàng)目部收到文獻(xiàn)后，應(yīng)做好收文登記，以保證文獻(xiàn)保持清晰，容易辨認(rèn)和檢索。必要時(shí)安裝公司、各項(xiàng)目部建立再發(fā)文登記。3.1.4內(nèi)部文獻(xiàn)更改、作廢控制a)當(dāng)文獻(xiàn)需要更改時(shí)，由責(zé)任部門提出更改意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)按原發(fā)放范疇發(fā)出文獻(xiàn)修改告知。b)原收文單位接到文獻(xiàn)修改告知后，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定修改文獻(xiàn)，并將文獻(xiàn)修改告知附在文獻(xiàn)后，作為文獻(xiàn)修改根據(jù)。c)一體化手冊(cè)修訂換版，由總經(jīng)理審批，該審批即為銷毀作廢審批，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)回收銷毀舊版手冊(cè)，保存一份加蓋“作廢”章存檔。3.1.5外來文獻(xiàn)控制a)關(guān)于涉及經(jīng)營(yíng)管理方面法律法規(guī)、其她文獻(xiàn)及外來文獻(xiàn)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新。b)關(guān)于涉及各類技術(shù)質(zhì)量原則、規(guī)范、規(guī)程、工藝規(guī)定、設(shè)備管理、節(jié)能等外來文獻(xiàn)由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新。c）關(guān)于涉及施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)文明施工、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)管理、交通安全、消防等方面法律法規(guī)、其她規(guī)定等外來文獻(xiàn)由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新。d）關(guān)于涉及工程質(zhì)量方面法律法規(guī)、其她規(guī)定由質(zhì)量部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新。e)人力資源部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新人力資源管理方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。f)資源部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全物資、工程分包、機(jī)械設(shè)備管理等方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。g)工會(huì)負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新關(guān)于勞動(dòng)穩(wěn)定性、福利、女工和未成年工保護(hù)、職工健康方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。h)合約部負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)和更新關(guān)于合同方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。i)各責(zé)任部門通過上級(jí)主管部門、政府機(jī)關(guān)、地方監(jiān)督站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、報(bào)刊雜志及各種媒體等渠道及時(shí)理解法律、法規(guī)、原則、規(guī)程、規(guī)范和其她規(guī)定等外來文獻(xiàn)發(fā)布、修訂、廢除狀況，發(fā)生增刪，均應(yīng)在清單上標(biāo)記，并通過不同形式傳遞到總經(jīng)理辦公室、分公司和項(xiàng)目部。j)總經(jīng)理辦公室及關(guān)于部門、單位應(yīng)及時(shí)通過部門會(huì)簽或上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示形式評(píng)審有關(guān)文獻(xiàn)適當(dāng)性。k)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一匯總形成《法律與其她規(guī)定總清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，每半年更新一次。l)各部門、單位在收到外來文獻(xiàn)修訂、廢除信息后，及時(shí)在清單或文獻(xiàn)上標(biāo)記以防止誤用。m)定期對(duì)已經(jīng)收集法律法規(guī)有效性進(jìn)行辨認(rèn)。3.1.6有關(guān)方文獻(xiàn)控制對(duì)政府及有關(guān)單位來文，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行收文登記，并按文獻(xiàn)性質(zhì)分送公司領(lǐng)導(dǎo)審視批示，如需轉(zhuǎn)發(fā)，則按《文獻(xiàn)控制程序》控制。3.1.7施工圖紙、變更洽商等文獻(xiàn)控制見本手冊(cè)第八章“施工管理”有關(guān)某些內(nèi)容。3.2記錄控制3.2.1記錄填寫、標(biāo)記記錄應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容完整、真實(shí)精確，關(guān)于人員簽字齊全，具備可追溯性，并標(biāo)明相應(yīng)編號(hào)，作為該記錄唯一性標(biāo)記。3.2.2記錄分類a)一體化管理體系運(yùn)營(yíng)記錄，按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)》相應(yīng)規(guī)定管理。b)建筑安裝工程資料，按工程所在地相應(yīng)規(guī)定管理。c）安全文明施工資料，按公司《安全管理分冊(cè)》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行填寫并保存?！栋踩芾矸謨?cè)》要定期評(píng)價(jià)及時(shí)補(bǔ)充調(diào)節(jié)。3.2.3記錄編目和歸檔公司各部門、各單位資料員應(yīng)按照記錄類別、發(fā)生日期，對(duì)記錄進(jìn)行編目以以便檢索，并按編目分門別類歸檔。3.2.4記錄保管和貯存a)記錄保管和貯存分別由各部門各單位資料員詳細(xì)負(fù)責(zé),并組卷歸檔。b）對(duì)記錄貯存應(yīng)做到防火、防潮、防腐、防蛀等規(guī)定，保持記錄清晰。3.2.5記錄保存期限和處置本手冊(cè)中明示記錄已規(guī)定保存期限，其她記錄保存期限和處置執(zhí)行公司《記錄控制程序》規(guī)定。第四章行政管理4.1公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全管理4.1.1公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃a）根據(jù)本手冊(cè)2.3條規(guī)定規(guī)定，公司安全保衛(wèi)部組織對(duì)公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行調(diào)查，擬定公司本部及安裝公司和項(xiàng)目部辦公區(qū)域中可以控制或可望施加影響環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，辨認(rèn)出公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，結(jié)合法律法規(guī)規(guī)定、政府部門、工會(huì)建議、有關(guān)方規(guī)定等，組織關(guān)于人員，對(duì)所辨認(rèn)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，進(jìn)而建立公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。