質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系咨詢專題計劃書

________________________推行ISO9000/ISO14000計劃書（）廣成字咨068號制訂:Flzhang二O一三年九月五日（一）目錄（二）推行ISO9001、ISO14001目標(biāo)和過程控制一、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)二、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制方法（三）建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作步驟圖（四）建立和實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明一、體系策劃和準(zhǔn)備二、體系文件編制三、體系文件公布前準(zhǔn)備四、文件公布五、體系文件運行培訓(xùn)六、體系文件運行自查七、體系文件運行互查八、內(nèi)部審核九、管理評審十、符合性審核十一、環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核十二、環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核十三、體系連續(xù)改善十四、補充說明:（五）工作計劃和雙方配合事項（六）推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進(jìn)度計劃（七）企業(yè)需要提供資料清單一、咨詢范圍依據(jù)貴企業(yè)要求，咨詢范圍包含：地理范圍：廣州市產(chǎn)品范圍：包含部門：企業(yè)全部質(zhì)量體系覆蓋部門二、咨詢目標(biāo)我們咨詢服務(wù)將幫助貴企業(yè)實現(xiàn)以下目標(biāo)：根據(jù)ISO9001：、ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合生產(chǎn)管理特點，建立有效質(zhì)量、環(huán)境管理體系；經(jīng)過實施規(guī)范質(zhì)量管理體系，全方面優(yōu)化各業(yè)務(wù)步驟和各部門接口，改善內(nèi)部工作效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量；經(jīng)過實施規(guī)范環(huán)境管理體系，改善企業(yè)生產(chǎn)場所環(huán)境情況，降低資源消耗，降低生產(chǎn)成本，降低污染物排放，提升企業(yè)形象；經(jīng)過管理體系建立、運行和改善，培養(yǎng)熟悉質(zhì)量、環(huán)境管理人員，提升各級人員質(zhì)量、環(huán)境管理意識；在雙方確定時間內(nèi)經(jīng)過第三方認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證，以全方面提升企業(yè)市場形象和競爭力。

（二）推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)和過程控制推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)建立一個系統(tǒng)化、程序化、文件化質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，既達(dá)成產(chǎn)品質(zhì)量水平穩(wěn)定性，用適合組織實際質(zhì)量成本使用戶滿意；同時提升企業(yè)環(huán)境管理水平，擴大企業(yè)著名度，樹立良好企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售。經(jīng)過質(zhì)量管理體系運作，使企業(yè)內(nèi)部管理既無交叉又無漏項和空檔，達(dá)成企業(yè)管理一致性、連貫性、整體優(yōu)化和協(xié)調(diào)統(tǒng)一；經(jīng)過環(huán)境管理體系有效運行，控制環(huán)境原因尤其是關(guān)鍵環(huán)境原因影響，達(dá)成預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境目標(biāo)；將貴企業(yè)現(xiàn)有管理資源（其中包含經(jīng)營、管理、技術(shù)、生產(chǎn)、貯運等各層面，和業(yè)務(wù)、采購、倉管、生管、品管、生產(chǎn)等各部門）在符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)之質(zhì)量管理體系運作下加以整合，系統(tǒng)地要求出質(zhì)量信息有效傳輸路徑、分析和處理方法，使貴企業(yè)在日常管理體系中，能有效地運轉(zhuǎn)P-D-C-A環(huán)，達(dá)成連續(xù)質(zhì)量改善和質(zhì)量管理體系不停完善目標(biāo)；詳見下圖質(zhì)量管理體系連續(xù)改善質(zhì)量管理體系連續(xù)改善職責(zé)資源管理測量、分析、改善產(chǎn)品（和/或服務(wù)）實現(xiàn)顧客要求顧客滿意輸入產(chǎn)品/服務(wù)輸出質(zhì)量管理體系將貴企業(yè)現(xiàn)有環(huán)境管理、消防管理和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)之環(huán)境管理體系相結(jié)合，達(dá)成節(jié)省能源資源、預(yù)防事故、降低廢棄物、降低生產(chǎn)成本和連續(xù)改善目標(biāo)。詳見下圖：環(huán)境管理體系運行模式圖推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制方法用嚴(yán)格周密計劃來確保貴企業(yè)建立ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系工作進(jìn)度，即咨詢顧問師先制訂建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系總體工作計劃，在管理體系建立和實施過程中，每一階段咨詢顧問會依據(jù)實際進(jìn)展情況給出各階段分工作計劃，對總體工作計劃合適調(diào)整。咨詢顧問在每次工作結(jié)束后，會依據(jù)實際工作完成情況填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》，對階段分工作計劃做出微調(diào)。