質(zhì)量體系檢查表樣本

北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ3.1 Q4.11、與否結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文獻？2、與否對質(zhì)量管理體系中各項活動進行了策劃？3、與否實行了檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動過程和成果？結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文獻。對質(zhì)量管理體系中各項活動都進行了策劃。對質(zhì)量管理活動過程和成果實行了檢查、分析、改進。√√√受審核部門/負責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ3.2Q5.3Q5.4.11、與否制定了質(zhì)量方針？質(zhì)量方針內(nèi)容與否與公司經(jīng)營管理方針相適當(dāng)，與否體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理宗旨和方向？質(zhì)量方針內(nèi)容與否涉及：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足限度，樹立施工公司在市場中良好形象；追求質(zhì)量改進，提高質(zhì)量管理水平？質(zhì)量方針與否變化。與否對質(zhì)量方針適當(dāng)性進行評價或變更。否制定了可測量質(zhì)量目的，質(zhì)量目的與否實現(xiàn)如何測量。5、質(zhì)量目的與否能體現(xiàn)：滿足建設(shè)單位和法規(guī)規(guī)定，工程質(zhì)量目的，質(zhì)量管理體系運營和工程質(zhì)量改進目的。質(zhì)量目的在公司各部門和各層次與否進行分解貫徹，最高管理者與否對質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況進行了評價。制定有質(zhì)量方針，質(zhì)量方針內(nèi)容與公司經(jīng)營管理方針相適當(dāng)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理宗旨和方向，質(zhì)量方針內(nèi)容涉及有：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足限度，樹立施工公司在市場中良好形象；追求質(zhì)量改進，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量方針有變化。對質(zhì)量方針適當(dāng)性進行評價。制定了可測量質(zhì)量目的，質(zhì)量目的與否實現(xiàn)可以測量。質(zhì)量目的體現(xiàn)了滿足建設(shè)單位和法規(guī)規(guī)定、工程質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系運營和工程質(zhì)量改進目的。質(zhì)量目的在公司各部門和各層次與否進行分解貫徹，最高管理者對質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況進行了評價?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ3.3Q4.1Q4.2.1Q4.2.2Q5.4.21、最高管理者與否對質(zhì)量體系進行了策劃？策劃內(nèi)容與否涉及：質(zhì)量管理活動、互有關(guān)系及順序；質(zhì)量管理組織機構(gòu)；質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理所需資源？2、與否規(guī)定了質(zhì)量體系范疇（區(qū)域范疇、產(chǎn)品/專業(yè)范疇）？與否依照質(zhì)量管理體系范疇擬定質(zhì)量管理內(nèi)容，質(zhì)量管理內(nèi)容與否涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理；組織機構(gòu)和職責(zé)；人力資源管理；施工機具管理；投標(biāo)及合同管理；建筑材料、構(gòu)配件、竣工交付使用后服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評價；質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進？3、與否建立了文獻化質(zhì)量體系，質(zhì)量管理體系文獻與否涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量管理體系闡明，質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理制度支持性文獻；質(zhì)量管理各項同記錄？4、手冊內(nèi)容與否涉及：質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減細節(jié)和恰當(dāng)理由；為質(zhì)量管理體系編制形成文獻程序/制度或?qū)ζ湟茫毁|(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述？5、對質(zhì)量體系變更進行策劃和實行時，與否保持體系完整性？最高管理者已對質(zhì)量體系進行了策劃，策劃內(nèi)容涉及：質(zhì)量管理活動、互有關(guān)系及順序；質(zhì)量管理組織機構(gòu)；質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理所需資源？規(guī)定了質(zhì)量體系范疇（區(qū)域范疇、產(chǎn)品/專業(yè)范疇），依照質(zhì)量管理體系范疇擬定了質(zhì)量管理內(nèi)容，質(zhì)量管理內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理；組織機構(gòu)和職責(zé)；人力資源管理；施工機具管理；投標(biāo)及合同管理；建筑材料、構(gòu)配件、竣工交付使用后服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評價；質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。建立了文獻化質(zhì)量體系，質(zhì)量管理體系文獻涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量管理體系闡明，質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理制度；質(zhì)量管理制度支持性文獻；質(zhì)量管理各項記錄。手冊內(nèi)容涉及：質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減細節(jié)和恰當(dāng)理由；為質(zhì)量管理體系編制形成文獻程序制度或?qū)ζ湟茫毁|(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。對質(zhì)量體系變更進行策劃和實行時，保持了體系完整性，√√√√√受審核部門/負責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ3.4Q6.1Q4.1Q8.11、與否擬定并配備質(zhì)量管理體系運營所需資源（人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等）？2、與否建立了內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，保證質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？3、與否評審和改進了質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性?擬定并配備質(zhì)量管理體系運營所需資源（人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等）。建立了內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，保證質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。評審和改進了質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性?！獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ3.5Q4.2.3Q4.2.41、與否建立了文獻管理程序或制度，該程序或制度中與否明確了文獻管理范疇、職責(zé)、流程和辦法2、抽查文獻在發(fā)布之前，與否通過批準(zhǔn)？ 3、理解和抽查文獻評審、修改、重新批準(zhǔn)發(fā)布符合性？4、與否精確及時獲得了所需法律、法規(guī)和原則規(guī)范？5、與否獲取到了所需文獻合用版本？6、抽查文獻內(nèi)容與否保持清晰明確、易于辨認(rèn)？7、與否保證各崗位員工明確活動所根據(jù)文獻？8、與否及時將作廢文獻撤出使用場合或加以標(biāo)記？9、與否建立了記錄管理程序或制度，該程序或制度與否明確了記錄管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定？10、抽查記錄填寫、標(biāo)記、保管、檢索、保存期限和處置與否符合？11、對存檔記錄管理符合檔案管理關(guān)于規(guī)定。建立了文獻管理程序或制度，該程序或制度中明確了文獻管理范疇、職責(zé)、流程和辦法抽查文獻在發(fā)布之前通過了批準(zhǔn)。 抽查文獻評審、修改、重新批準(zhǔn)發(fā)布符合規(guī)定。精確及時獲得了所需法律、法規(guī)和原則規(guī)范。獲取到了所需文獻合用版本。抽查文獻內(nèi)容保持清晰明確、易于辨認(rèn)。各崗位員工活動均有所根據(jù)文獻。作廢文獻均撤出使用場合。建立了記錄管理程序或制度，該程序或制度明確了記錄管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定。抽查記錄填寫、標(biāo)記、保管、檢索、保存期限和處置符合規(guī)定。存檔記錄管理符合檔案管理關(guān)于規(guī)定?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ4.1QJ4.2QJ4.3Q5.1Q5.5.1Q5.5.2Q5.5.31、與否明確了質(zhì)量體系組織機構(gòu)？與否配備了相應(yīng)質(zhì)量管理人員？與否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限并形成文獻?2、與否明確了管理層次，設(shè)立了相應(yīng)部門和崗位?3、與否明確質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限?4、與否明確和實行了最高管理者在質(zhì)量管理方面職責(zé)和權(quán)限(涉及組織制定質(zhì)量方針和目的；建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)；培訓(xùn)和提高員工質(zhì)量意識；建立施工公司質(zhì)量管理體系并擬定保其有效實行．?dāng)M定和配備質(zhì)帚管理所需資源；評價并改進質(zhì)量管理體系)?5、與否規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門和崗位職責(zé)和權(quán)限，形成文獻并傳遞到各管理層次?7、與否規(guī)定其她有關(guān)職能部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限．形成文獻并傳遞到各管理層次?8、與否以文獻形式發(fā)布組織機構(gòu)變化和職責(zé)調(diào)節(jié)．并對有關(guān)文獻進行更改?9、與否指派了管理者代表并明確了管理者代表職責(zé)(涉及：保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進需求：保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識：就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進行聯(lián)系)?管理者代表與否履行了職責(zé)?10、與否建立了恰當(dāng)內(nèi)部溝通過程．并保證對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通?明確了質(zhì)量體系組織機構(gòu)，配備了相應(yīng)質(zhì)量管理人員？并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限并形成文獻。明確了管理層次，設(shè)立了相應(yīng)部門和崗位。明確質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。明確和實行了最高管理者在質(zhì)量管理方面職責(zé)和權(quán)限(涉及組織制定質(zhì)量方針和目的；建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)；培訓(xùn)和提高員工質(zhì)量意識；建立施工公司質(zhì)量管理體系并擬定保其有效實行．?dāng)M定和配備質(zhì)帚管理所需資源；評價并改進質(zhì)量管理體系)。規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門和崗位職責(zé)和權(quán)限，形成文獻并傳遞到各管理層次。規(guī)定其她有關(guān)職能部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限．形成文獻并傳遞到各管理層次。以文獻形式發(fā)布組織機構(gòu)變化和職責(zé)調(diào)節(jié)．并對有關(guān)文獻進行更改。指派了管理者代表并明確了管理者代表職責(zé)(涉及：保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進需求：保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識：就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進行聯(lián)系)；管理者代表履行了職責(zé)。建立了恰當(dāng)內(nèi)部溝通過程．并對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通√√√√√√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價Q5.2最高管理者與否把不斷滿足顧客并提高顧客滿意限度作為組織追求？與否辨認(rèn)了顧客規(guī)定？是通過何種辦法辨認(rèn)？與否保證了顧客滿意，是通過何種方式增強顧客滿意？最高管理者是把不斷滿足顧客并提高顧客滿意限度作為組織追求。辨認(rèn)了顧客規(guī)定，通過溝通辦法辨認(rèn)。保證了顧客滿意，是通過回訪保修方式增強顧客滿意?！獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ5.1QJ5.2QJ5.3Q6.21、與否建立了人力資源管理程序或制度該程序或制度內(nèi)容與否符合？2、與否依照質(zhì)量管理長遠目的制定了人力資源發(fā)展規(guī)劃？3、與否以文獻形式擬定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)任職條件(任職條件涉及：專業(yè)技能；所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格；能力；工作經(jīng)歷)?任職條件與否適當(dāng)?4、與否按照崗位任職條件配備相應(yīng)人員?項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等與否按照國家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗?5、與否建立了員工績效考核制度?員工績效考核制度中與否規(guī)定了適當(dāng)考核內(nèi)容、原則、方式、頻度?與否保持了員工績效考核成果記錄?與否將考核成果作為人力資源管理評價和改進根據(jù)?6、與否辨認(rèn)了培訓(xùn)需求，制定了員工培訓(xùn)籌劃?員工培訓(xùn)籌劃中與否對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排?培訓(xùn)內(nèi)容與否涉及：質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識；有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；施工公司質(zhì)量管理制度，專業(yè)技能和繼續(xù)教誨?7、與否保持了培訓(xùn)實行記錄?與否對培訓(xùn)效果進行了評價，并保存相應(yīng)記錄?與否將評價成果應(yīng)用于提高培訓(xùn)有效性?