2022年合規(guī)評(píng)價(jià)分析報(bào)告

內(nèi)部資料注意保密二連分公司2022年HSE委員會(huì)會(huì)議材料之一二連分公司2022年度健康安全環(huán)保合規(guī)性評(píng)價(jià)分析報(bào)告根據(jù)分公司2022年度工作運(yùn)行計(jì)劃，結(jié)合油田公司《HSE(二)依據(jù)：的內(nèi)容，及時(shí)編制體系文件進(jìn)行規(guī)范管理，同時(shí)組織分公司各單位對(duì)分公司現(xiàn)行體系文件(暫行辦法)存在的問題征求意見，以換版、新增體系文件20個(gè)。其中新增體系文件8個(gè)、換版體系文件8個(gè)、修訂體系文件13個(gè)。廢止體系文件5個(gè)，目前分公文件8個(gè)、修訂體系文件13個(gè)。廢止體系文件5個(gè)，目前分公司有效體系文件101個(gè)。司有效體系文件101個(gè)。2、QHSE2、QHSE指標(biāo)完成情況(1)未發(fā)生一起生產(chǎn)安全事件及一般環(huán)境事件，未發(fā)生火(1)未發(fā)生一起生產(chǎn)安全事件及一般環(huán)境事件，未發(fā)生火災(zāi)事件及道路交通事件。災(zāi)事件及道路交通事件。(2)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議時(shí)安全經(jīng)驗(yàn)分享開展率100%。(2)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議時(shí)安全經(jīng)驗(yàn)分享開展率100%。(3)部門、崗位QHSE職責(zé)制定覆蓋率100%,QHSE工(4)QHSE檢查、審核發(fā)現(xiàn)問題整改到位、及時(shí)率100%(5)員工體檢完成率100%。三、存在的主要問題及改進(jìn)建議雖然分公司在2021年削減了部分健康安全環(huán)保法律風(fēng)險(xiǎn)，堵塞了一些管理漏洞，但通過開展多次合規(guī)性評(píng)價(jià)、專項(xiàng)檢查、HSE體系審核，分公司在安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康等方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，與法規(guī)的要求還有差距，需要逐步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)消減，具體情況如下：(一)?；饭芾泶嬖诤弦?guī)風(fēng)險(xiǎn)。主要涉及未按照法規(guī)要求建立分區(qū)安全包保制度或在重大危險(xiǎn)源管理制度中明確相關(guān)要求。在制度中未明確要求本單位注冊(cè)安全工程師參與到安全評(píng)估工作。同時(shí)重大危險(xiǎn)源管理檔案也存在：①工藝流程圖中缺少罐區(qū)重大危險(xiǎn)源的工藝流程信息。②未明確責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱。③重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告安全評(píng)價(jià)整改情況復(fù)查記錄表,被評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)簽字?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)部分降粘劑桶面沒有張貼化學(xué)品安全標(biāo)簽及技術(shù)說明書。1、法律責(zé)任：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條危險(xiǎn)化學(xué)品單位有下列行為之一的，由縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正，可以處10萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處10萬元以上20萬元以下的罰款,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)形之一的，由縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門給予警告，可以并處5000元以上3萬元以下的罰款：(二)未按照本規(guī)定明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)品安全管理?xiàng)l例》第七十八條有下列情形之一的可處罰5萬元以下罰款：在包裝(包括外包裝件)粘貼、拴掛的化學(xué)品安全標(biāo)簽與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品不相符，或者化學(xué)品安全技術(shù)說明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的。暫未明確的責(zé)任機(jī)構(gòu)(部門)進(jìn)行重新明確，罐區(qū)重大危險(xiǎn)源工藝流程信息以及安全評(píng)估報(bào)告中的人員簽字審批確認(rèn)流程進(jìn)行二是各作業(yè)區(qū)應(yīng)重視?；分械腗SDS的臺(tái)賬及說明書管理,對(duì)危化品臺(tái)賬進(jìn)行再次梳理和排查安全技術(shù)說明書留存與更新情況。(二)員工職業(yè)健康重視程度不足。職業(yè)健康管理制度明確要求在接觸職業(yè)病危害的崗位要進(jìn)行防控，人員要進(jìn)行調(diào)整崗位。但發(fā)現(xiàn)的曾某職業(yè)病體檢(2021年底完成)結(jié)果右耳聽力下降，建議脫離噪聲作業(yè)崗位，并在一周后進(jìn)行聽力復(fù)查，經(jīng)了解，目前員工仍在本崗位，未進(jìn)行聽力復(fù)查，項(xiàng)目部也未進(jìn)行主動(dòng)干預(yù)。注水泵泵房的噪聲檢測(cè)值為81.5dB(A)而噪聲的職業(yè)接觸禁忌為85dB(A),站上并沒有配備耳塞等職業(yè)防護(hù)用品。查寶力各采油作業(yè)區(qū)關(guān)于調(diào)整職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)的通知，工作職責(zé)1中要求作業(yè)區(qū)編制職業(yè)健康防治計(jì)劃和實(shí)施方案，并健全職業(yè)健康衛(wèi)生管理制度，審核時(shí)未能提供以上計(jì)劃、方案和制度。蒙一聯(lián)未開展注水泵房職業(yè)病危害場(chǎng)所日常監(jiān)測(cè)。用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施,并為勞動(dòng)者提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。第二十四條產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。第二十五條對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。