綜合項(xiàng)目工程綜合項(xiàng)目施工改造作業(yè)流程

步驟編號(hào)：世貿(mào)商城施工改造工作步驟一、步驟敘述為規(guī)范世貿(mào)商城在建項(xiàng)目及施工改造項(xiàng)目特制訂該步驟，方便在實(shí)施時(shí)具體實(shí)施人員能更清楚明了。1、該步驟依次從方案提出、設(shè)計(jì)、確定、招投標(biāo)管理、材料采購、施工管理、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等過程均進(jìn)行了有效控制，并對(duì)整體方案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備檔。該步驟包含項(xiàng)目有：商場(chǎng)改造、增加（拆除）鋪位、公共區(qū)域裝飾裝修、鋪位合并和拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設(shè)備維修等（包含但不限于）。該步驟包含以往企業(yè)下發(fā)通知/文件內(nèi)容時(shí)（如：工程結(jié)算、材料采購、招投標(biāo)管理等），仍堅(jiān)持原通知/文件標(biāo)準(zhǔn)性內(nèi)容，僅對(duì)部分通知/文件內(nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化。4、該步驟和計(jì)核督查中心下發(fā)（KTIG014通知）《相關(guān)已交付項(xiàng)目后期改造管理步驟補(bǔ)充通知》內(nèi)容不沖突。（KTIG014通知）關(guān)鍵針對(duì)工程結(jié)算過程進(jìn)行控制，而該步驟是對(duì)整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)事前、事中、事后等三個(gè)階段分別進(jìn)行控制。二、步驟框圖起草人：部門責(zé)任人：步驟框圖1：世貿(mào)商城施工改造管理步驟圖立項(xiàng)及審批立項(xiàng)及審批施工方案審批施工方案審批施工單位選定施工單位選定施工及監(jiān)理施工及監(jiān)理工程完工及驗(yàn)收工程完工及驗(yàn)收工程結(jié)算工程結(jié)算工程信息匯總工程信息匯總步驟框圖2：世貿(mào)商城改造工程施工方案審批步驟圖企業(yè)下達(dá)施工任務(wù)立項(xiàng)企業(yè)下達(dá)施工任務(wù)立項(xiàng)同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門提出裝修、改造意見及方案同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門提出裝修、改造意見及方案同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門進(jìn)行改造、裝修前后經(jīng)營成本分析制訂施工方案和成本核實(shí)同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門進(jìn)行改造、裝修前后經(jīng)營成本分析制訂施工方案和成本核實(shí)技術(shù)組編制施工方案、繪制施工圖紙、制訂施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)組編制施工方案、繪制施工圖紙、制訂施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等施工組依據(jù)方案、資料等進(jìn)行成本核實(shí)，確定施工工期施工組依據(jù)方案、資料等進(jìn)行成本核實(shí)，確定施工工期同盈世貿(mào)管理委員會(huì)討論，分析項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)濟(jì)可行性同盈世貿(mào)管理委員會(huì)討論，分析項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)濟(jì)可行性報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施并報(bào)督查處立案實(shí)施并報(bào)督查處立案步驟框圖3：施工單位選定步驟圖招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)或各中心下達(dá)施工任務(wù)招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)或各中心下達(dá)施工任務(wù)由施工組對(duì)施工內(nèi)容、施工方案及工藝要求等向施工單位發(fā)放招標(biāo)文件或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由施工組對(duì)施工內(nèi)容、施工方案及工藝要求等向施工單位發(fā)放招標(biāo)文件或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)擬投標(biāo)施工隊(duì)伍按要求格式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)擬投標(biāo)施工隊(duì)伍按要求格式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)標(biāo)確定施工單位由施工組對(duì)施工單位報(bào)價(jià)內(nèi)容核實(shí)、對(duì)比、并制表評(píng)標(biāo)確定施工單位由施工組對(duì)施工單位報(bào)價(jià)內(nèi)容核實(shí)、對(duì)比、并制表由施工組負(fù)責(zé)組織管理委員會(huì)、技術(shù)組（最少應(yīng)有3人參與）采取單價(jià)對(duì)比法、綜合報(bào)價(jià)對(duì)比法及綜合評(píng)定法對(duì)各單位報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