建立了人力資源管理程序，該程序內(nèi)容符合規(guī)定。依照質(zhì)量管理長遠目的制定了人力資源發(fā)展規(guī)劃。以文獻形式擬定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)任職條件(任職條件涉及：專業(yè)技能；所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格；能力；工作經(jīng)歷)。任職條件較適當(dāng)。是按照崗位任職條件配備相應(yīng)人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等均按照國家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。建立了員工績效考核制度。員工績效考核制度中規(guī)定了適當(dāng)考核內(nèi)容、原則、方式、頻度。保持了員工績效考核成果記錄。并將考核成果作為人力資源管理評價和改進根據(jù)。辨認(rèn)了培訓(xùn)需求，制定了員工培訓(xùn)籌劃，員工培訓(xùn)籌劃中對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。培訓(xùn)內(nèi)容涉及有：質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識；有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；施工公司質(zhì)量管理制度，專業(yè)技能和繼續(xù)教誨。保持了培訓(xùn)實行記錄，并對培訓(xùn)效果進行了評價，并保存相應(yīng)記錄。并將評價成果應(yīng)用于提高培訓(xùn)有效性?！獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ6.1QJ6.2QJ6.3Q6.31、與否建立了施工機具管理制度程序或制度？該程序或制度與否對施工機具配備、驗收、安裝調(diào)試、維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及關(guān)于崗位在施工機具管理中職責(zé)？2、與否依照施工需要配備施工機具，配備籌劃與否按規(guī)定經(jīng)審批后實行？3、與否明確了施工機具供應(yīng)方評價辦法與否在采購或租賃前對機具供應(yīng)方進行了評價，并收集相應(yīng)證明資料和保存評價記錄？對機具供應(yīng)方評價內(nèi)容與否涉及：經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險因素？4、與否與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定？5、與否對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄？施工機具需擬定安裝或拆卸方案時，該方案與否經(jīng)批準(zhǔn)后實行？安裝后施工機具與否經(jīng)驗收合格后使用？6、施工機具使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)與否符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定？7、與否擬定、提供并維護了建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施？8、與否擬定、提供并維護了支持性服務(wù)（涉及運送、通訊或信息系統(tǒng)）？建立了施工機具管理制度程序，程序?qū)κ┕C具配備、驗收、安裝調(diào)試、維護等作出規(guī)定，明確了管理層次及關(guān)于崗位在施工機具管理中職責(zé)。依照施工需要配備了工機具，配備籌劃按規(guī)定經(jīng)審批后實行。明確了施工機具供應(yīng)方評價辦法在采購或租賃前對機具供應(yīng)方進行了評價，并收集了相應(yīng)證明資料和保存評價記錄，對機具供應(yīng)方評價內(nèi)容涉及：經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險因素。與施工機具供應(yīng)方訂立合同中明確了施工機具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定？施工機具進行驗收并保存了驗收記錄？施工機具安裝或拆卸方案經(jīng)批準(zhǔn)后實行，安裝后施工機具經(jīng)驗收合格后使用。施工機具使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。擬定、提供并維護了建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施。擬定、提供并維護了支持性服務(wù)（涉及運送、通訊或信息系統(tǒng)）?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ7.1QJ7.2QJ7.3Q7.21、與否建立了工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理程序制度？2、與否依法進行投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行狀況進行了監(jiān)控?3、在投標(biāo)及簽約前，與否明確工程項目規(guī)定(涉及：發(fā)包方明示規(guī)定；發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足規(guī)定；與工程施工、驗收和保修等關(guān)于法律、法規(guī)和原則規(guī)范規(guī)定；其她規(guī)定)？4、與否通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項目規(guī)定能力后，依法進行投標(biāo)及簽約，與否保存了評審、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄?5、如何使有關(guān)部門及人員掌握合同規(guī)定，與否保存了有關(guān)記錄?6、與否對施工過程中發(fā)生變更，以書面形式簽認(rèn)，并作為合同構(gòu)成某些，對合同變更信息接受、確認(rèn)和解決職責(zé)、流程、辦法與否符合有關(guān)規(guī)定？與合同變更關(guān)于文獻與否及時進行調(diào)節(jié)井實行?7、與否及時對合同履約狀況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進?8、在合同履約各階段，如何與發(fā)包方或其代表進行有效溝通?建立了工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理程序制度。依法進行投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行狀況進行了監(jiān)控。在投標(biāo)及簽約前，已明確工程項目規(guī)定(涉及：發(fā)包方明示規(guī)定；發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足規(guī)定；與工程施工、驗收和保修等關(guān)于法律、法規(guī)和原則規(guī)范規(guī)定；其她規(guī)定)。通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項目規(guī)定能力后，依法進行投標(biāo)及簽約，保存了評審、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄。使有關(guān)部門及人員掌握合同規(guī)定，并保存了有關(guān)記錄。對施工過程中發(fā)生變更，以書面形式簽認(rèn)，并作為合同構(gòu)成某些，對合同變更信息接受、確認(rèn)和解決職責(zé)、流程、辦法符合有關(guān)規(guī)定，與合同變更關(guān)于文獻及時進行調(diào)節(jié)井實行。及時對合同履約狀況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。在合同履約各階段，與發(fā)包方或其代表溝通方式重要有會議、電話、網(wǎng)絡(luò)等。√√√√√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期 北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.41、與否建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序或制度（采購、驗收、不合格品控制、產(chǎn)品標(biāo)記和追溯、產(chǎn)品防護、顧客財產(chǎn)）？