網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)操作指南

網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)

操作指南

馬鞍山市國家稅務(wù)局編印二○○九年七月

前

言

為加速推進(jìn)稅收信息化建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，提高辦稅效能，降低征納雙方成本，安徽省國家稅務(wù)局將在全省國稅系統(tǒng)納稅人中，逐步推廣由航天信息股份有限公司開發(fā)的網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)。我市作為先期試點(diǎn)單位之一，自即日起推行啟用。網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)是通過安徽省國稅局的資源整合平臺(tái)，與防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版、綜合征收管理系統(tǒng)、出口退稅系統(tǒng)、稅銀庫等系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，為企業(yè)提供一體化的辦稅服務(wù)平臺(tái)，真正實(shí)現(xiàn)在一個(gè)平臺(tái)上方便快捷地進(jìn)行各項(xiàng)涉稅業(yè)務(wù)操作，并共享數(shù)據(jù)。《網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)操作指南》主要為納稅人通過平臺(tái)辦理相關(guān)涉稅事項(xiàng)時(shí)提供應(yīng)用指南，也可用于操作培訓(xùn)教材。本書在編寫過程中得到市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各業(yè)務(wù)科室的大力支持，由于編寫時(shí)間緊，疏漏和瑕疵難免，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

馬鞍山市國家稅務(wù)局

二○○九年七月

網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)操作流程第一章

網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)簡(jiǎn)介一、平臺(tái)及系統(tǒng)功能介紹網(wǎng)上辦稅一體化平臺(tái)是通過安徽省國稅局的資源整合平臺(tái)，與防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版、綜合征收管理系統(tǒng)、出口退稅系統(tǒng)、稅銀庫等系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，為企業(yè)提供一體化的辦稅服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程報(bào)稅、網(wǎng)上申報(bào)和自動(dòng)繳納稅款等業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)“一窗式”自動(dòng)比對(duì)與IC卡清零解鎖等功能。（一）網(wǎng)上認(rèn)證:

以防偽稅控系統(tǒng)稅務(wù)端網(wǎng)絡(luò)版為基礎(chǔ)，由企業(yè)自行掃描識(shí)別或人工錄入發(fā)票抵扣聯(lián)票面信息，系統(tǒng)將生成的電子數(shù)據(jù)加密后通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān)，由稅務(wù)機(jī)關(guān)完成解密認(rèn)證，最后將認(rèn)證結(jié)果信息返回企業(yè)。（二）遠(yuǎn)程報(bào)稅：防偽稅控遠(yuǎn)程報(bào)稅是指增值稅一般納稅人將本企業(yè)的防偽稅控系統(tǒng)報(bào)稅數(shù)據(jù)，通過互聯(lián)網(wǎng)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行接收處理后，將報(bào)稅處理結(jié)果信息返回納稅人，并能完成企業(yè)稅控IC卡清卡操作的一種報(bào)稅方式。（三）網(wǎng)上申報(bào)：網(wǎng)上申報(bào)是指申報(bào)數(shù)據(jù)通過加密傳輸?shù)椒?wù)器端，完成申報(bào)及相關(guān)稅款繳納，并將操作結(jié)果實(shí)時(shí)返回給納稅人。納稅人可以通過網(wǎng)上申報(bào)【第三步】：系統(tǒng)彈出下載對(duì)話框，點(diǎn)擊“保存”，選擇存儲(chǔ)路徑，將證書保存至本地：（三）

CA證書安裝【第一步】：雙擊剛下載的證書安裝程序“國稅客戶端CA證書”?！镜诙健繌棾觥罢?qǐng)輸入證書安裝口令”窗口，輸入申請(qǐng)證書時(shí)填寫證書安裝口令后，點(diǎn)擊“確定”按鈕：【第三步】系統(tǒng)安裝證書成功后會(huì)給出提示如圖：（四）使用數(shù)字證書登錄《安徽省企業(yè)辦稅一體化平臺(tái)》【第一步】：點(diǎn)擊桌面平臺(tái)快捷方式或者在瀏覽器里輸入網(wǎng)址。

【第二步】：點(diǎn)擊上圖中的“CA證書登錄”，系統(tǒng)將彈出“選擇數(shù)字證書”的對(duì)話框，用戶可選擇名稱為您的企業(yè)名稱的證書，然后點(diǎn)擊確認(rèn)。

【第三步】：顯示登錄頁面，系統(tǒng)自動(dòng)從證書里取得納稅人稅號(hào)，輸入密碼和校驗(yàn)碼，可以進(jìn)入系統(tǒng)。（點(diǎn)擊“登錄”，用戶首次使用初始密碼登錄后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出修改密碼對(duì)話框，用戶修改密碼后方能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，如果修改后的密碼遺忘，則需要向安徽航天信息進(jìn)行申請(qǐng)。初次默認(rèn)的密碼是05511740。）

