質量管理工作手冊樣本

質量部工作流程程序（1）質量方針管理工作流程質量方針制定質量方針制定質量方針實行質量方針評審質量方針修訂否否是公司高層領導樹立對的經營思想與經營理念，組織制定質量方針質量管理有關人員開展調查，分析公司內外部環(huán)境、條件，找出差別質量管理人員依照調查成果，結合公司實際，起草質量方針組織討論質量方針，并進行重復論證，最后擬定質量方針質量方針由公司最高領導者訂立意見后頒布實行在公司內外部以恰當方式宣傳質量方針根據質量方針制定質量目的、考核指標，建立質量管理體系，以保證質量方針有效實行質量管理人員定期對質量方針貫徹狀況進行測量和檢查，匯總數據，作為管理評審根據公司管理人員從適當性、有效性等方面對質量方針貫徹、實行狀況進行評審根據評審成果擬定與否修訂質量方針修訂修訂質量方針，最高領導者訂立意見后頒布實行結束開始（2）質量目的管理工作流程制定質量目的制定質量目的實行質量目的評審質量目的修訂質量目的質量目的由公司最高領導者訂立意見后頒布實行質量管理人員根據公司經營理念、擬定質量方針及存在問題點，擬訂質量目的草案質量目的草案經質量管理有關人員重復討論后修改擬定，上報公司領導質量管理人員對公司存在各類問題進行分析，擬定問題范疇及其影響限度，找出影響大問題質量管理人員通過調查，理解公司質量管理狀況，找出問題及公司弱項開始質量目的由公司最高領導者訂立意見后頒布實行質量管理人員根據公司經營理念、擬定質量方針及存在問題點，擬訂質量目的草案質量目的草案經質量管理有關人員重復討論后修改擬定，上報公司領導質量管理人員對公司存在各類問題進行分析，擬定問題范疇及其影響限度，找出影響大問題質量管理人員通過調查，理解公司質量管理狀況，找出問題及公司弱項開始質量管理人員通過各種方式宣傳質量目的，以便各級員工進一步理解并將其轉化為實際行動把質量目的層層分解并發(fā)送各部門，貫徹到員工個人，明確各級質量目的各級質量管理人員認真執(zhí)行質量目的規(guī)定及實行辦法，按規(guī)定完畢各項工作，保證質量目的實現質量管理人員通過各種方式宣傳質量目的，以便各級員工進一步理解并將其轉化為實際行動把質量目的層層分解并發(fā)送各部門，貫徹到員工個人，明確各級質量目的各級質量管理人員認真執(zhí)行質量目的規(guī)定及實行辦法，按規(guī)定完畢各項工作，保證質量目的實現依照質量目的規(guī)定，對質量目的完畢狀況進行考核，實行獎懲公司高層管理者根據定期測量、檢查成果，對質量目的適當性進行評審質量管理人員定期對質量目的實行狀況進行測量和檢查，匯總數據依照質量目的規(guī)定，對質量目的完畢狀況進行考核，實行獎懲公司高層管理者根據定期測量、檢查成果，對質量目的適當性進行評審質量管理人員定期對質量目的實行狀況進行測量和檢查，匯總數據依公司發(fā)展規(guī)定及質量目的執(zhí)行中存在問題修訂質量目的，經公司最高領導者訂立意見后頒布實行根據質量目的評審成果擬定與否修訂質量目的結束依公司發(fā)展規(guī)定及質量目的執(zhí)行中存在問題修訂質量目的，經公司最高領導者訂立意見后頒布實行根據質量目的評審成果擬定與否修訂質量目的結束（3）進料檢查工作流程進料檢查準備進料檢查準備檢查實行檢查成果解決進料檢查主管依照“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進行檢查準備，涉及安排人員、設備調試等物料核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢查主管進料檢查主管依照“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進行檢查準備，涉及安排人員、設備調試等物料核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢查主管采購部、倉儲部等部門人員依照訂貨單、送貨單對進料數量、型號、包裝等進行清點供應商將公司所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢查主管填寫“進料檢查質量異常報告”，提出解決辦法，報送有關部門否合格是進料檢查人員按照分工，根據檢查原則進行檢查工作，記錄檢查數據，鑒定檢查成果依照物料性質、類別等狀況及有關規(guī)定，進料檢查人員按照規(guī)范抽樣，做好檢查準備進料檢查主管填寫“進料檢查質量異常報告”，提出解決辦法，報送有關部門否合格是進料檢查人員按照分工，根據檢查原則進行檢查工作，記錄檢查數據，鑒定檢查成果依照物料性質、類別等狀況及有關規(guī)定，進料檢查人員按照規(guī)范抽樣，做好檢查準備結束有關部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