山獨子國營牧場肉羊養(yǎng)殖場項目實施方案報告大學(xué)論文

PAGEPAGE31目錄第一章項目概述 31.1項目名稱 31.2項目建設(shè)單位名稱、建設(shè)地點及建設(shè)年限 31.3項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 31.4投資概算及資金籌措 4第二章項目區(qū)基本情況 52.1項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)總體情況 52.2項目建設(shè)單位基本情況、現(xiàn)狀基礎(chǔ)及建設(shè)條件 6第三章項目建設(shè)總體思路及目標(biāo) 103.1項目建設(shè)總體思路 103.2項目建設(shè)目標(biāo) 10第四章項目建設(shè)方案 114.1總體方案設(shè)計 114.2具體建設(shè)內(nèi)容設(shè)計 13第五章投資概算及資金來源 175.1資金投入概算 175.2資金來源 18第六章建設(shè)進度安排 196.1項目建設(shè)期 196.2實施進度 19第七章保障措施 207.1組織領(lǐng)導(dǎo)措施。 207.2政策保障措施。 217.3技術(shù)保證措施。 227.4資金管理措施。 237.5建設(shè)和運行管理措施。 24第八章效益分析 268.1經(jīng)濟效益分析 268.2社會效益分析 308.3生態(tài)效益分析 30附件： 31第一章項目概述1.1項目名稱獨山子國營牧場肉羊養(yǎng)殖場建設(shè)項目1.2項目建設(shè)單位名稱、建設(shè)地點及建設(shè)年限建設(shè)地點：地處克拉瑪依市獨山子區(qū)二水源西側(cè)，地理坐標(biāo)為北緯44°09′1.09″，東經(jīng)84°30′51.84″。建設(shè)單位：獨山子國營牧場法人代表：阿里木項目建設(shè)年限：項目建設(shè)期1年，即2013年1-12月。1.3項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目建成后養(yǎng)殖育肥規(guī)模如何年出欄羊達到3000只以上。新建肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項目建設(shè)項目。工程內(nèi)容包括：新建標(biāo)準(zhǔn)化圈舍3棟（1000平方米／棟）3000平方米；新建2座1000立方米的青貯池；新建飼草料庫1500平方米；新建防疫室1座（60平方米）；車輛消毒池1個20平方米；輸電線路1500米；鋪設(shè)簡易砂石路1500米；改造人畜飲水管道1500米；場區(qū)綠化1000平方米。1.4投資概算及資金籌措項目總投資428.26萬元，其中：建設(shè)投資366.7萬元，占總投資的85.6%；設(shè)備購置32萬元，占總投資的7.4%；工程建設(shè)其他費用9.17萬元，占總投資的2.15%；基本預(yù)備費用20.39萬元，占總投資的4.76%。資金籌措方案，項目所需建設(shè)投資428.26萬元，其中：申請國家補助資金70萬元，占總投資的16.4%；其余358.26萬元建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌，占總投資的83.6%。第二章項目區(qū)基本情況2.1項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)總體情況克拉瑪依市由于受水資源和草場資源的影響,使農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到很大限制,農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在市屬經(jīng)濟系統(tǒng)中,所占比重較小,生產(chǎn)地區(qū)僅有市屬的2個鄉(xiāng)、3個牧場以及石油企業(yè)自辦的農(nóng)場等農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)基地。主要農(nóng)作物有小麥、玉米、棉花、蔬菜等，主要畜牧及養(yǎng)殖業(yè)有牛、羊、馬、豬、雞、鴨、魚等。國家大二型水利工程的竣工通水和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的實施,為克拉瑪依發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)創(chuàng)造了基本條件。2000年以來,在發(fā)展畜牧業(yè)的過程中,克拉瑪依不斷創(chuàng)新畜牧業(yè)發(fā)展思路,借石油企業(yè)、改制企業(yè)和民營企業(yè)紛紛介入畜牧業(yè)之勢,利用地緣優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢,大力培育和發(fā)展畜牧業(yè)龍頭企業(yè),“十一五”期間，克拉瑪依市十分重視畜牧業(yè)的發(fā)展，不斷加大財政投入，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效，畜牧業(yè)得到了較快發(fā)展。主要在畜種改良、原料奶補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、動物防疫、肉類儲備和抗震安居等方面給予了資金支持，畜牧業(yè)總產(chǎn)值年均增長32.04%。