第二十六條用人單位應(yīng)當(dāng)實(shí)施由專人負(fù)責(zé)的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)，并確保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定,定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。第七十一條用人單位違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處五萬元以上十萬元以下的罰款：(二)未實(shí)施由專人負(fù)責(zé)的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)，或者監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不能正常監(jiān)測(cè)的；第七十二條用人單位違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門給予警告,責(zé)令限期改正,逾期不改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停止產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè),或者提請(qǐng)有關(guān)人民政府按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限責(zé)令關(guān)閉：(一)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度超過國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的；(二)未提供職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，或者提供的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的；第七十五條違反本法規(guī)定，有下列情形之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期治理,并處五萬元以上三十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停止產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)，或者提請(qǐng)有關(guān)人民政府按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限責(zé)令關(guān)閉：(七)安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者、有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者、未成年工或者孕期、哺乳期女職工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)或者禁忌作業(yè)的；第七十七條用人單位違反本法規(guī)定，已經(jīng)對(duì)勞動(dòng)者生命健康造成嚴(yán)重?fù)p害的,由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令停止產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè),或者提請(qǐng)有關(guān)人民政府按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限責(zé)令關(guān)閉，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款。(三)污染防治依舊存在制度履行不到位的體廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表中固體廢物皮帶0.525噸到6月底一直未第二十條產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的其他防止污染環(huán)境的措施，不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固第三十六條產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立健全工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置全過程的污染環(huán)境防治責(zé)任制度，建立工業(yè)固體廢物管理臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)生工業(yè)工業(yè)固體廢物可追溯、可查詢，并采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)第七十八條產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定制息,并通過國家危險(xiǎn)廢物信息管理系統(tǒng)向所在地生態(tài)環(huán)境主管部第一百零二條違反本法規(guī)定，有下列行為之一，由生態(tài)環(huán)境經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，可以責(zé)令停業(yè)或者關(guān)閉：(八)產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位未建立固體廢物管理臺(tái)賬并如有前款第一項(xiàng)、第八項(xiàng)行為之一，處五萬元以上二十萬元以《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》第五十九條企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違法排放污染物，受到罰款處罰，被責(zé)令改正，拒不改正的,依法作出處罰決定的行政機(jī)關(guān)可以自責(zé)令改正之日的次日起，按照原處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰。2、整改建議：一是對(duì)環(huán)保管理要求的執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查運(yùn)行記錄填報(bào)情況、手續(xù)合規(guī)情況、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)污染防治情況以及相關(guān)管理人員能力掌握情況。(四)分公司及承包商安全培訓(xùn)教育落實(shí)不嚴(yán)。主要為部分基層單位在執(zhí)行承包商安全教育培訓(xùn)的制度時(shí)存在對(duì)制度理解不到位，制度執(zhí)行不到位等情況，如：哈南采油作業(yè)區(qū)承包商BHW45100鉆井隊(duì)哈78-4X井2022年7月21日班組作業(yè)技術(shù)指令書責(zé)任工程師、帶班隊(duì)長未簽字，班組交接班記錄填寫為觀看上鎖掛簽視頻，訪談當(dāng)班員工，實(shí)際未觀看學(xué)習(xí)此視頻。煤層氣管理中心未對(duì)所屬渤海鉆探鉆井、井下等承包商關(guān)鍵崗位人員開展煤層氣管理制度的教育培訓(xùn)。