用規(guī)范化監(jiān)督檢驗方法來確保貴企業(yè)建立管理體系工作質(zhì)量，具體分為體系監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審，并對發(fā)覺問題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并督促實施和驗證，確保形成閉環(huán)。咨詢顧問在咨詢過程中均采取度身訂造、重視實效過程管理思想來開展工作，對貴企業(yè)內(nèi)部運作過程或步驟（如設(shè)計、采購、制造、檢驗、儲存、銷售等）和接口及其運作結(jié)果進(jìn)行具體分析，包含其合理性、受控性和高效性，必需時,對現(xiàn)有步驟及接口、對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)及部門職能劃分進(jìn)行調(diào)整和再設(shè)計，引進(jìn)業(yè)務(wù)步驟優(yōu)化整合思想，使用戶不僅滿足標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)要求，同時也有效地改善內(nèi)部運作效率，降低經(jīng)營成本。為正確定量地評價咨詢及實施標(biāo)準(zhǔn)效果，將指導(dǎo)貴企業(yè)建立兩個評價系統(tǒng)，即用戶滿意度評定系統(tǒng)及質(zhì)量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)一部分，又能夠經(jīng)過實施標(biāo)準(zhǔn)前后對比進(jìn)行效果評價。用系統(tǒng)培訓(xùn)和考評來提升企業(yè)各級職員素質(zhì)，提升貴企業(yè)職員按標(biāo)準(zhǔn)化工作意識，培養(yǎng)職員節(jié)省資源、降低成本、保護(hù)工作和生活環(huán)境意識。具體培訓(xùn)項目見《培訓(xùn)計劃》。

(三)建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作步驟圖質(zhì)量/環(huán)境管理體系診療質(zhì)量/環(huán)境管理體系診療成立ISO推行機構(gòu)、制訂總體工作計劃成立ISO推行機構(gòu)、制訂總體工作計劃階段一ISO9001/14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)ISO9001/14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)初始環(huán)境評審初始環(huán)境評審識別并確定關(guān)鍵環(huán)境原因識別并確定關(guān)鍵環(huán)境原因確定組織機構(gòu)圖、崗位責(zé)權(quán)、方針、目標(biāo)指標(biāo)確定組織機構(gòu)圖、崗位責(zé)權(quán)、方針、目標(biāo)指標(biāo)編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件符合要求修改文件完善體系階段二符合要求修改文件完善體系不符合要求文件審查不符合要求文件審查糾正不合格完善體系全員分層次培訓(xùn)、運行文件系統(tǒng)糾正不合格完善體系全員分層次培訓(xùn)、運行文件系統(tǒng)符合要求不符合要求內(nèi)部審核符合要求不符合要求內(nèi)部審核符合要求符合要求不符合要求管理評審階段三不符合要求管理評審符合要求符合要求不符合要求符合性審核不符合要求符合性審核環(huán)境第一階段認(rèn)證審核符合要求環(huán)境第一階段認(rèn)證審核符合要求階段四環(huán)境第二階段/質(zhì)量認(rèn)證審核環(huán)境第二階段/質(zhì)量認(rèn)證審核質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)改善階段五

(四)建立和實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃和準(zhǔn)備本企業(yè)咨詢顧問師對貴企業(yè)現(xiàn)存質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全方面診療并提交診療匯報。在本企業(yè)咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)成立ISO推行機構(gòu)并公布；本企業(yè)咨詢顧問師和ISO推行機構(gòu)研討，制訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立和實施總體工作計劃并公布；本企業(yè)咨詢顧問師對貴企業(yè)中層以上管理人員及其它相關(guān)人員進(jìn)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)知識培訓(xùn)并考試。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)對企業(yè)進(jìn)行初始環(huán)境評審，并識別環(huán)境原因和評價關(guān)鍵環(huán)境原因，同時著手搜集適用環(huán)境法律法規(guī)；在咨詢顧問師指導(dǎo)下，制訂企業(yè)組織機構(gòu)圖、崗位設(shè)置圖、部門職能分工、崗位職責(zé)、質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并將企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解量化到各職能部門。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編制在咨詢顧問師指導(dǎo)下，成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。本企業(yè)咨詢顧問師對貴企業(yè)文件編寫小組人員進(jìn)行體系文件編寫方法培訓(xùn)并考試。本企業(yè)咨詢顧問師和貴企業(yè)研討，依據(jù)企業(yè)人、財、物等方面實際能力，針對產(chǎn)品形成全部過程，策劃設(shè)計切實可行、文件化質(zhì)量/環(huán)境管理體系，編制貴企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單，落實具體編寫人員，制訂體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式公布之分階段工作計劃并公布。