工藝品公司質(zhì)量手冊chency樣本

頒布令質(zhì)量管理是公司管理核心內(nèi)容，沒有質(zhì)量就沒有公司生命。公司生存依賴于顧客，公司發(fā)展與壯大取決于公司能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，以及公司自身通過對體系有效應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意限度。我司根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》編制完畢了我司《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引我司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必要全員．全過程．全方位地遵循執(zhí)行。

總經(jīng)理：日期：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX先生為公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：1．保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)行和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求；3．保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求意識；4．就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系。

總經(jīng)理：日期：年月日目錄章節(jié)號 標(biāo)題0.1 質(zhì)量手冊頒布令—管理者代表任命書0.2 目錄0.3 質(zhì)量手冊管理控制0.4 質(zhì)量手冊修改登記表0.5 公司概況1.0 質(zhì)量管理體系闡明2.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.0 公司組織構(gòu)造圖3.1 職責(zé)和權(quán)限3.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總規(guī)定4.2 文獻(xiàn)規(guī)定5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.0 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基本設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃7.2 與客戶關(guān)于過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 測量和監(jiān)控裝置控制8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)0.3質(zhì)量手冊管理控制1.手冊內(nèi)容1.1本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定，以滿足公司如下需求：呈現(xiàn)公司能力足以穩(wěn)定地提供符合顧客和恰當(dāng)法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品或服務(wù)；通過體系有效運(yùn)用，涉及持續(xù)改進(jìn)以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊系根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》．和我司實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：

（1）公司質(zhì)量管理體系范疇，涉及GB/T19001—原則所有有關(guān)規(guī)定；

（2）質(zhì)量管理原則和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)；（3）對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。1.2刪減闡明因公司建立質(zhì)量管理體系涉及GB/T19001—原則中所有有關(guān)條款，根據(jù)原則之1.2規(guī)定,公司質(zhì)量管理體系刪減7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6條款。2.引用原則本手冊引用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中術(shù)語和定義;本手冊引用GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》所有有關(guān)規(guī)定;3.術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-中術(shù)語和定義；本手冊中所浮現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4.本手冊為公司受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理所有有關(guān)事宜均由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供應(yīng)公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品管部，辦理核收登記。5.手冊持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6.在手冊有效期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理室，總經(jīng)理依照需要對手冊合用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。