X投資企業(yè)管理流程圖手冊(cè)范文

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)XXXX投資開(kāi)發(fā)有限公司管理管控流程圖手冊(cè)

流程說(shuō)明※業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程開(kāi)端—（一個(gè)客戶(hù)致電客戶(hù)服務(wù)中心）流程步驟流程開(kāi)端—（一個(gè)客戶(hù)致電客戶(hù)服務(wù)中心）流程步驟—（會(huì)計(jì)部門(mén)檢查客戶(hù)相應(yīng)狀況）信息文檔—（年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃）另一流程—（客戶(hù)信息管理管控）決策點(diǎn)—（客戶(hù)是否滿(mǎn)足獲得0%扣率的要求）流程遷移—（轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分）流程終點(diǎn)—（來(lái)自客戶(hù)的付款單據(jù)）開(kāi)始A結(jié)束決策點(diǎn)另一流程信息文檔

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）A結(jié)束決策點(diǎn)另一流程信息文檔綜合辦公室發(fā)展規(guī)劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部成本合約部工程管理管控部相關(guān)項(xiàng)目部物業(yè)公司節(jié)點(diǎn)參與相關(guān)項(xiàng)目定位相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)參與相關(guān)項(xiàng)目定位相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃估算概算相關(guān)項(xiàng)目可研估算概算相關(guān)項(xiàng)目可研施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)預(yù)算規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)預(yù)算合同合約監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工合同合約監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工組織預(yù)算材料設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃評(píng)審結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃評(píng)審施工圖會(huì)審報(bào)審施工圖會(huì)審報(bào)審其他甲供材料設(shè)備采購(gòu)報(bào)審其他甲供材料設(shè)備采購(gòu)報(bào)審報(bào)建報(bào)建施工過(guò)程管理管控樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)施工過(guò)程管理管控樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)合適的方案及定價(jià)配合竣工驗(yàn)收、決算前期工作及整改保修等配合竣工驗(yàn)收、決算前期工作及整改保修等組織驗(yàn)收與相關(guān)項(xiàng)目總結(jié)工程決算組織驗(yàn)收與相關(guān)項(xiàng)目總結(jié)工程決算預(yù)售工程交接現(xiàn)售工程交接現(xiàn)售南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表戰(zhàn)略制定流程1．戰(zhàn)略層面 相關(guān)計(jì)劃管理管控流程 審計(jì)督察流程 綜合管理管控流程2．支撐層面 財(cái)務(wù)管理管控流程 人力資源管理管控流程 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程 相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)流程 規(guī)劃設(shè)計(jì)流程3．業(yè)務(wù)層面 材料設(shè)備管理管控流程 工程管理管控流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程 物業(yè)管理管控流程

南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表戰(zhàn)略制定流程相關(guān)計(jì)劃管理管控流程戰(zhàn)略制定流程相關(guān)計(jì)劃管理管控流程審計(jì)督察流程戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃制定流程 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整流程 工程相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程 相關(guān)計(jì)劃監(jiān)督控制流程 工程相關(guān)項(xiàng)目決算審計(jì)流程 督察流程財(cái)務(wù)管理管控流程財(cái)務(wù)管理管控流程綜合管理管控流程人力資源管理管控流程公文流轉(zhuǎn)流程 資金相關(guān)計(jì)劃制定與資金支付流程 人力資源規(guī)劃流程發(fā)文流程 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 內(nèi)部招聘流程公務(wù)車(chē)輛使用管理管控流程 成本費(fèi)用分析流程 外部招聘流程法律事務(wù)服務(wù)流程 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 績(jī)效考核流程檔案存檔管理管控流程 超預(yù)算審批流程 薪酬管理管控流程檔案借閱管理管控流程 培訓(xùn)管理管控流程日常辦公用品采購(gòu)流程 員工請(qǐng)假流程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 員工離職流程印鑒使用審批流程非工程類(lèi)合同合約管理管控流程南通銀河投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表規(guī)劃設(shè)計(jì)流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)流程市場(chǎng)調(diào)研流程 相關(guān)項(xiàng)目定位流程 相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程相關(guān)項(xiàng)目可行性研究流程 相關(guān)項(xiàng)目投資估算流程 規(guī)劃合適的方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程 資金籌措流程 施工圖紙會(huì)審流程 土地獲取流程 勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程 規(guī)劃合適的方案報(bào)批流程 施工圖報(bào)批和審查流程 國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程 建設(shè)工程許可證申辦流程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程工程管理管控市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程工程管理管控流程材料設(shè)備管理管控流程供應(yīng)商資質(zhì)管理管控流程 工程合作單位資質(zhì)管理管控流程 營(yíng)銷(xiāo)策劃合適的方案編制流程材料與設(shè)備采購(gòu)流程 工程招標(biāo)流程 相關(guān)項(xiàng)目售樓處組建流程材料招標(biāo)流程 工程類(lèi)合同合約管理管控流程 樓盤(pán)銷(xiāo)售流程材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程 相關(guān)項(xiàng)目施工管理管控流程 樓盤(pán)銷(xiāo)售定價(jià)流程重要設(shè)備出入庫(kù)流程 合約甲方要求設(shè)計(jì)變更審批流程 樓盤(pán)價(jià)格調(diào)整流程 合同乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會(huì)簽流程 客戶(hù)投訴處理流程 重大質(zhì)量事故處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程 工程量?jī)r(jià)核定流程 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)告流程物業(yè)管理管控流程 工程進(jìn)度款支付流程 物業(yè)管理管控流程 工程竣工驗(yàn)收流程 工程決算流程 物業(yè)進(jìn)駐與管理管控流程 物業(yè)管理管控客戶(hù)服務(wù)流程