b）根據(jù)公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單中重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源管理方式及所在辦公區(qū)域特點(diǎn)，公司安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)所在區(qū)域辦公環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制定相應(yīng)管理辦法或編制公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)、管理方案，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部室。4.1.2公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理實(shí)行a)辦公區(qū)域各部室應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理辦法。b)安全保衛(wèi)部應(yīng)組織實(shí)行公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)、管理方案。c)公司采購(gòu)各種辦公用品中，如涉及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定期，應(yīng)向供貨方提出有關(guān)規(guī)定。d)安全保衛(wèi)部對(duì)食堂廢水、廢油排放，辦公室中打印機(jī)廢舊墨盒管理按照《污染物管理辦法》。e)在與垃圾外運(yùn)及其他協(xié)作單位所訂立協(xié)作合同中，均應(yīng)明確我司相應(yīng)環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理規(guī)定。f)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域消防安全、消防設(shè)施檢查、年檢工作。4.1.3監(jiān)測(cè)a)公司安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)每季度對(duì)公司辦公區(qū)域中與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于活動(dòng)及核心特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)或檢查，該項(xiàng)監(jiān)測(cè)和檢查活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效關(guān)于運(yùn)營(yíng)控制，及對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)、管理方案符合狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)或檢查記錄。4.1.4違章解決a)對(duì)于來自監(jiān)測(cè)和檢查、審核成果，有關(guān)方合理抱怨所發(fā)現(xiàn)不符合，公司安全保衛(wèi)部應(yīng)及時(shí)依照有關(guān)制度進(jìn)行調(diào)查、控制、解決。b)采用糾正與防止辦法，減少由此產(chǎn)生不良影響。4.2辦公區(qū)域應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a）公司安全保衛(wèi)部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域也許發(fā)生各種意外，制定應(yīng)急準(zhǔn)備辦法和應(yīng)急響應(yīng)方案。b)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)備管理，建立設(shè)備臺(tái)賬、做好尋常保養(yǎng)、年檢，相應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。第五章資源管理5.1人力資源管理5.1.1人員安排a)公司中級(jí)管理人員是指部門經(jīng)理及各項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理。b)從事工程施工管理中項(xiàng)目經(jīng)理、核心崗位人員，從事工程施工特殊作業(yè)人員均須持證上崗。各層次安全環(huán)保人員要培訓(xùn)考核。c)公司人力資源部負(fù)責(zé)編制《人力資源管理程序》《崗位人員闡明書》，明確各級(jí)管理人員及重要或特殊崗位人員能力規(guī)定。5.1.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)5.1.2.1擬定人員能力需求a)為保證公司員工實(shí)際工作能力可以滿足其崗位需要，公司各級(jí)管理人員應(yīng)在尋常工作中，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要及本部門、本單位工作需要，注意發(fā)現(xiàn)從事核心、特殊工序、重要環(huán)境因子、重大危險(xiǎn)源關(guān)于下屬員工和外包員工所必要能力需求，并以培訓(xùn)申請(qǐng)、人員招聘申請(qǐng)、崗位調(diào)節(jié)申請(qǐng)形式，擬定員工所必要能力需求。b)通過下述培訓(xùn)程序、招聘程序、崗位調(diào)節(jié)程序，以滿足員工能力需求，從而保證全體員工結(jié)識(shí)到：所從事工作活動(dòng)符合質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序和符合一體化管理體系規(guī)定重要性如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的做出貢獻(xiàn)工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全效益在執(zhí)行質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用與職責(zé)偏離規(guī)定運(yùn)營(yíng)程序潛在后果5.1.2.2培訓(xùn)程序a)公司各部門，各項(xiàng)目部、安裝公司為提高本部門從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員能力規(guī)定，可依照上級(jí)規(guī)定或?qū)嶋H工作需要，向人力資源部提交《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》，人力資源部訂立意見后，請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并依照成果由人力資源部安排或配合有關(guān)部門、單位、項(xiàng)目部做相應(yīng)培訓(xùn)，以滿足各部門、分公司、各項(xiàng)目部需要，人力資源部每年應(yīng)制定培訓(xùn)籌劃。對(duì)分包方人員培訓(xùn)需求應(yīng)采用辦法予以滿足。b)凡新招員工，為提高她們對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)結(jié)識(shí)，滿足各自部門對(duì)其工作能力規(guī)定，由公司人力資源部組織，關(guān)于部門對(duì)她們進(jìn)行入場(chǎng)前教誨培訓(xùn)。c)高、中級(jí)管理人員由公司人力資源部組織有關(guān)培訓(xùn)班或講座。