0.4質(zhì)量手冊修改登記表序號修改內(nèi)容修改后版次批準(zhǔn)人生效日期0.5公司概況 我司是一間具備二十近年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)芒、竹、藤、草、鐵線、木片、劍麻等手工編織工藝制品專業(yè)生產(chǎn)及自營出口公司，是當(dāng)前具備較強(qiáng)開發(fā)新產(chǎn)品能力先進(jìn)私營公司。在各級黨委,政府及關(guān)于部門大力支持下,獲得較好經(jīng)濟(jì)效益,提供400各種就業(yè)告慰,其中下崗職工150多人.我司位于廣西玉林市博白縣，生產(chǎn)原料豐富，純熟工人多，技術(shù)人員設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，樣板品種繁多、款式齊全、質(zhì)量可靠。咱們一貫注重產(chǎn)品工藝精細(xì)、造型美觀、產(chǎn)品具備較高藝術(shù)品位和觀賞使用價值。

我司重要生產(chǎn)：圣誕節(jié)、復(fù)活節(jié)、情人節(jié)、萬圣節(jié)等西方編織工藝用品系列，和食品包裝，化妝品包裝系列產(chǎn)品。特別是劍麻編織產(chǎn)品，外觀造型新穎、美觀而實(shí)用，是當(dāng)前開發(fā)劍麻產(chǎn)品領(lǐng)先公司。產(chǎn)品重要出口美國,英國,加拿大,日本,比利時,意大利,以色列及歐洲等國家.本著“真誠、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”原則，以互利互惠為本、信譽(yù)至上、竭誠服務(wù)之宗旨，一致得到客戶好評，立良好貿(mào)易關(guān)系，共鑄輝煌明天。1.0質(zhì)量管理體系闡明1.1范疇1.1.1總則我司質(zhì)量管理體系過程如下圖，質(zhì)量管理體系規(guī)定合用于：證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和合用法律與法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；通過體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程而達(dá)到客戶滿意。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求顧客滿意輸入產(chǎn)品服務(wù)輸出1.1.2我司質(zhì)量管理體系規(guī)定合用于線路板產(chǎn)品采購與銷售服務(wù)。我司刪減“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款；我司所提供線路板特性由有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，且已形成相應(yīng)服務(wù)規(guī)范，暫不存在線路板設(shè)計(jì)和開發(fā)活動。當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化或新規(guī)定被辨認(rèn)時，公司將依照詳細(xì)規(guī)定進(jìn)行策劃，修改相應(yīng)管理服務(wù)規(guī)范或文獻(xiàn)，詳細(xì)按本手冊7.1節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”規(guī)定實(shí)行。我司刪減“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工，我司無生產(chǎn)過程。我司刪減“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工，我司無生產(chǎn)過程，不需對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)。我司刪減“7.5.5產(chǎn)品防護(hù)”條款；我司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工，我司產(chǎn)品防護(hù)方面工作均有供貨商、物流公司及運(yùn)送公司負(fù)責(zé)。我司刪減”7.6測量和監(jiān)控裝置控制”條款；因我司檢查活動均在供貨商處發(fā)生，使用之檢測裝置均由供貨商提供。2.0質(zhì)量方針和目的公司質(zhì)量方針：開拓創(chuàng)新攜手共進(jìn)誠信守法互助互利質(zhì)量方針釋解：不斷創(chuàng)新，與供應(yīng)廠家共同進(jìn)步、發(fā)展,誠信為本,達(dá)到雙贏.公司質(zhì)量目的:部門序號目的項(xiàng)目目的值記錄周期計(jì)算辦法備注銷售部1業(yè)績達(dá)標(biāo)率95％季記錄（達(dá)到值/目的值）×100％2樣品提供及時率90％月記錄(提供次數(shù)/索樣次數(shù))×100％3PI文獻(xiàn)及時率90％月記錄(準(zhǔn)時完畢單數(shù)/客人訂單總數(shù))×100％4PI文獻(xiàn)對的率100％月記錄(對的完畢單數(shù)/客人訂單總數(shù))×100％5PO下單及時率90％月記錄(準(zhǔn)時下單數(shù)/籌劃下單數(shù))×100％6PO下單對的率100％月記錄(對的下單數(shù)/籌劃下單數(shù))×100％7交貨及時率90％月記錄(準(zhǔn)時交貨訂單數(shù)/籌劃交貨訂單數(shù))×100％8業(yè)務(wù)文獻(xiàn)提交及時率90％月記錄(準(zhǔn)時提交單數(shù)/籌劃完畢單數(shù))×100％9船務(wù)文獻(xiàn)提交及時率90％月記錄(準(zhǔn)時提交單數(shù)/籌劃完畢單數(shù))×100％10業(yè)務(wù)文獻(xiàn)提交精確率100％月記錄（精確單數(shù)/出貨單數(shù)）×100％11船務(wù)文獻(xiàn)提交精確率100％月記錄（精確單數(shù)/出貨單數(shù)）×100％12客戶滿意率90％半年(得分/總分)×100％品管部1驗(yàn)貨報告及時率90％月記錄(及時份數(shù)/驗(yàn)貨報告總份數