預(yù)算業(yè)務(wù)概況

3.2A單位預(yù)算業(yè)務(wù)概況3.2.1收入方面2023年的財政撥款收入為4940.8萬元，比2022年的5382.2萬元減少了441.4萬元。在各項收入中，財政撥款收入是唯一有變動的項目，其他各項收入在2023年都是零。在2023年的預(yù)算中，除了財政撥款收入外，沒有任何其他收入來源。這種情況反映了A交通運輸局在2023年度的預(yù)算策略或者財政安排發(fā)生了變化，導(dǎo)致財政撥款收入減少。具體原因可能包括政府對交通運輸領(lǐng)域的資金分配調(diào)整、項目執(zhí)行情況等。3.2.2支出方面根據(jù)A交通運輸局的2022-2023年預(yù)算表，我們可以看到在各項支出方面的變化和趨勢。2023年的支出總額為4940.8萬元，相比2022年的5382.2萬元有所下降，減少了441.4萬元。我們注意到交通運輸支出是最大的支出項目，2023年為3696.81萬元，而在2022年為4412.07萬元，出現(xiàn)了明顯的減少。這可能反映了一些項目的完成或調(diào)整，導(dǎo)致了在該領(lǐng)域的資金支出減少?？赡苁且驗橐恍╉椖康耐旯せ蛘咄七t，或者是對該領(lǐng)域的經(jīng)費分配策略發(fā)生了改變。社會保障和就業(yè)支出在2023年達到了744.15萬元，相較于2022年的670.16萬元有所增加。這表明了對社會保障和就業(yè)方面的關(guān)注度在這一年有所提高，可能是為了應(yīng)對一些社會問題或者政府政策的調(diào)整而增加了相應(yīng)的支出。住房保障支出和衛(wèi)生健康支出也都出現(xiàn)了增加。住房保障支出從2022年的168.5萬元增加到了2023年的258.61萬元，衛(wèi)生健康支出從2022年的131.47萬元增加到了2023年的211.23萬元。這可能意味著在這兩個領(lǐng)域的項目或者政策得到了加強或者擴大，需要更多的財政支持。A交通運輸局在2023年的支出表現(xiàn)出了一些變化，主要體現(xiàn)在各項支出項目的調(diào)整上，這些調(diào)整可能是為了更好地滿足社會需求、優(yōu)化資源配置、推進政府政策等方面考慮的結(jié)果。3.2.3預(yù)算業(yè)務(wù)分析總結(jié)（1）存在的問題1）財政撥款收入下降財政撥款收入下降的原因可能是多方面的。經(jīng)濟形勢的不確定性可能導(dǎo)致政府財政收入的波動，可能是因為政府財政預(yù)算的調(diào)整，部分資金被重新分配到其他領(lǐng)域，導(dǎo)致了財政撥款收入的減少，還可能還受到地方財政狀況、稅收政策等因素的影響?？傮w而言，財政撥款收入下降可能是由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和財政政策調(diào)整等多方面因素共同作用的結(jié)果。2.）交通運輸支出減少交通運輸支出減少的原因可能有幾個方面，一是由于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成或者進展順利，導(dǎo)致當(dāng)年的支出相對較少，二是因為預(yù)算調(diào)整或政策轉(zhuǎn)變，對交通運輸領(lǐng)域的投資減少。三是受到資金緊張、項目審批進度緩慢等因素的影響。交通運輸支出減少可能是由于項目執(zhí)行情況和政府政策調(diào)整等多重因素引起的。1政策性增資，2人員增加3）社會保障和就業(yè)支出增加社會保障和就業(yè)支出增加的原因可能涉及到幾個方面。一是因為政府對社會保障和就業(yè)問題的重視程度增加，采取了一系列扶持措施，增加了相應(yīng)的支出。二是因為交通運輸局業(yè)務(wù)內(nèi)容增加，隨之而來的就是工作崗位增加，導(dǎo)致在編員工增多等原因，使得社會保障和就業(yè)支出的增加。總之社會保障和就業(yè)支出增加可能是多種因素綜合作用的結(jié)果。4）住房保障和衛(wèi)生健康支出增加住房保障和衛(wèi)生健康支出增加的原因可能有幾個方面。一方面是由于住房保障和衛(wèi)生健康問題日益突出，政府加大了在這兩個領(lǐng)域的投入力度。二是由于相關(guān)政策的調(diào)整或者法律法規(guī)的變化，使得住房保障和衛(wèi)生健康支出增加。三是因為交通局在編員工增多，老齡化程度加劇等因素的影響。總之住房保障和衛(wèi)生健康支出增加可能是多種因素綜合作用的結(jié)果。（2）解決對策1）爭取上級補助資金應(yīng)加強與上級政府相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，了解上級政府對交通領(lǐng)域的政策傾向和資金支持情況。通過及時了解政策動向，可以把握補助資金的獲取機會，增加成功申請的可能性。A交通局應(yīng)積極參與上級政府組織的項目申報和評審活動，準確把握資金申請時機，充分展示交通領(lǐng)域的項目需求和重要性，提高申請資金的成功率。2）加強項目管理和執(zhí)行加強項目管理和執(zhí)行是解決交通運輸支出減少問題的重要舉措。需要建立健全的項目管理機制，這包括制定清晰的項目管理流程和標準，明確項目的目標、任務(wù)和責(zé)任，建立科學(xué)合理的項目評估指標體系。要加強對項目的監(jiān)督和管理。建立項目監(jiān)督機制，確保項目進度、質(zhì)量、安全等方面的監(jiān)督不斷跟進，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。強化項目管理團隊建設(shè)，提高項目管理水平和能力，加強對項目參與方的協(xié)調(diào)與溝通，確保項目順利推進。需要加強項目執(zhí)行力度，一是優(yōu)化資源配置，合理分配人力、物力、財力等資源，提高資源利用效率；二是加強項目執(zhí)行過程中的溝通協(xié)調(diào)，確保各參與方的利益得到平衡，減少項目執(zhí)行中的阻力和矛盾；三是建立健全的風(fēng)險管理機制，及時識別和應(yīng)對項目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險和問題，降低項目執(zhí)行風(fēng)險；四是加強項目執(zhí)行的監(jiān)督和考核，建立績效評價體系，對項目執(zhí)行情況進行定期評估，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整措施，確保項目執(zhí)行的有效性和高效性。3）加強社會保障政策落實優(yōu)化人力資源管理，加強對編制員工的管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高工作效率，減少冗員，從而降低社會保障和就業(yè)支出。加強政策落實與監(jiān)督，確保政府對社會保障和就業(yè)問題的政策落實到位，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策措施，并建立健全監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。精準施策，有效控制成本，針對具體問題采取有針對性的措施，避免采取過于籠統(tǒng)的政策導(dǎo)致資源浪費，有效控制社會保障和就業(yè)支出的增長。4）提高公共服務(wù)供給能力對住房保障和衛(wèi)生健康領(lǐng)域的支出進行優(yōu)先調(diào)配，確保資金使用在關(guān)鍵領(lǐng)域和項目上，提高資金使用效率。確保相關(guān)政策和法規(guī)的全面落實，按照政策要求進行資金分配和項目實施，確保住房保障和衛(wèi)生健康支出的合理性和有效性。積極探索住房保障和衛(wèi)生健康領(lǐng)域的改革創(chuàng)新，提高服務(wù)水平和管理效率，降低成本，確