接受物料、入庫接受物料、入庫并做好物料登記、保管工作進料檢查主管編制“進料檢查報告”結束有關部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接受物料、入庫接受物料、入庫并做好物料登記、保管工作進料檢查主管編制“進料檢查報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（4）檢查狀態(tài)標記流程接受進料檢查任務接受進料檢查任務檢查實行貼簽進料檢查主管接受進料檢查任務后組織進行檢查準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢查主管供應商按合同商定期間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始進料檢查主管接受進料檢查任務后組織進行檢查準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢查主管供應商按合同商定期間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢查主管協(xié)同關于部門對質量異常進料進行特采決策否是合格進料檢查人員記錄檢查數據，鑒定檢查成果進料檢查人員按照規(guī)定檢查原則、辦法實行檢查工作否是特采進料檢查主管協(xié)同關于部門對質量異常進料進行特采決策否是合格進料檢查人員記錄檢查數據，鑒定檢查成果進料檢查人員按照規(guī)定檢查原則、辦法實行檢查工作結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（5）供應商管理工作流程新供應商開發(fā)新供應商開發(fā)供應商選取供應商評估供應商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合供應商進行初審供應商依照采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢查采購專人據上述工作及公司采購規(guī)定，與適合供應商進行溝通、洽談采購專人對收集來供應商信息進行匯總，理解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專人通過網站、各類媒體、展會等途徑收集供應商有關信息開始采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合供應商進行初審供應商依照采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢查采購專人據上述工作及公司采購規(guī)定，與適合供應商進行溝通、洽談采購專人對收集來供應商信息進行匯總，理解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專人通過網站、各類媒體、展會等途徑收集供應商有關信息開始對現場評審合格供應商，公司與其訂立“采購合同”及對現場評審合格供應商，公司與其訂立“采購合同”及“質量保證合同”根據樣品質量檢查成果，采購部組織進行供應商現場評審工作，并將評審成果上報領導審批采購部協(xié)同質量管理部、生產部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數量等外，還應由進料檢查專人按照原則進行檢查，檢查合格方可入庫采購部依照公司生產籌劃、實際生產需求實行采購工作采購部協(xié)同質量管理部、生產部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數量等外，還應由進料檢查專人按照原則進行檢查，檢查合格方可入庫采購部依照公司生產籌劃、實際生產需求實行采購工作結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合伙伙伴關系依照評估成果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行懲罰結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合伙伙伴關系依照評估成果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行懲罰（6）制程質量管理工作流程質檢專人在生產部、生產車間協(xié)助下選取控制對象質檢專人在質量管理部經理指引下明確規(guī)格原則并選取檢查儀器及辦法質檢專人在生產部、生產車間協(xié)助下選取控制對象質檢專人在質量管理部經理指引下明確規(guī)格原則并選取檢查儀器及辦法質檢專人在預