1．戰(zhàn)略制定流程

流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)：ZLZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間121234567總經(jīng)理辦公會(huì)開(kāi)始開(kāi)始3—5年大調(diào)整每年小調(diào)整1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選合適的方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選合適的方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線(xiàn)評(píng)估備選合適的方案與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)明確市場(chǎng)和業(yè)務(wù)線(xiàn)評(píng)估備選合適的方案確立戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃組織目標(biāo)設(shè)定流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：ZLZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室營(yíng)銷(xiāo)策劃部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)分析報(bào)告2調(diào)查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告3評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場(chǎng)新技術(shù)和創(chuàng)新分析報(bào)告4跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估對(duì)公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報(bào)告5回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告6在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個(gè)備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略合適的方案?jìng)溥x戰(zhàn)略合適的方案7針對(duì)備選戰(zhàn)略合適的方案建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃8比較，分析備選合適的方案確立可實(shí)施的戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃可實(shí)施的戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃9根據(jù)戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃明確主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和緹市場(chǎng)定位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃10設(shè)定組織績(jī)效目標(biāo)以評(píng)估績(jī)效，評(píng)定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績(jī)效目標(biāo)11如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整合適的方案12建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來(lái)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（三大報(bào)表）進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)13根據(jù)戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，建立長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)相關(guān)計(jì)劃14確定戰(zhàn)略和具體的實(shí)施相關(guān)計(jì)劃后，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通使他們更good的理解公司戰(zhàn)略和相關(guān)計(jì)劃在戰(zhàn)略上達(dá)成一致2．相關(guān)計(jì)劃管理管控流程

流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：JHZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室各部門(mén)、單位每年12月開(kāi)始每年12月開(kāi)始不通過(guò)通過(guò)7審批1確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不通過(guò)通過(guò)7審批1確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不通過(guò)通過(guò)編制公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃審核匯總各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃245不通過(guò)通過(guò)編制公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃審核匯總各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃24568分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)束39提出部門(mén)年度工作相關(guān)計(jì)劃結(jié)束39提出部門(mén)年度工作相關(guān)計(jì)劃流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHZD流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2綜合辦公室將公司年度目標(biāo)分解為各部門(mén)年度工作目標(biāo)部門(mén)年度工作目標(biāo)3各部門(mén)提出年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃4綜合辦公室匯總年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃部門(mén)年度工作相關(guān)計(jì)劃匯總5綜合辦公室對(duì)各部門(mén)年度工作相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行初審，不通過(guò)的重新制定審核結(jié)果6綜合辦公室編制公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃7總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審議審批結(jié)果8綜合辦公室下達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度工作相關(guān)計(jì)劃相關(guān)計(jì)劃下發(fā)9各部門(mén)執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃各部門(mén)相關(guān)計(jì)劃相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行備注：本流程需配套以《相關(guān)計(jì)劃管理管控實(shí)施辦法》與《年度相關(guān)計(jì)劃報(bào)告》（《相關(guān)計(jì)劃管理管控制度》包含相關(guān)計(jì)劃的制定、相關(guān)計(jì)劃的修訂和相關(guān)計(jì)劃的監(jiān)督執(zhí)行）流程名稱(chēng)：相關(guān)計(jì)劃監(jiān)督控制流程流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間綜合辦公室相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)開(kāi)始每月、每年開(kāi)始每月、每年年、月度相關(guān)計(jì)劃54監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效差異檢查有差異無(wú)差異3改進(jìn)績(jī)效識(shí)別差異原因識(shí)別差異原因2比較相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果年、月度相關(guān)計(jì)劃54監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效差異檢查有差異無(wú)差異3改進(jìn)績(jī)效識(shí)別差異原因識(shí)別差異原因2比較相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果4結(jié)束4結(jié)束流程名稱(chēng)：相關(guān)計(jì)劃監(jiān)督控制流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1定期或?qū)ｍ?xiàng)收集相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果2對(duì)比原相關(guān)計(jì)劃與相關(guān)計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況原相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行差異3差別是否存在差異4綜合辦公室與相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)共同識(shí)別相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行差異，提出改進(jìn)績(jī)效的措施執(zhí)行差異分析差異原因5相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)推行改進(jìn)措施改進(jìn)措施6綜合辦公室監(jiān)督相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)改進(jìn)績(jī)效績(jī)效改進(jìn)情況

流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：JHTZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間23對(duì)比原定相關(guān)計(jì)劃與實(shí)際差距，提出建議開(kāi)始23對(duì)比原定相關(guān)計(jì)劃與實(shí)際差距，提出建議開(kāi)始每年0-1次調(diào)整相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)1提出相關(guān)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)1提出相關(guān)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)提出調(diào)整請(qǐng)求前期經(jīng)營(yíng)情況結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論提出調(diào)整請(qǐng)求前期經(jīng)營(yíng)情況結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整草案匯總意見(jiàn)/組織討論并綜合平衡調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整草案匯總意見(jiàn)/組織討論并綜合平衡是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批確定調(diào)整合適的方案是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批確定調(diào)整合適的方案流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHTZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)提議修訂相關(guān)計(jì)劃相關(guān)計(jì)劃修訂主要精神2相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)提出相關(guān)計(jì)劃修訂請(qǐng)求前期相關(guān)計(jì)劃完成狀況請(qǐng)求修訂的主要合適的內(nèi)容3對(duì)比分析相關(guān)計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況與原定相關(guān)計(jì)劃原相關(guān)計(jì)劃和相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況提出相關(guān)計(jì)劃修訂建議4總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)相關(guān)計(jì)劃修訂建議進(jìn)行分析論證，做出是否調(diào)整的決定相關(guān)計(jì)劃調(diào)整建議是否調(diào)整的決定5如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見(jiàn)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)6綜合辦公室收集、匯總各部門(mén)意見(jiàn)、組織討論、平衡收集的意見(jiàn)7編制年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整合適的方案年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整合適的方案討論稿8總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審批相關(guān)計(jì)劃調(diào)整合適的方案年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整合適的方案?jìng)渥ⅲ罕玖鞒绦枧涮滓浴蹲兏ぷ飨嚓P(guān)計(jì)劃申報(bào)表》和《相關(guān)計(jì)劃管理管控實(shí)施辦法》