普通員工以及也許產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、安全影響工作人員，由公司安全保衛(wèi)部、施工技術(shù)部、質(zhì)量部或有關(guān)部門協(xié)助人力資源部，集中舉辦有關(guān)培訓(xùn)班或講座。各層次人員質(zhì)量、環(huán)境、安全管理培訓(xùn)考核由各主管部門提供試卷（必要時(shí)）并記錄。5.1.2.3招聘程序?qū)π抡袉T工（涉及特殊崗位）由公司人力資源部按公司《崗位人員闡明書》規(guī)定向社會(huì)公開招聘。5.1.2.4崗位調(diào)節(jié)程序a)對(duì)公司中級(jí)管理人員調(diào)節(jié)、任免，由總經(jīng)理依照工作需要，參照其評(píng)價(jià)考核成果，做出相應(yīng)任免、調(diào)節(jié)決定。b)普通管理人員由本部門經(jīng)理、安裝公司、項(xiàng)目部，依照工作需要提出調(diào)節(jié)意見報(bào)公司人力資源部，人力資源部會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)審批后做出調(diào)節(jié)。5.1.2.5評(píng)價(jià)所采用辦法有效性a)公司高檔管理人員由股東大會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)，考核其工作能力。b)公司中級(jí)管理人員由公司高檔管理層根據(jù)《人力資源管理程序》對(duì)其工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，并建立考核記錄。c)公司普通管理人員由公司人力資源部根據(jù)《人力資源管理程序》對(duì)其工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并建立考核記錄。5.1.2.6人員檔案崗位證書、特殊工種由人力資源部建帳并保存。管理人員與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)培訓(xùn)考核記錄，由各主管考核部門保存。5.2職業(yè)健康管理a)工會(huì)負(fù)責(zé)組織女工每?jī)赡暌淮误w檢；b)人力資源部和工會(huì)負(fù)責(zé)組織全體員工每?jī)赡暌淮误w檢（涉及特殊工種人員體檢），c)工會(huì)負(fù)責(zé)匯總留存員工體檢記錄；d)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)人員勞動(dòng)防護(hù)用品管理及發(fā)放；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)人員勞動(dòng)防護(hù)用品管理及發(fā)放；5.3施工設(shè)備a)各項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定設(shè)備清單租賃工程所需大、中型設(shè)備；自籌解決所需小型設(shè)備。b)各項(xiàng)目部所用設(shè)備，應(yīng)按《機(jī)械設(shè)備控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、維修，保持設(shè)備整潔，保證設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)，保證設(shè)備在使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、存儲(chǔ)期間杜絕或減少環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或隱患。5.4檢測(cè)裝置控制5.4.1檢測(cè)裝置配備工程開工前，應(yīng)依照合同規(guī)定、工程特點(diǎn)和國(guó)家技術(shù)原則規(guī)定，在施工組織設(shè)計(jì)中明確選取配備功能適當(dāng)檢測(cè)裝置，編制配備籌劃列入施工組織設(shè)計(jì)資源籌劃某些。5.4.2檢測(cè)裝置分類ａ)A類指各種高價(jià)值高精度計(jì)量?jī)x器；實(shí)行強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具；公司計(jì)量室所用計(jì)量器具及公司機(jī)關(guān)各部門用于質(zhì)監(jiān)、技術(shù)、能源、經(jīng)營(yíng)、安全環(huán)保等方面計(jì)量器具；ｂ)B類指各單位、項(xiàng)目用于工藝控制、質(zhì)監(jiān)、安全環(huán)保及用于內(nèi)部核算能源、物資管理方面有計(jì)量數(shù)據(jù)規(guī)定計(jì)量器具；固定安裝在持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)裝置及設(shè)備上，平時(shí)不容許拆裝計(jì)量器具以及其他除A類、C類以外計(jì)量器具；ｃ)C類指對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)無(wú)嚴(yán)格規(guī)定批示性計(jì)量器具；計(jì)量器具性能穩(wěn)定，使用又不頻繁，量值不易變化計(jì)量器具；低值易耗計(jì)量器具及精確度無(wú)嚴(yán)格規(guī)定自制計(jì)量器具；5.4.3檢測(cè)裝置檢定ａ)A、B類檢測(cè)裝置由施工技術(shù)部按檢定周期送國(guó)家授權(quán)法定檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，或由施工技術(shù)部依照公司《計(jì)量管理分冊(cè)》（第二版修訂）中《儀器設(shè)備自檢規(guī)程匯編》原則自行檢定。ｂ)C類檢測(cè)裝置由施工技術(shù)部依照公司《計(jì)量管理分冊(cè)》（第二版修訂）中《儀器設(shè)備自檢規(guī)程匯編》原則自行檢定，由各使用單位自行管理。5.4.4檢測(cè)裝置購(gòu)買ａ)A、B類檢測(cè)裝置購(gòu)買前，由使用單位提出申請(qǐng)報(bào)公司施工技術(shù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行，達(dá)到固定資產(chǎn)原則同步按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。ｂ)C類檢測(cè)裝置依照配備籌劃規(guī)定由使用單位購(gòu)買。5.4.5檢測(cè)記錄管理ａ)A、B類檢測(cè)裝置由施工技術(shù)部及施工使用單位分別建立臺(tái)帳，各使用單位在完畢檢定一周內(nèi)報(bào)施工技術(shù)部備案。檢定證書、合格證等技術(shù)部保存原件，使用單位部保存復(fù)印件。ｂ)C類檢測(cè)裝置由使用單位建立臺(tái)帳，校準(zhǔn)記錄歸檔保存。5.4.6檢測(cè)裝置標(biāo)記檢測(cè)裝置標(biāo)記分為合格、封存、報(bào)廢三種，計(jì)量員依照檢定成果記錄進(jìn)行標(biāo)記，使用人員應(yīng)妥善保護(hù)，并防止損壞。5.4.7檢測(cè)裝置報(bào)廢ａ)A、B類檢測(cè)裝置不能滿足使用最低規(guī)定，又無(wú)檢修價(jià)值或國(guó)家明令裁減，使用單位向公司申請(qǐng)報(bào)廢，填寫《計(jì)量器具報(bào)廢單》。批準(zhǔn)后在各級(jí)臺(tái)帳上注銷。ｂ)C類檢測(cè)裝置報(bào)廢由使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。5.4.8檢測(cè)裝置使用和維護(hù)管理ａ)新購(gòu)買檢測(cè)裝置應(yīng)按規(guī)定送檢，經(jīng)檢定合格后，方可投入使用。ｂ)檢測(cè)裝置由專人妥善管理，禁止無(wú)關(guān)人員擅自動(dòng)用。ｃ)精密、大型、貴重檢測(cè)裝置使用時(shí)采用必要辦法，減少環(huán)境（溫度、濕度、振動(dòng)、屏蔽、間隔等）對(duì)測(cè)試成果影響。