(shù))×100％2驗(yàn)貨報告精確率100％月記錄(對的份數(shù)/驗(yàn)貨報告總份數(shù))×100％3采購產(chǎn)品合格率90％月記錄(期末檢查合格單數(shù)/總單數(shù))×100％4客戶投訴比率10％月記錄(投訴單數(shù)/當(dāng)月出貨總單數(shù))×100％5跟單及時率90％月記錄(準(zhǔn)時交貨單數(shù)/籌劃交貨單數(shù))×100％6反饋工廠信息率80％月記錄（反饋次數(shù)/8）×100％資訊1電腦使用人員滿意度95％月記錄(得分/總分)×100％2資料輸入精確率100％月記錄（修改次數(shù)/總單數(shù)）×100％3設(shè)備故障率90％月記錄(正常使用數(shù)/籌劃使用設(shè)備總數(shù))×100％4H內(nèi)不能修好之故障樣品組1樣品資料精確性100％月記錄(精確筆數(shù)/總筆數(shù))×100％2樣品資料及時性90％月記錄(準(zhǔn)時筆數(shù)/總筆數(shù))×100％3樣品陳列月記錄人力組1培訓(xùn)籌劃達(dá)標(biāo)率90％月記錄(按籌劃實(shí)行培訓(xùn)項(xiàng)目/籌劃培訓(xùn)項(xiàng)目)×100％2考試合格率95％月記錄（培訓(xùn)合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員）×100％3設(shè)備完好率90％月記錄（正常使用數(shù)/籌劃使用設(shè)備總數(shù)）×100％4招聘及時率90％月記錄（及時提供單數(shù)/總申請單數(shù)）×100％3.0公司組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表品管部辦公室銷售部品管部辦公室銷售部會計(jì)資訊人力資源樣品采購業(yè)務(wù)會計(jì)資訊人力資源樣品采購業(yè)務(wù)3.1職責(zé)和權(quán)限通過規(guī)范公司各部門職責(zé)與權(quán)限，使之明確并理解其職責(zé)和權(quán)限，以便按照規(guī)定對的履行自己職責(zé)與權(quán)限，防止浮現(xiàn)差錯。（1）總經(jīng)理制定公司營運(yùn)方略方向及目的;負(fù)責(zé)市場開拓；在每年11月份制定次年各項(xiàng)指標(biāo).公司人員編制制定.工作職責(zé)涉及部門設(shè)定，各部門主管任用，工作流程擬定。督導(dǎo)各部門按籌劃實(shí)行以及協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；直接管理管理者代表及財(cái)務(wù)部尋常工作，主持管理評審；經(jīng)理每周，每月，每季，每年工作籌劃.查閱公司有關(guān)業(yè)務(wù)報表(FR報表)及財(cái)務(wù)報表(涉及資產(chǎn)負(fù)債表和損益表).業(yè)績評估及績效考核：每年進(jìn)行兩次考核.公司費(fèi)用預(yù)算，訂立次年度業(yè)績目的和預(yù)算.(2)管理代表管理者代表由我司總經(jīng)理任命，保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)營及維持；組織制定和貫徹質(zhì)量方針和目的，擬定關(guān)于人員職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)營提供充分資源；審核管理評審籌劃和管理評審報告；審核公司年度培訓(xùn)籌劃和年度內(nèi)審籌劃、審核《質(zhì)量手冊》；管理者代表需向最高管理層報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求；保證在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于外部聯(lián)系工作﹔糾正防止辦法跟蹤驗(yàn)證等;總經(jīng)理交辦其他事項(xiàng).﹔(3)銷售部就訂單確認(rèn)及產(chǎn)品辨認(rèn)方面與客戶聯(lián)系；負(fù)責(zé)制作P/I并保證及時精確；依客戶規(guī)定制作P/O并下達(dá)工廠；跟催廠商之生產(chǎn)進(jìn)度，保證交期符合客人規(guī)定；負(fù)責(zé)樣品索樣并及時提交給有關(guān)部門；負(fù)責(zé)客人及工廠寄件物品解決；統(tǒng)籌安排接待客人來訪事宜；負(fù)責(zé)依客人規(guī)定走貨方式聯(lián)系運(yùn)送公司，保證產(chǎn)品安全運(yùn)送到目地；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)事宜；負(fù)責(zé)供應(yīng)商評鑒及采購事宜;負(fù)責(zé)提供出貨所需之文獻(xiàn)；統(tǒng)籌安排公司國外參展樣品準(zhǔn)備并參加參展事宜；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查及記錄分析、改進(jìn)；負(fù)責(zé)客人投訴等售后服務(wù)并安排維修安裝等事宜；達(dá)到公司制定質(zhì)量目的；保證ISO9001：體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；(4)品管部負(fù)責(zé)先發(fā)樣之初步確認(rèn)并保證對的性；依驗(yàn)貨排程及樣品、訂單對產(chǎn)品執(zhí)行檢查；質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行解決；對品質(zhì)異常時及時進(jìn)行信息反饋，并依規(guī)定發(fā)出糾正防止辦法；負(fù)責(zé)對糾正防止辦法進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；主導(dǎo)客訴投訴解決及CLAIM報告制作；負(fù)責(zé)對客訴問題改進(jìn)狀況進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)每日用車行程安排；負(fù)責(zé)及時向工廠索取出貨樣并按規(guī)定期間分發