3．審計(jì)督察流程

流程名稱(chēng)：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程流程編號(hào)：ZRSJ流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部時(shí)間1被審計(jì)單位1財(cái)務(wù)部總經(jīng)理檔案室1110開(kāi)始1110開(kāi)始匯報(bào)執(zhí)行情況12審計(jì)簽章表執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)76與離任者及繼任者交換意見(jiàn)2準(zhǔn)備待審材料匯報(bào)執(zhí)行情況12審計(jì)簽章表執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)76與離任者及繼任者交換意見(jiàn)2準(zhǔn)備待審材料審計(jì)通知書(shū)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)合適的方案下達(dá)審計(jì)通知書(shū)確定審計(jì)工作組審計(jì)通知書(shū)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)合適的方案下達(dá)審計(jì)通知書(shū)確定審計(jì)工作組下達(dá)審計(jì)委托審查資料歸檔否是通過(guò)審批9下達(dá)審計(jì)委托審查資料歸檔否是通過(guò)審批9存檔記錄存檔記錄流程名稱(chēng)：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)：ZRSJ流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的審計(jì)委托，確定審計(jì)工作組審計(jì)委托2向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書(shū)審計(jì)通知書(shū)3被審計(jì)單位接到審計(jì)通知書(shū)后，準(zhǔn)備待審材料審計(jì)通知書(shū)待審材料4財(cái)務(wù)部組織審計(jì)工作組編制審計(jì)合適的方案，實(shí)施審計(jì)審計(jì)合適的方案5形成審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告初稿6審計(jì)工作組就審計(jì)報(bào)告初稿與離任者交換意見(jiàn)談話(huà)記錄7離任者確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告初稿、談話(huà)記錄(離任者)書(shū)面確認(rèn)審計(jì)意見(jiàn)8形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告9總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告審批意見(jiàn)10如總經(jīng)理否決審計(jì)報(bào)告，重新制訂審計(jì)合適的方案、重新審計(jì)；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)審計(jì)結(jié)論意見(jiàn)11被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等審計(jì)結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論執(zhí)行情況審計(jì)資料歸檔備注：本流程需配套以《審計(jì)管理管控辦法》和《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審批單》?！秾徲?jì)管理管控制度》涵蓋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、工程相關(guān)項(xiàng)目決算審計(jì)等。流程名稱(chēng)：工程相關(guān)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)流程流程編號(hào)：YSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部提交結(jié)算部門(mén)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)成本合約部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理是否審核7工程結(jié)算書(shū)編制工程結(jié)算結(jié)束1開(kāi)始是否審核7工程結(jié)算書(shū)編制工程結(jié)算結(jié)束1開(kāi)始4結(jié)算審計(jì)報(bào)告形成結(jié)算審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算審計(jì)54結(jié)算審計(jì)報(bào)告形成結(jié)算審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算審計(jì)5確認(rèn)2審核否是確認(rèn)2審核否是6備案6備案3無(wú)判斷3無(wú)判斷流程名稱(chēng)：工程相關(guān)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)：YSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1公司部門(mén)聯(lián)絡(luò)、組織社會(huì)預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審稿）2通過(guò)成本合約部的預(yù)審工程預(yù)算（送審稿）3總經(jīng)理判斷是否需要外部審計(jì)成本合約部意見(jiàn)4委托外部審計(jì)委托書(shū)5形成預(yù)算審計(jì)報(bào)告預(yù)算審計(jì)報(bào)告6財(cái)務(wù)部留存結(jié)算書(shū)作為申款和付款的依據(jù)審核后的結(jié)算書(shū)資金需求相關(guān)計(jì)劃7如存在重大差異，交成本合約部重新審批；適用說(shuō)明：1、存在重大問(wèn)題時(shí)審計(jì)；2、對(duì)成本合約部自己做預(yù)算進(jìn)行審計(jì)；3、根據(jù)總經(jīng)理的指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)；

流程名稱(chēng)：工程相關(guān)項(xiàng)目決算內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)：JSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部時(shí)間相關(guān)項(xiàng)目部、相關(guān)項(xiàng)目公司成本合約部工程管理管控部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工程竣工開(kāi)始工程竣工開(kāi)始1是否5接受?附加審計(jì)材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書(shū)組織編制決算書(shū)工程竣工1是否5接受?附加審計(jì)材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書(shū)組織編制決算書(shū)工程竣工2是否審批4審計(jì)通過(guò)通知下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知工程決算審計(jì)報(bào)告6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審計(jì)82是否審批4審計(jì)通過(guò)通知下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知工程決算審計(jì)報(bào)告6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審計(jì)8組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收97結(jié)束會(huì)計(jì)結(jié)算備案97結(jié)束會(huì)計(jì)結(jié)算備案是否審批3是否審批3流程名稱(chēng)：工程相關(guān)項(xiàng)目決算審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)：JSSJ流程主辦部門(mén)：成本合約部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1工程竣工后，相關(guān)項(xiàng)目部組織編制相關(guān)項(xiàng)目竣工決算施工圖紙、簽證、變更工程決算書(shū)2成本合約部審核決算書(shū)3總經(jīng)理對(duì)審計(jì)申請(qǐng)審批，組織對(duì)工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)申請(qǐng)表4成本合約部組織對(duì)工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工程決算書(shū)5相關(guān)項(xiàng)目部審核，根據(jù)需要補(bǔ)充相關(guān)材料遺漏的材料和證據(jù)6形成決算審計(jì)報(bào)告決算審查單7財(cái)務(wù)部根據(jù)決算審查單和經(jīng)審計(jì)的工程決算書(shū)，進(jìn)行會(huì)計(jì)結(jié)算決算審查單、決算書(shū)8成本合約部下達(dá)通過(guò)通知財(cái)務(wù)部付款9財(cái)務(wù)部根據(jù)審計(jì)結(jié)果結(jié)算有關(guān)費(fèi)用適用說(shuō)明：1、重大相關(guān)項(xiàng)目的審計(jì)；2、總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行的審計(jì)；3、存在重大問(wèn)題的需要進(jìn)行審計(jì)

流程名稱(chēng)：督察督辦流程流程編號(hào)：DCLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間綜合辦公室被督察部門(mén)、單位總經(jīng)理員工舉報(bào)或領(lǐng)導(dǎo)交辦開(kāi)始員工舉報(bào)或領(lǐng)導(dǎo)交辦開(kāi)始752是否4存在問(wèn)題不存在問(wèn)題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見(jiàn)書(shū)與處理意見(jiàn)并上報(bào)組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問(wèn)題1（定期）督察組織分析問(wèn)題，提出建議行政督察效能督察3752是否4存在問(wèn)題不存在問(wèn)題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見(jiàn)書(shū)與處理意見(jiàn)并上報(bào)組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問(wèn)題1（定期）督察組織分析問(wèn)題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問(wèn)題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋配合調(diào)查共同分析問(wèn)題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱(chēng)：督察督辦流程說(shuō)明流程編號(hào)：JCLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1根據(jù)臨時(shí)舉報(bào)、反映或定期進(jìn)行督察2進(jìn)行行政督察和效能督察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，綜合辦公室與被督察部門(mén)共同研究、改進(jìn)4根據(jù)督察的問(wèn)題，如屬于重大問(wèn)題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見(jiàn)和處理建議調(diào)查報(bào)告6總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報(bào)告和調(diào)查組的匯報(bào)，決定是否補(bǔ)充調(diào)查或按照調(diào)查報(bào)告進(jìn)行處理審批調(diào)查報(bào)告7被督察部門(mén)執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以《督察督辦管理管控制度》

