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文檔簡介

會計實操文庫1/4科目余額表樣本單位名稱：2024年4月～6月科目編碼科目名稱期初余額本期發(fā)生期末余額借方貸方借方貸方借方貸方101現(xiàn)金47.8747.87102銀行存款203865.3730640.86234506.23108應(yīng)收票據(jù)111短期投資112應(yīng)收款7972.47972.4113內(nèi)部往來121庫存物資950950131牲畜（禽）資產(chǎn)132林木資產(chǎn)141長期投資151固定資產(chǎn)1786017.71786017.7152累計折舊-182327.07-182327.07153固定資產(chǎn)清理154在建工程161無形資產(chǎn)201短期借款202應(yīng)付款113104.675969.59107135.08211應(yīng)付工資212應(yīng)付福利費221長期借款及應(yīng)付款231一事一議資金241專項應(yīng)付款301資本311公積公益金1667695.071667695.07321本年收益-45391.52-45391.52322收益分配80481.1380481.13401生產(chǎn)勞務(wù)成本501經(jīng)營收入502經(jīng)營支出511發(fā)包及上交收入521農(nóng)業(yè)稅附加返還收入522補助收入36528.635969.5972498.19531其他收入636.92640.861277.78541管理費用551其他支出36528.636528.6561投資收益合計:1853054.871853054.8736610

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