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和“退耕還林、退牧還草”政策的實施以及自治區(qū)“改造提升傳統(tǒng)畜牧業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)的總體推進舍飼肉羊育肥產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批肉羊育肥的養(yǎng)殖專業(yè)戶。但是，養(yǎng)殖基礎(chǔ)差、飼養(yǎng)成本高、經(jīng)濟效益低已成為阻礙肉羊育肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，致使這一剛剛興起的新興產(chǎn)業(yè)，舉步維艱。國家、自治區(qū)近年做出了大力發(fā)展以肉牛、肉羊育肥產(chǎn)業(yè)為重點的現(xiàn)代農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的安排部署。近幾年，在政策扶持、資金投入、組織帶動、制度保障等多措并舉下，克拉瑪依市肉牛、肉羊育肥產(chǎn)業(yè)工作取得了一定的成效，初步形成以養(yǎng)殖育肥為主的新北村養(yǎng)殖基地，年出欄育肥肉羊17300只以上，存欄生豬10000頭，養(yǎng)殖家禽20萬羽，進駐育肥戶190余戶，傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的條件已基本成熟。在畜牧業(yè)發(fā)展中，獨山子肉牛、肉羊育肥產(chǎn)業(yè)仍存在著人畜混居，棚圈建設(shè)基礎(chǔ)較差、牛羊混放混養(yǎng)等落后的養(yǎng)殖方式，養(yǎng)殖環(huán)境差，各項衛(wèi)生指標(biāo)低下，發(fā)病率高，管理困難，制約著畜牧業(yè)持續(xù)、健康的發(fā)展。因此，實施肉羊育肥場標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；ㄔO(shè)，通過標(biāo)準(zhǔn)化羊圈改造、飼料加工機械購進和防疫設(shè)施建設(shè)，加大養(yǎng)殖場的防疫、管理以及基礎(chǔ)設(shè)施資金投入，以此對周邊育肥戶進行引領(lǐng)、示范，推進獨山子畜禽養(yǎng)殖方式向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，有利于改善居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟社會與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。2.2項目建設(shè)單位基本情況、現(xiàn)狀基礎(chǔ)及建設(shè)條件2.2.1項目建設(shè)單位基本情況獨山子區(qū)國營牧場屬國有企業(yè)，地處獨山子二水源西側(cè)，居民住戶42戶，總?cè)丝谟?45人，現(xiàn)有職工35人，其中：在職職工18人、內(nèi)退職工6人、退休職工11人。國營牧場草原有97萬畝（境內(nèi)23萬畝，境外74萬畝）。注冊資金147萬元，主要業(yè)務(wù)為牛、羊、馬、駱駝的飼養(yǎng)及銷售。2004年取得自治區(qū)無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認證。2012年未牲畜存欄數(shù)7101頭/只；其中：羊6735只、牛255頭、馬111匹，2012年產(chǎn)羔4963只。為市場提供商品肉77.76噸。2.2.2現(xiàn)狀基礎(chǔ)獨山子國營牧場養(yǎng)殖場占地面積65畝，已建成了21套抗震安居房、13個塑棚暖圈、10個30立方的水窖、1個文化站、1個泵房、1個100平方水池等建設(shè)項目，同時完成了圍墻、大門安裝、場地平整。新建了定居點道路1500米；安裝太陽能、風(fēng)能一體化路燈17個；修繕了牧場基地防洪渠1026米；完成定居點周圍綠化工程、新建了綠化圍欄及排水溝；對文化站門前場地進行了硬化、美化。完成了基地給、排水和消防等配套設(shè)施。2.2.3建設(shè)條件1、社會地理環(huán)境條件獨山子區(qū)位于準(zhǔn)噶爾盆地西南緣，南屏天山，北與奎屯市毗連，西以奎屯河為界與烏蘇市相接，東與沙灣縣接壤。是隸屬克拉瑪依市的縣級轄區(qū)，轄區(qū)總面積448km2，區(qū)轄3個街道辦事處、14個社區(qū)居民委員會。2011年末總?cè)丝?.94萬人，其中少數(shù)比族1.58萬人。以獨山子、烏蘇、奎屯所組成的金三角地區(qū)是國家開發(fā)大西北所建六大經(jīng)濟帶之一。區(qū)境內(nèi)南部為丘陵山區(qū)，北部為洪積沖積平原，中部的獨山子山海拔1283.4m，全區(qū)地勢呈西南高、東北低走勢。獨山子深居亞歐大陸腹地，地理坐標(biāo)為北緯44°07′-44°23′，東經(jīng)84°43′-85°06′。屬北溫帶大陸性干旱氣候，年平均日照時數(shù)為2529.0小時，占可照時數(shù)的55%，最多的年份為2867.1小時，最少的年份為2259.9小時，平均日照百分率為49%。累年平均氣溫為8.0℃，冷熱變化幅度為2.4℃。獨山子南端的巴音溝山區(qū)，冬暖夏涼，年平均氣溫6.8℃，平均無霜期為178天。年平均降水量184.4mm，獨山子2000年—2010年平均年蒸發(fā)量2306.4mm，獨山子區(qū)2000年—該項目建設(shè)地位獨山子?xùn)|9公里處的新北村養(yǎng)殖基地內(nèi)，生產(chǎn)區(qū)與居民居住區(qū)分離，生產(chǎn)安全性高，交通便利，能夠保證各種原材料的調(diào)入和加工產(chǎn)品的調(diào)出。