淮南市八公山區(qū)人民法院2024年單位預(yù)算

-25-第三部分2024年部門單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于2024年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，淮南市八公山區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門單位預(yù)算管理?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2024年收支總預(yù)算2698.7萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。二、關(guān)于2024年收入總表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年收入預(yù)算2698.7萬元，其中，本年收入2472.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬元。（一）本年收入2472.1萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2472.1萬元，占100%，比2023年預(yù)算增加101萬元，增長4.25%，增長原因主要是采購項目預(yù)算增加以及單位人員變動，工資調(diào)整。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入226.5萬元，占100%，比2023年預(yù)算增加168.8萬元，，增長292.55%，增長原因主要是上年單位上劃市財政，采購項目于年中開始進行，年末存在未支付完成采購項目。三、關(guān)于2024年支出總表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年支出預(yù)算2698.7萬元，比2023年預(yù)算增加269.9萬元，增長11.11%，增長原因主要是單位人員工資調(diào)整及項目預(yù)算支出增加。其中，基本支出1228.6萬元，占45.53%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1470萬元，占54.47%，主要用于單位項目運轉(zhuǎn)開支。四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年財政撥款收支預(yù)算2698.7萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2698.7萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2472.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出2355萬元，占87.26%；社會保障和就業(yè)支出164萬元，占6.08%；衛(wèi)生健康支出40.7萬元，占1.51%；住房保障支出139萬元，占5.15%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算978.1萬元，比2023年預(yù)算增加36.3萬元，增長3.85%，增長原因主要是單位人員工資逐年正常上漲。2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算1289.4萬元，比2023年預(yù)算增加114.3萬元，增長9.73%，增長原因主要是單位項目支出預(yù)算增加。3其他公共安全支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算87.5萬元，與2023年預(yù)算持平、無增減變化。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算46.9萬元，比2023年預(yù)算減少5.4萬元，減少10.3%，增長原因主要退休人員變動。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）2024年預(yù)算75萬元，比2023年預(yù)算減少3.6萬元，減少4.58%，減少原因主要是單位人員變動，各項繳費基數(shù)減少，基本支出減少。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算41.1萬元，比2023年預(yù)算減少0.7萬元，減少1.67%，減少原因主要是單位人員變動，各項繳費基數(shù)減少，基本支出減少。7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算0.9萬元，比2023年預(yù)算增加0.1萬元，增長原因主要是遺屬補助標準逐年增長。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算25.5萬元，比2023年預(yù)算增加0.6萬元，減少2.29%，減少原因主要是單位人員變動，各項繳費基數(shù)減少，基本支出減少。9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算15.2萬元，比2023年預(yù)算增加11.4萬元，增加3.8%，增加原因主要是上年公務(wù)員醫(yī)療補助項目列支不同。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算92.6萬元，比2023年預(yù)算增加29.9萬元，增長47.68%，增長原因主要是單位人員工資調(diào)整，住房公積金基數(shù)增加，基本支出增加。11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算46.4萬元，比2023年預(yù)算增加0.8萬元，增長1.75%，增長原因主要是單位人員工資調(diào)整，提租補貼基數(shù)增加，基本支出增加。六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年一般公共預(yù)算基本支出1228.6萬元，其中，人員經(jīng)費1167萬元，公用經(jīng)費61.6萬元。（一）人員經(jīng)費1167萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費61.6萬元，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2024年項目支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算共安排項目支出1470萬元，比2023年預(yù)算增加201.6萬元，增長15.89%，增長原因主要是根據(jù)單位實際工作需要，合理增加項目支出預(yù)算。主要包括：本年財政撥款安排1243.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1243.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排226.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排226.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算安排政府采購支出419萬元，比2023年預(yù)算減少153.4萬元，減少26.79%，減少原因主要是根據(jù)單位實際工作信息化建設(shè)需求，減少政府采購資金。其中，一般公共預(yù)算安排419萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出123.0萬元，比2023年預(yù)算增加123.0萬元，增長原因主要是我院2024年增加了餐飲服務(wù)、駕駛服務(wù)、安保服務(wù)和物業(yè)服務(wù)四項政府購買服務(wù)。十二、其他重要事項情況說明（一）項目及績效目標情況。1.“法院信息化建設(shè)”項目。（1）項目概述：法院信息化建設(shè)，包含司法送達一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費，大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺。（2）立項依據(jù)：增強法院信息化建設(shè)，有助于提高法院工作效率，更好服務(wù)于人民。（3）實施主體：淮南市八公山區(qū)人民法院。（4）起止時間：2024年1月-2024年12月。（5）項目內(nèi)容：法院信息化建設(shè)，包含司法送達一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費，大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺。（6）年度預(yù)算安排:472.0萬元。（7）績效目標。項目支出績效目標表（2024年度）項目責(zé)任人：單位（蓋章）：項目名稱法院信息化建設(shè)主管部門及代碼[187]淮南市八公山區(qū)人民法院實施單位淮南市八公山區(qū)人民法院項目來源本級申報項目項目期2年項目資金