定期間內在生產部、生產車間協(xié)助下進行檢查否是質檢專人判斷數據與否合理生產部、生產車間有關人員分析因素生產部、生產車間有關人員依照產生數據不合理因素制定糾正辦法各生產車間執(zhí)行檢查后糾正辦法結束開始質檢專人記錄質量檢查數據選取檢核對象實行檢查數據分析施行糾正辦法（7）質量分析記錄工作流程數據收集與分析數據收集與分析編寫數據登記表制定與執(zhí)行質量調節(jié)方案記錄歸檔保存質檢專人在質量管理部經理指引下對收集有效數據進行歸類分析質量管理部在采購部、生產部和倉儲部等部門支持下收集有效數據開始質檢專人在質量管理部經理指引下對收集有效數據進行歸類分析質量管理部在采購部、生產部和倉儲部等部門支持下收集有效數據開始否否審核與否通過是采購部、生產部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質量調節(jié)方案質量管理部經理和主管副總進行審核審核與否通過是采購部、生產部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質量調節(jié)方案質量管理部經理和主管副總進行審核質檢專人對所有記錄信息進行歸檔保存結束質檢專人編制和分析數據登記表質檢專人選取合用數據登記表編制辦法質檢專人依照數據登記表所提取有效信息制定質量調節(jié)方案質檢專人對所有記錄信息進行歸檔保存結束質檢專人編制和分析數據登記表質檢專人選取合用數據登記表編制辦法質檢專人依照數據登記表所提取有效信息制定質量調節(jié)方案（8）質量指標報告工作流程記錄與歸類制程質量信息記錄與歸類制程質量信息編制質量指標報表質量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質檢專人在生產部及各生產車間協(xié)助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始質檢專人在生產部及各生產車間協(xié)助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始審核與否通過是質檢專人依照審核意見完善質量編制報表質量管理部經理和技術副總進行審核質檢專人編制質量指標報表審核與否通過是質檢專人依照審核意見完善質量編制報表質量管理部經理和技術副總進行審核質檢專人編制質量指標報表采購部、生產部、倉儲部等部門將質量指標報表意見反饋給質檢專人質檢專人分發(fā)質量編制報表至各有關部門采購部、生產部、倉儲部等部門將質量指標報表意見反饋給質檢專人質檢專人分發(fā)質量編制報表至各有關部門質檢專人對前期所有環(huán)節(jié)形成信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束質檢專人對前期所有環(huán)節(jié)形成信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束（9）制程質量異常解決工作流程實行制程質量檢查實行制程質量檢查發(fā)現制程質量異常查找異常因素進行整治開始質檢專人開展制程質量檢查開始質檢專人開展制程質量檢查質檢專人填寫“制程質量異常記錄單”質檢專人填寫“制程質量異常記錄單”質檢專人在檢查過程中發(fā)現制程質量存在異常否質檢專人復檢與否合格技術副總進行審批并作出批示質檢專人報質量管理部經理確認否與否屬于常規(guī)異常否質檢專人復檢與否合格技術副總進行審批并作出批示質檢專人報質量管理部經理確認否與否屬于常規(guī)異常質檢專人將各種文獻進行歸檔保存是結束生產部門查找因素實行整治生產部門暫停有關生產車間生產活動并查找異常因素是質檢專人將各種文獻進行歸檔保存是結束生產部門查找因素實行整治生產部門暫停有關生產車間生產活動并查找異常因素是（10）工序質量控制工作流程制定與實行工作原則制定與實行工作原則工序檢查分析工序能力編寫工序質量報告質檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產車間實行工序原則質量管理部制定工序原則，經技術副總審批后實行質檢專人收集產品所需工序信息開始質檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產車間實行工序原則質量管理部制定工序原則，經技術副總審批后實行質檢專人收集產品所需工序信息開始質量管理部追查因素，制定相應改進辦法質檢專人對工序原則化實行狀態(tài)進行跟蹤分析否質量管理部追查因素，制定相應改進辦法質檢專人對工序原則化實行狀態(tài)進行跟蹤分析否質檢專人判斷工序能力與否合理否質檢專人進行工序能力分析質檢專人編寫工序質量報告是是質檢專人判斷工序能力與否合理否質檢專人進行工序能力分