2、交通條件獨山子地處新疆維吾爾自治區(qū)交通要道。217國道南段橫穿天山直達南疆重鎮(zhèn)庫車，北抵克拉瑪依遠至塔城、阿勒泰；312國道緊沿北邊境域，東距烏魯木齊市225km，西達邊城伊寧市447km?？偯娣e叫448km2，建成區(qū)面積16.79km2，2000年建成的烏一奎高速公路與城區(qū)相連。獨山子交通便利，312國道與217國道在此交匯，烏—奎高速公路直通市區(qū)，有自己的鐵路專用線。城區(qū)內(nèi)己形成完善的道路交通網(wǎng)，設(shè)有公交線路28條，公交車輛120余輛，出租車300余輛。開通有獨山子—烏魯木齊、獨山子—克拉瑪依等高速快客運營線路。3、配套條件(1)通訊條件：養(yǎng)殖場有通訊電話、傳真等通訊設(shè)施，通訊方便。(2)給排水條件：建設(shè)場的給排水設(shè)施已建設(shè)完善，動物糞便及污水處理方式：將牲畜糞便、污水拉運到養(yǎng)殖場堆放地點后自然堆肥。(3)供電條件電源來自奎屯電業(yè)局，電力已架設(shè)至養(yǎng)殖場。(4)供熱條件養(yǎng)殖場采用土暖氣方式供暖，依靠燒煤來解決圈舍供暖問題，燃料供應(yīng)來自烏蘇市煤礦，煤質(zhì)優(yōu)良，供應(yīng)可靠。（5）飼草料供應(yīng)肉羊配合精飼料主要原料種類有：玉米、小麥麩、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。公司建肉羊?qū)Ｓ蔑暳蠌S，統(tǒng)一供應(yīng)飼料，為無公害、安全、優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)創(chuàng)造條件。（6）燃料供應(yīng)項目區(qū)燃料需求主要是電、煤、柴油，本地供應(yīng)充足，可滿足項目需要。4、施工條件本項目施工條件良好，施工所需建材在當(dāng)?shù)鼐芄?yīng)，交通便利且運距不長，施工用水，用電可直接從現(xiàn)有管網(wǎng)接入。第三章項目建設(shè)總體思路及目標(biāo)3.1項目建設(shè)總體思路項目建設(shè)的總體思路是：緊密結(jié)合新疆畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，突出優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以促進肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)牧民增收為目標(biāo)，按照“畜禽良種化、養(yǎng)殖設(shè)施化、生產(chǎn)規(guī)范化、防疫制度化、糞污無害化”的標(biāo)準(zhǔn)，整合各方面資源，集中資金投入，在優(yōu)勢區(qū)域集中扶持，輻射帶動全區(qū)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。3.2項目建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)：1、按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場要求,以先進的科學(xué)技術(shù)作保證，保證生產(chǎn)效率和安全健康養(yǎng)殖，在肉羊引入、飼草料配制、生產(chǎn)管理、環(huán)境改善、產(chǎn)品銷售等方面科學(xué)化管理和經(jīng)營。2、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)可提供批量產(chǎn)品保障市場均衡供應(yīng)，同時標(biāo)準(zhǔn)化肉羊雜交基本一致、飼養(yǎng)技術(shù)一致、營養(yǎng)來源一致、商品質(zhì)量高、有市場競爭力。3、應(yīng)用先進的綜合配套技術(shù)，提高肉羊生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益。注重新技術(shù)的應(yīng)用如良種雜交組合、全價飼草料配合、環(huán)境條件等技術(shù)，使其表現(xiàn)出優(yōu)良的生產(chǎn)效果。年出欄雜交肉羊3000只以上。第四章項目建設(shè)方案4.1總體方案設(shè)計4.1.1項目建設(shè)規(guī)劃和布局項目選址綜合考慮到充分利用有水、電的地段及交通便捷等因素，選擇干燥、陽光充足、地勢較高的地方。布局設(shè)計則根據(jù)項目性質(zhì)特點地形地貌特點進行科學(xué)布置，體現(xiàn)科學(xué)性、實用性、可操作性?？傮w排布做到整齊有序、縱橫成行、間隔適合、方便消毒車輛通行。各建筑物根據(jù)不同要求用途選用不同的建筑結(jié)構(gòu)。建筑設(shè)計上充分考慮了三通布置采光及通風(fēng)環(huán)保等條件，做到設(shè)計科學(xué)、美觀大方。此外還充分考慮了在項目區(qū)內(nèi)周圍預(yù)留一定的綠化園地以美化環(huán)境。肉羊場分生活區(qū)、管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和病羊隔離治療區(qū)等分區(qū)。