職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告七、審核方案實(shí)施狀況：內(nèi)審組受總經(jīng)理的授權(quán)和托付在2024年7月28日期間采納了集中式審核的方法對(duì)公司的職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行了審核。本次審核掩蓋了GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，并按相關(guān)的法律法規(guī)和公司職業(yè)健康平安管理體系文件的要求，對(duì)公司各部門在職業(yè)健康平安管理體系各項(xiàng)活動(dòng)中的實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了審核。內(nèi)審組成員依據(jù)實(shí)施方案的要求編制了相應(yīng)的檢查表，各部門亦依據(jù)實(shí)施方案的時(shí)間要求支配工作，親密協(xié)作。內(nèi)審員在審核工作過(guò)程中實(shí)行以部門為主的審核方法，以抽樣檢查、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀看、提問(wèn)和交談相結(jié)合的審核方式，與受審核部門一起按事實(shí)據(jù)實(shí)記錄，審核抽取的樣本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出體系運(yùn)行的整體狀況，通過(guò)對(duì)樣本的分析，審核員能夠評(píng)判出體系運(yùn)行的實(shí)際狀況。本次審核在總經(jīng)理的重視及各部門的支持下，按方案完成了全部審核任務(wù)。八、存在的主要問(wèn)題：本次內(nèi)部審核在2024年7月28日期間，對(duì)總經(jīng)理、管理者代表、員工代表及公司各部門進(jìn)行了審核。審核組樂觀評(píng)價(jià)了體系的運(yùn)行活動(dòng)審核，發(fā)覺各部門對(duì)GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟識(shí)程度仍有差異，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，此項(xiàng)務(wù)必要每個(gè)部門的主管予以重視。在該次內(nèi)審中發(fā)覺：重點(diǎn)危急源評(píng)估辨識(shí)表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲損害，進(jìn)入窯、磨、庫(kù)等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危急源、供應(yīng)不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無(wú)有效的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，也供應(yīng)不出有效的檢驗(yàn)合格證書；未能供應(yīng)該場(chǎng)所使用的高壓驗(yàn)電器、白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無(wú)有效的防護(hù)欄；在∮3.513米水泥磨機(jī)的兩個(gè)觀看孔平臺(tái)周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄等上次體系外審時(shí)提出的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門都能根據(jù)體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些狀況表明上次體系外審開出的不合格項(xiàng)訂正措施是徹底的，預(yù)防措施是有效的。針對(duì)審核中消失的不足，內(nèi)審組提出了體系需要重點(diǎn)關(guān)注的三個(gè)方面：一是體系管理部門對(duì)體系的頂層策劃工作，有所滯后，監(jiān)管工作不夠到位；二是個(gè)別職能部門平安管理職責(zé)缺位，主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，影響體系運(yùn)行質(zhì)量；三是個(gè)別部門自我完善機(jī)制沒有真正建立起來(lái)，問(wèn)題的訂正和預(yù)防的措施不夠充分，極個(gè)別問(wèn)題有返潮現(xiàn)象。審核組開具的2個(gè)不符合項(xiàng)分別由責(zé)任部門旋窯車間、技術(shù)設(shè)備科，根據(jù)內(nèi)審組的要求于2024年8月6日之前實(shí)施完成了訂正和預(yù)防措施，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證后順當(dāng)閉環(huán)。九、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行狀況整體評(píng)價(jià)：審核組在對(duì)全部審核發(fā)覺綜合分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司職業(yè)健康平安管理體系在審核范圍內(nèi)表明；1、公司已按GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化職業(yè)