元江城鎮(zhèn)園林綠化站

元江城鎮(zhèn)園林綠化站PAGEPAGE7元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算公開說明第一部分元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站概況一、主要職能（一）主要職能根據(jù)元江縣機構編制委員會“元機編[1994]04號”文件精神，確定元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站錄屬元江縣住房和城鄉(xiāng)建設局，股所級，是全額撥款事業(yè)單位。其主要職能和任務是：（1）在主管局的領導下積極開展工作；（2）負責縣城街道的綠化、美化管理；（3）負責縣城風綠防風綠化帶建設和管理；（4）負責協(xié)助各單位、各居民戶搞好庭院、陽臺綠化工作；（5）公園管理。二、部門基本情況人員編制總數(shù)10人，實用人數(shù)10人，其中專業(yè)技術人員7人，工勤人員2人，管理人員1人，臨時工33人（其中簽勞動合同20人）。2016年度我站重點工作任務介紹2016年我縣新增各類城市綠地12500平方米，轄區(qū)內道路、公園、廣場共補植、移植各類喬木881株、灌木2346株、地被植物27009株（袋）。為塑造縣城鮮明形象、延續(xù)城市記憶、弘揚縣城精神、積聚城市人氣，全面推進宜居宜業(yè)濱江縣城建設，改善人居環(huán)境，以良好的縣城面貌迎接2016年創(chuàng)建國家園林縣城。(一)、公園建設及景觀提升改造1、江東公園江東公園綠地面積1443.5平方米，主要種植地被灌木黃蟬850平方米、麥冬593.2平方米。2、鷹腳公園（“騰飛”雕塑街頭綠地）鷹腳公園綠地面積共計449平方米。主要種植地被灌木黃金葉240平方米、綠金葉209平方米、葉子花6棵、桃花心木4棵、印度紫檀l棵。3、廣場綠化改造播散麥冬種子：50000袋（約5000平方米)，種植蒜香蕂12棵。（二）、道路綠化及提升改造1、南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化帶面積466平方米，主要種植地被灌木黃金葉466平方米、鳳凰木42棵。2、農(nóng)貿(mào)市場后門綠化主要種植桃花心木12棵、炮仗花13棵。3、文化路下半段綠化改造及文化路西延長線綠化建設文化路下半段綠化改造種植清香木：9500株（約1000平方米）、西延長線種植小葉榕、大王棕等喬木250棵，麥冬、茉莉花等地被3500平方米。4、淇水路綠化改造種植茉莉花：30000余株、鳳凰木8棵。5、元磨聯(lián)絡線收費站至元江客運站分車帶綠化改造種植大王棕：400棵。6、濱江路綠化建設濱江路綠化總面積28000平方米，投資80萬元。共種植喬木722棵，灌木192000株（8500㎡），葉子花80000株（20000㎡）。其中大葉欖仁260棵，大王棕225棵，小葉榕237棵；茉莉花10000株，麥冬100000株，美女櫻10000株，紫柳10000株，百耔蓮3000株，豐花月季10000株，清香木20000株，變葉木2000株。我站擔負著縣城園林綠化管護職責?！叭址N七分管”為保證園林植物的正常生長，拫據(jù)季節(jié)變化等因素及時除草、施肥及打藥、澆水等養(yǎng)護工作。濱江路、聯(lián)絡線等養(yǎng)護難度大的路段每季度集中人員進行除草、施肥并常年澆水。太陽城廣場除綠化管護外，還加強安全防范，保證安全運行。做到園林綠化管理常態(tài)化、科學化、精細化。二、部門基本情況（一）部門決算單位構成納入元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。第二部分2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度收入合計3,107,478.96元。其中：財政撥款收入1,851,478.96元，占總收入的59.58%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,256,000.00元，占總收入的40.42%。與上年對比減少120414.11元，減少0.04%，主要原因分析：經(jīng)費減少。二、支出決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度支出合計3,000,859.44元。其中：基本支出1,944,323.84元，占總支出的64.79％；項目支出1,056,535.60元，占總支出的35.21％。；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少559296.47元，減少18.64%，主要原因分析經(jīng)費減少.（一）基本支出情況2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站用于保障機構正常運轉的日常支出774,031.04元。與上年對比減少80,156.63元,原因分析：收入減少。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.19％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.81％。（二）項目支出情況2016年用于元江縣城創(chuàng)建國家級園林縣城工作，保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,056,535.60元。與上年對比減少32.31%原因分析：項目減少原因是資金短缺。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2016年部門公共預算財政撥款支出1,851,478.96元,占本年支出合計100%。與上年對比增加37.33%,原因主要是1.補發(fā)2015年綜合考評獎2.人員工資增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1、社會保障和就業(yè)支出204,406.80元，主要用于單位退休人員工資經(jīng)費102,000.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102,406.80元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48,226.00元，主要用于單位醫(yī)療保險支出；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,773,642.16元，主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作機構運轉業(yè)務保障費支出；4、住房保障支出81,204.00元,主要用于保障性單位職工住房公積金及住房補貼.四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為12391.09元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為12391.09元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因我們事業(yè)單位“三公”經(jīng)費年初預算沒有按排，無法比較。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少40527.78元，下降30.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少23410.78元，下降52.93%；公務接待費支出決算減少17117元，2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12391.09元，占41.3%；公務接待費支出0元，具體情況如下：因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務用車購置及運行維護費支出12391.09元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出12,391.09元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務接待費支出0元。五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年運行經(jīng)費支出590,276.16元。與上年對比減少2313.67元,主要用于原因是：因本年度我單位經(jīng)費減少。（二）其他重要事項情況說明2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站政府采購支出總額379750元，其中：政府采購貨物支出379750元。轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。第四部分名詞解釋元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年部門決算情況說明里涉及到相關專用名詞，在此進行說明解釋：1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。6.一般公共服務支出（款））：反映單位的基本支出。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行本單位開支的離退休經(jīng)費。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除