（萬元）年度資金總額：472.0其中：財政撥款472.0其他資金年度

目標法院信息化建設(shè)，包含司法送達一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費，大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，增強法院信息化建設(shè)，有助于提高法院工作效率，更好服務(wù)于人民。績

效

指

標一級

指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標設(shè)備維護數(shù)量≥50臺質(zhì)量指標設(shè)備返修率≤10%時效指標經(jīng)費支出時效性≤30天成本指標項目采購成本≤472.0萬元效益指標經(jīng)濟效益指標采購中小企業(yè)的設(shè)備，幫助中小企業(yè)數(shù)量≥3個社會效益指標社會效益指標不適用不適用生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標不適用不適用可持續(xù)影響指標設(shè)備可持續(xù)運行時效≥3年滿意度指標滿意度指標群眾滿意度≥90%2.“公共安全后勤輔助性服務(wù)”項目。項目概述：法院公共安全及后勤輔助性服務(wù)的保障。立項依據(jù)：增強法院公共安全，有助于提高法院工作效率，更好服務(wù)于人民。（3）實施主體：淮南市八公山區(qū)人民法院。（4）起止時間：2024年1月-2024年12月。（5）項目內(nèi)容：政府購買服務(wù)提高政府管理和服務(wù)社會的效率，為審判工作提供代理記賬服務(wù)費、餐飲、駕駛服務(wù)、其他司法輔助服務(wù)等后勤保障。（6）年度預(yù)算安排:67.5萬元。（7）績效目標。項目支出績效目標表（2024年度）項目責(zé)任人：單位（蓋章）：項目名稱公共安全后勤輔助性服務(wù)主管部門及代碼[187]淮南市八公山區(qū)人民法院實施單位淮南市八公山區(qū)人民法院項目來源本級申報項目項目期1年項目資金

（萬元）年度資金總額：67.5其中：財政撥款67.5其他資金0年度

目標為法院公共安全及后勤輔助性服務(wù)提供保障?？?/p>

效

指

標一級

指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標后勤服務(wù)保障干警人數(shù)≥60質(zhì)量指標后勤服務(wù)質(zhì)量合格時效指標經(jīng)費支付時限≤30天成本指標項目經(jīng)費成本≤67.5萬元效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益指標不適用不適用社會效益指標社會效益指標不適用不適用生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標不適用不適用可持續(xù)影響指標保障機構(gòu)持續(xù)運轉(zhuǎn)持續(xù)運轉(zhuǎn)正常滿意度指標滿意度指標干警滿意度≥90%（二）機關(guān)運行經(jīng)費?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算61.6萬元，比2023年預(yù)算減少2.1萬元，減少3.4%，主要原因是單位人員變動，基本支出減少。（三）政府采購情況?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2023年政府采購預(yù)算419萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算419萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。至2023年12月31日，淮南市八公山區(qū)人民法院共有車輛13輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。單價100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。2024年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車2輛，購置費36萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；安排購置單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。（五）績效目標設(shè)置情況。2024年，淮南市八公山區(qū)人民法院6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1243.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度