(fā)；達(dá)到公司規(guī)定質(zhì)量目的；保證ISO9001:質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；(5)辦公室：負(fù)責(zé)公司職工入職、離職及職位異動手續(xù)辦理；統(tǒng)籌安排公司員工之培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)建立公司員工之培訓(xùn)檔案；制定公司人事管理制度監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)建立公司績效考核體系并執(zhí)行考核；負(fù)責(zé)非計(jì)算機(jī)類資產(chǎn)、物品領(lǐng)用管理；達(dá)到公司規(guī)定質(zhì)量目的；保證ISO9001:質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹貫徹；固定資產(chǎn)登記及折舊計(jì)提；存貨登記及核對；應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款管理；下兩周出貨預(yù)排狀況核對；流動資金預(yù)估及控制；審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性，必要性，及合理性;費(fèi)用報銷單審核;毛利未達(dá)標(biāo)復(fù)核；出貨樣核對；客人傭金核算；3.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表職能部門管理質(zhì)量體系原則規(guī)定最高管理層品管部辦公室銷售部4質(zhì)量管理體系▲△△△4．2．3文獻(xiàn)控制△▲△△4．2．4質(zhì)量記錄控制△▲△△5．1管理承諾▲△△△5．2以顧客為中心▲△△△5．3質(zhì)量方針▲△△△5．4策劃▲△△△5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△▲△5．6管理評審▲△△△6．1資源提供▲△△△6．2人力資源△▲△6．3設(shè)施△△▲△6．4工作環(huán)境△△▲△7．1實(shí)現(xiàn)過程策劃▲△△△7．2與顧客關(guān)于過程△△△▲7．4采購△△△▲7.5.3△△△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理△△△▲8．1策劃▲△△△8．2監(jiān)視和測量△▲△▲8．3不合格品控制△▲△▲8．4數(shù)據(jù)分析△▲△△8．5.1持續(xù)改進(jìn)▲▲△△8．5.2糾正辦法△▲△△8．5.3防止辦法△▲△△注：▲表達(dá)重要權(quán)責(zé)部門；△表達(dá)非重要權(quán)責(zé)部門.4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定：質(zhì)量管理體系范疇：我司質(zhì)量管理體系范疇覆蓋了線路板采購與銷售全過程，產(chǎn)品生產(chǎn)所有外包，外包過程控制按供應(yīng)商評價控制程序執(zhí)行。公司質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)等某些構(gòu)成，按照ISO9001:原則規(guī)定建立并形成文獻(xiàn)，分別相應(yīng)ISO9001:第四、五、六、七、八章；質(zhì)量管理體系所需過程及其運(yùn)用都在本手冊中關(guān)于章節(jié)中予以描述，并結(jié)合有關(guān)程序文獻(xiàn)及作業(yè)指引書來執(zhí)行，以上過程形成文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定規(guī)定，并提供足夠資源和信息以支持這些程序運(yùn)營，對其進(jìn)行管理和監(jiān)控，以保證其可以順利運(yùn)營并針對運(yùn)營中問題進(jìn)行改進(jìn)并防止，持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊（QM-01）程序文獻(xiàn)（QP）作業(yè)指引書（WI）質(zhì)量記錄（QR）以上形成書面化文獻(xiàn)并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量手冊公司按ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定編制涉及如下內(nèi)容質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系范疇進(jìn)行描述，涉及應(yīng)用、刪減及其理由。對原則規(guī)定程序文獻(xiàn)，采用引用形式。別的原則規(guī)定和程序，依照詳細(xì)狀況，或直接描述或引用。直接描述程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動職責(zé)。質(zhì)量手冊對質(zhì)量體系所涉及過程順序和互相作用進(jìn)行表述。4.2.3文獻(xiàn)控制我司建立了書面質(zhì)量手冊﹑程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書，其制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、使用及標(biāo)記、回收等均按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行，保證各部門所使用之文獻(xiàn)為最新且有效版本，保證文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證各部門所用最新及有效版本。保證文獻(xiàn)發(fā)布后得到實(shí)行，保證文獻(xiàn)充分性與適當(dāng)性。（1）文獻(xiàn)審批和發(fā)放a、所有文獻(xiàn)在發(fā)布實(shí)行前必要經(jīng)具備資格人員審核及批準(zhǔn)；b、所有文獻(xiàn)由文控專人發(fā)放，并蓋有紅色“受控”印章，發(fā)出時應(yīng)有簽收記錄。