在文件編寫過程中，咨詢顧問師會考慮質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系整合，將質(zhì)量手冊、部分程序文件（如文件控制、統(tǒng)計控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正方法、預(yù)防方法等）和作業(yè)指導(dǎo)書（如管理評審、資源管理、供方評價、監(jiān)視和測量裝置控制等）作為兩個體系共用文件。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進(jìn)度編寫體系文件，由貴企業(yè)文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會審、修改、同意后準(zhǔn)備下發(fā)運行。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件公布前準(zhǔn)備體系文件公布前，貴企業(yè)各部門把本部門全部在用質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行整理，并送交ISO推行機構(gòu)。貴企業(yè)各部門把本部門全部在用質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計空白表格進(jìn)行整理，送交ISO推行機構(gòu)，并將已統(tǒng)計質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計進(jìn)行整理，裝訂成冊，歸檔保管。本企業(yè)咨詢顧問師和貴企業(yè)研討，制訂體系文件運行培訓(xùn)之分階段工作計劃并公布。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件公布貴企業(yè)召開文件公布大會,由各部門中層以上管理人員參與,正式下發(fā)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和文件運行培訓(xùn)計劃。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行培訓(xùn)在咨詢顧問師指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)根據(jù)體系文件制訂培訓(xùn)計劃，對企業(yè)全體職員分層次進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)和考試，確保各部門全部些人員對管理體系基礎(chǔ)了解，并掌握和本部門相關(guān)體系管理程序，和實施紀(jì)錄。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)文件編寫小組立即檢驗體系文件適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取對應(yīng)糾正方法，邊培訓(xùn)，邊檢驗，邊不停地修改完善。咨詢顧問師和貴企業(yè)研討，制訂體系文件運行檢驗之分階段計劃并公布。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行自查在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)各部門根據(jù)體系文件要求運作，根據(jù)體系文件運行檢驗計劃，對照體系文件要求自行檢驗本部門在運作過程中，是否嚴(yán)格根據(jù)文件要求實施并填寫了要求統(tǒng)計，對查出問題進(jìn)行自行改善，填補缺失或糾正錯誤質(zhì)量統(tǒng)計。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)文件編寫小組立即檢驗體系文件適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取對應(yīng)糾正方法，邊檢驗，邊不停地修改完善。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，和環(huán)境管理方案完成情況，以確保計劃準(zhǔn)期完成。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)政府環(huán)境保護(hù)部門，進(jìn)行必需環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行互查在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)各部門根據(jù)體系文件要求運作，根據(jù)體系文件運行檢驗計劃，對照體系文件要求相互檢驗其它部門在運作過程中，是否嚴(yán)格根據(jù)體系文件要求實施并填寫了要求統(tǒng)計，該送達(dá)本部門統(tǒng)計是否立即送達(dá)，統(tǒng)計是否清楚完整，并將發(fā)覺問題立即通知相關(guān)責(zé)任部門給予糾正，填補缺失或糾正錯誤統(tǒng)計。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)文件編寫小組立即檢驗體系文件適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取對應(yīng)糾正方法，邊檢驗，邊不停地修改完善。咨詢顧問師和企業(yè)研討，制訂體系內(nèi)部審核之分階段工作計劃并公布。內(nèi)部審核在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長和組員。咨詢顧問師對內(nèi)審組組長和組員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)內(nèi)審組編制體系內(nèi)部審核檢驗表，在貴企業(yè)范圍內(nèi)根據(jù)體系內(nèi)部審核計劃，實施第一次體系內(nèi)部文件審核和現(xiàn)場審核，檢驗貴企業(yè)各部門工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件要求。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)覺不合格項，開具《不符合匯報》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門,由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并在要求期限內(nèi)給予糾正。