2、與否依照施工需要擬定和配備項目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并按照管理制度規(guī)定審批各類采購籌劃?各類采購籌劃中與否明確所采購產(chǎn)品種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量規(guī)定以及采購驗證詳細安排？3、與否對供應(yīng)方進行評價，合理選取建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)方?對供應(yīng)方評價內(nèi)容與否涉及：經(jīng)營資格和信譽；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備價格；售后服務(wù)？4、與否在必要時對供應(yīng)方進行再評價?5、對供應(yīng)方評價、選取和再評價原則、辦法和職責(zé)與否符合管理制度規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄？6、與否依照采購籌劃訂立采購合同?7、與否對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行了驗收?必要時，與否到供貨方現(xiàn)場進行驗證?驗收過程、記錄和標(biāo)記與否符合關(guān)于規(guī)定?未經(jīng)驗收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備與否用于工程施工？8、與否按照規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行解決，并記錄解決成果？1、建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序或制度（采購、驗收、不合格品控制、產(chǎn)品標(biāo)記和追溯、產(chǎn)品防護、顧客財產(chǎn)）。2、依照施工需要擬定和配備項目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并按照管理制度規(guī)定審批各類采購籌劃。各類采購籌劃中明確所采購產(chǎn)品種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量規(guī)定以及采購驗證詳細安排。3、對供應(yīng)方進行了評價，合理選取建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)方。對供應(yīng)方評價內(nèi)容涉及：經(jīng)營資格和信譽；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備價格；售后服務(wù)。4、在必要時對供應(yīng)方進行了再評價。5、對供應(yīng)方評價、選取和再評價原則、辦法和職責(zé)符合管理制度規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄。6、依照采購籌劃訂立了采購合同。7、對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行了驗收。驗收過程、記錄和標(biāo)記符合關(guān)于規(guī)定。未經(jīng)驗收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備未用于工程施工。8、未接觸到驗收不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.49、如何保證所采購建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合關(guān)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保規(guī)定？10、與否在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理規(guī)定?11、與否對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決？12、與否明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備搬運及防護規(guī)定?13、與否明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)放規(guī)定，并建立了發(fā)放記錄，并具備可追溯性？14、與否按照關(guān)于規(guī)定和原則對發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行了驗收?15、對發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中浮現(xiàn)問題，與否做好記錄并及時向發(fā)包方報告，并按照規(guī)定解決？16、與否對發(fā)包方提供圖紙（知識產(chǎn)權(quán)）、水電及有關(guān)設(shè)施進行了辨認(rèn)、驗證、保護和維護？17、對發(fā)包方提供圖紙(知識產(chǎn)權(quán))、水電及有關(guān)設(shè)施發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況，與否向顧客報告，并保持記錄，并按照規(guī)定解決?9、嚴(yán)格按照采購程序操作10、在管理制度中明確有建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理規(guī)定。11、是對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。12、是明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備搬運及防護規(guī)定。13、是明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)放規(guī)定，并建立了發(fā)放記錄，并具備可追溯性。14、未接觸到發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。——16、對發(fā)包方提供圖紙（知識產(chǎn)權(quán)）、水電及有關(guān)設(shè)施進行了辨認(rèn)、驗證、保護和維護。17、未發(fā)生發(fā)包方提供圖紙(知識產(chǎn)權(quán))、水電及有關(guān)設(shè)施發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況。√√√√√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ9.1QJ9.2QJ9.3Q7.41、與否建立分包管理程序或制度?該程序或制度與否明確了各管理層次和部門在分包管理活動中職責(zé)和權(quán)限?2、與否按照管理制度中規(guī)定原則和評價辦法，依照所需分包內(nèi)容規(guī)定，經(jīng)評價依法選取適當(dāng)分包方，并保存評價和選取分包方記錄?對分包方評價內(nèi)容與否涉及：經(jīng)營允許證和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員構(gòu)造和素質(zhì)；機具裝備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理保證能力：工程業(yè)績和信譽?3、與否按照總包合同商定，依法訂立分包臺同?4、與否在分包項目實行前對從事分包關(guān)于人員進行了分包工程施工或服務(wù)規(guī)定交底?與否審核批準(zhǔn)了分包方編制施工或服務(wù)方案?與否確認(rèn)了分包方從業(yè)人員資格與能力?與否驗證了分包方重要材料、設(shè)備和設(shè)施?5、施工公司總部、分支機構(gòu)與否對項目分包管理活動進行了監(jiān)督和指引?施工公司總部、分支機構(gòu)、項目部與否對分包方施工和服務(wù)過程進行控制，涉及：對分包方施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整治規(guī)定并跟蹤復(fù)查：根據(jù)規(guī)定環(huán)節(jié)和原則對分包項目進行驗收?6、與否對分包方履約狀況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選取分包方和改進分包管理工作根據(jù)?1、建立分包管理程序或制度。