（2）文獻(xiàn)修改a、必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；b、文獻(xiàn)修訂時應(yīng)注明修訂號及發(fā)布日期；c、文控專人對使用部門舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。（3）文獻(xiàn)應(yīng)清晰，易于辨認(rèn)和檢索支持性文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4記錄控制記錄是公司管理質(zhì)量體系有效進(jìn)行根據(jù)，公司指定專人負(fù)責(zé)記錄存盤管理工作，并按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索和處置等所需控制，保持記錄清晰、可辨認(rèn)與有效性。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量記錄控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾以總經(jīng)理為代表公司最高管理層將通過如下活動證明建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾：向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律規(guī)定重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；進(jìn)行管理評審；保證獲得必要資源。5.2以顧客為中心公司依存于顧客，因而，公司將理解顧客當(dāng)前和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望?？偨?jīng)理將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為詳細(xì)規(guī)定并給以滿足。公司將通過如下過程辨認(rèn)顧客規(guī)定并予以滿足：1)產(chǎn)品規(guī)定評審；2)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧客溝通，進(jìn)一步理解顧客規(guī)定并修訂相應(yīng)規(guī)范；4)對顧客滿意度進(jìn)行測量，分析顧客不滿意因素，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)規(guī)范并予以實(shí)行，直至顧客滿意。5.3質(zhì)量方針公司最高管理層會保證公司質(zhì)量方針符合如下規(guī)定：與公司宗旨相適應(yīng)；涉及滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；提供制定和評審質(zhì)量目的框架；在公司各個恰當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解。在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理依照公司質(zhì)量方針制定并實(shí)行公司質(zhì)量目的，各部門依照公司質(zhì)量目的結(jié)合實(shí)際制定出本部門質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是可測量，并與質(zhì)量方針（涉及對持續(xù)改進(jìn)承諾）保持一致。質(zhì)量目的必要涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。以上所述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的已在本手冊中2.0有詳細(xì)論述。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目的及條款4.1規(guī)定。在質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)行時，需考慮更改內(nèi)容對有關(guān)過程影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司各部門職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系，以及其她與質(zhì)量關(guān)于驗(yàn)證、執(zhí)行人員職責(zé)與權(quán)限在本手冊3.1條款中予以規(guī)定。為保證各職能部門正常運(yùn)作，公司規(guī)定所有文獻(xiàn)不由能同一人編制和審批，如有此狀況，由其上級進(jìn)行審批。當(dāng)某崗位人員不在時，其直接上級成為默認(rèn)代理人，代理其職責(zé)；當(dāng)需要其她崗位或下屬代理時，應(yīng)以文字形式知會有關(guān)部門授權(quán)其指定代理人代理其職責(zé)，并明確規(guī)定出授權(quán)范疇和時間限制。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，必要涉及如下方面：1)保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系績效，涉及改進(jìn)需求；3)在整個組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系事宜外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通為保證公司不同級別和職能部門/人員之間，質(zhì)量管理體系過程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通辦法，作為內(nèi)部溝通實(shí)行指引。內(nèi)部溝通可以采用發(fā)聯(lián)系單、EMAIL、質(zhì)量記錄在各部門互相傳遞、會議等形式來達(dá)到各部門各級人員溝通目。這些方式應(yīng)保證所溝通內(nèi)容清晰、明確。保證信息接受者能真正理解所要溝通事項(xiàng)。