ｄ)檢測(cè)裝置應(yīng)按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行搬移，再次使用前，應(yīng)對(duì)其重新進(jìn)行校準(zhǔn)。ｅ)在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢測(cè)成果有效性進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)該裝置重新校準(zhǔn)。ｆ)施工技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位檢測(cè)裝置控制。第六章工程招投標(biāo)及業(yè)主關(guān)系管理6.1工程招投標(biāo)管理6.1.1工程投標(biāo)評(píng)審根據(jù)獲得工程業(yè)務(wù)信息，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)全面理解工程項(xiàng)目規(guī)定及工程項(xiàng)目條件，必要時(shí)組織對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，考慮有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司自身施工資質(zhì)、能力等進(jìn)行投標(biāo)。6.1.2參加投標(biāo)經(jīng)營(yíng)部依照招標(biāo)公示或招標(biāo)邀請(qǐng)函規(guī)定規(guī)定到指定地點(diǎn)報(bào)名參加投標(biāo)，認(rèn)購(gòu)招標(biāo)文獻(xiàn)及圖紙。6.1.3招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審及編制投標(biāo)書經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編制對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，編制投標(biāo)書。投標(biāo)書即視為對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審記錄。6.1.4投標(biāo)書評(píng)審公司投標(biāo)書中可擬定建設(shè)單位如下規(guī)定：建設(shè)單位規(guī)定工程項(xiàng)目質(zhì)量、工期等規(guī)定；建設(shè)單位雖沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于國(guó)家、行業(yè)和地辦法律、法規(guī)和其她規(guī)定；公司擬定對(duì)業(yè)主附加規(guī)定、優(yōu)惠條件及其他讓利承諾。報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審擬定后，形成正式投標(biāo)書參加投標(biāo)。投標(biāo)書中法人印章即視為對(duì)投標(biāo)書評(píng)審記錄。6.2合同評(píng)審及合同訂立6.2.1合同評(píng)審工程中標(biāo)后，經(jīng)營(yíng)部起草合同條款，并與合約部共同參加與業(yè)主合同談判，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)合同內(nèi)容中與招標(biāo)文獻(xiàn)不一致規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，保證公司具備履約能力，評(píng)審方式可以采用會(huì)議或會(huì)簽形式，參加評(píng)審人員填寫評(píng)審記錄，經(jīng)營(yíng)部保存評(píng)審記錄。6.2.2合同訂立合同評(píng)審后，由公司法定代表人或其授權(quán)委托人與業(yè)主正式訂立合同、并加蓋合同章，由財(cái)務(wù)部保存合同正本，經(jīng)營(yíng)部保存副本并建立合同臺(tái)帳，將合同副本或復(fù)印件傳遞給有關(guān)部門和承擔(dān)施工任務(wù)項(xiàng)目部。6.3合同變更在合同實(shí)行過程中，合同需要變更時(shí)，并按6.2.2解決。6.4業(yè)主投訴解決施工技術(shù)部負(fù)責(zé)收集各種業(yè)主投訴信息并及時(shí)組織解決。業(yè)主投訴信息及解決成果記錄由施工技術(shù)部保存三年。6.5業(yè)主滿意信息調(diào)查為了更好地聽取顧客意見，改進(jìn)服務(wù)，施工技術(shù)部對(duì)在建工程施工高峰時(shí)和竣工邁進(jìn)行2次業(yè)主滿意度調(diào)查，采用走訪、信訪、電訪等形式，填寫《業(yè)主滿意度調(diào)查表》。6.6業(yè)主滿意度信息分析、改進(jìn)施工技術(shù)部對(duì)業(yè)主滿意度調(diào)查匯總后，應(yīng)每半年計(jì)算分析業(yè)主滿意度，總結(jié)評(píng)價(jià)業(yè)主意見，形成書面報(bào)告提交管理評(píng)審，對(duì)照公司年度質(zhì)量目的規(guī)定，針對(duì)如下不同狀況，分別采用糾正和防止辦法：a)業(yè)主滿意度調(diào)查成果中浮現(xiàn)嚴(yán)重不滿意時(shí)，施工技術(shù)部應(yīng)責(zé)成項(xiàng)目部采用糾正辦法；b)業(yè)主滿意度調(diào)查匯總成果低于公司年度質(zhì)量目的時(shí)，應(yīng)運(yùn)用排列圖法，排列分析影響業(yè)主滿意度重要問題，針對(duì)問題采用糾正辦法；c)業(yè)主滿意度匯總調(diào)查成果高于公司年度質(zhì)量目的不到2%時(shí)，也應(yīng)運(yùn)用排列圖法，排列分析影響業(yè)主滿意度重要潛在問題，針對(duì)潛在問題采用防止辦法。第七章物資與分包管理7.1供方評(píng)價(jià)、選取7.1.1物資分類依照物資對(duì)工程構(gòu)造質(zhì)量、環(huán)境影響和使用功能影響重要限度與控制規(guī)定，分為重點(diǎn)控制物料、普通控制物料、安全防護(hù)用品三類。重點(diǎn)控制物料涉及：鋼材、水泥、商品混凝土、防水材料、混凝土構(gòu)件、建筑門窗、新型墻體材料、油漆涂料、建筑飾面石材。普通控制物料涉及：商品砂漿、建筑用砂石料、粘土磚、木材及膠合板、建筑用給水、排水、雨水、埋地、電線管材、管件、建筑五金、電工器材、橡膠制品、保溫隔熱制品、水暖煤熱風(fēng)器材等。安全防護(hù)用品涉及：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、鋼質(zhì)腳手架及扣件、漏電保護(hù)器、配電箱、限位裝置、鋼絲繩、消防器材等。7.1.2供方評(píng)價(jià)a)市建委頒發(fā)獲得備案證明物料品種（有效期內(nèi)）可直接選用采購(gòu)，免于評(píng)價(jià)。b)經(jīng)銷備案證明公司產(chǎn)品經(jīng)銷商，則對(duì)其代理經(jīng)銷能力（資金、儲(chǔ)備、運(yùn)送）、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品價(jià)格為重要內(nèi)容供方評(píng)價(jià)。c)鋼材只對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)銷商經(jīng)銷鋼筋混凝土用熱軋、冷軋帶肋鋼筋生產(chǎn)公司需獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證。d)對(duì)提供重點(diǎn)控制物料供方，生產(chǎn)資源部應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，收集考察評(píng)價(jià)資料，填寫《供方評(píng)價(jià)（審批）表》。