該程序或制度明確了各管理層次和部門在分包管理活動中職責(zé)和權(quán)限。2、按照管理制度中規(guī)定原則和評價辦法，依照所需分包內(nèi)容規(guī)定，經(jīng)評價依法選取適當(dāng)分包方，并保存評價和選取分包方記錄。對分包方評價內(nèi)容涉及：經(jīng)營允許證和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員構(gòu)造和素質(zhì)；機具裝備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理保證能力：工程業(yè)績和信譽。3、按照總包合同商定，依法訂立分包臺同。4、在分包項目實行前對從事分包關(guān)于人員進行了分包工程施工或服務(wù)規(guī)定交底。審核批準(zhǔn)了分包方編制施工或服務(wù)方案。確認(rèn)了分包方從業(yè)人員資格與能力。驗證了分包方重要材料、設(shè)備和設(shè)施。5、施工公司總部、分支機構(gòu)對項目分包管理活動進行了監(jiān)督和指引。施工公司總部、分支機構(gòu)、項目部對分包方施工和服務(wù)過程進行控制，涉及：對分包方施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整治規(guī)定并跟蹤復(fù)查：根據(jù)規(guī)定環(huán)節(jié)和原則對分包項目進行驗收。6、對分包方履約狀況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選取分包方和改進分包管理工作根據(jù)?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.1Q7.1Q7.3Q7.51、與否建立工程項目施工質(zhì)量管理程序或制度（施工策劃、施工設(shè)計、施工過程控制、過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯、產(chǎn)品防護、工作環(huán)境）？2、該程序或制度與否對工程項目施工質(zhì)量策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和報務(wù)控制進行了規(guī)定？1、建立工程項目施工質(zhì)量管理程序或制度（施工策劃、施工設(shè)計、施工過程控制、過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯、產(chǎn)品防護、工作環(huán)境）。2、該程序或制度對工程項目施工質(zhì)量策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和報務(wù)控制進行了規(guī)定?！獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.2Q7.11、項目經(jīng)理部與否負責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理？項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)備和人員配備與否滿足質(zhì)量管理需要？2、項目經(jīng)理部與否按規(guī)定接受設(shè)計文獻，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對成果進行確認(rèn)？3、與否按照規(guī)定職責(zé)實行各個工程項目質(zhì)量管理策劃？項目質(zhì)量管理策劃內(nèi)容與否涉及：質(zhì)量目的和規(guī)定；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理根據(jù)文獻；人員、技術(shù)、施工機具等資源需求和配備；場地、道路、水電、消防、暫時設(shè)施規(guī)劃；影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；進度控制辦法；施工質(zhì)量檢查、驗收及其有關(guān)原則；突發(fā)事件應(yīng)急辦法；對違規(guī)事件報告和解決；應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；施工管理應(yīng)形成記錄；質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；施工公司質(zhì)量管理其她規(guī)定？ 4、與否將工程項目質(zhì)量管理策劃成果形成文獻并在實行前批準(zhǔn)?當(dāng)有規(guī)定期，這些策劃成果與否按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)？5、與否依照施工規(guī)定對項目質(zhì)量管理策劃成果實行動態(tài)管理，及時調(diào)節(jié)有關(guān)文獻并監(jiān)督實行？1、項目經(jīng)理部負責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)備和人員配備滿足質(zhì)量管理需要。2、項目經(jīng)理部按規(guī)定接受設(shè)計文獻，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對成果進行確認(rèn)。3、按照規(guī)定職責(zé)實行各個工程項目質(zhì)量管理策劃。項目質(zhì)量管理策劃內(nèi)容涉及：質(zhì)量目的和規(guī)定；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理根據(jù)文獻；人員、技術(shù)、施工機具等資源需求和配備；場地、道路、水電、消防、暫時設(shè)施規(guī)劃；影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；進度控制辦法；施工質(zhì)量檢查、驗收及其有關(guān)原則；突發(fā)事件應(yīng)急辦法；對違規(guī)事件報告和解決；應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；施工管理應(yīng)形成記錄；質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；施工公司質(zhì)量管理其她規(guī)定。 4、將工程項目質(zhì)量管理策劃成果形成文獻并在實行前批準(zhǔn)。當(dāng)有規(guī)定期，這些策劃成果按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)。5、依照施工規(guī)定對項目質(zhì)量管理策劃成果實行動態(tài)管理，及時調(diào)節(jié)有關(guān)文獻并監(jiān)督實行。√√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.3Q7.31、進行施工設(shè)計，與否明確職責(zé)？與否對每個項目設(shè)計策劃并實行設(shè)計管理？2、對委托／外包施工設(shè)計活動與否進行了控制?3、與否擬定了每個項目施工設(shè)計所需評審、驗證和確認(rèn)活動，與否明確其程序和規(guī)定?與否實行了每個項目施工設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)，并保持記錄?4、與否明確了每個項目施工設(shè)計根據(jù)，并對其內(nèi)容進行評審?5、每個項目施工設(shè)計成果與否形成必要又件，并經(jīng)審批后使用?6、與否明確了設(shè)計變更及其批準(zhǔn)方式和規(guī)定?與否規(guī)定了設(shè)計變更所需評審、驗證和確認(rèn)程序?對設(shè)計變更也許導(dǎo)致施工質(zhì)量影響與否進行評審，并保存有關(guān)記錄？1、進行施工設(shè)計，明確職責(zé)。對每個項目設(shè)計策劃并實行設(shè)計管理。2、對委托／外包施工設(shè)計活動進行了控制。3、擬定了每個項目施工設(shè)計所需評審、驗證和確認(rèn)活動，明確其程序和規(guī)定。實行了每個項目施工設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)，并保持記錄。4、明確了每個項目施工設(shè)計根據(jù)，并對其內(nèi)容進行評審。5、每個項目施工設(shè)計成果形成必要又件，并經(jīng)審批后使用。6、明確了設(shè)計變更及其批準(zhǔn)方式和規(guī)定。規(guī)定了設(shè)計變更所需評審、驗證和確認(rèn)程序。對設(shè)計變更也許導(dǎo)致施工質(zhì)量影響進行評審，并保存有關(guān)記錄?