1、生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)區(qū)包括生產(chǎn)區(qū)和生產(chǎn)輔助區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要包括羊舍、運動場等應(yīng)設(shè)在場區(qū)地勢較低的位置盡量防止場外人員和車輛直接進入生產(chǎn)區(qū)。各羊舍之間保持適當(dāng)距離以便防疫和放火。生產(chǎn)輔助區(qū)包括飼料庫、飼料加工車間、青池、機械車輛庫、干草棚等。飼料庫、干草棚、加工車間和青池離羊舍要近一些位置，要適中便于運送草料減少勞動強度。但必須防止羊舍和運動場因污水滲入而污染草料。所以一般都應(yīng)建在地勢較高的地方。生產(chǎn)區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)要用圍欄或圍墻與外界隔離。大門口設(shè)立門衛(wèi)傳達室、消毒室、更衣室和車輛消毒池嚴(yán)禁非生產(chǎn)人員出入場內(nèi)。出入人員和車輛必須經(jīng)消毒室或消毒池進行消毒。2、管理區(qū)管理區(qū)包括辦公室、財務(wù)室、接待室、檔案資料室、活動室、試驗室等。管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格分開保持50m以上距離。3、生活區(qū)職工生活區(qū)應(yīng)在羊場上風(fēng)口和地勢較高地段并與生產(chǎn)區(qū)保持100m以上距離。4、病羊隔離區(qū)病羊隔離區(qū)包括獸醫(yī)診療室、病羊隔離舍。此區(qū)設(shè)在下風(fēng)口地勢較低處，應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)距離100m以上。病羊區(qū)應(yīng)便于隔離，設(shè)有單獨通道便于消毒和污染物的處理等。4.1.2主體工程方案在充分利用原有建筑物基礎(chǔ)上，實行統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，因地制宜合理配置良種肉羊養(yǎng)殖場內(nèi)外建筑物，以便于管理，便于生產(chǎn)，便于防疫、安全等，盡量做到整齊、緊湊，土地利用率高和節(jié)約投資，經(jīng)濟實用。4.1.3設(shè)備購置方案本項目設(shè)備方案在建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案確定的基礎(chǔ)上，對主要設(shè)備進行的規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、價格等進行研究選擇。（1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)或者使用者的要求。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；（3）設(shè)備質(zhì)量可靠、性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；（4）在保證設(shè)備性能穩(wěn)定的前提下，力求經(jīng)濟合理，擬選的設(shè)備，符合政府部門或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2具體建設(shè)內(nèi)容設(shè)計4.2.1項目建設(shè)內(nèi)容一、土建工程（1）新建羊舍為擴大育肥養(yǎng)殖規(guī)模，場區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍3棟，長100米，寬10米，建筑面積3000平方米。（2）青貯池建設(shè)新建3座1000立方米的青貯池，共計3000立方米。（3）防疫室建設(shè)新建防疫室1座，60平方米，長10米，寬6米，磚混結(jié)構(gòu)。（4）消毒池建設(shè)新建車輛消毒池1座，面積20平方米；（5）改造輸電線路高壓線路目前已架設(shè)到養(yǎng)殖小區(qū)附近，往養(yǎng)殖小區(qū)架設(shè)的高壓線路電壓等級為10KV,線徑φ=35MM2，使用10米錐形水泥電桿，桿距60米。本項目在養(yǎng)殖場內(nèi)改造照明線路500米。（6）沙石路工程鋪設(shè)簡易砂石路1000米，路寬6米。（7）改水工程改造人畜飲水管道650米；（8）場區(qū)綠化綠化場區(qū)面積420平方米。設(shè)備購置購置飼草料全價配合飼料機組1套，對玉米秸稈等飼草料進行加工，提高飼草料利用率。4.2.2建設(shè)規(guī)模設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，年出欄育肥肉羊3000只。4.2.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、1、肉羊舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）羊舍建設(shè)有利通風(fēng)、采光、冬季保暖和夏季降溫，羊舍溫度冬季不低于5℃，夏季不高于30（2）羊舍坐北向南，雙坡屋頂，半封閉式，高2.5米，羊舍前面為半墻，高1.5米，夏季敞開，冬季封堵。（3）按性別、生長階段設(shè)計羊舍，實行分階段飼養(yǎng)、集中育肥的飼養(yǎng)工藝。羊舍面積為：種公羊4-5m2/只，成年母羊1-2.0m2/只，青年羊0.8-1m2/只，羔羊0.4-0.5m2/只。羊場前面為運動場，面積為羊舍面積的2-3倍。（4）羊舍地面用磚鋪或沙土地面，高出運動場20cm，羊舍及運動場要留有坡度。