析質檢專人編寫工序質量報告是是結束結束（11）工序質量檢查工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢查員檢查工序作業(yè)所有或階段完畢開始工序作業(yè)所有或階段完畢開始結束經工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員依照公司有關質量檢查原則對工序質量進行檢查，并出具檢查結論工序作業(yè)人員一方面進行自檢，完畢后填寫工序報檢單，祈求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質量檢查互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將有關檢查材料連同報檢單送交專職工序檢查員，申請檢查上道或下道工序作業(yè)人員依照公司質檢原則對其進行檢查，并填寫工序質量檢查單工序檢查員一方面判斷自檢、互檢材料齊備限度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結束經工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員依照公司有關質量檢查原則對工序質量進行檢查，并出具檢查結論工序作業(yè)人員一方面進行自檢，完畢后填寫工序報檢單，祈求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質量檢查互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將有關檢查材料連同報檢單送交專職工序檢查員，申請檢查上道或下道工序作業(yè)人員依照公司質檢原則對其進行檢查，并填寫工序質量檢查單工序檢查員一方面判斷自檢、互檢材料齊備限度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫（12）檢查籌劃簽審工作流程檢查需求匯總檢查需求匯總制定檢查籌劃修訂完善檢查籌劃質量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項目狀況采購、生產、倉儲等關于部門提出質量檢查需求開始質量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項目狀況采購、生產、倉儲等關于部門提出質量檢查需求開始質檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查籌劃”質檢專人收集各類受檢產品質量技術原則、工藝技術文獻等質檢專人進一步明確質量檢查目，保證產品質量符合質量規(guī)定質檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查籌劃”質檢專人收集各類受檢產品質量技術原則、工藝技術文獻等質檢專人進一步明確質量檢查目，保證產品質量符合質量規(guī)定結束總經理最后審批、確認“年度檢查籌劃”質檢專人對“年度檢查籌劃”結束總經理最后審批、確認“年度檢查籌劃”質檢專人對“年度檢查籌劃”進行修改，并提交總經理審核質量管理部經理對檢查籌劃進行審核，并提出改正意見質量管理部將“年度檢查籌劃”送達有關部門，并做好存檔工作（13）成品抽樣檢查工作流程明確檢查目明確檢查目抽樣方案擬定與實行檢查成果分析形成檢查報告質量管理部經理對抽樣方案進行審核，并最后確認抽樣方案質檢專人依照檢查目和規(guī)定選取適當抽樣方案質量管理部明確成品檢查目，即及時發(fā)現、去除產品質量隱患開始質量管理部經理對抽樣方案進行審核，并最后確認抽樣方案質檢專人依照檢查目和規(guī)定選取適當抽樣方案質量管理部明確成品檢查目，即及時發(fā)現、去除產品質量隱患開始質檢專人根據相應質量原則、程序規(guī)定對成品樣本進行檢查質檢專人根據相應質量原則、程序規(guī)定對成品樣本進行檢查質檢專人依照檢查分析成果編制“成品抽樣檢查報告質檢專人依照檢查分析成果編制“成品抽樣檢查報告”質檢專人對檢查成果進行分析結束質檢專人重新修訂“成品抽樣檢查報告”，經主管質量副總審批后下發(fā)到有關部門結束質檢專人重新修訂“成品抽樣檢查報告”，經主管質量副總審批后下發(fā)到有關部門質量管理部經理審視“成品抽樣檢查報告”并提出修正意見（14）成品入庫送檢工作流程入庫檢查準備入庫檢查準備成品檢查檢查成果解決質量管理部接到告知后做好產品檢查準備，涉及抽取樣本、設備儀器準備、人員安排等生產部門在成品入庫前告知質量管理部做好檢查準備開始質量管理部接到告知后做好產品檢查準備，涉及抽取樣本、設備儀器準備、人員安排等生產部門在成品入庫前告知質量管理部做好檢查準備開始質檢專人依照檢查成