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.4Q7.5.11、與否根據(jù)項目質(zhì)量管理策劃成果實行施工準(zhǔn)備？2、與否按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗？與否確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后開工？3、施工公司總部、分支機構(gòu)與否按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃成果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄？與否擬定和實行義底層次和階段以及相應(yīng)職責(zé)、內(nèi)容、方式？1、根據(jù)項目質(zhì)量管理策劃成果實行施工準(zhǔn)備。2、按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后開工。3、施工公司總部、分支機構(gòu)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃成果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。4、擬定和實行義底層次和階段以及相應(yīng)職責(zé)、內(nèi)容、方式。√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q6.4Q7.2.3項目經(jīng)理部與否對的使用施工圖紙、設(shè)計文獻、驗收原則及合用施工工藝原則、作業(yè)指引書？2、合用時，項目經(jīng)理部與否對施工過程實行樣板引路?3、項目經(jīng)理部與否調(diào)配符合規(guī)定操作人員？4、項目經(jīng)理部與否按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備？5、項目經(jīng)理部與否按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測？6、項目經(jīng)理部與否根據(jù)現(xiàn)場管理關(guān)于規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)制？7、項目經(jīng)理部與否依照關(guān)于規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)策劃和控制？8、項目經(jīng)理部與否合理安排施工進度？項目經(jīng)理部對的使用施工圖紙、設(shè)計文獻、驗收原則及合用施工工藝原則、作業(yè)指引書。2、合用時，項目經(jīng)理部對施工過程實行樣板引路。3、項目經(jīng)理部調(diào)配符合規(guī)定操作人員。4、項目經(jīng)理部按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備。5、項目經(jīng)理部按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測。6、項目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場管理關(guān)于規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)制。7、項目經(jīng)理部依照關(guān)于規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)策劃和控制。8、項目經(jīng)理部合理安排施工進度?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q6.4Q7.2.39、項目經(jīng)理部與否采用半成品、成品保護辦法并監(jiān)督實行？10、項目經(jīng)理部與否對不穩(wěn)定和能力局限性施工過程、突發(fā)事件實行監(jiān)控？11、項目經(jīng)理部與否對分包方施工過程實行監(jiān)控？12、與否辨認(rèn)了需確認(rèn)過程（特殊過程）？依照需要，事先對需確認(rèn)施工過程進行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容與否涉及：對工藝原則和技術(shù)文獻進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行承認(rèn)；必要工藝實驗或過程持續(xù)參數(shù)監(jiān)控；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行13與否對施工過程及進度進行標(biāo)記，施工過程與否具備可追溯性？14、與否保持與工程建設(shè)關(guān)于方溝通，與否按照規(guī)定職責(zé)、方式對有關(guān)信息進行管理？15、與否建立施工過程中質(zhì)量管理記錄？施工記錄與否符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定？（施工過程中質(zhì)量管理記錄涉及：施工日記和?；緝?nèi)容施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機具和檢測、測量及實驗設(shè)備管理記錄；圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計變更關(guān)于記錄；監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查記錄：質(zhì)量管理有關(guān)文獻；工程項目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定其她記錄）？9、項目經(jīng)理部采用半成品、成品保護辦法并監(jiān)督實行。10、項目經(jīng)理部對不穩(wěn)定和能力局限性施工過程、突發(fā)事件實行監(jiān)控。11、項目經(jīng)理部對分包方施工過程實行監(jiān)控。12、辨認(rèn)了需確認(rèn)過程（特殊過程）。依照需要，事先對需確認(rèn)施工過程進行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容涉及：對工藝原則和技術(shù)文獻進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行承認(rèn)；必要工藝實驗或過程持續(xù)參數(shù)監(jiān)控；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行13對施工過程及進度進行標(biāo)記，施工過程具備可追溯性。14、保持與工程建設(shè)關(guān)于方溝通，按照規(guī)定職責(zé)、方式對有關(guān)信息進行管理。15、建立施工過程中質(zhì)量管理記錄。施工記錄符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。（施工過程中質(zhì)量管理記錄涉及：施工日記和專基本內(nèi)容施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機具和檢測、測量及實驗設(shè)備管理記錄；圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計變更關(guān)于記錄；監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查記錄：質(zhì)量管理有關(guān)文獻；工程項目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定其她記錄）?！獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ10.6Q7.5.11、與否按規(guī)定進行工程移送期間防護？2、與否按規(guī)定職責(zé)對工程項目服務(wù)進行策劃，并組織實行？（服務(wù)涉及：保養(yǎng)；非保修范疇內(nèi)維修；合同商定其她服務(wù)）3、與否在規(guī)定期限內(nèi)對服務(wù)需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量與否按照有關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收？1、按規(guī)定進行工程移送期間防護。2、按規(guī)定職責(zé)對工程項目服務(wù)進行策劃，并組織實行。