5.6管理評審5.6.1總則1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少主持一次管理評審會議（特殊狀況下可增長頻次），對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評審必要評價公司質(zhì)量管理體系變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2)每次管理評審前恰當(dāng)時間，由管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審籌劃，涉及：管理評審時間、參加人員、地點(diǎn)、評審輸入文獻(xiàn)內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時間規(guī)定、評審輸入項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后告知有關(guān)部門準(zhǔn)備評審資料。5.6.2評審輸入管理評審輸入必要涉及與如下方面關(guān)于當(dāng)前績效和改進(jìn)機(jī)會：1)內(nèi)、外部質(zhì)量審核成果；2)顧客反饋；3)過程績效和產(chǎn)品符合性；4)防止和糾正辦法狀況；5)以往管理評審跟進(jìn)辦法；6)也許影響質(zhì)量管理體系籌劃變化；7)對改進(jìn)建議。5.6.3評審輸出管理評審輸出必要涉及與如下方面關(guān)于辦法：1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)；2)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；3)資源需求。管理者代表依照管理評審會議輸出成果，編制管理評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門實(shí)行，并由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證所實(shí)行辦法有效性。管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》保存與管理評審有關(guān)記錄。5.7支持文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 2) 管理評審籌劃管理評審報告6.0資源管理6.1資源提供為實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和達(dá)到顧客滿意，公司將及時擬定和提供所需各類資源。1)公司通過制定《人力資源管理程序》、《公司規(guī)章制度》使既有資源得到維持和提高以滿足質(zhì)量管理體系實(shí)行和改進(jìn)最后達(dá)到顧客滿意。2)各個職能部門依照實(shí)際狀況，向上級提出資源配備需求。3)總經(jīng)理擬定資源補(bǔ)充需求。4)有關(guān)職能部門依照擬定資源需求籌劃完畢資源補(bǔ)充工作。6.2人力資源6.2.1總則公司制定《人力資源管理程序》對人力資源進(jìn)行管理，基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，保證承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)、從事影響質(zhì)量工作人員是勝任。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)對于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)崗位，公司安排具備與該崗位所承擔(dān)職責(zé)相應(yīng)能力人員擔(dān)任。對能力判斷將考慮其所受教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位其他規(guī)定，既有各崗位人員能力規(guī)定參考《崗位任職規(guī)定》之規(guī)定；對從事影響質(zhì)量活動人員能力需求，對照各崗位人員之作業(yè)指引書中之職責(zé)規(guī)定，對既有人員能力進(jìn)行調(diào)查評估。對新增崗位或變換職責(zé)狀況，依照其承擔(dān)職責(zé)，擬定其能力需求，并修改各崗位人員之作業(yè)指引書中之職責(zé)。通過培訓(xùn)或其他辦法，使員工滿足自身崗位規(guī)定。通過考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。通過有關(guān)辦法和途徑使員工意識到所從事工作有關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。保持員工教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格恰當(dāng)記錄，見《人力資源管理程序》?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)辨認(rèn)各崗位人員能力需求，對人力資源進(jìn)行策劃，辦公室制定培訓(xùn)籌劃或采用其她辦法，予以實(shí)行，并驗(yàn)證培訓(xùn)或其他辦法有效性。各部門負(fù)責(zé)配合辦公室開展人力資源管理工作。6.3設(shè)施公司編制《公司規(guī)章制度》對設(shè)施進(jìn)行管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。《公司規(guī)章制度》規(guī)定如何提供和維護(hù)已辨認(rèn)設(shè)施。涉及：工作場合和相應(yīng)設(shè)施；設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)物品請購、比價、驗(yàn)收和登記管理，保證所有非電腦類資產(chǎn)設(shè)備安全使用庫存量，及其正常使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。