果填寫“成品入庫檢查登記表”質檢專人依照檢查成果填寫“成品入庫檢查登記表”質檢專人依照規(guī)定程序、質量規(guī)定，嚴格對所抽取樣本進行質量檢查是否與否存在質量問題結束質檢專人編制“成品檢查報告”，并報送主管領導生產單位及其她有關部門對不合格品進行相應解決質量管理部形成不合格品解決意見，上報主管領導審批質檢專人對質量檢查數據進行分析判斷是否與否存在質量問題結束質檢專人編制“成品檢查報告”，并報送主管領導生產單位及其她有關部門對不合格品進行相應解決質量管理部形成不合格品解決意見，上報主管領導審批質檢專人對質量檢查數據進行分析判斷（15）產品樣件檢查工作流程第一次樣品檢查第一次樣品檢查二次樣品檢查批量投產否是與否符合質量規(guī)定生產部門返工重新生產樣品質檢專人出具“樣品檢查報告”并上報領導質檢專人根據規(guī)定操作程序與質量規(guī)定對樣件進行檢查生產部門根據有關規(guī)定及規(guī)定，將生產樣品提交質量管理部開始否是與否符合質量規(guī)定生產部門返工重新生產樣品質檢專人出具“樣品檢查報告”并上報領導質檢專人根據規(guī)定操作程序與質量規(guī)定對樣件進行檢查生產部門根據有關規(guī)定及規(guī)定，將生產樣品提交質量管理部開始生產部門調節(jié)工藝后，重新生產是否與否符合質量規(guī)定質檢專人出具“樣品檢查報告”并上報領導質檢專人對樣品特性等方面進行檢查生產部門進行小批量試產并送檢生產部門調節(jié)工藝后，重新生產是否與否符合質量規(guī)定質檢專人出具“樣品檢查報告”并上報領導質檢專人對樣品特性等方面進行檢查生產部門進行小批量試產并送檢結束質量管理部定期匯總有關質量記錄，并存檔備查或做研究之用質量管理部應定期對產品進行質量檢查，填寫“產品檢查登記表”生產單位依照質量管理部建議，大批量投入生產結束質量管理部定期匯總有關質量記錄，并存檔備查或做研究之用質量管理部應定期對產品進行質量檢查，填寫“產品檢查登記表”生產單位依照質量管理部建議，大批量投入生產（16）工廠出貨送檢工作流程出貨檢查準備出貨檢查準備出貨檢查檢查成果解決質量管理部安排相應質檢專人做好產品出貨檢查準備市場營銷部發(fā)出“出貨告知”，倉儲部接到告知后備貨并告知質量管理部準備檢查開始質量管理部安排相應質檢專人做好產品出貨檢查準備市場營銷部發(fā)出“出貨告知”，倉儲部接到告知后備貨并告知質量管理部準備檢查開始否否否是是生產部門依照質量管理分析因素解決退貨批次質量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質檢專人判斷與否需要測試檢查與否合格測試與否合格質檢專人根據相應質量原則、操作流程對指定出貨批次進行隨機抽樣和檢查否否否是是生產部門依照質量管理分析因素解決退貨批次質量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質檢專人判斷與否需要測試檢查與否合格測試與否合格質檢專人根據相應質量原則、操作流程對指定出貨批次進行隨機抽樣和檢查是結束有關部門辦理出貨手續(xù)是結束有關部門辦理出貨手續(xù)（17）質量控制管理工作流程質量控制規(guī)程制定質量控制規(guī)程制定質量巡檢質量問題確認質量問題解決質量管理部參照國家、地方、行業(yè)關于原則制定“質量控制操作規(guī)程”開始質量管理部參照國家、地方、行業(yè)關于原則制定“質量控制操作規(guī)程”開始“質量控制操作規(guī)程”經主管領導審批通過后，由質量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產單位認真組織學習操作規(guī)程，并將其貫徹到詳細工作中有關部門負責質量控制人員在質量管理部有關人員配合下，進行現場質量巡視各生產單位認真組織學習操作規(guī)程，并將其貫徹到詳細工作中有關部門負責質量控制人員在質量管理部有關人員配合下，進行現場質量巡視是否常規(guī)有關部門在質量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現問題，并判斷問題類型是否常規(guī)有關部門在質量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現問題，并判斷問題類型有關部門詳細負責解決質量問題，由質量管理部負責信息記錄備案結束解決方案擬定后經主管領導審批執(zhí)行質量管理部組織有關部門討論問題解決方案有關部門詳細負責解決質量問題，由質量管理部負責信息記錄備案結束解決方案擬定后經主管領導審批執(zhí)行質量管理部組織有關部門討論問題解決方案（18）質量原則制定工作流程草擬原則草擬原則試行原則修訂原則擬定原則開始開始質量管理部依照國家、