（服務(wù)涉及：保養(yǎng)；非保修范疇內(nèi)維修；合同商定其她服務(wù)）3、在規(guī)定期限內(nèi)對服務(wù)需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量按照有關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收?！獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ11.1Q8.2.3Q8.2.4Q7.61、與否建立施工質(zhì)量檢查程序或制度（過程監(jiān)視測量、產(chǎn)品監(jiān)視測量、不合格品控制、監(jiān)測設(shè)備）？該程序或制度與否規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理職責(zé)和權(quán)限？ 2、檢查和驗收活動與否由具備相應(yīng)資格人員實行？3、與否按規(guī)定伏好對分包工程質(zhì)量檢查和驗收工程？與否配備和管理施工質(zhì)量檢查所需務(wù)類檢測設(shè)備？1、建立施工質(zhì)量檢查程序或制度（過程監(jiān)視測量、產(chǎn)品監(jiān)視測量、不合格品控制、監(jiān)測設(shè)備）。該程序或制度規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理職責(zé)和權(quán)限。2、檢查和驗收活動由具備相應(yīng)資格人員實行。3、按規(guī)定伏好對分包工程質(zhì)量檢查和驗收工程。4、配備和管理施工質(zhì)量檢查所需務(wù)類檢測設(shè)備?！獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ11.2Q8.2.31、與否對施工質(zhì)量檢查進行策劃施工質(zhì)量檢查策劃內(nèi)容與否涉及質(zhì)量檢查根據(jù)、內(nèi)容、人員\時機、辦法和記錄?策施工質(zhì)量檢查劃成果與否按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實行?2、對質(zhì)量檢查記錄管理與否符合有關(guān)制度規(guī)定？項目經(jīng)理部與否依照策劃安排和施工質(zhì)量驗收原則實行檢查？1、對施工質(zhì)量檢查進行策劃施工質(zhì)量檢查策劃內(nèi)容涉及質(zhì)量檢查根據(jù)、內(nèi)容、人員\時機、辦法和記錄。策施工質(zhì)量檢查劃成果按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實行。2、對質(zhì)量檢查記錄管理符合有關(guān)制度規(guī)定。項目經(jīng)理部依照策劃安排和施工質(zhì)量驗收原則實行檢查。√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ11.3Q8.2.41、與否按規(guī)定策劃施工質(zhì)量驗收?與否建立實驗、檢測管理制度？2、與否實行了施工質(zhì)量驗收(隱蔽工程驗收、檢查批工程驗收、單元工程驗收、工序工程驗收、轉(zhuǎn)序驗收、中間交接驗收、分項工程驗收、分部工程驗收、單位工程驗收)?3、與否實行了各類實驗、檢測?4、在竣工驗收前，與否進行內(nèi)部驗收?與否按規(guī)定參加了工程竣工驗收?5、與否對工程資料管理進行了策劃，并按規(guī)定加以實行?工程資料形成與否與工程進度同步?6、與否按規(guī)定及時向關(guān)于方移送相應(yīng)資料？歸檔工程資料與否符合檔案管理規(guī)定?7、檢查和驗收活動與否由具備相應(yīng)資格人員實行?8、工序緊急放行、例外轉(zhuǎn)序，與否按規(guī)定審批?1、按規(guī)定策劃施工質(zhì)量驗收。建立實驗、檢測管理制度。2、實行了施工質(zhì)量驗收(隱蔽工程驗收、檢查批工程驗收、單元工程驗收、工序工程驗收、轉(zhuǎn)序驗收、中間交接驗收、分項工程驗收、分部工程驗收、單位工程驗收)。3、實行了各類實驗、檢測。4、在竣工驗收前，進行內(nèi)部驗收。按規(guī)定參加了工程竣工驗收。5、對工程資料管理進行了策劃，并按規(guī)定加以實行。工程資料形成與工程進度同步。6、按規(guī)定及時向關(guān)于方移送相應(yīng)資料。歸檔工程資料符合檔案管理規(guī)定。7、檢查和驗收活動由具備相應(yīng)資格人員實行。8、工序緊急放行、例外轉(zhuǎn)序，按規(guī)定審批?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ11.4Q8.31、與否建立質(zhì)量問題（不合格品）程序或制度?該程序品或制度與否規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（不合格品)進行有效控制職責(zé)、權(quán)限和活動流程？2、與否對質(zhì)量問題（不合格品）分類、分級報告流程做出規(guī)定？與否按照規(guī)定分別將質(zhì)量問題(不合格品)報告工程建設(shè)關(guān)于方?3、與否對各類質(zhì)量問題（不合格品）解決制定相應(yīng)辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后實行？與否對質(zhì)量問題（不合格品)解決成果進行檢查驗收？4、與否保存質(zhì)量問題(不合格品)解決和驗收記錄?5、質(zhì)量問題（不合格品)讓步接受／放行，與否按規(guī)定批準(zhǔn)?6、工程交付及交付后質(zhì)量問題（不合格品)，與否按規(guī)定實行？7、對質(zhì)量事故解決與否符合有關(guān)規(guī)定？與否建立了質(zhì)量事故責(zé)任追究制度？1、建立質(zhì)量問題（不合格品）程序或制度。該程序品或制度規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（不合格品)進行有效控制職責(zé)、權(quán)限和活動流程。2、對質(zhì)量問題（不合格品）分類、分級報告流程做出規(guī)定。按照規(guī)定分別將質(zhì)量問題(不合格品)報告工程建設(shè)關(guān)于方。3、對各類質(zhì)量問題（不合格品）解決制定相應(yīng)辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后實行。對質(zhì)量問題（不合格品)解決成果進行檢查驗收。4、保存質(zhì)量問題(不合格品)解決和驗收記錄。5、質(zhì)量問題（不合格品)讓步接受／放行，按規(guī)定批準(zhǔn)。6、工程交付及交付后質(zhì)量問題（不合格品)，按規(guī)定實行。7、對質(zhì)量事故解決符合有關(guān)規(guī)定。建立了質(zhì)量事故責(zé)任追究制度?！獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ11.5Q7.61、與否對檢測活動及檢測設(shè)備需求進行規(guī)定（或程序或制度或施工）？2、施工與否按照規(guī)定配備檢測設(shè)備？3、依照需要采購或租賃檢測設(shè)備時，，與否對檢測設(shè)備供應(yīng)方進行了評價？4、使用前與否對檢測設(shè)備進行了驗收？5、與否按照規(guī)定周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備？與否標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰？與否保證其在有效檢定周期內(nèi)用于施工質(zhì)量檢測？校準(zhǔn)記錄與否予以保存？6、對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)原則檢測設(shè)備，與否制度相應(yīng)校準(zhǔn)原則？與否實行了定期內(nèi)部校準(zhǔn)？7、與否對設(shè)備進行了必要維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)？8、檢測設(shè)備使用、管理人員與否通過培訓(xùn)？9、在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時，與否評價已測成果有效性？與否對失準(zhǔn)設(shè)備和受到影響產(chǎn)品采用了相應(yīng)辦法？10、對用于檢測軟件在使用前與否進行了確認(rèn)？與否按規(guī)定定期再確認(rèn)？1、對檢測活動及檢測設(shè)備需求進行規(guī)定（或程序或制度或施工）。2、施工按照規(guī)定配備檢測設(shè)備。3、依照需要采購或租賃檢測設(shè)備時，，對檢測設(shè)備供應(yīng)方進行了評價。