評(píng)價(jià)內(nèi)容可以涉及如下其中幾項(xiàng)：公司概況、業(yè)績(jī)及生產(chǎn)供應(yīng)能力；樣品質(zhì)量特性檢測(cè)報(bào)告、環(huán)境影響特性檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品安全認(rèn)證書；有效經(jīng)營(yíng)允許證、生產(chǎn)允許證或安全生產(chǎn)允許證及其他資格證書；價(jià)格及在市場(chǎng)中價(jià)格水平比較；服務(wù)承諾（產(chǎn)品交付后服務(wù)能力）；顧客滿意度初步調(diào)查；公司質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。e)普通控制物料由項(xiàng)目部組織評(píng)價(jià)。f)安全防護(hù)用品由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。g)對(duì)一次性采購(gòu)或采購(gòu)數(shù)量較少普通性材料，可采用驗(yàn)證產(chǎn)品合格證明辦法，不進(jìn)行書面評(píng)價(jià)。7.1.3合格供方選取a）依照考察評(píng)價(jià)資料，生產(chǎn)資源部應(yīng)按如下準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估：產(chǎn)品質(zhì)量可以滿足工程設(shè)計(jì)規(guī)定，且不會(huì)對(duì)環(huán)境構(gòu)成嚴(yán)重影響；具備國(guó)家、地方或行業(yè)法規(guī)規(guī)定各種允許證書或資格證書；價(jià)格可以接受。b）對(duì)于有過良好合伙關(guān)系，或產(chǎn)品具備良好品牌，或具備完善管理體系及良好社會(huì)公眾形象供方，應(yīng)優(yōu)先選取。評(píng)估合格后，重點(diǎn)控制物料由總工程師審批，核準(zhǔn)后方可建立合伙關(guān)系，評(píng)價(jià)資料由生產(chǎn)資源部備案管理。普通控制物料評(píng)價(jià)資料一式兩份，由項(xiàng)目部評(píng)價(jià)，上報(bào)生產(chǎn)資源部初審，總工程師批準(zhǔn)后方可建立合伙關(guān)系。安全防護(hù)用品供方由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)，總工程師批準(zhǔn)，由安全保衛(wèi)部備案管理。7.1.4供方重新評(píng)價(jià)a）生產(chǎn)資源部依照總工程師核準(zhǔn)《供方評(píng)價(jià)（審批）表》建立《合格供方名錄》，每年至少更新發(fā)布一次。b）二年內(nèi)未發(fā)生購(gòu)銷業(yè)務(wù)供方撤除其合格供方資格，再次使用其產(chǎn)品時(shí)應(yīng)重新評(píng)價(jià)。生產(chǎn)公司因故停產(chǎn)后重新生產(chǎn)，或因撤并重組、重大工藝改革、國(guó)家行業(yè)頒布新原則后等重大變更，應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)供應(yīng)能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。重要因產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響經(jīng)驗(yàn)證不合格，整治后經(jīng)生產(chǎn)資源部重新驗(yàn)證仍不合格供方，應(yīng)取消其合格供方資格，一年內(nèi)不得使用其產(chǎn)品，一年后如再次使用時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)。7.2采購(gòu)資料7.2.1物料采購(gòu)供應(yīng)需求籌劃（在施組內(nèi)）各項(xiàng)目部應(yīng)依照施工圖紙及設(shè)計(jì)變更分階段洽商編制物料采購(gòu)需求籌劃，交生產(chǎn)資源部審核。7.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)a)各項(xiàng)目部依照工期進(jìn)度規(guī)定、設(shè)計(jì)規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存狀況采購(gòu)前編制《采購(gòu)文獻(xiàn)》。b)采購(gòu)文獻(xiàn)內(nèi)容普通應(yīng)涉及：物資品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、產(chǎn)品原則、物資質(zhì)量及級(jí)別規(guī)定。如有重要環(huán)境/職業(yè)健康安全影響規(guī)定則應(yīng)在文獻(xiàn)中加以注明。c)采購(gòu)文獻(xiàn)由生產(chǎn)資源部經(jīng)理核準(zhǔn)。7.2.3訂立購(gòu)銷合同a)進(jìn)場(chǎng)交易品種必要使用各建材交易分中心原則合約。填寫時(shí)內(nèi)容必要真實(shí)、齊全、完整。b)購(gòu)銷合同內(nèi)容必要滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定，恰當(dāng)時(shí)涉及物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)質(zhì)量和環(huán)保規(guī)定、驗(yàn)收原則、人員資格規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定。由持法人委托書人員簽定。c)對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境產(chǎn)生重大影響物料，如干粉砂漿、水泥（易產(chǎn)生揚(yáng)塵），稀釋料、膠水、含膠材料、油漆、涂料（含苯、甲醛）、天然石材（含放射性物質(zhì)）、易燃易爆油品及化學(xué)品等應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定。d)購(gòu)銷（加工）合同由各項(xiàng)目部訂立，普通控制物料由生產(chǎn)資源部經(jīng)理核準(zhǔn)，重點(diǎn)控制物料由總工程師核準(zhǔn)。7.2.4采購(gòu)管理事項(xiàng)a)對(duì)進(jìn)場(chǎng)交易物料依法辦理《交易憑證》，對(duì)防偽打印件物料依法辦理防偽打印件。b)生產(chǎn)資源部、各項(xiàng)目部保存關(guān)于采購(gòu)資料至工程交付或合同履行終結(jié)時(shí)止。7.3采購(gòu)物資驗(yàn)證7.3.1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)a)工程使用所有物資在進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部材料管理人員組織驗(yàn)證，保證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)定與采購(gòu)資料相符。并對(duì)合格物資及時(shí)登錄《建設(shè)工程材料采購(gòu)驗(yàn)收檢查使用綜合臺(tái)帳》。采購(gòu)物資合格證、出廠證明、檢查報(bào)告單（需要時(shí)應(yīng)涉及環(huán)境特性檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品安全認(rèn)證書）等證明文獻(xiàn)應(yīng)隨物資及時(shí)傳遞，由資料員負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，隨竣工資料存檔。b)需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)物資，由材料人員及時(shí)告知實(shí)驗(yàn)員取樣實(shí)驗(yàn)，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資實(shí)驗(yàn)狀態(tài)（混凝土除外）采用標(biāo)牌標(biāo)記，標(biāo)牌要標(biāo)明進(jìn)貨時(shí)間、批量、規(guī)格、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。