行業(yè)關于原則和規(guī)定，擬訂公司質量原則公司主管領導對質量原則提出修正意見質量管理部依照領導修正意見對質量原則進行完善質量管理部組織執(zhí)行領導審批公司質量原則有關部門認真、徹底地執(zhí)行公司質量原則，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現問題及時反饋給質量管理部質量管理部匯總質量問題，并將其歸類質量管理部組織有關部門討論與否需要修訂質量原則修訂經主管領導批準，質量管理部修改質量原則在有關部門協(xié)助下，質量管理部完畢質量原則修訂工作質量原則最后稿經公司總經理審批后，由質量管理部組織執(zhí)行結束是是否否（19）質量記錄控制工作流程質量記錄原則制定質量記錄原則制定質量記錄形成質量記錄保管質量記錄控制原則經質量管理部經理審批后，方可執(zhí)行質量管理部依照公司有關規(guī)定，制定質量記錄控制原則開始質量記錄控制原則經質量管理部經理審批后，方可執(zhí)行質量管理部依照公司有關規(guī)定，制定質量記錄控制原則開始各部門依照本部門質量記錄清單，詳細填寫質量記錄質量登記表卡經質量管理部經理審批后起用有關部門依照質量記錄清單中詳細內容特點，設計質量登記表卡，交質量管理部審核各有關部門依照公司質量記錄原則，擬定本部門質量記錄清單各部門依照本部門質量記錄清單，詳細填寫質量記錄質量登記表卡經質量管理部經理審批后起用有關部門依照質量記錄清單中詳細內容特點，設計質量登記表卡，交質量管理部審核各有關部門依照公司質量記錄原則，擬定本部門質量記錄清單結束對于過期質量記錄，各部門須填寫質量記錄銷毀申請，交質量管理部審核，并由質量管理部指定專人負責銷毀質量管理部負責對各部門質量記錄保存狀況進行監(jiān)督檢查各部門有關人員依照公司規(guī)定，對本部門質量記錄進行編號，歸檔保存結束對于過期質量記錄，各部門須填寫質量記錄銷毀申請，交質量管理部審核，并由質量管理部指定專人負責銷毀質量管理部負責對各部門質量記錄保存狀況進行監(jiān)督檢查各部門有關人員依照公司規(guī)定，對本部門質量記錄進行編號，歸檔保存（20）QC小組組織建立流程小組建立決策小組建立決策擬定小構成員召開小構成立會議小組注冊登記質量管理部或有關部門申請人員經有關領導審批通過后選取小組活動課題質量管理部或有關部門領導審批通過后，員工著手組建QC小組開始質量管理部或有關部門員工申請組建QC小組質量管理部或有關部門申請人員經有關領導審批通過后選取小組活動課題質量管理部或有關部門領導審批通過后，員工著手組建QC小組開始質量管理部或有關部門員工申請組建QC小組有關人員依照活動課題內容選取小構成員通過領導任命或民主選舉方式擬定QC小組組長有關人員依照活動課題內容選取小構成員通過領導任命或民主選舉方式擬定QC小組組長QC小組組長主持召開小構成立會議QC小組組長主持召開小構成立會議結束質量管理部有關領導審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表結束質量管理部有關領導審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表”（21）QC小組活動組織流程擬定活動主題、目的擬定活動主題、目的進行現狀調查與分析制定并實行質量改進辦法檢查并鞏固改進成果QC小組通過小構成員討論擬定小組活動目的QC小組依照公司質量管理現狀選取小組活動主題開始QC小組通過小構成員討論擬定小組活動目的QC小組依照公司質量管理現狀選取小組活動主題開始未通過未通過通過通過結束QC小組提交”質量管理小組活動報告”QC小組組織有關人員執(zhí)行改進辦法領導審核QC小構成員展開討論，制定解決問題、改進質量辦法QC小組檢查改進辦法實行效果，并制定鞏固辦法QC小組對現狀調查收集到信息進行整頓分析QC小組對與公司有關質量管理環(huán)節(jié)進行現狀調查結束QC小組提交”質量管理小組活動報告”QC小組組織有關人員執(zhí)行改進辦法領導審核QC小構成員展開討論，制定解決問題、改進質量辦法QC小組檢查改進辦法實行效果，并制定鞏固辦法QC小組對現狀調查收集到信息進行整頓分析QC小組對與公司有關質量管理環(huán)節(jié)進行現狀調查（22）不合格產品管理流程不合格品發(fā)現不合格品發(fā)現不合格品解決分析因素和提出改進辦法開始檢查員對檢出不合格品進行標記檢查員在生產現場對在制品和成品進行鑒定開始檢查員對檢出不合格品進行標記檢查員在生產現場對在制品和成品進行鑒定檢查員對不合格品解決過程進行記錄和記錄生產部、技術部依照解決辦法實行不合格品報廢、返工以及變化用途等質量管理部依照解決意見，發(fā)出“不合格品解決告知單”質量管理部組織技術部、生產部等對不合格品進行評審，擬定解決意見