QR4.4-01過程控制表-P5-基礎(chǔ)設(shè)施

有限公司過程控制表QR4.4-01NO.05一、過程識別分析表過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境P5過程責(zé)任主要職責(zé)總經(jīng)理管理代表行政部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)\設(shè)備□□□□□■□□□□過程文件主要文件QP7.1.3-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP7.1.4-01過程運(yùn)行環(huán)境程序QP7.1.4-02安全生產(chǎn)管理制度QP7.1.4-036S現(xiàn)場管理制度相關(guān)文件成文信息控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程序等前序過程目標(biāo)策劃，風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇，組織環(huán)境，人力資源后續(xù)過程監(jiān)測評價(jià)、管理評審，內(nèi)部審核，生產(chǎn)提供，知識信息，設(shè)計(jì)開發(fā)，改進(jìn)過程輸入過程輸出●顧客要求，體系要求●產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求●設(shè)備制造商建議●以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗(yàn)●經(jīng)營計(jì)劃,新品開發(fā)計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃●業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃,維保計(jì)劃,控制計(jì)劃●法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求●審核不符合項(xiàng)●以往安全環(huán)境事故信息●合格產(chǎn)品和服務(wù)要求工藝程序、指導(dǎo)書，現(xiàn)場●得到識別并維護(hù)滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備工裝設(shè)施●效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備●設(shè)備故障模式資料●應(yīng)急計(jì)劃，備品備件清單●清潔有序整理的工作環(huán)境●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息1.設(shè)備管理、使用、維修人員，有資格的量具管理人員2.電話；傳真;計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；3.設(shè)備使用的場地、維修工具、維修配件、檢測設(shè)備、工裝檢查量具、、校準(zhǔn)裝置；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)●過程程序、程序規(guī)定的方法●設(shè)備識別●維護(hù)計(jì)劃●預(yù)防性維護(hù)●備件管理●故障模式分析●預(yù)測性維護(hù)●修理,應(yīng)急處理●6S管理●評估\改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)●危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別●風(fēng)險(xiǎn)識別、控制，應(yīng)急計(jì)劃指標(biāo)頻次考核◆設(shè)備工裝配備及完好率≥98％◆設(shè)備保養(yǎng)完成率100%◆過程環(huán)境因素受控率100%月二、過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識別分析控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件可能的原因歸口部門機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制措施設(shè)備全面維護(hù)保養(yǎng)不到位,電力中斷，關(guān)鍵設(shè)備故障人員資源水平不高因素識別不到位生產(chǎn)部設(shè)備總效率高精益生產(chǎn)，環(huán)境改善QP7.1.3-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP7.1.4-01過程運(yùn)行環(huán)境程序QP7.1.4-02安全生產(chǎn)管理制度QP7.1.4-036S現(xiàn)場管理制度開展TPM，建立設(shè)施設(shè)備預(yù)見性/預(yù)防性維護(hù)，保證人員培訓(xùn)三、過程流程圖四、過程文件清單序號文件編號文件名稱版本號控制狀態(tài)備注1QP7.1.3-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序A0受控2QP7.1.4-01過程運(yùn)行環(huán)境程序A0受控3QP7.1.4-02安全生產(chǎn)管理制度A0受控4QP7.1.4-036S現(xiàn)場管理制度A0受控五、過程記錄清單序號編號名稱保存期限保存部門1QR7.1.3-01《設(shè)備工裝需求申請表》三年生產(chǎn)部2QR7.1.3-02《設(shè)備工裝檢查驗(yàn)收單》3QR7.1.3-03《設(shè)備工裝臺帳》4QR7.1.3-04《設(shè)備工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃》5QR7.1.3-05《設(shè)備工裝維修保養(yǎng)申請單》6QR7.1.3-06《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》7QR7.1.3-07《設(shè)備工裝維修保養(yǎng)記錄》8QR7.1.3-08《設(shè)備工裝備品備件清單》9QR7.1.3-09《設(shè)備工裝報(bào)廢單》10QR7.1.3-10《設(shè)備保養(yǎng)完成率統(tǒng)計(jì)》11QR7.1.3-11《設(shè)備運(yùn)行故障率統(tǒng)計(jì)》12QR7.1.3-12《設(shè)備工裝配備及完好率統(tǒng)計(jì)》13QR7.1.3-13《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬-廠房交通運(yùn)輸信息化》14QR7.1.4-01《生產(chǎn)過程運(yùn)行環(huán)境