對(duì)于非增值稅一般納稅人，“代理業(yè)務(wù)”、“網(wǎng)上認(rèn)證”、“遠(yuǎn)程抄報(bào)”菜單隱藏，只顯示“網(wǎng)上申報(bào)

”。二、下載代理平臺(tái)小助手并進(jìn)行設(shè)置使用網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程抄報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)等系統(tǒng)均需要安裝“代理平臺(tái)小助手”。安裝后提示如下圖三、根據(jù)業(yè)務(wù)需要下載網(wǎng)上認(rèn)證插件（航信安裝掃描儀時(shí)，可在其輔導(dǎo)下安裝）首次使用“網(wǎng)上認(rèn)證”，在安裝完成了“代理平臺(tái)小助手”后需要下載認(rèn)證插件，可以不在開票系統(tǒng)計(jì)算機(jī)上安裝，而選擇在其他可上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上安裝。點(diǎn)擊頁面上“網(wǎng)上辦稅大廳認(rèn)證控件”，選擇“下一步”進(jìn)行安裝。在安裝過程中，出現(xiàn)如下界面時(shí)，第一次安裝選擇“完全安裝”3.在選擇相應(yīng)的掃描儀界面時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇，如果與實(shí)際型號(hào)有出入的，則需要保證分頁與平臺(tái)的區(qū)別，即多頁的需要選用相應(yīng)多頁的型號(hào)。4.

安裝結(jié)束后，登錄辦稅一體化平臺(tái)，并單擊“網(wǎng)上認(rèn)證”后，在彈出來的“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”中填寫相關(guān)內(nèi)容?！捌髽I(yè)基本信息”需要輸入企業(yè)名稱和稅務(wù)登記號(hào)（注意稅號(hào)后不要敲空格）。網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置中，目前“認(rèn)證服務(wù)器地址”和“運(yùn)輸發(fā)票服務(wù)器”地址均填寫：0:80。“網(wǎng)絡(luò)連接參數(shù)設(shè)置”中一般選擇“局域網(wǎng)（LAN）或?qū)Ｓ镁€路連接方式”。如果有代理服務(wù)器訪問：需要有IP+port（記住不加HTTP），暫不支持用戶名+密碼模式，相應(yīng)企業(yè)代理服務(wù)器設(shè)置可以參考“IE→工具→INTERNET選項(xiàng)→連接→局域網(wǎng)設(shè)置”?！罢J(rèn)證參數(shù)設(shè)置”中目前采用“實(shí)時(shí)認(rèn)證”，延時(shí)采用默認(rèn)時(shí)間。點(diǎn)擊“確定”，完成初始設(shè)置。5.

點(diǎn)擊“確定”后，提示如下6.

進(jìn)入“設(shè)置維護(hù)/在線注冊(cè)”中，進(jìn)行注冊(cè)。提示注冊(cè)成功后，點(diǎn)擊“退出”，重新登錄網(wǎng)上認(rèn)證即可進(jìn)行掃描儀設(shè)置。注冊(cè)未成功可能是未注冊(cè)或者該企業(yè)代理服務(wù)器未開放7001端口。7.注冊(cè)成功掃描儀硬件安裝請(qǐng)參考相應(yīng)掃描儀的使用手冊(cè)。需要注意的是有些掃描儀為了保護(hù)掃描運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)，運(yùn)輸過程中設(shè)置了保護(hù)鎖，在您安裝完成后務(wù)必按照掃描儀安裝使用手冊(cè)的方法打開保護(hù)鎖，否則掃描儀可能無法工作或產(chǎn)生異常的聲音。四、根據(jù)業(yè)務(wù)需要下載遠(yuǎn)程抄報(bào)插件首次使用“遠(yuǎn)程抄報(bào)”功能，需要下載抄報(bào)插件。遠(yuǎn)程抄報(bào)需要安裝在開票機(jī)上，并連入互聯(lián)網(wǎng)中，因此開票系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)需要做好相關(guān)的安全措施，如數(shù)據(jù)備份和安裝正版的殺毒軟件等。在安裝完成了“代理平臺(tái)小助手”后，需要安裝“遠(yuǎn)程抄報(bào)插件”。點(diǎn)擊頁面上“網(wǎng)上辦稅大廳認(rèn)證控件”，選擇“下一步”進(jìn)行安裝。直至完成。2.登錄防偽稅控開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)管理”模塊，點(diǎn)擊

“系統(tǒng)注冊(cè)”。3.

在“注冊(cè)信息”中“安裝注冊(cè)文件”，安裝注冊(cè)成功后提示如下。4.