檢查員對不合格品進行隔離并運送到不合格品專區(qū)存儲檢查員對不合格品解決過程進行記錄和記錄生產部、技術部依照解決辦法實行不合格品報廢、返工以及變化用途等質量管理部依照解決意見，發(fā)出“不合格品解決告知單”質量管理部組織技術部、生產部等對不合格品進行評審，擬定解決意見檢查員對不合格品進行隔離并運送到不合格品專區(qū)存儲結束生產部、技術部等部門依照糾正辦法改進工作，減少不合格品產生質量管理某些析不合格品產生因素并制定糾正辦法結束生產部、技術部等部門依照糾正辦法改進工作，減少不合格品產生質量管理某些析不合格品產生因素并制定糾正辦法（23）不合格現象分析流程不合格現象認定不合格現象認定不合格現象分析不合格現象改進開始生產部對不合格現象進行描述質量管理部對不合格現象進行描述生產現場產生不合格現象質量管理部對不合格現象進行調查開始生產部對不合格現象進行描述質量管理部對不合格現象進行描述生產現場產生不合格現象質量管理部對不合格現象進行調查質量管理部經理和總經理對改進辦法進行審核、審批質量管理部提出改進不合格現象辦法質量管理某些析不合格現象產生因素質量管理部經理和總經理對改進辦法進行審核、審批質量管理部提出改進不合格現象辦法質量管理某些析不合格現象產生因素結束質量管理部對執(zhí)行效果進行評估和總結生產部、技術部等部門執(zhí)行不合格現象糾正辦法質量管理部組織實行不合格現象糾正辦法結束質量管理部對執(zhí)行效果進行評估和總結生產部、技術部等部門執(zhí)行不合格現象糾正辦法質量管理部組織實行不合格現象糾正辦法（24）報廢品解決工作流程報廢申請 報廢申請 報廢品存儲報廢品解決否否開始填寫“報廢申請單”生產主管、質量管理部質檢員和主管進行確認批準結束生產車間將報廢品運至報廢品區(qū)進行集中存儲報廢品區(qū)管理人員對報廢品進行記錄、記錄質量管理部會同生產部、技術某些析報廢品與否具備出售價值或使用價值財務部進行報廢品賬務解決具備價值否進行合法垃圾解決將報廢品轉移至合用部門或進行捐贈或變賣解決填寫《報廢品解決表》（25）質量懲罰工作流程責任認定責任認定擬訂懲罰辦法實行懲罰辦法質量管理部收集關于質量事故各種資料質量管理部依照收集資料擬定質量事故責任質量事故浮現開始質量管理部收集關于質量事故各種資料質量管理部依照收集資料擬定質量事故責任質量事故浮現開始質量管理部填寫“質量懲罰告知單”質量管理部依照質量事故有關規(guī)定擬訂懲罰辦法公司主管副總對懲罰辦法進行審批質量管理部填寫“質量懲罰告知單”質量管理部依照質量事故有關規(guī)定擬訂懲罰辦法公司主管副總對懲罰辦法進行審批結束結束責任部門或人員依照“質量懲罰告知單”規(guī)定接受懲罰質量管理部向責任部門和人員發(fā)放“質量懲罰告知單”質量管理部將責任事故懲罰資料匯總、備案（26）防止辦法工作流程形成防止辦法形成防止辦法實行防止辦法評估防止辦法質量管理部和有關部門分析不合格品浮現因素主管副總和總經理對防止辦法進行審核審批質量管理部和有關部門擬定不合格品防止辦法不合格品浮現開始質量管理部和有關部門分析不合格品浮現因素主管副總和總經理對防止辦法進行審核審批質量管理部和有關部門擬定不合格品防止辦法不合格品浮現開始質量管理部對防止辦法執(zhí)行進行指引和監(jiān)督生產部、采購部等不合格品浮現部門執(zhí)行防止辦法質量管理部對防止辦法執(zhí)行進行指引和監(jiān)督生產部、采購部等不合格品浮現部門執(zhí)行防止辦法否是結束質量管理部將有關資料進行匯總、備案、歸檔保存質量管理部組織技術、生產、采購等部門對防止辦法進行評審和優(yōu)化質量管理部將防止辦法編制成質量管理文獻達到預期效果質量管理部會同各責任部門對防止辦法執(zhí)行效果進行驗證否是結束質量管理部將有關資料進行匯總、備案、歸檔保存質量管理部組織技術、生產、采購等部門對防止辦法進行評審和優(yōu)化質量管理部將防止辦法編制成質量管理文獻達到預期效果質量管理部會同各責任部門對防止辦法執(zhí)行效果進行驗證（27）質量持續(xù)改進工作流程質量改進需求分析質量改進需求分析質量改進方案制定質量改進方案實行質量改進評估和獎懲質量管理人員進行質量改進策劃質量管理部組織對各類信息進行分析評審開始改進收集反映質量現狀各類質量信息是質量管理人員進行質量改進策劃質量管理部組織對各類信息進行分析評審開始改進收集反映質量現狀各類質量信息是質量管理人員制定質量改進方案質量管理部經理和公司總經理對質量改進方案進行審核審批質量管理部組織對質量改進方案進行評審否質量管理人員制定質量改進方案質量管理部經理和公司總經理對質量改進方案進行審核審批質量管理部組織對質量改進方案進行評審否質量管理部依照質量改進規(guī)定更新文獻達到預期目的質量管理部對改進成果進行評審和驗證質量管理部和有關部門依照方案進行