)確定施工單位由施工組負(fù)責(zé)組織管理委員會(huì)、技術(shù)組（最少應(yīng)有3人參與）采取單價(jià)對(duì)比法、綜合報(bào)價(jià)對(duì)比法及綜合評(píng)定法對(duì)各單位報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)確定施工單位施工組確定施工協(xié)議，并填寫協(xié)議簽署申請(qǐng)表辦理協(xié)議簽署手續(xù)并分發(fā)施工組確定施工協(xié)議，并填寫協(xié)議簽署申請(qǐng)表辦理協(xié)議簽署手續(xù)并分發(fā)協(xié)議簽署協(xié)議簽署開始施工并報(bào)督查處立案開始施工并報(bào)督查處立案注：近期在做項(xiàng)目及近六個(gè)月內(nèi)實(shí)施過項(xiàng)目單價(jià)或有正在合作施工單位時(shí)，可不實(shí)施招標(biāo)程序，由施工組向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后可直接簽署施工協(xié)議。對(duì)于部分常常性、工程量較少、單項(xiàng)工程造價(jià)不足1000.00元時(shí)，施工組可和施工單位簽署期限不超過1年長(zhǎng)久合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目。步驟框圖4：零星施工及結(jié)算步驟圖商場(chǎng)管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。 商場(chǎng)管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批協(xié)調(diào)單后，施工員依據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于零星工程。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批協(xié)調(diào)單后，施工員依據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于零星工程。如確定為零星工程，施工員及施工責(zé)任人篩選施工隊(duì)，簽發(fā)零星工程派工單。派工單一式三份，派工方、施工隊(duì)、計(jì)核部各留存一份。 如確定為零星工程，施工員及施工責(zé)任人篩選施工隊(duì)，簽發(fā)零星工程派工單。派工單一式三份，派工方、施工隊(duì)、計(jì)核部各留存一份。 施工隊(duì)接到派工單后，根據(jù)派工單要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計(jì)。 施工隊(duì)接到派工單后，根據(jù)派工單要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計(jì)。 工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，?huì)計(jì)部、計(jì)核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳椋瑫?huì)計(jì)部、計(jì)核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。 零星工程派工單及工程量清單匯總表每七天上報(bào)集團(tuán)企業(yè)總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每七天交付計(jì)核部立案，計(jì)核部每個(gè)月依據(jù)派工單及工程量清單匯總結(jié)算。零星工程派工單及工程量清單匯總表每七天上報(bào)集團(tuán)企業(yè)總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每七天交付計(jì)核部立案，計(jì)核部每個(gè)月依據(jù)派工單及工程量清單匯總結(jié)算。 工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計(jì)核部形成工程施工檔案給予留存立案工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計(jì)核部形成工程施工檔案給予留存立案 步驟框圖5：項(xiàng)目改造施工及結(jié)算步驟圖商場(chǎng)管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。商場(chǎng)管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。 物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批改造通知后，施工員依據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于項(xiàng)目改造。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批改造通知后，施工員依據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于項(xiàng)目改造。如確定為項(xiàng)目改造，物業(yè)管理中心工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草工程施工計(jì)劃及施工預(yù)算方案。經(jīng)部門責(zé)任人審批后報(bào)世貿(mào)總經(jīng)理審核。如確定為項(xiàng)目改造，物業(yè)管理中心工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草工程施工計(jì)劃及施工預(yù)算方案。經(jīng)部門責(zé)任人審批后報(bào)世貿(mào)總經(jīng)理審核。 報(bào)集團(tuán)企業(yè)總工審核施工計(jì)劃及預(yù)算方案。