（5）羊場應(yīng)設(shè)凈道和污道,并有廢棄物處理設(shè)施，廢棄物不能對羊只和環(huán)境造成污染，鼓勵發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖模式。2、種羊選購按照公司制定的養(yǎng)殖計劃，由具有獸醫(yī)師任職資格的專業(yè)人員負責(zé)選購多胎種羊；需要嚴(yán)格選擇，年齡合適于肉羊快速育肥，體格高大，健康無病，有育肥生長潛力。項目各個環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和管理制度，搞好疫病防治，推進科學(xué)飼養(yǎng)，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價促進肉羊健康發(fā)展，提高科學(xué)飼養(yǎng)和管理水平。4.2.3建設(shè)形式土建工程均采用磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)。肉羊育肥圈舍間的距離為15米，肉羊舍的墻體、地面、房頂保溫處理，墻體保溫隔熱處理，房頂用彩鋼板。羊舍為混凝土地面，單列排布，外墻單磚墻面、勾縫，內(nèi)墻保溫處理后水泥砂漿抹平。詳細結(jié)構(gòu)按設(shè)計圖紙要求建設(shè)。（1）肉羊舍按照各自的養(yǎng)殖特點和方法設(shè)計，全部土建工程建筑結(jié)構(gòu)均采用磚混結(jié)構(gòu)墻體、輕鋼屋架、彩鋼板屋頂，并采取保溫處理。（2）肉羊舍間的距離在15m，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)的間距50m以上。（3）肉羊舍的墻體、地面、房頂保溫處理，墻體保溫隔熱處理具體做法見圖紙。房頂鋼屋架結(jié)構(gòu)，每2m一個鋼屋架，上面放塑料布+兩層5cm苯板+塑料布+彩鋼。第五章投資概算及資金來源5.1資金投入概算5.1.1投資概算的依據(jù)本項目建設(shè)投資根據(jù)國家發(fā)改委2002年《投資項目可行性研究指南》及國家建設(shè)部門發(fā)布的工程造價費用構(gòu)成、估算指標(biāo)和計算方法，并結(jié)合項目區(qū)實際情況，依據(jù)本項目各單項工程建設(shè)內(nèi)容和工程量進行估算。具體為：(1)建筑工程費根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照有關(guān)建筑工程概算綜合指標(biāo)、參考當(dāng)?shù)啬壳巴惤ㄖこ虇挝辉靸r，按照單位建筑工程投資估算法進行估算；(2)設(shè)備購置費用估算根據(jù)有關(guān)設(shè)備制造廠家提供的報價，參考類似工程項目設(shè)備費用及目前各地市場價格測算；安裝工程費用根據(jù)本工程建設(shè)條件及特點直接計入設(shè)備投資；(3)工程建設(shè)其它費用按照有關(guān)規(guī)定計，包括以下費用：建設(shè)單位管理費(包括建設(shè)單位經(jīng)費、開辦費、前期費等)，估列8萬元；5.1.2建設(shè)投資概算項目總投資428.26萬元，其中：建設(shè)投資366.7萬元，占總投資的85.6%；設(shè)備購置32萬元，占總投資的7.4%；工程建設(shè)其他費用9.17萬元，占總投資的2.15%；基本預(yù)備費用20.39萬元，占總投資的4.76%。詳見下表：表5-1項目建設(shè)投資概算表序號工程或費用名稱單位工程量單位造價(元）費用估算（萬元）建筑工程費用設(shè)備及安裝費用其他費用合計一工程或費用名稱1主體工程新建羊舍㎡3000700210210青貯池m320001202424防疫室㎡6012007.27.2消毒池個14000044飼草料棚㎡150030045452輔助工程改造飲水管道m(xù)10002002020改造輸電線路設(shè)簡易砂石路m150015022.522.5場區(qū)綠化m2100010010103設(shè)備購置費時產(chǎn)800合成飼料機組套11100001111TMR飼料投喂機套121000021214費用合計366.732398.7其中：環(huán)保投資二工程建設(shè)其他費用前期準(zhǔn)備費(0.5%)0.51.991.99勘察設(shè)計費(1%)13.993.99工程建設(shè)監(jiān)理費(0.8%)0.83.193.19第二部分費用合計9.179.17一、二部分費用合計407.87三預(yù)備費基本預(yù)備費(5%)520.39建設(shè)投資合計428.265.2資金來源資金來源：項目所需建設(shè)投資428.26萬元，其中：申請國家補助資金70萬元，占總投資的16.4%；其余358.26萬元建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌，占總投資的83.6%。第六章建設(shè)進度安排6.1項目建設(shè)期根據(jù)項目的實際情況制定實施計劃，項目建設(shè)期為1年，即2013年1-12月。6.2實施進度根據(jù)項目建設(shè)的需要，具體實施計劃為(見表8-1)：2013年1-4月，前期可研、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等；2013年5-8月，完成土建工程；2013年9-10月，完成設(shè)備購置安裝；2013年11月，工程驗收；2013年12月，項目驗收。表8-1項目實施進度計劃表年月工程2013年1-3456789101112項目前期工作土建工程建設(shè)配套設(shè)備安裝工程驗收項目驗收

