質量標準體系不符合項報告整改

不符合項整改匯報01受審核部門市場部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期二〇一七年九月十七日不合格事實陳說：經查上傳國家交通部車輛信息不立即，造成信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾項數(shù)據(jù)上傳錯誤，平臺顯示無法經過。不合格類型：通常不符合審核員：部門責任人：日期：年月日日期：年月日分析原因：相關人員對標準、規(guī)范關鍵性認識不足，存在麻痹大意思想，上傳數(shù)據(jù)時不夠認真。部門責任人：日期：年月日糾正方法：1、依據(jù)交通部最新標準、規(guī)范信息并形成文件，充足完善上傳依據(jù)。2、對相關人員進行教育培訓。部門責任人：日期：年月日預定完成日期：10月30日前審核員認可：日期：年月日糾正方法完成情況：整改完成，培訓已經完成；部門責任人日期：年月日驗證糾正方法有效性：以上糾正方法已經完成，并有效。審核員：日期：年月日不符合項整改匯報02受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期9月17日不合格事實陳說：經查發(fā)覺消防演練臺帳沒有建立全方面，演練實操已完成，同時現(xiàn)場講解、培訓操作要領圖片沒有建冊、建檔不合格類型：通常不符合審核員：曹萬義、李忠文部門責任人：日期：年月日日期：年月日分析原因：責任心不強。部門責任人：日期：年月日糾正方法計劃：對相關人員以會議形式進行業(yè)務能力和責任感培訓。部門責任人：日期：年月日預定完成日期：10月30日前審核員認可：日期：年月日糾正方法完成情況：整改完成，培訓已經完成。部門責任人：日期：年月日糾正方法驗證：以上糾正方法已經完成，并有效。審核員：日期：年月日不符合項整改匯報003受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期年9月17日不合格事實陳說：抽查園區(qū)入駐商戶安全教育、培訓沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：通常不符合審核員：部門責任人：日期：年月日日期：年月日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部門責任人日期：年月日糾正方法計劃：整理物業(yè)部，立即健全所缺資料。部門責任人：日期：年月日預定完成日期：.10.30前審核員認可：日期：年月日糾正方法完成情況：整改完成，所缺資料已補充；部門責任人：日期：年月日糾正方法驗證：以上糾正方法已經完成，并有效。審核員：日期：年月日不符合項整改匯報003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期年9月17日不合格事實陳說：日常檢驗表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：通常不符合審核員：部門責任人：日期：年月日日期：年月日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部門責任人日期：年月日糾正方法計劃：立即健全所缺資料。部門責任人：日期：年月日預定完成日期：.10.30前審核員認可：日期：年月日糾正方法完成情況：整改完成，所缺資料已補充；部門責任人：日期：年月日糾正方法驗證：以上糾正方法已經完成，并有效。審核員：日期：年月日不符合項整改匯報003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期年9月17日不合格事實陳說：市環(huán)境保護局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有立即處理，現(xiàn)次摧促后才完善送交。不合格類型：通常不符合審核員：部門責任人：日期：年月日日期：年月日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部門責任人日期：年月日糾正方法計劃：提升做事效率，認真做好每一件事。部門責任人：日期：年月日預定完成日期：.10.30前審核員認可：日期：年月日糾正方法完成情況：相關人員