品管部負(fù)責(zé)公司所有電腦及周邊輔助設(shè)備請購、驗(yàn)收及其正常使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。各部門資產(chǎn)物品保管人負(fù)責(zé)由其保管物品正常使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境公司辨認(rèn)所需工作環(huán)境因素，保持工作場合和物品儲存場合透明、通風(fēng)、干燥和一定溫濕度。6.5支持文獻(xiàn)《公司規(guī)章制度》 《人力資源管理程序》《崗位任職規(guī)定》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定一組有序過程和子過程。實(shí)現(xiàn)過程策劃必要與公司質(zhì)量管理體系其她規(guī)定相一致，并必要以適于公司運(yùn)作方式形成程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、質(zhì)量記錄或工藝/產(chǎn)品控制籌劃。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司必要擬定如下合用內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量目的；針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立過程和文獻(xiàn)，以及所需提供資源和設(shè)施；針對產(chǎn)品所需要驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程及其產(chǎn)品符合性提供信任所必要記錄。當(dāng)公司接到顧客特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同步，應(yīng)編制控制其規(guī)定質(zhì)量籌劃。7.2顧客關(guān)于過程公司制定《客戶服務(wù)程序》來控制公司與顧客關(guān)于過程。7.2.1公司銷售部及有關(guān)部門必要理解和辨認(rèn)顧客各項(xiàng)詳細(xì)規(guī)定，涉及：顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，涉及交付、驗(yàn)收方式和交付后活動等；顧客雖然未明說或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定。與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，涉及生產(chǎn)所在地和顧客使用地安全等法律法規(guī)規(guī)定。我司承諾和規(guī)定任何附加規(guī)定。銷售部業(yè)務(wù)人員必要熱情、如實(shí)地向顧客解答問題。對于口頭或電話訂單，銷售部應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面記錄。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審和確認(rèn)公司必要對已辨認(rèn)顧客規(guī)定連同公司擬定附加規(guī)定實(shí)行評審，顧客訂單由銷售部進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)價格、交付方式確認(rèn)。評審必要在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），使評審后訂單或合同能：產(chǎn)品規(guī)定已明確；與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定通過口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價格等方面規(guī)定。評審成果及后續(xù)跟進(jìn)辦法必要形成有關(guān)書面記錄。顧客沒有以書面形式提出規(guī)定期，其規(guī)定在接受前，必要事先通過產(chǎn)品規(guī)定、樣件或口頭告知和提示顧客；得到雙方書面或口頭確認(rèn)（對于顧客口頭確認(rèn)，公司必要在合同、訂單，并簽字予以確認(rèn)）。顧客或公司均也許因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，達(dá)到共識。修改有關(guān)文獻(xiàn)，并告知有關(guān)人員。雙方確認(rèn)產(chǎn)品項(xiàng)目后，即可向供應(yīng)商發(fā)放P/O。7.2.3顧客溝通公司應(yīng)對如下關(guān)于方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排：產(chǎn)品信息；詢問、合同或訂單解決，涉及對其修改；顧客反饋，涉及顧客抱怨。公司將按《客戶服務(wù)程序》、《客戶投訴程序》規(guī)定解決詢問、合同或訂單及其有關(guān)修訂；需要辨認(rèn)產(chǎn)品信息和訂單事宜與顧客溝通時，業(yè)務(wù)部門與顧客聯(lián)系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項(xiàng)必要通過書面方式聯(lián)系和確認(rèn)；顧客反饋，涉及顧客投訴應(yīng)進(jìn)行記錄，并發(fā)放給關(guān)于人員/部門采用糾正辦法。7.4采購公司編制《供應(yīng)商評鑒管理程序》、《客戶服務(wù)程序》對供應(yīng)商進(jìn)行控制和保證所采購物料符合規(guī)定規(guī)定。銷售部、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評價與選取，銷售部以提供有關(guān)采購資料。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證。7.4.1公司必要控制其采購過程，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。對供應(yīng)商及采購產(chǎn)品控制類型和限度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。