并規(guī)定四種標(biāo)記：合格、不合格、待檢、待成果。c)經(jīng)驗(yàn)證，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量及材質(zhì)證明有疑慮時(shí)，材料人員要會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)證。d)經(jīng)檢查、實(shí)驗(yàn)不合格物資，材料人員按本章7.7進(jìn)行。e)對(duì)特殊物資檢查，常規(guī)檢查不能滿足時(shí)，材料人員要供方提供檢查辦法和原則，供檢查使用。f)對(duì)分承包單位進(jìn)場(chǎng)物資，各項(xiàng)目部材料人員必要及時(shí)對(duì)其進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。同步監(jiān)督分承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資管理執(zhí)行本章7.5中有關(guān)條款。g)材料人員對(duì)新化工材料、天然石材進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要對(duì)其MSDS（化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。7.3.2采購(gòu)物資驗(yàn)證a)依照需要，采購(gòu)單位要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在供貨合同中明確驗(yàn)證安排和方式，準(zhǔn)時(shí)派出人員到供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。b)對(duì)有環(huán)境影響規(guī)定原材料和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)提供產(chǎn)品環(huán)境特性檢測(cè)報(bào)告。對(duì)有安全影響規(guī)定原材料和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)提供產(chǎn)品安全認(rèn)證書。c)施工合同中，明確規(guī)定業(yè)主需到供方貨源處和施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物資時(shí)，各項(xiàng)目部要積極配合，為業(yè)主驗(yàn)證提供必要條件，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)證工作。d)業(yè)主驗(yàn)證不能減輕公司提供合格物資責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)物資管理不合格拒收。7.4顧客財(cái)產(chǎn)管理a）如有業(yè)主提供應(yīng)項(xiàng)目部使用或用于工程物資（習(xí)慣稱為甲方供貨），各項(xiàng)目部材料人員應(yīng)按本章規(guī)定做好相應(yīng)聯(lián)系、申請(qǐng)籌劃、進(jìn)貨檢查、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)收、搬運(yùn)儲(chǔ)存、標(biāo)記、維護(hù)工作。b）甲方提供物資進(jìn)場(chǎng)后，材料人員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，合格后及時(shí)登錄《建設(shè)工程材料采購(gòu)驗(yàn)收檢查使用綜合臺(tái)帳》，同步注明“甲供”字樣。c）當(dāng)甲方提供物資與籌劃不相符或經(jīng)檢查不合格時(shí)，必要及時(shí)與甲方聯(lián)系，協(xié)商解決。d）甲方提供物資如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)，由項(xiàng)目部和甲方代表協(xié)商解決。7.5施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理7.5.1搬運(yùn)、儲(chǔ)存a）各項(xiàng)目部依照生產(chǎn)需要，采用適當(dāng)運(yùn)送工具，進(jìn)行采購(gòu)物資運(yùn)送，防止物資在運(yùn)送中損壞、變質(zhì)、碰傷、劃痕、泄漏、遺灑、發(fā)生火災(zāi)或爆炸。并保證符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定。b）材料員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)和儲(chǔ)存，按公司《物料管理程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。對(duì)有重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響物資必要設(shè)專庫(kù)保管，專人負(fù)責(zé)收發(fā)?？刂瓢l(fā)放數(shù)量，并有相應(yīng)應(yīng)急辦法。c）材料員對(duì)入庫(kù)材料應(yīng)做到碼放整潔有序，保證賬、卡、物相符。d）材料員應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存物資尋常管理，做好通風(fēng)、保溫、晾曬、除塵、去銹、涂油等工作。e）材料員對(duì)庫(kù)存材料要定期檢查，對(duì)發(fā)生質(zhì)量問題物資及時(shí)做出報(bào)廢和降級(jí)使用報(bào)告，并按照本章7.7物資管理不合格控制程序解決。7.5.2標(biāo)記和可追溯性a）對(duì)如下狀況，材料員負(fù)責(zé)做好標(biāo)記，并將標(biāo)記放置在明顯位置，以便易于發(fā)現(xiàn)、辨認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)易混淆物資。未檢查、實(shí)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)不合格物資，必要時(shí)隔離。搬運(yùn)儲(chǔ)存過程中發(fā)生問題物資。有重大環(huán)境/安全影響物資。b）在有可追溯性規(guī)定狀況下，材料員應(yīng)做好唯一性記錄。7.5.3物資發(fā)放a)物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，保證發(fā)放物資精確、及時(shí)。b)材料員要堅(jiān)持驗(yàn)證、備料、復(fù)核、點(diǎn)交、記錄等發(fā)放原則。c)物資發(fā)放過程中，材料員應(yīng)防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)事故發(fā)生，對(duì)無(wú)發(fā)料憑證或未有審批手續(xù)及發(fā)料憑證標(biāo)記不清，材料員有權(quán)回絕發(fā)料。7.6物資供應(yīng)工作檢查生產(chǎn)資源部每季不少于一次對(duì)公司在施工程物資管理進(jìn)行普檢，重點(diǎn)工程必要時(shí)增長(zhǎng)檢查頻次，且有詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容涉及：物資供應(yīng)過程供方評(píng)價(jià)、選??；采購(gòu)資料；甲方供貨管理；物資驗(yàn)證；物資現(xiàn)場(chǎng)管理（涉及搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)記和可追溯性）；物資管理不合格控制。7.7物資管理不合格控制程序7.7.1物資管理不合格范疇凡通過各種檢查、檢查發(fā)現(xiàn)物資管理不合格、物資管理環(huán)境影響及安全隱患等，均屬于本程序控制范疇。