用管理員身份進(jìn)入開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)設(shè)置—>參數(shù)設(shè)置—>遠(yuǎn)程抄報(bào)”，進(jìn)行相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置與報(bào)稅方式設(shè)置。如果未看見“遠(yuǎn)程抄報(bào)”則是系統(tǒng)未注冊(cè)遠(yuǎn)程抄報(bào)或者是未安裝遠(yuǎn)程抄報(bào)插件。目前“服務(wù)器IP地址”為0,

端口為：80（不加http）。如下圖：報(bào)稅方式設(shè)置為直接上傳。5.如果遠(yuǎn)程抄報(bào)稅時(shí)出現(xiàn)如下錯(cuò)誤提示，則說明遠(yuǎn)程抄報(bào)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置有問題或者企業(yè)網(wǎng)絡(luò)有限制，需要檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第三章

網(wǎng)上認(rèn)證（一）增值稅專用發(fā)票認(rèn)證【第一步】：將所需認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票整齊放置在掃描儀上。【第二步】：在桌面上點(diǎn)擊“企業(yè)辦稅一體化”圖標(biāo)，進(jìn)入以下界面，選擇“網(wǎng)上認(rèn)證”：【第三步】：輸入稅號(hào)、操作員代碼及登錄密碼后，點(diǎn)擊連接登錄按鈕，出現(xiàn)如下界面：【第四步】：點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)增值稅專用發(fā)票進(jìn)行逐份掃描。1.從掃描儀中掃描發(fā)票，并同時(shí)對(duì)掃入的發(fā)票識(shí)別和校驗(yàn)，自動(dòng)提示“通過”（認(rèn)證相符）。2.對(duì)未安裝掃描儀企業(yè)或一些不適合掃描的發(fā)票可采取手工錄入的方式認(rèn)證。3.如果認(rèn)證的發(fā)票提示未通過，可以多次進(jìn)行掃描，系統(tǒng)只記錄已認(rèn)證的發(fā)票，對(duì)認(rèn)證不通過的發(fā)票，將不記錄，如果多次掃描均未通過的發(fā)票，需要進(jìn)行校正。點(diǎn)擊“校正”，會(huì)自動(dòng)彈出未通過的發(fā)票，比照相應(yīng)發(fā)票鏡像的項(xiàng)目進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊“確定”，即可。如下圖：【第五步】：打印認(rèn)證結(jié)果。進(jìn)

“認(rèn)證處理/認(rèn)證結(jié)果打印”，記住選擇相應(yīng)的“認(rèn)證月份”或者“認(rèn)證時(shí)間”，并且勾上“打印前進(jìn)行比對(duì)”（將本地?cái)?shù)據(jù)與稅務(wù)局服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，以保持一致性，會(huì)有相應(yīng)提示）。不選擇，則不能從服務(wù)器下載本地沒有的數(shù)據(jù)。特別提示：查詢統(tǒng)計(jì)功能可以查詢本地認(rèn)證數(shù)據(jù)和大廳認(rèn)證的數(shù)據(jù)。（二）運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證方法與增值稅專用發(fā)票認(rèn)證方法基本一致。具體參見以下截圖：

第四章

遠(yuǎn)程報(bào)稅【第一步】：開啟金稅卡系統(tǒng)對(duì)IC卡進(jìn)行抄稅。【第二步】：在桌面登錄企業(yè)辦稅一體化平臺(tái)，出現(xiàn)以下界面：點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下界面：開啟金稅卡--------報(bào)稅狀態(tài)--------遠(yuǎn)程報(bào)稅--------票稅比對(duì)--------清卡操作------關(guān)閉金稅卡【第三步】：點(diǎn)擊“開啟金稅卡”圖標(biāo)，等待出現(xiàn)“金稅卡已開啟”提示?！镜谒牟健浚狐c(diǎn)擊報(bào)稅狀態(tài)圖標(biāo)，等待出現(xiàn)，成功提示。【第五步】：點(diǎn)擊遠(yuǎn)程報(bào)稅圖標(biāo)，出現(xiàn)正在向稅務(wù)局提交資料提示，等待出現(xiàn)成功提示。【第六步】：關(guān)閉對(duì)話框，遠(yuǎn)程報(bào)稅成功，回到如下界面：