4．綜合管理管控流程

流程名稱(chēng)：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號(hào)：GWLZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室收文部門(mén)綜合辦公室主任相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開(kāi)始1相關(guān)文件接收文件開(kāi)始52填寫(xiě)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)結(jié)束存檔52填寫(xiě)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)結(jié)束存檔4閱處4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示是批示流程名稱(chēng)：公文流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)：GWLZ流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門(mén)收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)3如文件合適的內(nèi)容涉及的部門(mén)屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門(mén)閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4相關(guān)部門(mén)圈閱，提出建議或意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以《文件管理管控制度》，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。

流程名稱(chēng)：發(fā)文流程流程編號(hào)：FWLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室發(fā)文主辦單位綜合辦公室主任相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件部門(mén)經(jīng)理審核開(kāi)始起草文件部門(mén)經(jīng)理審核開(kāi)始11不通過(guò)不通過(guò)通過(guò)2通過(guò)2簽收文件9簽收文件9存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門(mén)7打印，編號(hào)，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門(mén)7打印，編號(hào)，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)簽收文件提出意見(jiàn)簽收文件提出意見(jiàn)5不通過(guò)通過(guò)審批5不通過(guò)通過(guò)審批通過(guò)6不通過(guò)審批通過(guò)6不通過(guò)審批流程名稱(chēng)：發(fā)文流程說(shuō)明流程編號(hào)：FWLC流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1由擬發(fā)文部門(mén)起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2部門(mén)經(jīng)理審核；如果審核通過(guò)，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過(guò)，由部門(mén)修改審核意見(jiàn)3綜合辦公室在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)，請(qǐng)其簽署意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)相關(guān)意見(jiàn)5主管副總經(jīng)理提出審核意見(jiàn)，通過(guò)則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請(qǐng)部門(mén)審核意見(jiàn)6總經(jīng)理審批，通過(guò)則交綜合辦公室；不通過(guò)退回申請(qǐng)部門(mén)修改審批意見(jiàn)7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)存檔9職能部門(mén)與相關(guān)部門(mén)簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以《文件管理管控制度》。流程名稱(chēng)：公務(wù)車(chē)輛使用管理管控流程流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室用車(chē)申請(qǐng)人用車(chē)部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車(chē)輛管理管控人員司機(jī)1用車(chē)申請(qǐng)?zhí)岢鲇密?chē)申請(qǐng)開(kāi)始1用車(chē)申請(qǐng)?zhí)岢鲇密?chē)申請(qǐng)開(kāi)始審查審查審核審核出車(chē)登記簿32結(jié)束登記出車(chē)紀(jì)錄登記出車(chē)情況登記用車(chē)申請(qǐng)、安排車(chē)輛出車(chē)登記簿32結(jié)束登記出車(chē)紀(jì)錄登記出車(chē)情況登記用車(chē)申請(qǐng)、安排車(chē)輛出車(chē)登記簿出車(chē)結(jié)束、向綜合辦公室報(bào)告出車(chē)申領(lǐng)車(chē)鑰匙出車(chē)登記簿出車(chē)結(jié)束、向綜合辦公室報(bào)告出車(chē)申領(lǐng)車(chē)鑰匙流程名稱(chēng)：公務(wù)車(chē)輛使用管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用車(chē)人提出用車(chē)申請(qǐng)，在獲得本部門(mén)審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車(chē)申請(qǐng)單2登記安排出車(chē)出車(chē)單3出車(chē)后出車(chē)單經(jīng)用車(chē)人確認(rèn)，回復(fù)綜合辦公室，登記出車(chē)記錄出車(chē)記錄備注：本流程需配套以《車(chē)輛與駕乘人員管理管控制度》和《用車(chē)審批單》及《出車(chē)記錄》?！盾?chē)輛與駕乘人員管理管控制度》包括用車(chē)申請(qǐng)、記錄、車(chē)輛維修、事故處理等。

流程名稱(chēng)：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號(hào)：FLSW流程主辦部門(mén)：綜合辦公室使用部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理98填寫(xiě)服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開(kāi)始98填寫(xiě)服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開(kāi)始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢(xún)提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請(qǐng)咨詢(xún)否是是否重要登記服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢(xún)提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請(qǐng)咨詢(xún)否是是否重要登記服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排4提出意見(jiàn)4提出意見(jiàn)流程名稱(chēng)：法律服務(wù)流程說(shuō)明流程編號(hào)：FLSW流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)對(duì)綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供合適的內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請(qǐng)總經(jīng)理審批，如不重要?jiǎng)t進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢(xún)合適的內(nèi)容提出意見(jiàn)法律服務(wù)合適的內(nèi)容總經(jīng)理意見(jiàn)5綜合辦公室主任判斷是否需要外請(qǐng)咨詢(xún)判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)合適的內(nèi)容向各部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請(qǐng)法律事務(wù)咨詢(xún)，幫助尋找相關(guān)顧問(wèn)提供服務(wù)解決外請(qǐng)服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫(xiě)改進(jìn)意見(jiàn)服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見(jiàn)9每季度末，由各個(gè)部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)一次法律事務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表法律服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度反饋表進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶(hù)反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理管控辦法》。流程名稱(chēng)：檔案存檔管理管控流程流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén)交檔經(jīng)辦人交檔部門(mén)經(jīng)理工程管理管控部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開(kāi)始檔案資料開(kāi)始1判別分類(lèi)1判別分類(lèi)325相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程相關(guān)項(xiàng)目檔案資料325相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程相關(guān)項(xiàng)目檔案資料5執(zhí)行完畢各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同合約5執(zhí)行完畢各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同合約446集中存檔重要證照存檔行政類(lèi)檔案資料存檔結(jié)束446集中存檔重要證照存檔行政類(lèi)檔案資料存檔結(jié)束流程名稱(chēng)：檔案存檔管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén)流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1交檔部門(mén)經(jīng)理判別檔案資料的類(lèi)別，根據(jù)不同的類(lèi)別做出不同的存檔要求檔案資料的類(lèi)別判斷2相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料交工程管理管控部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同合約交成本合約部臨時(shí)存檔存檔記錄4行政管理管控類(lèi)檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束后的相關(guān)項(xiàng)目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同合約執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號(hào)等檔案說(shuō)明：1、需要對(duì)檔案資料進(jìn)行分類(lèi)；2、制訂檔案資料管理管控制度；3、重要證照指土地證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；4、財(cái)務(wù)、客戶(hù)檔案分別由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷(xiāo)策劃部臨時(shí)保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以《檔案管理管控辦法》，包括檔案資料的分類(lèi)、存檔與借閱等。