第七章保障措施7.1組織領(lǐng)導(dǎo)措施。本項目肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項目，項目建設(shè)由獨山子居熱提商貿(mào)有限公司有限責(zé)任公司全面管理。公司是法人生產(chǎn)管理型企業(yè)，公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)經(jīng)理辦、財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部，各部門設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)一人。（1）經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作，負責(zé)安排有關(guān)生產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作；（2）財務(wù)部：負責(zé)財務(wù)報表的匯總，產(chǎn)品成本的核算，資金調(diào)配及運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)；（3）生產(chǎn)部：負責(zé)良種繁育、肉羊生產(chǎn)、肉羊育肥、制作的生產(chǎn)管理，解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)正常進行；（4）技術(shù)部：負責(zé)良種畜、凍精、引進、培育、冷配、品質(zhì)檢驗、疫病診療等生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)、應(yīng)用與推廣；負責(zé)員工與農(nóng)牧民養(yǎng)羊生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)等。（5）銷售部：負責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)及產(chǎn)品的銷售。對生產(chǎn)、技術(shù)推廣人員、設(shè)備維護人員，要整體安排、協(xié)調(diào)使用。（1）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化組織管理，為項目建設(shè)提供有效的組織保障。在項目實施過程中，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組。嚴(yán)格按照新疆基本建設(shè)程序，實行項目法人制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、招投標(biāo)制和審計驗收制，強化項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督，抓好建設(shè)資金、規(guī)模的落實，從組織上保證項目的順利實施。（2）強化項目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格財務(wù)制度，實行?？顚Ｓ?，為項目實施提供可靠的資金保障。按照國家基本建設(shè)項目資金管理要求，實行嚴(yán)格的資金使用審批管理制度，建設(shè)資金實施?？顚Ｓ?。（3）公司建立完善的管理機構(gòu)，做好水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好場內(nèi)肉羊（多胎）品種選配、飼料供應(yīng)、疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等服務(wù)工作，并制定嚴(yán)格的系列規(guī)章制度。7.2政策保障措施?？死斠朗歇毶阶訁^(qū)人民政府就加快發(fā)展畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)以文件形式作了專門決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策，就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面下發(fā)了專門文件，全面推行政府組織引導(dǎo)，農(nóng)民收入為主，國家扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實施菜籃子工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。（1）投入資金扶持優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市財政投入800萬元，用于農(nóng)戶購進優(yōu)質(zhì)純種公羊的補貼和肉羊雜交技術(shù)推廣培訓(xùn)。（2）出臺優(yōu)惠政策，鼓勵發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)。對在養(yǎng)殖小區(qū)新建300平方米以上的標(biāo)準(zhǔn)圈舍補貼1萬元；對新建養(yǎng)殖小區(qū)的村，補貼5萬元用于水電路的建設(shè)。（3）是積極支持發(fā)展牛羊育肥業(yè)。市政府積極協(xié)助育肥戶，解決牛羊育肥貸款6000萬元，幫助育肥戶收集加工草料和購進架子畜。（4）做好培訓(xùn)和動物免疫工作。