【體系管理】?jī)?nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

2019年內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告尊敬的總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人:自2018年月日導(dǎo)入ISO22000:2006食品安全管理體系以來(lái)，并于2019年4月日實(shí)施了第二次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下:一、內(nèi)審目的:依據(jù)GB/T19001-2016，GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取證書(shū)。二、內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量安全管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)。三、內(nèi)審依據(jù):GB/T19001-2016、GB/T22000-2006、GB/T27341-2009、GB14881-2013標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四、內(nèi)審方式:以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五、內(nèi)審日期:2019年月日。六、審核結(jié)果:1、文件審核結(jié)果:在現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組集中對(duì)本公司的質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)行審核，基本上沒(méi)發(fā)現(xiàn)大的問(wèn)題(嚴(yán)重不符合)，說(shuō)明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合GB/T19001-2016、GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。2、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果:到加工車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)檢查審核，管理人員、員工能按照規(guī)定、工藝要求生產(chǎn)操作，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題說(shuō)明工廠的現(xiàn)場(chǎng)管理正常運(yùn)行。七、審核綜合評(píng)價(jià):1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià):1)體系文件基本上符合GB/T19001-2016、GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些具體操作指導(dǎo)文件還需持續(xù)改善，以有更強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià):1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門(mén)負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施GB/T19001-2016、GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2018年月日正式實(shí)施以來(lái)，工廠進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。2019年月日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。八、審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。九、糾正措施:對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。十.記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)