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)內(nèi)審組對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防方法有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效糾正和預(yù)防方法督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂新糾正和預(yù)防方法，確保形成閉環(huán)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)文件編寫小組立即進(jìn)行由糾正和預(yù)防方法所引發(fā)體系文件修改。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)內(nèi)審組總結(jié)體系內(nèi)部審核結(jié)果，編制內(nèi)部審核總結(jié)匯報并分發(fā)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)制訂管理評審之分階段工作計劃并公布。管理評審在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)組織、總經(jīng)理主持企業(yè)各部門經(jīng)理級以上人員進(jìn)行第一次管理評審會議，就貴企業(yè)質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、組織機構(gòu)、資源配置、體系運行情況適宜性和有效性進(jìn)行正式評價,并給出結(jié)論和改善提議。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)總結(jié)管理評審會議結(jié)果，編制管理評審總結(jié)匯報并分發(fā)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)針對管理評審會議中提出改善提議，開具《不符合匯報》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門,由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并在要求期限內(nèi)給予糾正。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防方法有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效糾正和預(yù)防方法督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂新糾正和預(yù)防方法，確保形成閉環(huán)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)文件編寫小組立即進(jìn)行由糾正和預(yù)防方法所引發(fā)體系文件修改。由咨詢顧問制訂質(zhì)量管理體系符合性審核分階段工作計劃并公布。咨詢顧問師和貴企業(yè)研討，選擇和確定質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系認(rèn)證機構(gòu)，并幫助貴企業(yè)聯(lián)絡(luò)相關(guān)認(rèn)證事宜。和政府環(huán)境保護(hù)部門聯(lián)絡(luò)，開具企業(yè)遵守環(huán)境法規(guī)證實。質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核由本企業(yè)咨詢顧問對貴企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行符合性審核，以確保貴企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系一次性順利地經(jīng)過質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機構(gòu)審核,針對符合性審核中所發(fā)覺不合格，開具《不符合匯報》下發(fā)到貴企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門。在本企業(yè)咨詢顧問指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并在要求期限內(nèi)給予糾正。ISO推行機構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防方法有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效糾正和預(yù)防方法督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂新糾正和預(yù)防方法，確保形成閉環(huán)。在本企業(yè)咨詢顧問指導(dǎo)下，由貴企業(yè)文件編寫小組立即進(jìn)行由糾正和預(yù)防方法所引發(fā)質(zhì)量體系文件修改。在咨詢顧問指導(dǎo)下，貴企業(yè)在申請認(rèn)證范圍內(nèi)做好認(rèn)證前準(zhǔn)備工作。環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核貴企業(yè)向認(rèn)證機構(gòu)提交質(zhì)量/環(huán)境手冊和程序文件，和相關(guān)資料和證實文件。認(rèn)證機構(gòu)對貴企業(yè)體系文件進(jìn)行審核，將發(fā)覺問題提交貴企業(yè)。在本企業(yè)咨詢顧問指導(dǎo)下，文件編寫小組進(jìn)行體系文件修改。由認(rèn)證機構(gòu)對貴企業(yè)環(huán)境管理體系進(jìn)行第一階段審核（預(yù)審），針對第一階段審核中所發(fā)覺不符合，開具《不符合匯報》下發(fā)到貴企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門。在本企業(yè)咨詢顧問師指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并在要求期限內(nèi)給予糾正。ISO推行機構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防方法有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效糾正和預(yù)防方法督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂新糾正和預(yù)防方法，確保形成閉環(huán)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)文件編寫小組立即進(jìn)行由糾正和預(yù)防方法所引發(fā)體系文件修改。