流程名稱(chēng)：檔案借閱管理管控流程流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén)檔案使用單位檔案管理管控人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請(qǐng)開(kāi)始按期歸還資料借閱單1借閱申請(qǐng)開(kāi)始3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核簽署意見(jiàn)否是2權(quán)限內(nèi)審核簽署意見(jiàn)否是2權(quán)限內(nèi)審核否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見(jiàn)否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見(jiàn)簽署意見(jiàn)審核簽署意見(jiàn)審核流程名稱(chēng)：檔案借閱管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén)流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請(qǐng)借閱申請(qǐng)單2如不屬于檔案管理管控人員權(quán)限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理管控人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時(shí)歸還備注：本流程需配套以《檔案管理管控辦法》和《資料借閱登記表》。

流程名稱(chēng)：日常辦公用品采購(gòu)流程流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室需求部門(mén)綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃開(kāi)始領(lǐng)用提交采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃開(kāi)始61登記出庫(kù)入庫(kù)單5登記入庫(kù)實(shí)施購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單臨時(shí)或定期采購(gòu)需要61登記出庫(kù)入庫(kù)單5登記入庫(kù)實(shí)施購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單臨時(shí)或定期采購(gòu)需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報(bào)銷(xiāo)票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4是否審批4流程名稱(chēng)：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購(gòu)需求，編制采購(gòu)清單日常辦公用品采購(gòu)清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買(mǎi)，如超預(yù)算但確屬必須的請(qǐng)示（主管副）總經(jīng)理3財(cái)務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實(shí)施采買(mǎi)發(fā)票6采買(mǎi)的日常辦公用品辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的確定；2、費(fèi)用預(yù)算；3、報(bào)銷(xiāo)管理管控規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理管控制度》包括辦公用品的范圍、申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)放程序、費(fèi)用控制方法等

流程名稱(chēng)：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室使用單位財(cái)務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請(qǐng)對(duì)超相關(guān)計(jì)劃的特批否開(kāi)始3申請(qǐng)對(duì)超相關(guān)計(jì)劃的特批否開(kāi)始42通過(guò)財(cái)務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？42通過(guò)財(cái)務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購(gòu)合同合約結(jié)束實(shí)物臺(tái)帳建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳入庫(kù)采購(gòu)調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購(gòu)需求5689維修協(xié)議采購(gòu)合同合約結(jié)束實(shí)物臺(tái)帳建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳入庫(kù)采購(gòu)調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購(gòu)需求否是7調(diào)整審批通過(guò)？否是7調(diào)整審批通過(guò)？流程名稱(chēng)：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1由各個(gè)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請(qǐng)部門(mén)固定資產(chǎn)需求部門(mén)固定資產(chǎn)需求單2財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門(mén)申請(qǐng)對(duì)超預(yù)算的特批審核不通過(guò)申請(qǐng)?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)審批結(jié)果5綜合辦公室（財(cái)務(wù)部協(xié)助）匯集各部門(mén)的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過(guò)綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃；如通過(guò)則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃調(diào)整后的采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃8綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，辦理入庫(kù)或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃采購(gòu)合同合約、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳10財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理管控制度》流程名稱(chēng)：印鑒使用審批流程流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室使用申請(qǐng)人使用部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人印鑒管理管控人員印鑒管理管控部門(mén)負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開(kāi)始印鑒使用申請(qǐng)?zhí)岢鍪褂蒙暾?qǐng)1開(kāi)始印鑒使用申請(qǐng)?zhí)岢鍪褂蒙暾?qǐng)2審核2審核結(jié)束印鑒使用登記申請(qǐng)表歸檔4辦理用印手續(xù)結(jié)束印鑒使用登記申請(qǐng)表歸檔4辦理用印手續(xù)超過(guò)審批權(quán)限是權(quán)限以?xún)?nèi)審核3判斷超過(guò)審批權(quán)限是權(quán)限以?xún)?nèi)審核3判斷審批是審批是流程名稱(chēng)：印鑒使用審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用章部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)印鑒使用審批單2用章部門(mén)經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理管控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請(qǐng)（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理管控制度》和《用印申請(qǐng)單》。《印鑒管理管控制度》包括印鑒的分類(lèi)、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等

流程名稱(chēng)：非工程類(lèi)合同合約管理管控流程流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室合同合約承辦部門(mén)綜合辦公室財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開(kāi)始1092結(jié)束1開(kāi)始根據(jù)需要進(jìn)行合同合約談判，起草合同合約根據(jù)需要進(jìn)行合同合約談判，起草合同合約文本提供法律支持88合同合約文本合同合約文本11提供業(yè)務(wù)支持11提供業(yè)務(wù)支持留存合同合約文本留存留存執(zhí)行合同合約5對(duì)合同合約文本修改完善3形成合同合約文本資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同合約審批否67法律審核留存合同合約文本留存留存執(zhí)行合同合約5對(duì)合同合約文本修改完善3形成合同合約文本資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同合約審批否67法律審核說(shuō)明：工程類(lèi)合同合約管理管控見(jiàn)工程類(lèi)合同合約管理管控流程流程名稱(chēng)：非工程類(lèi)合同合約管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1合同合約承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同合約談判，起草合同合約文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同合約草案2合同合約承辦部門(mén)形成合同合約文本合同合約文本3綜合辦公室進(jìn)行法律審核合同合約文本法律審核結(jié)果4財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同合約文本財(cái)務(wù)審核結(jié)果5合同合約承辦部門(mén)對(duì)合同合約進(jìn)行修改和完善修改意見(jiàn)修改后的合同合約6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同合約審批結(jié)果7正式簽訂合同合約審批結(jié)果正式文本8財(cái)務(wù)部留存合同合約文本留存9承辦部門(mén)執(zhí)行合同合約合同合約執(zhí)行結(jié)果10承辦部門(mén)年底將合同合約方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同合約文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同合約文本，監(jiān)控非工程類(lèi)合同合約的執(zhí)行合同合約文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計(jì)備注：本流程需配套以《合同合約管理管控制度》和《合同合約評(píng)審審批記錄》?！逗贤霞s管理管控制度》包括合同合約分類(lèi)、合同合約談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。

