物料請(qǐng)購(gòu)流程

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)整理1/5物料請(qǐng)購(gòu)流程流程說(shuō)明責(zé)任單位相關(guān)表單根據(jù)需求制定月度請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃根據(jù)需求制定月度請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃跟蹤物料入庫(kù)情況提交原材料倉(cāng)庫(kù)提交主管審核按請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃明細(xì)填寫請(qǐng)購(gòu)單NOOK經(jīng)理/副總審核領(lǐng)用入庫(kù)物料跟蹤物料入庫(kù)情況提交原材料倉(cāng)庫(kù)提交主管審核按請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃明細(xì)填寫請(qǐng)購(gòu)單NOOK經(jīng)理/副總審核領(lǐng)用入庫(kù)物料各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)各倉(cāng)管員提出的物料請(qǐng)購(gòu)需求核實(shí)、確認(rèn)匯總編制計(jì)劃按請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃上明細(xì)，按實(shí)際需求填寫請(qǐng)購(gòu)單主管根據(jù)實(shí)際需求狀況審批領(lǐng)導(dǎo)審批送到原材料倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交給采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單位跟蹤物料入庫(kù)情況物料入庫(kù)后及時(shí)領(lǐng)回倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)物控主管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單

采購(gòu)流程加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1．請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。2．請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；（11）公司總經(jīng)理。3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；（2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門備份；（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購(gòu)替代品；5．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；6．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫(kù)（1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)