集團(tuán)總工審核無誤后，施工方案及預(yù)算方案計(jì)核部留存一份立案，作為簽署協(xié)議依據(jù)。 報(bào)集團(tuán)企業(yè)總工審核施工計(jì)劃及預(yù)算方案。集團(tuán)總工審核無誤后，施工方案及預(yù)算方案計(jì)核部留存一份立案，作為簽署協(xié)議依據(jù)。物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)篩選施工隊(duì)，并簽署施工協(xié)議。施工協(xié)議經(jīng)部門責(zé)任人審批后報(bào)世貿(mào)總經(jīng)理審核。物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)篩選施工隊(duì)，并簽署施工協(xié)議。施工協(xié)議經(jīng)部門責(zé)任人審批后報(bào)世貿(mào)總經(jīng)理審核。報(bào)集團(tuán)總工審批協(xié)議，協(xié)議審核無誤后交計(jì)核部簽章立案。協(xié)議簽署后，安排施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工。報(bào)集團(tuán)總工審批協(xié)議，協(xié)議審核無誤后交計(jì)核部簽章立案。協(xié)議簽署后，安排施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工。施工隊(duì)接到施工指令后，根據(jù)協(xié)議要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計(jì)。施工隊(duì)接到施工指令后，根據(jù)協(xié)議要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計(jì)。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，?huì)計(jì)部、計(jì)核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，?huì)計(jì)部、計(jì)核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。 工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計(jì)核部形成工程施工檔案給予留存立案工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計(jì)核部形成工程施工檔案給予留存立案三、附件（包含表格）附件1：施工方案審批步驟表日期：年月日編號(hào)：部門提出提議人員或部門部門責(zé)任人項(xiàng)目名稱技術(shù)人員施工部位及內(nèi)容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核實(shí)改造前后經(jīng)營成本分析：經(jīng)手人：工程成本元經(jīng)手人管理委員會(huì)意見世貿(mào)商城總經(jīng)理意見審批人督查處立案接收部門簽字備注注：如有圖紙及其它施工資料，需隨同該步驟表一同審批，并在備注中說明，本表由技術(shù)人員幫助填寫并簽字。鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目可不經(jīng)管理委員會(huì)討論。該表由提出提議人員或部門填寫，一式伍份，提議人或部門、督查處、技術(shù)組、施工組、計(jì)核部各留1份，其中計(jì)核部由施工組報(bào)協(xié)議一同提供該表。附件2：肯同企業(yè)集團(tuán)協(xié)議簽署申請(qǐng)表日期：年月日協(xié)議編號(hào)：協(xié)議名稱協(xié)議主體甲方：乙方：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容承包范圍:承包價(jià)格及付款方法：付款方法：復(fù)核中心/部門責(zé)任人世貿(mào)總經(jīng)理計(jì)核部立案審批人備注一式（肆）份注：該表由施工組填寫一式肆份，計(jì)該部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件3：世貿(mào)商城改造材料計(jì)劃單申購部門擬用日期類別序號(hào)材料、設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量擬使用位置備注申購理由用途及要求申購人：復(fù)核人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填寫日期：年月日世貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)意見注：該表由施工組填寫一式叁份，原件留存計(jì)核部，技術(shù)組、施工組留存復(fù)印件附件4：建筑裝飾（安裝）工程驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱：報(bào)驗(yàn)日期：年月日施工單位名稱協(xié)議工期實(shí)際完成日期責(zé)任人致：我單位已完成（部位）施工任務(wù)，質(zhì)量、工期及安全文明施工等均符合相關(guān)要求，且已自檢合格，請(qǐng)給審查和驗(yàn)收。施工單位：現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人簽章：日期：年月日驗(yàn)收內(nèi)容：甲方責(zé)任人簽字：日期：年月日消防科物質(zhì)科督查處主管領(lǐng)導(dǎo)意見督查處立案注：消防科意見即綜合考慮施工中安全用電情況及其它安全隱患檢驗(yàn)情況。物質(zhì)科意見即考慮施工中材料浪費(fèi)情況，施工隊(duì)伍自購材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及防火要求等是否符合甲方要求等，領(lǐng)借用材料或工具是否損壞、歸還情況等給確定。若施工單位未從倉庫領(lǐng)取材料時(shí)物質(zhì)科不用簽字，但施工組應(yīng)注明。