承包商挖溝機(jī)駕駛室有煙頭，駕駛員不會(huì)使用車載滅火器，蒙一聯(lián)合站作業(yè)前未對(duì)承包商人員進(jìn)1、法律責(zé)任：安全生產(chǎn)法第九十四條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的；未將事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報(bào)的；未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練的，責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款。2、整改建議：一是建議各作業(yè)區(qū)持續(xù)推動(dòng)新型的培訓(xùn)模式，但是要加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估,保證承包商入場(chǎng)作業(yè)人員能夠得二是各業(yè)務(wù)部門對(duì)所轄承包商進(jìn)行的安全交底教育,并留存相關(guān)資料記錄。(五)部分合同簽署存在不合規(guī)現(xiàn)象。在同一生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)開展施工的單位存在未簽署安全生產(chǎn)協(xié)議的現(xiàn)象以及HSE職責(zé)未明確的情況。如：油建工程部未組織《蒙古林油田礫巖油藏火驅(qū)開發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)工程》的河北華油工建和華油路橋公司簽訂協(xié)議情況進(jìn)行的相互簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議的情況進(jìn)行檢查。也未組織兩家承包商單位相互簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。2022年二連油田地面建設(shè)工程管線焊口質(zhì)量無損檢測(cè)服務(wù)總體合同，編號(hào)HBYT,合同中未明確承包商開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和甲方監(jiān)督檢查要求。營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的,應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施,并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。第四十九條生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議,或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。第一百零三條生產(chǎn)經(jīng)營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，或者未對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓。2、整改建議：一是對(duì)核實(shí)合同模板中HSE相關(guān)職責(zé)條款的要求，查閱是否存在職責(zé)描述不清楚，不明確的情況，與上級(jí)單位的主管部門進(jìn)行及時(shí)溝通，補(bǔ)充漏洞。二是對(duì)同一現(xiàn)場(chǎng)開展作業(yè)的多家承包商之間簽訂的安全協(xié)議的情況進(jìn)行摸底排查，杜絕不合規(guī)情況出現(xiàn)，對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的河北華油工建和華油路橋公司兩家公司簽訂安全協(xié)議。三是公司安全主管部門對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門在2021年發(fā)布的新版安全生產(chǎn)法的掌握情況進(jìn)行一次評(píng)估。如有必要進(jìn)行再次培以上是分公司2022年第一次合規(guī)性評(píng)價(jià)分析提出的主要管境保護(hù)法》等方面還有許多需要控制的風(fēng)險(xiǎn)，如：。這些問題都是地方政府執(zhí)法檢查可能被問責(zé)的環(huán)節(jié),建議各有關(guān)部門按照職責(zé)分工，對(duì)照法規(guī)的要求，定期梳理分管系統(tǒng)內(nèi)的健康安全環(huán)保管控風(fēng)險(xiǎn)，制定措施進(jìn)行整改，確保分公司生產(chǎn)經(jīng)營依法合規(guī)，也確保每個(gè)人不因履職履責(zé)問題受到責(zé)任追究。四、2022年工作計(jì)劃(一)深化安全環(huán)保責(zé)任落實(shí)。健全完善全員安全責(zé)任制建設(shè)和優(yōu)化考核方式和機(jī)制，并且突出考核激勵(lì)作用。按“三管三必須”原則，強(qiáng)化專業(yè)性管理。完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任體系，按責(zé)任清單抓好落實(shí)。修訂完善各類安全環(huán)保管理制度，明確管理職責(zé)與要求，規(guī)范管理資料臺(tái)帳。并且優(yōu)化考核激勵(lì)機(jī)制，持續(xù)管理，推動(dòng)全員責(zé)任落實(shí)。(二)強(qiáng)化全過程風(fēng)險(xiǎn)管控。深化雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)以及承包商風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管控等。嚴(yán)格落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求，開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控、定期開展安全環(huán)保隱患排查。鼓勵(lì)事故隱患舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并治理，預(yù)防各類事故發(fā)生。推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用，開展特種設(shè)備、儲(chǔ)罐、消防設(shè)備、防爆電氣設(shè)備、安全附件等專項(xiàng)隱患排查活動(dòng)，強(qiáng)化人員、設(shè)備和承包段,探索承包商監(jiān)管新模式,實(shí)現(xiàn)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全過程管控，提高本質(zhì)安全水平。(三)提升全員健康管理水平。持續(xù)開展職業(yè)健康建設(shè)。固化健康企業(yè)建設(shè)成果，分類建立健康管理機(jī)制，組織對(duì)職業(yè)健康制度落實(shí)的專項(xiàng)排查，全面提升員工職業(yè)健康管控水平，實(shí)現(xiàn)由健康體檢向健康服務(wù)轉(zhuǎn)變。(四)強(qiáng)化全員安全能力提升。深入開展安全文化建設(shè)，抓前寫風(fēng)險(xiǎn)