注意事項(xiàng)：第五章

網(wǎng)上申報(bào)網(wǎng)上申報(bào)只需安裝代理平臺(tái)助手即可，第一次打開需要的時(shí)間比較長，因?yàn)橄到y(tǒng)將根據(jù)使用者的需要進(jìn)行自動(dòng)下載安裝增值稅、消費(fèi)稅、所得稅等報(bào)表。其中各種報(bào)表是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營范圍來自動(dòng)從綜合征收管理系統(tǒng)抽取的，到相應(yīng)的征期后自動(dòng)出現(xiàn)?！镜谝徊健浚狐c(diǎn)擊圖表上部的“納稅申報(bào)”圖標(biāo)，出現(xiàn)以下界面：進(jìn)入后能顯示企業(yè)的應(yīng)申報(bào)、已申報(bào)信息。顯示項(xiàng)目包括報(bào)表名稱、所屬時(shí)期起止、申報(bào)期限、申報(bào)狀態(tài)、已申報(bào)日期、申報(bào)憑證序號(hào)等。點(diǎn)擊報(bào)表名稱，可以進(jìn)入相應(yīng)報(bào)表填寫頁面。【第二步】：報(bào)表填寫1．2003版增值稅一般納稅人申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人），具體填寫步驟為：點(diǎn)擊左邊的菜單，系統(tǒng)自動(dòng)顯示附表名稱，按填表順序填寫報(bào)表（先附表后主表）1）點(diǎn)擊圖表上部的“納稅申報(bào)”圖標(biāo)，出現(xiàn)以下界面：2)選中需填寫的報(bào)表（主表、附表一、附表二、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，如有所得稅申報(bào)，則選定所得稅申報(bào)表），逐份填寫申報(bào)表，并保存。注意事項(xiàng)：①主表，附表有IC卡開票信息和網(wǎng)上認(rèn)證信息，要逐表核對(duì)各表內(nèi)容，并修改、保存。②點(diǎn)擊左邊的菜單，系統(tǒng)自動(dòng)顯示附表名稱，按填表順序填寫報(bào)表（先附表后主表）。③海關(guān)完稅憑證抵扣明細(xì)表：如果有該業(yè)務(wù)，需填寫該表，否則不能抵扣海關(guān)完稅憑證。④農(nóng)產(chǎn)品收購抵扣清單：如果有該業(yè)務(wù)，需填寫該表，否則不能抵扣。⑤運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣清單：填寫鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)明細(xì)。稅控機(jī)開具的公路和內(nèi)河發(fā)票無需且不能申報(bào)，否則屬于重復(fù)抵扣。（國稅服務(wù)器在認(rèn)證時(shí)已經(jīng)有抵扣明細(xì)數(shù)據(jù)，無需再報(bào)）【第三步】選中主表，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)按鈕，出現(xiàn)應(yīng)納稅額和銀行扣款信息對(duì)話框，納稅人應(yīng)仔細(xì)檢查上期留抵、期初未繳、本期已繳、預(yù)繳等數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后提交申報(bào)。點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”后，系統(tǒng)彈出繳款書的確認(rèn)對(duì)話框，以便納稅人對(duì)應(yīng)繳款信息進(jìn)行確認(rèn)。依次如下圖：

②國稅局返回受理信息。如果受理失敗，查看失敗原因，修改報(bào)表后重新進(jìn)行申報(bào)。如果受理申報(bào)成功，提示“一窗式比對(duì)通過”，則申報(bào)、扣款、清卡將自動(dòng)完成。③如果進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，提示如下圖，則說明已經(jīng)申報(bào)成功，需要修改申報(bào)表的內(nèi)容的，需要到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)2．增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表、消費(fèi)稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅（季）度納稅申報(bào)表的申報(bào)流程如下：①點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報(bào)表。②仔細(xì)核對(duì)報(bào)表。③點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果?！镜谒牟健繄?bào)表打印1.

點(diǎn)擊任意報(bào)表窗口左上角的“打印”按鈕，系統(tǒng)彈出“打印”對(duì)話框，如圖所示2.選擇要打印報(bào)表的范圍，如：全部表頁、當(dāng)前表頁等。3.選擇好要打印的表頁后，點(diǎn)擊“打印”按鈕。完成打印?！镜谖宀健可陥?bào)信息查詢

1.點(diǎn)擊“申報(bào)信息查詢”—>

“歷史報(bào)表查詢”，打開歷史報(bào)表查詢頁面，如下圖。2.點(diǎn)擊報(bào)表類型右邊的下拉菜單，選擇所要查詢的報(bào)表。3.點(diǎn)擊“所屬期起”和“所屬期止”右邊的按鈕，選擇開始日期和結(jié)束日期。4.點(diǎn)擊左上角“查詢”按鈕，系統(tǒng)列出所查稅種在所屬期范圍內(nèi)所有的征期列表，如下圖。

特別提示：如果因銀行扣款錯(cuò)誤，出現(xiàn)申報(bào)不成功，企業(yè)在確認(rèn)銀行賬戶有足夠款項(xiàng)的前提下，企業(yè)重新進(jìn)入“企業(yè)辦稅一體化平