工程全部施工完成，且無質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工、材料浪費(fèi)等問題方可進(jìn)行工程結(jié)算階段。該表由參與施工施工單位填寫一式肆份，督查處、計(jì)核部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件5：施工質(zhì)量整改通知書編號(hào)：工程名稱施工班組分項(xiàng)名稱接收人整改期限自年月日至年月日止共天關(guān)鍵整改內(nèi)容整改要求檢驗(yàn)人通知書發(fā)出時(shí)間：年月日復(fù)查記錄復(fù)查人：年月日一式兩份：檢驗(yàn)人、施工單位各留一份。附件6：工程計(jì)劃預(yù)算表工程名稱：時(shí)間：年月日編號(hào)：施工部位工程承包范圍及概況工程項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)累計(jì)金額累計(jì)制表：復(fù)核：注：此表由施工員填寫，作為簽署協(xié)議費(fèi)用依據(jù)。各簽批人簽批后交至計(jì)核部立案。此表一式兩聯(lián)，全部簽署完成，計(jì)核部、物業(yè)管理中心各留一份，其它部門需要可復(fù)印。附件7：各施工單位報(bào)價(jià)匯總工程名稱：日期：年月日施工單位名稱資質(zhì)等級(jí)責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法原始報(bào)價(jià)（元）調(diào)整后合價(jià)（元）報(bào)價(jià)調(diào)整說明報(bào)價(jià)評(píng)價(jià)已知做過項(xiàng)目備注會(huì)議討論結(jié)果參會(huì)人員會(huì)簽欄備注制表：復(fù)核：注：該表由具體實(shí)施人員填寫匯總，并在評(píng)價(jià)欄中寫上本人提議或意向，并分發(fā)至參會(huì)人員，議標(biāo)確定（參會(huì)人員不得少于3人，總?cè)藬?shù)應(yīng)為單數(shù)），施工單位確定后督查處、技術(shù)組、施工組各留1份。近期在做項(xiàng)目及近六個(gè)月內(nèi)實(shí)施過項(xiàng)目有單價(jià)或有正在合作施工單位時(shí)，可不實(shí)施招標(biāo)程序，由施工組向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后可直接簽署施工協(xié)議。對(duì)于部分常常性、工程量較少、單項(xiàng)工程造價(jià)不足1000.00元時(shí)，施工組可和施工單位簽署期限不超出1年長(zhǎng)久合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目。附件8：工程報(bào)價(jià)單施工單位名稱責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法工程名稱企業(yè)資質(zhì)等級(jí)日期序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量綜合單價(jià)組成（元）綜合單價(jià)（元）合價(jià)（元）備注人工主材輔材小計(jì)工程造價(jià)項(xiàng)目計(jì)算方法費(fèi)率%工程直接費(fèi)a————工程管理費(fèi)bb=a×費(fèi)率企業(yè)所得稅cc=a×費(fèi)率利潤(rùn)dd=（a+b+c）×費(fèi)率稅金ee=（a+b+c+d）×費(fèi)率工程總造價(jià)ff=a+b+c+d+e——施工單位簽章備注注：該表由參與招標(biāo)報(bào)價(jià)施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發(fā)至督查處、技術(shù)組。附件9：零星工程派工單時(shí)間：年月日編號(hào)：派工地點(diǎn)施工地點(diǎn)施工內(nèi)容預(yù)算金額估計(jì)完成時(shí)間注：本單僅限于零星工程使用，每單預(yù)算金額在100.00元以下。本單一式三分，派工部門、施工方、計(jì)核部各執(zhí)一份。預(yù)算金額欄須填寫工程量及預(yù)算單價(jià)等信息。部門責(zé)任人：派工人：施工方：附件10：工程量結(jié)算單工程名稱：施工單位名稱：簽發(fā)日期：年月日序號(hào)分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱工程量單位已結(jié)算百分比此次結(jié)算百分比工程量計(jì)算規(guī)則說明備注第×聯(lián)財(cái)務(wù)部、計(jì)核部、施工員各留一份累計(jì)大寫：注：協(xié)議內(nèi)工程內(nèi)容全部完成出具此單時(shí)，需在此單備注中給予說明完成后全部工程量情況。如最終止算實(shí)際工程量超出協(xié)議工程量20%，需隨此單出具工程量確定書。此單一式叁聯(lián)，簽署完成，會(huì)計(jì)部、計(jì)核部、物業(yè)管理中心各留存一聯(lián)，其它部門需要可復(fù)印。施工單位簽字：施工員簽字：部門責(zé)任人：復(fù)核：附件11：物業(yè)管理中心“世貿(mào)商城改造施工管理”登記臺(tái)帳（月份）項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱協(xié)議編號(hào)協(xié)議工期施工方施工方責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法施工篩選方法質(zhì)保對(duì)接人及聯(lián)絡(luò)方法質(zhì)保期限施工管理過程控制完工驗(yàn)收工程結(jié)算責(zé)任人：質(zhì)量監(jiān)督：責(zé)任人：經(jīng)手人：施工內(nèi)容及具體情況已完成形象進(jìn)度計(jì)劃完成日期存在問題（下達(dá)通知次）整改情況協(xié)議（或預(yù)算）金