7.7.2物資管理不合格標(biāo)記、記錄對(duì)于物資管理不合格現(xiàn)象，材料人員應(yīng)及時(shí)做好相應(yīng)隔離、標(biāo)記。同步做好不合格記錄（涉及甲供物資），記錄內(nèi)容普通涉及：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方名稱、不合格狀況。7.7.3物資管理不合格評(píng)審、處置物資管理不合格由分公司、項(xiàng)目部、關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置辦法?？刹捎萌缦绿幹棉k法：降級(jí)使用物資，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，并征得設(shè)計(jì)和業(yè)主代表承認(rèn)。對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響或有安全隱患物資不容許降級(jí)使用。讓步接受物資，應(yīng)得到業(yè)主代表授權(quán)。拒收或報(bào)廢物資，項(xiàng)目經(jīng)理審批,由材料人員辦理退貨手續(xù)。7.8物資供應(yīng)數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)a）項(xiàng)目部每半年對(duì)物資供應(yīng)狀況及環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響物資管理狀況進(jìn)行記錄分析，記錄重點(diǎn)控制物料合格率及物資環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)次數(shù)，并作為重新評(píng)價(jià)供方根據(jù)。記錄成果上報(bào)生產(chǎn)資源部。b)生產(chǎn)資源部對(duì)各項(xiàng)目部記錄成果進(jìn)行匯總分析，作為公司重新評(píng)價(jià)供方根據(jù)。并采用恰當(dāng)糾正防止辦法。7.9工程、勞務(wù)分承包方控制7.9.1工程分承包方選取a)經(jīng)營(yíng)部組織用工單位，生產(chǎn)資源部等參加，對(duì)初次與公司合伙工程分承包方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涉及：公司資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及安全生產(chǎn)允許證資格等與否符合工程規(guī)定；曾建工程項(xiàng)目工作業(yè)績(jī)；從事特殊工種作業(yè)人員工種種類及數(shù)量與否能滿足工程需要；滬外施工公司與否有合法進(jìn)滬手續(xù)；符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定，可以達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工原則。b)生產(chǎn)資源部對(duì)經(jīng)調(diào)查其資質(zhì)、能力等可以滿足工程施工規(guī)定工程分承包方，填寫《分包方評(píng)價(jià)審批表》報(bào)送管代審定后，方可使用。c)年末或工程竣工后，與公司合伙工程分承包方無(wú)違規(guī)、違紀(jì)記錄視為合格，項(xiàng)目部報(bào)生產(chǎn)資源部認(rèn)定，經(jīng)生產(chǎn)資源部審定，由生產(chǎn)資源部于次年年初制定《合格勞務(wù)供方名冊(cè)》并發(fā)布，供用工單位選取。d)項(xiàng)目部依照工程需要在《合格勞務(wù)供方名冊(cè)》中預(yù)選了工程分承包方后，填寫《合同會(huì)簽單》報(bào)送生產(chǎn)資源部，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，方可使用。7.9.2工程分承包方管理a)工程分承包方經(jīng)公司批準(zhǔn)后，用工單位應(yīng)及時(shí)與其訂立工程分包合同或合同，合同或合同中應(yīng)明確項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)或工程分承包方質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定，并到公司關(guān)于部室進(jìn)行審核蓋章后，報(bào)生產(chǎn)資源部備案。b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方施工過程進(jìn)行監(jiān)控：工程分承包方施工前編制施工方案，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序》實(shí)行；項(xiàng)目部對(duì)工程分包方實(shí)體質(zhì)量和質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查；項(xiàng)目部對(duì)分包工程進(jìn)度進(jìn)行控制，促使其滿足合同規(guī)定；項(xiàng)目部對(duì)分包方執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系原則狀況進(jìn)行監(jiān)控；分包工程竣工后，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)收，如浮現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行，驗(yàn)收合格后，由分包方向項(xiàng)目部移送工程技術(shù)資料。c)用工單位對(duì)違規(guī)、違紀(jì)工程分承包方如：未按規(guī)定完畢工期、施工質(zhì)量浮現(xiàn)問題、施工人員數(shù)量或能力不能滿足工程需要、互相配合不利、不可以達(dá)到公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定及現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工原則，并提出整治規(guī)定，登入《合格分包方考核記錄》報(bào)送公司生產(chǎn)資源部備案。d)工程分承包方嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)或有三次違規(guī)違紀(jì)記錄，嚴(yán)重違背合同或國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)等要記錄在案，用工單位填寫《清退工程分承包方審批表》報(bào)生產(chǎn)資源部，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將其清退出場(chǎng)。e)勞務(wù)分包方選取、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)及使用管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。第八章施工管理8.1施工準(zhǔn)備8.1.1組織準(zhǔn)備公司同業(yè)主訂立工程合同后，由公司領(lǐng)導(dǎo)依照工程詳細(xì)特點(diǎn)組建項(xiàng)目部。8.1.2技術(shù)準(zhǔn)備8.1.2.1施工圖紙管理施工圖紙由項(xiàng)目部向甲方領(lǐng)取并發(fā)放到本單位關(guān)于施工管理人員或部門。圖紙各級(jí)發(fā)放，均應(yīng)填寫收發(fā)文記錄。8.1.2.2圖紙會(huì)審a）圖紙會(huì)審在各單位進(jìn)行自審基本上進(jìn)行。普通工程圖紙會(huì)審由項(xiàng)目工程師組織進(jìn)行。較大工程（建筑面積2.0萬(wàn)平方米以上或工程造價(jià)3000萬(wàn)元以上）由項(xiàng)目工程師告知公司施工技術(shù)部參加。