5．財(cái)務(wù)管理管控流程

流程名稱(chēng)：資金相關(guān)計(jì)劃制訂與資金支付流程流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理開(kāi)始季度、月度開(kāi)始季度、月度1217資金使用撥款申請(qǐng)11接受并執(zhí)行資金相關(guān)計(jì)劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求相關(guān)計(jì)劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃1217資金使用撥款申請(qǐng)11接受并執(zhí)行資金相關(guān)計(jì)劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求相關(guān)計(jì)劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金相關(guān)計(jì)劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金相關(guān)計(jì)劃編制資金收入相關(guān)計(jì)劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金相關(guān)計(jì)劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金相關(guān)計(jì)劃編制資金收入相關(guān)計(jì)劃否是15審批否9是否6審批否是15審批否9是否6審批流程名稱(chēng)：資金相關(guān)計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃部門(mén)經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃2各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要編制部門(mén)資金需求相關(guān)計(jì)劃部門(mén)經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃部門(mén)資金需求相關(guān)計(jì)劃3資金會(huì)計(jì)根據(jù)各部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃編制資金收入相關(guān)計(jì)劃各部門(mén)收入相關(guān)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃收入相關(guān)計(jì)劃4資金會(huì)計(jì)匯總資金平衡，編制資金相關(guān)計(jì)劃部門(mén)資金需求相關(guān)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃資金需求相關(guān)計(jì)劃5財(cái)務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)計(jì)劃是否合理6總經(jīng)理審核相關(guān)計(jì)劃是否合理簽署意見(jiàn)的資金需求相關(guān)計(jì)劃7主管會(huì)計(jì)根據(jù)總經(jīng)理批示確定并分解資金相關(guān)計(jì)劃8財(cái)務(wù)總監(jiān)審核資金分解相關(guān)計(jì)劃是否合理9總經(jīng)理審核資金分解相關(guān)計(jì)劃是否合理簽署意見(jiàn)的資金分解相關(guān)計(jì)劃10財(cái)務(wù)部存檔、下發(fā)資金相關(guān)計(jì)劃簽署意見(jiàn)的資金分解相關(guān)計(jì)劃流程名稱(chēng)：資金相關(guān)計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：ZJJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11各部門(mén)接受并執(zhí)行資金相關(guān)計(jì)劃資金相關(guān)計(jì)劃12各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際并按照資金相關(guān)計(jì)劃提出撥款相關(guān)計(jì)劃撥款申請(qǐng)13資金會(huì)計(jì)審核是否合理14財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的予以審批，超權(quán)限的轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理批示15總經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理批示16執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的撥款申請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示資金17接受并使用資金資金備注：1、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可以召集總經(jīng)理辦公會(huì)；2、“權(quán)限內(nèi)”是指授權(quán)范圍內(nèi)；3、本流程需要《財(cái)務(wù)付款控制辦法》、《請(qǐng)款審批單》配合執(zhí)行；

流程名稱(chēng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流程編號(hào)：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部時(shí)間經(jīng)辦人費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開(kāi)始每周開(kāi)始每周報(bào)銷(xiāo)單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請(qǐng)支付報(bào)銷(xiāo)單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請(qǐng)支付是否2審核是否2審核否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否9是8支付/記帳審批5審核否9是8支付/記帳審批5審核是否審批6是否審批6流程名稱(chēng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明流程編號(hào)：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)經(jīng)辦人提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)2部門(mén)負(fù)責(zé)人審核是否同意報(bào)銷(xiāo)審批后的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)3主管副總裁別是否在權(quán)限范圍內(nèi)判別結(jié)果4對(duì)超權(quán)限的申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)5財(cái)務(wù)部對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審核意見(jiàn)6總經(jīng)理審批是否同意報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)審批意見(jiàn)7主管副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)審批是否同意報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)審批意見(jiàn)8財(cái)務(wù)部審批是否同意報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)審批意見(jiàn)9財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)銷(xiāo)審批意見(jiàn)付款并計(jì)帳報(bào)銷(xiāo)審批意見(jiàn)現(xiàn)金或支票備注：1、審批應(yīng)對(duì)是否為預(yù)算內(nèi)支出、是否為合理支出等事項(xiàng)；2、本流程需要《財(cái)務(wù)付款控制辦法》、《報(bào)銷(xiāo)審批單》配合執(zhí)行。

流程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門(mén)財(cái)務(wù)部綜合辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)每年年底開(kāi)始每年年底開(kāi)始編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算4部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃編制部門(mén)年度相關(guān)計(jì)劃2編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算4部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃編制部門(mén)年度相關(guān)計(jì)劃2結(jié)束年度財(cái)務(wù)預(yù)算合適的方案5匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃制定流程）1結(jié)束年度財(cái)務(wù)預(yù)算合適的方案5匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃制定流程）1公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃7預(yù)算備案下達(dá)年度公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃7預(yù)算備案下達(dá)年度相關(guān)計(jì)劃3是下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批3是下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批

流程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃2各部門(mén)承接分解公司的年度相關(guān)計(jì)劃并編制部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃3總經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù)書(shū)4各部門(mén)編制部門(mén)年度預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算5財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案并報(bào)總經(jīng)理審批部門(mén)年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6總經(jīng)理辦公會(huì)審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財(cái)務(wù)部修改后重報(bào)，審批通過(guò)的草案返財(cái)務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案7綜合辦公室備案，財(cái)務(wù)部執(zhí)行簽署意見(jiàn)的公司年度預(yù)算草案?jìng)渥ⅲ?、本流程需要《全面預(yù)算管理管控制度》配合執(zhí)行。

流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門(mén)主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理1開(kāi)始1開(kāi)始執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)是否2審批是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批35列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是4否審批是流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)提出超預(yù)算申請(qǐng)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)2部門(mén)主管副總初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)3財(cái)務(wù)部初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，如不同意則返回給申請(qǐng)部門(mén)，如同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)5財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)列入預(yù)算外支出簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)備注：1、本流程需要《全面預(yù)算管理管控制度》配合執(zhí)行。