4、使用前對檢測設(shè)備進行了驗收。5、按照規(guī)定周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備。標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰。保證其在有效檢定周期內(nèi)用于施工質(zhì)量檢測。校準(zhǔn)記錄予以保存。6、對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)原則檢測設(shè)備，制度相應(yīng)校準(zhǔn)原則。實行了定期內(nèi)部校準(zhǔn)。7、對設(shè)備進行了必要維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。8、檢測設(shè)備使用、管理人員通過培訓(xùn)。9、在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時，評價已測成果有效性。對失準(zhǔn)設(shè)備和受到影響產(chǎn)品采用了相應(yīng)辦法。10、對用于檢測軟件在使用邁進行了確認(rèn)。按規(guī)定定期再確認(rèn)?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.11、與否質(zhì)量管理自查與評價程序或制度（過程監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、顧客及建設(shè)關(guān)于方滿意）？該程序或制度與否對監(jiān)督檢查職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定？與否對質(zhì)量管理活動進行了監(jiān)督檢查？1、質(zhì)量管理自查與評價程序或制度（過程監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、顧客及建設(shè)關(guān)于方滿意）。該程序或制度對監(jiān)督檢查職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。對質(zhì)量管理活動進行了監(jiān)督檢查。√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.11、與否對各類管理層次質(zhì)量管理活動實行監(jiān)督檢查？與否明確監(jiān)督檢查職責(zé)、頻度以和辦法？對檢查中發(fā)現(xiàn)問題與否及時提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實行并驗證整治效果？監(jiān)督檢查內(nèi)容與否涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻實行；崗位職責(zé)貫徹和目的實行；對整治規(guī)定貫徹？2、施工公司總部、分支機構(gòu)與否對項目經(jīng)理部質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查？監(jiān)督檢查內(nèi)容與否涉及：項目質(zhì)量管理策劃成果實行；對本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出意見和整治規(guī)定貫徹；合同履行狀況；質(zhì)量目的實現(xiàn)？1、對各類管理層次質(zhì)量管理活動實行監(jiān)督檢查。明確監(jiān)督檢查職責(zé)、頻度以和辦法。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實行并驗證整治效果。監(jiān)督檢查內(nèi)容涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻實行；崗位職責(zé)貫徹和目的實行；對整治規(guī)定貫徹。2、施工公司總部、分支機構(gòu)對項目經(jīng)理部質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容涉及：項目質(zhì)量管理策劃成果實行；對本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出意見和整治規(guī)定貫徹；合同履行狀況；質(zhì)量目的實現(xiàn)?！獭淌軐徍瞬块T/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.13、與否對質(zhì)量管理體系實行年度審核和評價（內(nèi)部審方案、審核籌劃、審核記錄）？與否對審核中發(fā)現(xiàn)問題用其因素提出書面整治規(guī)定，并跟蹤其整治成果？質(zhì)量管理審核算員資格應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定？審核員選取和審核算施應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己工作？4、與否策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核算施？策劃根據(jù)與否涉及：各部門和崗位職責(zé)；質(zhì)量管理中薄弱環(huán)節(jié)；關(guān)于意見和建議；以往檢查成果？5、與否建立和保存監(jiān)督檢查和審核記錄？與否將所發(fā)現(xiàn)問題及整治成果作為質(zhì)量管理改進重要信息？6、與否收集工程建設(shè)關(guān)于方滿意信息？與否明確這些信息收集職責(zé)、渠道、方式及運用這些信息辦法？（如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見是、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠等）3、對質(zhì)量管理體系實行年度審核和評價（內(nèi)部審方案、審核籌劃、審核記錄）。對審核中發(fā)現(xiàn)問題用其因素提出書面整治規(guī)定，并跟蹤其整治成果。質(zhì)量管理審核算員資格應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。審核員選取和審核算施應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己工作。4、策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核算施。策劃根據(jù)涉及：各部門和崗位職責(zé)；質(zhì)量管理中薄弱環(huán)節(jié)；關(guān)于意見和建議；以往檢查成果。5、建立和保存監(jiān)督檢查和審核記錄。將所發(fā)現(xiàn)問題及整治成果作為質(zhì)量管理改進重要信息。6、收集工程建設(shè)關(guān)于方滿意信息。明確這些信息收集職責(zé)、渠道、方式及運用這些信息辦法。（如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見是、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠等）√√√√受審核部門/負責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場登記表R14—01原則規(guī)定檢查要點現(xiàn)場記錄評價QJ13.1Q5.6Q8.4Q8.51、與否采用信息管理技術(shù)（采用了哪些信息管理技術(shù)），通過質(zhì)量信息資源開發(fā)和運用，提高質(zhì)量管理水平？2、與否建立并實行質(zhì)量管理信息管理和質(zhì)量管理改進制度（管理評審、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正辦法、防止辦法）？與否通過對質(zhì)量信息收集和分析，擬定改進目的，制定并實行質(zhì)量改進辦法？3、與否明確了各層次、各崗位質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進職責(zé)？4、質(zhì)量管理改進活動與否涉及：質(zhì)量方針和目的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正辦法與防止辦法等？1、采用信息管理技術(shù)（采用了哪些信息管理技術(shù)），通過質(zhì)量信息資源開發(fā)和運用，提高質(zhì)量管理水平。2、建立并實行質(zhì)量管理信息管理和質(zhì)量管理改進制度（管理評審、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正辦法、