公司應(yīng)依照供應(yīng)商滿足公司規(guī)定能力評價和選取供應(yīng)商，選取和定期評價準(zhǔn)則參見。評價成果和跟進(jìn)辦法必要形成記錄。7.4.2采購文獻(xiàn)（如訂單、供貨籌劃、送貨告知等）必要涉及擬采購產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定信息，涉及下列合用項(xiàng)目：關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格原則、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設(shè)備能力、人員資格等；質(zhì)量管理體系規(guī)定。公司須保證采購文獻(xiàn)發(fā)放前，其規(guī)定規(guī)定是適當(dāng)，并經(jīng)關(guān)于權(quán)責(zé)人員簽字承認(rèn)。7.4.3公司必要對所采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需要活動加以辨認(rèn)，擬定檢查范疇、項(xiàng)目、辦法、抽樣數(shù)量、不合格解決辦法等規(guī)定，形成原材料驗(yàn)收原則、檢查籌劃和檢查規(guī)程并予以實(shí)行。詳細(xì)根據(jù)《產(chǎn)品檢查規(guī)程》規(guī)定實(shí)行。當(dāng)我司或我司顧客提出在供應(yīng)商現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證時，公司必要在采購文獻(xiàn)/信息中對要開展驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.3標(biāo)記和可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)記由供貨商執(zhí)行，針對產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)定及其成果，技術(shù)品質(zhì)部對產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。有可追溯性規(guī)定期，參照有關(guān)合同/訂單規(guī)定執(zhí)行。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管在公司控制之下或使用顧客財(cái)產(chǎn)，并按我司財(cái)產(chǎn)防護(hù)辦法進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、保護(hù)，并登記顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用狀況，應(yīng)予以記錄，并及時向客戶報告解決。顧客財(cái)產(chǎn)涉及知識產(chǎn)權(quán)。7.6支持文獻(xiàn)《供應(yīng)商評鑒管理程序》《客戶服務(wù)程序》《客戶投訴程序》《產(chǎn)品檢查規(guī)程》8.0測量、分析和改進(jìn)8.1策劃公司規(guī)定、策劃和實(shí)行為保證符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需測量和監(jiān)控活動。這必要涉及對合用辦法需求和用途予以擬定，涉及記錄技術(shù)應(yīng)用。以便：證明產(chǎn)品符合限度；保證質(zhì)量管理體系符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。這些策劃活動成果將通過質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、各部門管理工作手冊及作業(yè)指引書等形式加以明確和規(guī)定，并形成記錄。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度公司總經(jīng)理應(yīng)積極理解顧客對我司產(chǎn)品和服務(wù)滿意/不滿意信息，以衡量質(zhì)量管理體系績效。銷售部將每年兩次向公司重要顧客調(diào)查顧客滿意度狀況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，規(guī)定顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一種月內(nèi)收集，回答方式可是顧客傳回、電話回答或其他有效回答?；厥蘸?，業(yè)務(wù)部進(jìn)行匯總分析，以理解與否符合公司規(guī)定質(zhì)量目的，從而采用相應(yīng)辦法。8.2.2內(nèi)部審核公司必要定期（原則上每年二次）進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合ISO9001：本原則規(guī)定，與否得到有效地實(shí)行和保持?；谒鶎徍斯净顒犹攸c(diǎn)和區(qū)域狀況和重要限度以及以往審核成果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必要對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核范疇、頻次和辦法。對各部門審核必要由非直接從事受審活動人員進(jìn)行。詳細(xì)運(yùn)作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中闡明了實(shí)行審核和保證審核獨(dú)立性、記錄成果并向管理者報告職責(zé)和規(guī)定。受審核區(qū)域管理者必要對審核期間發(fā)現(xiàn)問題及時采用糾正辦法。跟進(jìn)辦法必要涉及對糾正辦法實(shí)行驗(yàn)證和驗(yàn)證成果報告。8.2.3過程測量和監(jiān)控公司應(yīng)采用適當(dāng)辦法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時進(jìn)行測量。這些辦法應(yīng)證明過