6．人力資源管理管控流程

流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室每-年開(kāi)始每-年開(kāi)始不通過(guò)審批5通過(guò)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不通過(guò)審批5通過(guò)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略A人員配置相關(guān)計(jì)劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計(jì)劃未來(lái)職位描述未來(lái)職位設(shè)置未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置相關(guān)計(jì)劃A人員配置相關(guān)計(jì)劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計(jì)劃未來(lái)職位描述未來(lái)職位設(shè)置未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置相關(guān)計(jì)劃（每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成）流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號(hào)：RLGH2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)綜合辦公室綜合辦公室/各部門(mén)經(jīng)理通過(guò)通過(guò)9培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策9培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過(guò)審批薪酬福利政策績(jī)效考評(píng)政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計(jì)劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）A11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過(guò)審批薪酬福利政策績(jī)效考評(píng)政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計(jì)劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測(cè)（時(shí)間，數(shù)量，要求）A流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)并確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2綜合辦公室進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3綜合辦公室制訂、調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計(jì)劃4綜合辦公室制訂、調(diào)整人員配置相關(guān)計(jì)劃并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置相關(guān)計(jì)劃5總經(jīng)理辦公會(huì)討論人員配置相關(guān)計(jì)劃，如不通過(guò)則返回給綜合辦公室重新分析、制訂配置相關(guān)計(jì)劃；如通過(guò)則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置相關(guān)計(jì)劃簽署意見(jiàn)的人員配置相關(guān)計(jì)劃6各部門(mén)（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)簽署意見(jiàn)的人員配置相關(guān)計(jì)劃7各部門(mén)（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給相關(guān)計(jì)劃8各部門(mén)（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長(zhǎng)期培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃9確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計(jì)劃人力資源規(guī)劃合適的方案10總經(jīng)理辦公會(huì)審批人力資源規(guī)劃目標(biāo)、政策調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如不通過(guò)則轉(zhuǎn)入綜合辦公室重新制訂調(diào)整相關(guān)計(jì)劃、重新分析、估計(jì)預(yù)算；如通過(guò)則轉(zhuǎn)入綜合辦公室審批結(jié)果11綜合辦公室主任與各部門(mén)經(jīng)理溝通并實(shí)施人力資源規(guī)劃流程名稱(chēng)：內(nèi)部招聘流程流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間應(yīng)聘人用人部門(mén)主管副總綜合辦公室總經(jīng)理開(kāi)始開(kāi)始工作交接1096應(yīng)聘申請(qǐng)工作交接1096應(yīng)聘申請(qǐng)接收否是是否合格？專(zhuān)業(yè)篩選1提出用人申請(qǐng)接收否是是否合格？專(zhuān)業(yè)篩選1提出用人申請(qǐng)12否審批是是2否審批12否審批是是2否審批14受理員工報(bào)名11進(jìn)入外部招聘流程87受理員工報(bào)名53組織進(jìn)行實(shí)試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息14受理員工報(bào)名11進(jìn)入外部招聘流程87受理員工報(bào)名53組織進(jìn)行實(shí)試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息是13否審批是4審批否是13否審批是4審批否流程名稱(chēng)：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用人部門(mén)提出用人申請(qǐng)用人申請(qǐng)2用人部門(mén)主管副總審核用人申請(qǐng)審核結(jié)果3綜合辦公室提出招聘聘建議審核結(jié)果招聘建議4總經(jīng)理審核招聘建議審批結(jié)果5綜合辦公室發(fā)布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請(qǐng)應(yīng)聘申請(qǐng)7綜合辦公室受理員工報(bào)名應(yīng)聘申請(qǐng)8綜合辦公室組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9用人部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10用人部門(mén)判斷是否合格判斷結(jié)果11綜合辦公室在用人部門(mén)對(duì)專(zhuān)業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時(shí)進(jìn)入外部招聘流程審批結(jié)果12用人部門(mén)主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14綜合辦公室辦理?yè)Q崗手續(xù)，監(jiān)督工作交接換崗?fù)ㄖ?/p>

流程名稱(chēng)：外部招聘流程流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間用人部門(mén)分管副總綜合辦公室總經(jīng)理符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開(kāi)始符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開(kāi)始是否面試評(píng)估表1提出相關(guān)計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件是否面試評(píng)估表1提出相關(guān)計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件不通過(guò)A12通過(guò)2審批不通過(guò)A12通過(guò)2審批將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信151413否資料真實(shí)？開(kāi)展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡(jiǎn)歷篩選接受應(yīng)聘者報(bào)名發(fā)布招聘信息是擬定招聘合適的方案審核3否4將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信151413否資料真實(shí)？開(kāi)展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡(jiǎn)歷篩選接受應(yīng)聘者報(bào)名發(fā)布招聘信息是擬定招聘合適的方案審核3否4B否是審核B否是審核流程名稱(chēng)：外部招聘流程(續(xù))流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間使用單位綜合辦公室總經(jīng)理不通過(guò)B結(jié)束簽訂聘用合同合約辦理錄用手續(xù)通過(guò)20是A否是否部門(mén)經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫(xiě)錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核不通過(guò)B結(jié)束簽訂聘用合同合約辦理錄用手續(xù)通過(guò)20是A否是否部門(mén)經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫(xiě)錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核否B2322是是否通過(guò)進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等否B2322是是否通過(guò)進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等流程名稱(chēng)：外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用人部門(mén)提出相關(guān)計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件相關(guān)計(jì)劃外人員招聘需求2用人部門(mén)主管副總審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果3綜合辦公室審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果4總經(jīng)理審批用人部門(mén)提出的相關(guān)計(jì)劃外人員招聘需求相關(guān)計(jì)劃，如批準(zhǔn)則轉(zhuǎn)綜合辦公室招聘需求審核結(jié)果5綜合辦公室根據(jù)公司崗位說(shuō)明書(shū)初步擬定招聘合適的方案并報(bào)總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘合適的方案6綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)布招聘信息招聘合適的方案招聘信息7綜合辦公室接受應(yīng)聘者報(bào)名報(bào)名8綜合辦公室對(duì)收到的求職簡(jiǎn)歷嚴(yán)格按照任職資格條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步篩選簡(jiǎn)歷篩選結(jié)果9綜合辦公室組織初試和復(fù)試進(jìn)行篩選，并將篩選合格的簡(jiǎn)歷送使用單位。初試時(shí)審核證件資料的真實(shí)性初試和復(fù)試結(jié)果10綜合辦公室協(xié)調(diào)用人單位進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試專(zhuān)業(yè)面試結(jié)果