質量改進是質量管理部依照質量改進規(guī)定更新文獻達到預期目的質量管理部對改進成果進行評審和驗證質量管理部和有關部門依照方案進行質量改進是人力資源部依照考核規(guī)定實行對有關人員獎勵和懲罰質量管理部對質量改進過程進行評估結束否人力資源部依照考核規(guī)定實行對有關人員獎勵和懲罰質量管理部對質量改進過程進行評估結束否（28）質量問題解決工作流程制定方案并審批提出問題并分析因素制定方案并審批提出問題并分析因素實行方案并評估實行方案并評估開始各部門人員依照市場和公司狀況提出質量問題質量管理部經理組織人員分析問題產生因素質量管理部經理依照問題產生因素擬訂各種問題解決方案開始各部門人員依照市場和公司狀況提出質量問題質量管理部經理組織人員分析問題產生因素質量管理部經理依照問題產生因素擬訂各種問題解決方案質量管理部經理組織有關人員論證方案可行性研究質量管理部經理通過比較分析擬定最佳方案最佳方案報總經理后由總經理審批并作出決策質量控制主管依照方案協(xié)調有關人員實行方案質量管理部經理依照收集信息評估方案實行績效質量管理部經理編寫“質量方案實行報告”報總經理總經理審批“質量方案實行報告”結束質量檢查主管組織人員監(jiān)控方案實行過程總經理審核《質量方案實行報告》質量管理部經理編制《質量方案實行報告》報總經理（29）質量成本管理工作流程質量成本預測質量成本預測質量成本尋常控制質量成本分析與考核開始開始質量管理部負責收集與質量成本預測有關資料，涉及國家或地方對產品質量政策和有關規(guī)定、公司質量成本歷史資料、產品技術性資料等，公司其她有關部門予以配合質量管理部依照收集到有關信息，選取適當預測辦法，進行質量成本預測質量管理部組織各部門編制質量成本預算依照公司年度質量成本目的，結合質量成本預算狀況及質量成本構成，質量管理部制定“質量成本控制方案”依照制定質量成本控制方案，質量管理部編制質量成本籌劃，并將籌劃報有關領導審核質量管理部依照“質量成本籌劃”規(guī)定，進行質量成本控制，建立完善質量成本控制指標體系公司各部門每月填制本部門質量成本報表質量管理部匯總成本核算信息，進行質量成本分析，并提出有關改進辦法質量管理部對各部門質量籌劃執(zhí)行狀況進行考核，評價其質量控制成效，并將有關信息提交給公司人力資源部結束（30）質量成本控制工作流程制定質量成本控制籌劃制定質量成本控制籌劃質量成本核算與分析實行質量成本改進辦法開始開始質量管理部收集公司質量成本有關資料質量管理部依照公司擬定質量成本控制目的，并結合收集有關信息，制定公司“質量成本控制籌劃”并組織實行公司有關部門每月填報本部門質量成本報表，上報財務部財務部依照各部門上報質量成本報表，按照質量成本核算辦法進行公司質量成本核算質量管理部依照財務部提供成本核算信息，結合公司實際狀況，對其進行分析質量管理部對質量成本進行分析，并提出有關改進辦法，編制“質量成本分析報告”，報有關領導審核質量管理部組織各部門進行成本控制改進辦法實行結束（31）質量體系建立工作流程質量體系建立準備質量體系建立準備質量體系建立和實行質量體系審核質量體系建設小組負責制定公司質量方針和目的質量管理部組織成立以總經理為組長質量體系建設小組，負責貫徹各層質量組織，擬訂工作籌劃質量管理部組織質量管理體系培訓，普及質量管理知識開始公司最高管理者依照ISO系列原則，擬定公司建立質量管理體系目、方向質量體系建設小組負責制定公司質量方針和目的質量管理部組織成立以總經理為組長質量體系建設小組，負責貫徹各層質量組織，擬訂工作籌劃質量管理部組織質量管理體系培訓，普及質量管理知識開始公司最高管理者依照ISO系列原則，擬定公司建立質量管理體系目、方向質量體系文獻編制完畢后，提交公司管理者代表進行審核，審核通過后予以實行質量管理部組織編制質量體系文獻，質量手冊由質量管理部編寫，其她某些質量體系文獻由歸口職能部門予以擬訂質量管理部依照公司質量管理狀況，將質量管理活動中相應職責和權限明確到有關職能部門依照確立質量方針和質量目的，質量管理部對公司質量管理工作現狀進行調查與分析質量體系文獻編制完畢后，提交公司管理者代表進行審核，審核通過后予以實行質量管理部組織編制質量體系文獻，質量手冊由質量管理部編寫，其她某些質量體系文獻由歸口職能部門予以擬訂質量管理部依照公司質量管理狀況，將質量管理活動中相應職責和權限明確到有關職能部門依照確立質量方針和質量目的，質量管理部對公司質量管理工作現狀進行調查與分析結束在質量管理體系建立完畢后試運營階段，質量管理部要及時開展質量體系內部審核工作結束在質量管理體系建立完畢后試運營階段，質量管理部要及時開展質量體系內部審核工作（32）質量體系文獻管理流程編制文獻編制文獻文獻使用文獻修訂與尋常管理開始開始質量管理部依照公司質量管理規(guī)定，向公司管理者代表申請編制質量管理體系文獻質量管理部負責