PD12生產(chǎn)過程控制程序

山西高陶覽業(yè)有限責(zé)任公司BRC消費品管理體系生產(chǎn)過程控制程序高淳陶音高淳陶音第A0版編號：SGTQMS-PD12審批：寧公編制：初瞌忠受控狀態(tài):發(fā)放號:2019年11月1日實施20192019年11月1日實施ShanxiGaotaoCeramicsCo.,Ltd.生產(chǎn)過程控制程序編號：SGTQMS-PD12版本/修改：A0|頁碼：第1頁共5頁 |1目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。2范圍適用于本公司日用陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)提供的全過程。3職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)下達生產(chǎn)計劃并對計劃進行分解落實，負責(zé)生產(chǎn)組織調(diào)度控制，負責(zé)生產(chǎn)操作現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生保持良好；生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)設(shè)備的提供、維護、保養(yǎng)；質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)確定工序生產(chǎn)工藝及操作要求，確定關(guān)鍵操作工序；質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、控制、檢測，確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準；綜合辦負責(zé)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施能滿足生產(chǎn)操作需要。4控制要求生產(chǎn)計劃產(chǎn)品生產(chǎn)計劃1.1.1生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)訂單，對照產(chǎn)品庫存情況，結(jié)合實際生產(chǎn)能力，于每月月底或月初下達下一月度的生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。生產(chǎn)設(shè)備科對月度生產(chǎn)計劃的完成情況進行統(tǒng)計，并根據(jù)實際生產(chǎn)調(diào)度實施情況及合同、訂單內(nèi)容及生產(chǎn)情況的變化，必要時，對生產(chǎn)計劃進行調(diào)整或下達臨時生產(chǎn)計劃。各工段根據(jù)計劃安排與生產(chǎn)能力，合理將各生產(chǎn)品種分解至班組組織生產(chǎn)，保證計劃的順利完成。工段每天統(tǒng)計日產(chǎn)量上報至生產(chǎn)設(shè)備科。4.2生產(chǎn)工藝4.2.1工藝流程生產(chǎn)工藝流程詳見WI02“工藝流程圖”，對以下工序，公司制訂了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)（不僅僅是這些）：a）原料工段（泥料、釉料）的配制、練泥b）成型工段的修洗、擋車、注漿c）施釉工段的印繪、手繪d）窯務(wù)工段裝出、燒成e）其它如檢驗、包裝等生產(chǎn)過程控制程序編號：SGTQMS-PD12版本/修改：A0頁碼：第1頁共5頁4.2.2工藝技術(shù)要求質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)開發(fā)設(shè)計的輸出結(jié)果，下發(fā)工藝技術(shù)要求。負責(zé)組織確定各工序工藝技術(shù)參數(shù)及相關(guān)控制要求，對主要工序制定文件化的操作規(guī)范。4.3生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)工序設(shè)置，為保證生產(chǎn)能力滿足要求，配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)加工、檢測設(shè)備。4.3.1生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)制定設(shè)備管理、維護保養(yǎng)規(guī)定并組織實施，由使用人員和專職人員對各類重要關(guān)鍵設(shè)備、一般及簡易設(shè)備等要作好日常維護保養(yǎng)及一保工作。對于重要、關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定要明確具體，設(shè)備維護等專職人員應(yīng)嚴格按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護保養(yǎng)、二保、中修及大修工作，并作好相關(guān)記錄。對生產(chǎn)工用具等設(shè)備應(yīng)及時管理、維保，確保正常使用。4.3.2生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)工序設(shè)置與產(chǎn)品檢測要求，負責(zé)制定測量和監(jiān)視設(shè)備管理規(guī)定，對測量和監(jiān)視設(shè)備進行登記管理，進行編號，制定每年的年度檢定和校準計劃進行檢定和校準維護，確保測量和監(jiān)視活動可行并與測量和監(jiān)視要求一致，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證測量和監(jiān)視設(shè)備能夠正常使用，滿足生產(chǎn)工序能力要求。4.4工序控制4.4.1新造型或更換釉水產(chǎn)品投產(chǎn)前，生產(chǎn)設(shè)備科對產(chǎn)品進行試生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)科確定本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的具體技術(shù)參數(shù)，并負責(zé)封簽樣，確定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準；各工段應(yīng)能夠充分獲得所有有關(guān)投產(chǎn)產(chǎn)品的信息和要求。4.4.2所有釉水在經(jīng)過一段時間后重新生產(chǎn)之前，必須先出試樣，并與樣品比較、必要時須提交質(zhì)量技術(shù)科審查合格，確定具體的工藝技術(shù)參數(shù)要求，生產(chǎn)過程中需更改工藝技術(shù)要求，應(yīng)進行驗證符合規(guī)定要求后，經(jīng)質(zhì)量主管審批后執(zhí)行。4.4.3在生產(chǎn)過程中應(yīng)做好首檢、自檢、互檢、巡檢工作，并作好相關(guān)記錄。