畜牧獸醫(yī)部門組織畜牧獸醫(yī)技術(shù)員開展技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和動物免疫。（5）抓緊落實良種補貼政策。對凡是購進優(yōu)良品種牲畜，獨山子分別給予2000元的財政補貼。7.3技術(shù)保證措施。加大科技推廣力度，為養(yǎng)殖場建設(shè)提供技術(shù)保障。依靠科技，與技術(shù)推廣單位聯(lián)合，建立技術(shù)服務(wù)體系。（1）按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場要求,以先進的科學(xué)技術(shù)作保證。這是由于專業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、規(guī)?；?jīng)營對肉羊舍、設(shè)備、品種選育和選擇飼養(yǎng)技術(shù)、環(huán)境控制、防疫保健等要求比較高。（2）保證生產(chǎn)效率和安全健康養(yǎng)殖，在肉羊引入、飼草料配制、生產(chǎn)管理、環(huán)境改善、產(chǎn)品銷售等方面科學(xué)化管理和經(jīng)營。（3）肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)可提供批量產(chǎn)品保障市場均衡供應(yīng)，同時標(biāo)準(zhǔn)化肉羊雜交基本一致、飼養(yǎng)技術(shù)一致、營養(yǎng)來源一致、商品質(zhì)量高、有市場競爭力。（4）應(yīng)用先進的綜合配套技術(shù)，提高肉羊生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益。注重新技術(shù)的應(yīng)用如良種雜交組合、全價飼草料配合、環(huán)境條件等技術(shù)，使其表現(xiàn)出優(yōu)良的生產(chǎn)效果。（1）該項目是肉羊先進實用技術(shù)的具體表現(xiàn)，并取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益，技術(shù)方案可行。（2）項目實施將按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝，制定肉羊（多胎）飼養(yǎng)管理、糞污處理、環(huán)境監(jiān)控、疫病防制、衛(wèi)生消毒等一系列技術(shù)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)體系，并嚴(yán)格按技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行。學(xué)習(xí)、借鑒周邊縣市多胎肉羊繁育、飼養(yǎng)管理、羔羊育肥生產(chǎn)技術(shù)。（3）加大科技支撐力度，為項目建設(shè)提供技術(shù)保障。充分依靠科技，與相關(guān)技術(shù)推廣單位聯(lián)合，積極應(yīng)用先進飼養(yǎng)管理技術(shù)，強化技術(shù)培訓(xùn)，提高養(yǎng)殖技能、生產(chǎn)管理水平和科技含量，實現(xiàn)肉羊業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和良性循環(huán)。（4）制定完整的動物衛(wèi)生保健防疫體系，提出符合養(yǎng)殖場實際的、具有較強操作性的疫病防止技術(shù)方案。采用糞污無害化處理、達到養(yǎng)殖與環(huán)境保護的共同發(fā)展。（5）項目區(qū)交通便利、水電充足、資源豐富，在肉羊生產(chǎn)管理及生產(chǎn)技術(shù)上，有成熟的飼養(yǎng)經(jīng)驗，為項目建設(shè)提供了可靠保障。7.4資金管理措施。強化項目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格財務(wù)制度，實行專款專用，為項目實施提供可靠的資金保障。實行資金使用審批管理制度，加強資金使用和管理的審計、監(jiān)督與檢查，嚴(yán)禁將項目資金挪作它用。項目資金管理根據(jù)國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，制定嚴(yán)格的財務(wù)制度。公司實行一級會計核算，由企業(yè)法人主管財務(wù)，實行“一支筆”的資金管理制度。建設(shè)期的資金由項目領(lǐng)導(dǎo)小組管理，根據(jù)建設(shè)進度和設(shè)備購置安裝情況決定資金的調(diào)配，確保資金及時籌集和安全使用。7.5建設(shè)和運行管理措施。根據(jù)獨山子國營牧場具體特點，項目將在政府扶持和推動下，引進市場機制，建立和實施切實有效的運行組織，在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督下，形成公司+基地+養(yǎng)殖戶的合理利益分配機制和有效制約機制，共同面對市場，提高肉羊肉產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)量和市場競爭力。同時，養(yǎng)殖場建設(shè)在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和推動下，充分依靠科技，提高肉羊生產(chǎn)水平和個體生產(chǎn)能力，進而形成連市場、帶養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)經(jīng)營管理模式，確保全疆肉羊養(yǎng)殖健康發(fā)展。