流程名稱(chēng)：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11使用單位進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行背景調(diào)查；不符合條件的則由綜合辦公室婉據(jù)12綜合辦公室開(kāi)展初步的背景調(diào)查調(diào)查結(jié)果13綜合辦公室鑒別背景資料真實(shí)與否，不真實(shí)則婉拒；真實(shí)的轉(zhuǎn)下一步判別結(jié)果14綜合辦公室對(duì)需婉拒者發(fā)出婉拒信15綜合辦公室將婉拒者中優(yōu)良人選資料記錄在人力資源資料庫(kù)16綜合辦公室對(duì)背景資料真實(shí)者按是否為部門(mén)經(jīng)理應(yīng)聘者分類(lèi)辦理，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)聘者送總經(jīng)理面試決定17綜合辦公室確定人選及最終薪資、職位等確定結(jié)果18綜合辦公室填寫(xiě)錄取檔案卡19綜合辦公室組織進(jìn)行體檢體檢結(jié)果20審核體檢結(jié)果，不合格則轉(zhuǎn)入婉拒流程

流程名稱(chēng)：外部招聘流程(續(xù))流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出21合格則簽訂聘用合同合約、辦理錄用手續(xù)聘用合同合約22總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行最終面試，并溝通確定職等、薪資確定結(jié)果23總經(jīng)理確定是否錄用，不錄用則轉(zhuǎn)婉拒流程，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室按填寫(xiě)錄用檔案卡及以下程序進(jìn)行備注：1、本流程適合中層及以下員工的招聘；2、本流程需要《人員招聘錄用制度》配合執(zhí)行。

流程名稱(chēng)：績(jī)效管理管控流程流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間綜合辦公室高管層各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部開(kāi)始開(kāi)始741結(jié)束10績(jī)效獎(jiǎng)金及年終資金評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴審核記錄績(jī)效考核結(jié)果組織績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔，備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃參考把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者741結(jié)束10績(jī)效獎(jiǎng)金及年終資金評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴審核記錄績(jī)效考核結(jié)果組織績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔，備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃參考把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門(mén)員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)1228與部門(mén)員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱(chēng)：績(jī)效管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室組織績(jī)效考核工作考核表2各部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提出考核意見(jiàn)考核數(shù)據(jù)考核意見(jiàn)3財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4高管層對(duì)部門(mén)經(jīng)理的考核數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并提出考核建議考核數(shù)據(jù)考核建議5綜合辦公室審核記錄績(jī)效考核結(jié)果考核結(jié)果6綜合辦公室把員工的績(jī)效考核結(jié)果通知考核者考核結(jié)果7高管層與部門(mén)經(jīng)理溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果8各部門(mén)經(jīng)理與員工溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果，員工對(duì)考核結(jié)果不能與部門(mén)經(jīng)理達(dá)成一致意見(jiàn)可向綜合辦公室提出申訴9綜合辦公室接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴申訴10綜合辦公室根據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定，并報(bào)財(cái)務(wù)部評(píng)定結(jié)果11綜合辦公室對(duì)個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果存檔，備晉升、降級(jí)、淘汰及培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃參考考評(píng)結(jié)果12財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合辦公室的評(píng)定結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金備注：1、本流程需要《績(jī)效考核辦法》、《績(jī)效考評(píng)表》配合執(zhí)行；2、高管的考核辦法另訂。流程名稱(chēng)：薪酬管理管控流程流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間各部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理每年月每年月11意見(jiàn)反饋11意見(jiàn)反饋薪資發(fā)放處理9128764321了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平，并測(cè)算工資總額根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料修正員工個(gè)人薪資檔案建議薪資調(diào)整評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整組織崗位評(píng)價(jià)建立/調(diào)整崗位管理管控辦法制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則開(kāi)始薪資發(fā)放處理9128764321了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平，并測(cè)算工資總額根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料修正員工個(gè)人薪資檔案建議薪資調(diào)整評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整組織崗位評(píng)價(jià)建立/調(diào)整崗位管理管控辦法制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則開(kāi)始是否審核105是否審核是否審核105是否審核流程名稱(chēng)：薪酬管理管控流程說(shuō)明流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室制訂調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則2綜合辦公室建立、調(diào)整崗位管理管控辦法3綜合辦公室了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平，根據(jù)工資總額管理管控辦法測(cè)算薪酬總額薪酬總額4綜合辦公室建立、調(diào)整薪酬架構(gòu)及指地原則，并報(bào)總經(jīng)理審核5總經(jīng)理審核，不通過(guò)則重新回到第1步，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行下一步6綜合辦公室根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料7綜合辦公室組織進(jìn)行崗位評(píng)估評(píng)估結(jié)果8綜合辦公室對(duì)各部門(mén)崗位評(píng)估結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)整評(píng)估結(jié)果9綜合辦公室提出薪資調(diào)整建議合適的方案并初步征求各部門(mén)反饋意見(jiàn)，修改薪資調(diào)整建議合適的方案并報(bào)總經(jīng)理薪資調(diào)整建議合適的方案10總經(jīng)理審核薪資調(diào)整建議合適的方案，不通過(guò)則返綜合辦公室重新從第8步開(kāi)始，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)入下一步薪資調(diào)整建議合適的方案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議合適的方案11各部門(mén)反饋意見(jiàn)12綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理指示的合適的方案修正員工個(gè)人薪資檔案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議合適的方案?jìng)渥ⅲ罕玖鞒绦枰缎匠旯芾砉芸剞k法》、《員工工資匯總表》配合執(zhí)行流程名稱(chēng)：培訓(xùn)管理管控流程流程編號(hào)：PXGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室時(shí)間員工各部門(mén)經(jīng)理綜合辦公室人事主管綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)需要開(kāi)始根據(jù)需要開(kāi)始否34提出培訓(xùn)申請(qǐng)13技能評(píng)估培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃培訓(xùn)預(yù)算人員績(jī)效部門(mén)經(jīng)理審核，是否同意？是14A參加培訓(xùn)與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間1培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表提出部門(mén)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃否34提出培訓(xùn)申請(qǐng)13技能評(píng)估培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃培訓(xùn)預(yù)算人員績(jī)效部門(mén)經(jīng)理審核，是否同意？是14A參加培訓(xùn)與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間1培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表提出部門(mén)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃9121110是否根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間是否外聘講師？5評(píng)估培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)合適的方案通過(guò)不通過(guò)62制訂培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表9121110是否根