會(huì)審記錄由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫。b）圖紙會(huì)審后由項(xiàng)目工程師告知建設(shè)單位，由建設(shè)單位組織、聯(lián)系設(shè)計(jì)交底。設(shè)計(jì)交底提出、解決問題，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫設(shè)計(jì)交底記錄，各方簽章后生效，歸檔保存。8.1.2.3施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程師根據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序》規(guī)定，組織編制該項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃），報(bào)公司施工技術(shù)部。施工技術(shù)部組織關(guān)于部門討論會(huì)審，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后生效，施工技術(shù)部備案一份，別的份數(shù)由項(xiàng)目資料員發(fā)放到關(guān)于人員和部門，并做好收發(fā)記錄。8.1.2.4項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃a）項(xiàng)目工程師組織生產(chǎn)經(jīng)理、安全員、設(shè)備管理員、材料員等有關(guān)人員，依照工程特點(diǎn)、周邊環(huán)境和施工工藝流程，綜合運(yùn)用施工工藝流程分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查辦法，分析辨認(rèn)施工現(xiàn)場(chǎng)各種活動(dòng)中可以控制或可望施加影響環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，結(jié)合公司下發(fā)公司施工管理區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)表，辨認(rèn)出項(xiàng)目環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并依照公司下發(fā)公司施工管理區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單結(jié)合項(xiàng)目工程特點(diǎn)對(duì)所辨認(rèn)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立項(xiàng)目環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)出項(xiàng)目重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而建立項(xiàng)目重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單，由公司安全保衛(wèi)部審批。b）對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制可采用如下管理方式：制定目的、指標(biāo)和管理方案；制定專項(xiàng)辦法和下達(dá)技術(shù)安全交底；培訓(xùn)與教誨；實(shí)行運(yùn)營(yíng)程序控制；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；制定并實(shí)行應(yīng)急預(yù)案。c）針對(duì)項(xiàng)目重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)管理方式，擬定項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理目的、指標(biāo)和控制辦法，編制《安全生產(chǎn)保證籌劃》，報(bào)公司安全保衛(wèi)部。公司安全保衛(wèi)部組織關(guān)于部門討論會(huì)審，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效，項(xiàng)目部、公司安全保衛(wèi)部各備案一份。d）對(duì)于施工周期長(zhǎng)（一年以上）工程項(xiàng)目，則應(yīng)按照不同階段重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，編制分階段《安全生產(chǎn)保證籌劃》。e）工程施工過程中，如果浮現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更或周邊環(huán)境有較大變化，導(dǎo)致重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂《安全生產(chǎn)保證籌劃》，由項(xiàng)目經(jīng)理審核并報(bào)公司審批。8.1.2.5實(shí)驗(yàn)籌劃工程開工前項(xiàng)目工程師組織編制實(shí)驗(yàn)籌劃，報(bào)監(jiān)理單位作為見證明驗(yàn)籌劃擬定根據(jù)，同步作為指引現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)人員抽樣根據(jù)。8.1.3現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備8.1.3.1勘察現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織貫徹三通一平與否完畢，周邊環(huán)境與否有影響。并依照施工組織設(shè)計(jì)，向建設(shè)單位提出需要解決各項(xiàng)事宜。8.1.3.2定位放線項(xiàng)目工程師組織開工前依照甲方指定坐標(biāo)、水準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行工程施工定位放線工作，報(bào)甲方或監(jiān)理驗(yàn)收后加以保護(hù)，記錄歸檔保存。8.1.3.3暫時(shí)設(shè)施和平面布置按照施工組織設(shè)計(jì)和公司安全和文明施工規(guī)定，項(xiàng)目工程師組織做好現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)設(shè)施搭設(shè)和平面布置。8.1.3.4開工報(bào)告工程具備開工條件，由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，審批《建設(shè)工程開工報(bào)告》。8.1.4資源準(zhǔn)備應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理組織準(zhǔn)備施工所需材料、設(shè)備、工程勞務(wù)分包隊(duì)伍等資源進(jìn)場(chǎng)。8.2.施工過程控制8.2.1施工工藝控制a)依照施工圖紙，準(zhǔn)備與工程有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和建筑工程保修制度等技術(shù)文獻(xiàn)和法規(guī)；b)依照施工作業(yè)指引書進(jìn)行操作，必要時(shí)，應(yīng)編制施工作業(yè)指引書；c)按照施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃）規(guī)定，配備使用施工機(jī)械（涉及模具）和服務(wù)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)；d)依照施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃）規(guī)定，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e)依照合同規(guī)定，項(xiàng)目部會(huì)同業(yè)主、設(shè)計(jì)