1、項目組織管理項目管理機構(gòu)的設(shè)置遵循務(wù)實、實效、精干的原則，成立項目部。項目部負責(zé)計劃、財務(wù)、物資等宏觀管理，建立監(jiān)管制度，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按基本建設(shè)管理程序，負責(zé)對建設(shè)工程進行檢查、定期向有關(guān)部門匯報項目的實施進展情況。項目管理辦公室負責(zé)項目的具體實施，明確目標(biāo)責(zé)任和嚴(yán)格獎懲制度，實行建設(shè)項目法人終身制。2、項目工程質(zhì)量管理項目土建工程實行公開招標(biāo)，由具有資質(zhì)的施工單位進行施工，聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理；生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標(biāo)方式采購；工程竣工后，由當(dāng)?shù)爻墙ú块T進行驗收，驗收合格后，方可投入生產(chǎn)。3、項目財務(wù)管理本項目財務(wù)管理根據(jù)《國家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?，加強對建設(shè)項目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。第八章效益分析8.1經(jīng)濟效益分析8.1.1分析依據(jù)1、《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；2、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》；3、本項目計算期為10年，其中建設(shè)期一年，基準(zhǔn)收益率取8%；4、建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r加以估算；5、設(shè)備購置按市場價格加一定的運雜費和管理費加以估算；6、出欄育肥羊價格按當(dāng)?shù)啬壳笆袌鰞r格估算；7、生產(chǎn)成本價格均按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格加以估算；8、稅率按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)計稅標(biāo)準(zhǔn)計算，現(xiàn)行政策實行免稅。8.1.2產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加概算1、新增銷售收入項目達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，年出欄育肥肉羊3000只/年，平均單價1800元/只；出售淘汰生產(chǎn)母羊300只/年，平均單價1600元/只；出售羊糞平均單價80元/只。銷售收入合計為622萬元。2、銷售稅金及附加和企業(yè)所得稅根據(jù)營業(yè)稅暫行條例，本項目免征營業(yè)稅、增值稅、城市設(shè)維護稅、教育費附加。8.1.3成本費用概算1、原材料費用外購原材料價格按市場現(xiàn)行價格確定，價格換算為入庫價格。種公羊精料、粗料、青貯每天平均飼喂0.8kg、1.2kg、1.2kg，生產(chǎn)母羊每天平均飼喂0.5kg、1.2kg、1.2kg，幼齡羊每天平均飼喂0.3kg、0.7kg、0.7kg，育肥羊每天平均飼喂0.5kg、1.2kg、1.2kg。達產(chǎn)年育肥場純種公羊存欄50只；能繁母羊（小尾寒羊）存欄1500只。達產(chǎn)年育肥場育肥羔羊3000只，育肥淘汰羊300只。根據(jù)飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)計算出飼草料的年需要量。表8-1外購原材料費用概算表類別需要量(噸)單價(元)金額（萬元）備注飼草8801200105.6全年各類羊需要量合計青貯132030039.6全年各類羊需要量合計精料440200088全年各類羊需要量合計食鹽55.8810005.588全年各類羊需要量合計防疫4800104.8飼養(yǎng)量按4800只計算合計243.592、引種費用購買肉羊（小尾寒羊）1000只，單價1500元，德國美利奴種公羊30只，單價3000元（自治區(qū)補貼價）。共計159萬元。3、燃料動力費用水電煤等燃料動力費共計12萬元；4、人員工資費用生產(chǎn)工人5人，年工資3萬元；技術(shù)人員1人，年工資4萬元；管理和銷售人員3人，年工資6萬元，共計37萬元。5、修理費用修理費用按固定資產(chǎn)原值的1%計提，每年計提4.28萬元。6、折舊與攤銷房屋等建筑物折舊年限按15年計算，殘值率10%，年折舊費32.62萬元；機器設(shè)備等折舊年限按10年計算，殘值率10%，年折舊費2.88萬元。購置生產(chǎn)母羊（小尾寒羊）從第3年起按6年攤銷，殘值率40%，年攤銷費15萬元；其他資產(chǎn)攤銷年限按5年計算，不計殘值，年攤銷費用6.25萬元。攤銷費共計21.25萬元。7、經(jīng)營成本經(jīng)營成本是指從總成本費用中扣除固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費和財務(wù)費用以后的成本費用。達產(chǎn)年經(jīng)營成本為414.59萬元。8、總成本費用總成本費用是指生產(chǎn)、銷售和管理費用總和?？偝杀举M用=外購原材料、燃料及動力費+人工工資及福利費+