環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核認(rèn)證機構(gòu)審核員根據(jù)現(xiàn)場審核計劃，對貴企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核經(jīng)過后，針對審核中所發(fā)覺不合格，開具《不符合匯報》給貴企業(yè)。在咨詢顧問師指導(dǎo)下，由貴企業(yè)ISO推行機構(gòu)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂糾正和預(yù)防方法，并在要求期限內(nèi)給予糾正。ISO推行機構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防方法有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效糾正和預(yù)防方法督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制訂新糾正和預(yù)防方法，確保形成閉環(huán)，并將整改證據(jù)性文件和已關(guān)閉《不符合匯報》一起提交給認(rèn)證機構(gòu)。認(rèn)證機構(gòu)對貴企業(yè)提交資料在審核經(jīng)過后準(zhǔn)予注冊，頒發(fā)ISO9001：質(zhì)量管理體系和ISO14001：環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。體系連續(xù)改善經(jīng)過認(rèn)證機構(gòu)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核并取得認(rèn)證證書后，貴企業(yè)還需要經(jīng)過不停日常檢驗、定時內(nèi)部審核、管理評審和外部認(rèn)證機構(gòu)定時監(jiān)督審核，對發(fā)覺問題認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，立即采取糾正和預(yù)防方法，才能使本企業(yè)管理水平不停改善和提升，深入降低能源資源消耗，降低成本，提升競爭力，樹立良好企業(yè)形象。補充說明通常情況下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立需要3-4個月運作資料方可完成。標(biāo)準(zhǔn)上本企業(yè)咨詢顧問師協(xié)作資料制作。本企業(yè)提供書面培訓(xùn)教材樣本、考試題目及答案樣本。本企業(yè)提供推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)宣傳材料樣本，貴企業(yè)進(jìn)行制作。可依據(jù)企業(yè)特殊要求，對咨詢計劃作對應(yīng)調(diào)整

(五)工作計劃和雙方配合事項序號工作項目咨詢顧問工作貴企業(yè)工作11.質(zhì)量環(huán)境管理體系診療1.進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系診療.1.確定ISO推行機組組員.2.成立ISO推行機構(gòu)2.幫助確立ISO推行機構(gòu)，培訓(xùn)人員.2.確定企業(yè)組織機構(gòu)圖.3.初始環(huán)境評審3.培訓(xùn)和組織初始環(huán)境評審3.現(xiàn)場調(diào)查、評審.4.確定管理人員崗位職責(zé).4.明確管理人員職責(zé)和權(quán)限.4.搜集現(xiàn)有文件和表格并列出清單.5.體系設(shè)計和工作總體方案確定.5.制訂咨詢工作總體方案草案.5.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系總體工作方案6.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單.6.制訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單6.結(jié)合實際修改體系程序文件清單.7.搜集環(huán)境法律法規(guī)7.獲取和識別適使用方法規(guī)方法7.搜集、登錄環(huán)境法規(guī)21.編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書.1.編寫程序文件草案.1.結(jié)合實際修改程序文件.2.實施培訓(xùn)、試運行.2.對管理人員實施培訓(xùn).2.試運行實施程序文件3.指導(dǎo)編寫作業(yè)指導(dǎo)書.3.編寫作業(yè)指導(dǎo)書.3.檢驗文件試運行并糾正不合格.4.對職員實施培訓(xùn).5.檢驗文件試運行情況并糾正不合格31.編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊.1.指導(dǎo)編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊.1.編制并審定質(zhì)量環(huán)境管理手冊.2.整理質(zhì)量環(huán)境管理體系文件.2.指導(dǎo)完善管理體系文件系統(tǒng).2.將全部管理體系文件匯總、編目.3.文件審查、修改、完善.3.對照實施情況對文件修改、審定.3.對照實施情況對文件修改.4.實施培訓(xùn)、試運行、查核.4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行.4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行、查核5.查核運行情況,糾正不合格5.按持有者清單裝訂成冊后正式下發(fā)41.內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核.1.指導(dǎo)制訂內(nèi)審計劃并檢驗實施情況1.制訂內(nèi)審計劃并實施.2.制訂糾正方法.2.指導(dǎo)制訂糾正方法.2.制訂糾正方法.3.糾正方法跟蹤、落實和關(guān)閉.3.檢驗不合格關(guān)閉情況.3.實施糾正方法,關(guān)閉不合格項.51.管理評審.1.指導(dǎo)制訂管理評審計劃并檢驗實施1.制訂管理評審計劃并實施.2.制訂預(yù)防方法.2.指導(dǎo)制訂預(yù)防方法.2.制訂預(yù)防方法.3.預(yù)防方法跟蹤、落實.3.檢驗不合格關(guān)閉情況.3.實施糾正方法,關(guān)閉不合格項.61.申請認(rèn)證.1.幫助聯(lián)絡(luò)認(rèn)證機構(gòu)1.向認(rèn)證機構(gòu)正式提出認(rèn)證申請..2.向環(huán)境保護(hù)部門申請遵法證實.71.環(huán)境管理體系第一階段審核1.指導(dǎo)迎接認(rèn)證機構(gòu)審核.