4.4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題或產(chǎn)品質(zhì)量較差，可通過質(zhì)量分析會議和對各相關(guān)工段采取糾正和預(yù)防措施，逐步改進各工序和產(chǎn)品質(zhì)量，以此來滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。4.4.5相關(guān)職能部門確定各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程相適應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)要求，以作為對過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視、評價的依據(jù)，并以此監(jiān)視、評價結(jié)果作為質(zhì)量考核依據(jù)之一：a）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，用于綜合質(zhì)量考核。b）產(chǎn)品規(guī)格尺寸生產(chǎn)標(biāo)準，用于產(chǎn)品成型控制，也作為成品質(zhì)量檢驗的一種依據(jù)。每天對每班每臺設(shè)備進行成型首檢。c）工藝技術(shù)要求，包括泥漿釉漿水分、細度、比重與窯爐燒成制度等，作為生產(chǎn)過程中1 生產(chǎn)過程控制程序編號：SGTQMS-PD12版本/修改：A0|頁碼：第1頁共5頁 |執(zhí)行工藝紀律的依據(jù)和要求，公司質(zhì)量技術(shù)科、工段班組負責(zé)進行監(jiān)督檢查。4.4.6工段長按工序抽測規(guī)定負責(zé)對本工段工藝參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)定、尺寸、重量、現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識等工序質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.4.7對于產(chǎn)品鉛鎘溶出量確定了關(guān)鍵質(zhì)控點，采取相應(yīng)措施，對產(chǎn)品鉛鎘進行全過程監(jiān)控管理，見《產(chǎn)品鉛鎘溶出量質(zhì)控點管理規(guī)范》。4.4.8產(chǎn)品生產(chǎn)過程中做好產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識管理工作，出口產(chǎn)品的生產(chǎn)批次管理按出口商品批次管理辦法實施。4.4.9所有產(chǎn)品須檢驗合格后方可放行。對顧客意見和建議等，供銷科要將這些建議和意見反饋給相關(guān)部門協(xié)商解決，不斷增進顧客的滿意度。4.4.10質(zhì)量技術(shù)科每日對白瓷產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況進行分析匯總，并及時上報反饋，并對產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量完成情況在月底進行分析、匯總、考評、通報。4.5操作人員4.5.1所有操作工人須經(jīng)綜合辦培訓(xùn)合格上崗，所有在崗操作人員對其所在工序的操作要求、工藝技術(shù)要求均應(yīng)能掌握。4.5.2由綜合辦組織一些必要的培訓(xùn)來不斷強化、提高操作工人的操作技能。具體按公司《員工能力、意識和培訓(xùn)管理程序》實施。4.6基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境4.6.1綜合辦負責(zé)確定現(xiàn)場作業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，由綜合辦等相關(guān)部門組織提供、配置，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。這些包括:a）綜合辦安排適用的廠房并適當(dāng)維護，供生產(chǎn)操作所必須的運輸、通訊等工作條件;b）綜合辦負責(zé)組織對重要基礎(chǔ)設(shè)施建立檔案，按計劃定期評估和維護，并作適當(dāng)記錄。4.6.2生產(chǎn)設(shè)備科提供生產(chǎn)操作所必須的生產(chǎn)設(shè)備和操作工具，配置適量的通風(fēng)消防器材，負責(zé)維護現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，提供適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo條件。5相關(guān)文件5相關(guān)文件SGTQMS-WI02SGTQMS-WI11SGTQMS-WI12SGTQMS-WI13SGTQMS-WI14SGTQMS-WI15生產(chǎn)工藝流程圖石膏模型制作規(guī)程原料配制操作規(guī)范成型操作規(guī)范印繪操作規(guī)范施釉操作規(guī)范生產(chǎn)過程控制程序SGTQMS-WI16SGTQMS-WI17SGTQMS-WI18SGTQMS-WI20SGTQMS-WI21SGTQMS-WI226相關(guān)記錄SGTQMS-QC20SGTQMS-QC22SGTQMS-QC23SGTQMS-QC24生產(chǎn)過程控制程序SGTQMS-WI16SGTQMS-WI17SGTQMS-WI18SGTQMS-WI20SGTQMS-WI21SGTQMS-WI226相關(guān)記錄SGTQMS-QC20SGTQMS-QC22SGTQMS-QC23SGTQMS-QC24SGTQMS-QC45SGTQMS-QC47SGTQMS-QC50SGTQMS-QC52SGTQMS-QC53SGTQMS-QC56SGTQMS-QC59SGTQMS-QC161SGTQMS-QC61SGTQMS-QC62SGTQMS-QC60SGTQMS-QC64SGTQMS-QC65SGTQMS-QC66SGTQMS-QC68SGTQMS-QC76SGTQMS-QC77SGTQMS-QC121SGTQMS-QC122輻道窯操作規(guī)范隧道窯操作規(guī)范出口商品批次管理辦法包裝產(chǎn)品防護規(guī)范設(shè)備維護細則產(chǎn)品鉛鎘溶出量質(zhì)控點管理規(guī)范產(chǎn)品規(guī)格尺寸重量生產(chǎn)標(biāo)準樣品清單工藝要求通知單月度產(chǎn)品質(zhì)量分析匯總表原料配料磅碼單隧道窯控制室原始記錄轉(zhuǎn)道窯控制室原始記錄表設(shè)施日常保養(yǎng)表設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄表生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備大修任務(wù)書大修、中修、二保檢驗試車單設(shè)備運轉(zhuǎn)完好率統(tǒng)計表設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表設(shè)備大修、中修、二保計劃月份生產(chǎn)計劃月份配車單生產(chǎn)計劃分解表生產(chǎn)完成任務(wù)報表質(zhì)量指標(biāo)工段班組臺帳糾正措施記錄預(yù)防措施記錄生產(chǎn)過程控