中石化晉城高速路西區(qū)加油站評(píng)審專項(xiàng)方案

中國(guó)石油化工股份山西晉城高速路西區(qū)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案為做好中國(guó)石油化工股份山西晉城高速路西區(qū)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，按危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)要求，結(jié)合我評(píng)審機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，特制訂本方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，以《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)和施工規(guī)范》等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，尊重科學(xué)、實(shí)事求是。二、工作目標(biāo)我單位將于7月20日起40個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)中國(guó)石油化工股份山西晉城高速路西區(qū)加油站評(píng)審。依據(jù)中國(guó)石油化工股份山西晉城高速路西區(qū)加油站規(guī)模及工藝特點(diǎn)成立評(píng)審工作組，指定陜子方為評(píng)審組組長(zhǎng)。評(píng)審工作組由3名評(píng)審人員（含組長(zhǎng)）組成。評(píng)審工作組組員根據(jù)評(píng)審計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施評(píng)審。如實(shí)統(tǒng)計(jì)評(píng)審工作并形成統(tǒng)計(jì)文件；評(píng)審內(nèi)容應(yīng)確定要素及企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所，評(píng)審統(tǒng)計(jì)詳實(shí)、證據(jù)充足。評(píng)審?fù)瓿珊?，將否決項(xiàng)和扣分項(xiàng)清單上傳危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。于9月12日前向晉城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提交評(píng)審匯報(bào)。三、評(píng)審程序1、召開首次會(huì)議（.7.20）。召開首次會(huì)議于企業(yè)進(jìn)行溝通，首次會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容要求以下：通知評(píng)審目標(biāo)、評(píng)審準(zhǔn)則及評(píng)審要素、評(píng)審方法及程序。對(duì)評(píng)審工作客觀性、公正性，對(duì)保守企業(yè)技術(shù)、商業(yè)秘密做出承諾；介紹評(píng)審組人員組成及評(píng)審分工情況；確定評(píng)審日程和相關(guān)其它安排、評(píng)審組和企業(yè)之間正式溝通渠道、評(píng)審組所需資源和設(shè)施；明確陪同人員及職責(zé)；征求企業(yè)對(duì)評(píng)審工作安排意見(jiàn)。2、獲取現(xiàn)場(chǎng)信息（.7.20）評(píng)審員和企業(yè)責(zé)任人交流，了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，安全管理組織；問(wèn)詢安全管理人員安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)落實(shí)情況及專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況；問(wèn)詢操作崗位職員崗位標(biāo)準(zhǔn)熟悉掌握情況；查閱安全管理文件資料（含文件、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)、檔案等），了解安全管理制度建設(shè)情況及安全生產(chǎn)管理動(dòng)態(tài)信息；勘察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝及作業(yè)安全情況；了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審要素，對(duì)獲取信息進(jìn)行分類整理。3、對(duì)照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)逐條檢驗(yàn)（.7.20）評(píng)審組根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審計(jì)分方法，對(duì)企業(yè)包含各個(gè)要素是否達(dá)成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行逐一對(duì)照檢驗(yàn)；初步整理出《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單》；以上各步驟均應(yīng)形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審統(tǒng)計(jì)（含影像資料），并應(yīng)由雙方簽字確定，評(píng)審統(tǒng)計(jì)應(yīng)詳實(shí)、證據(jù)充足；4、提出企業(yè)存在問(wèn)題及整改提議（.7.20）。依據(jù)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)條件及管理現(xiàn)實(shí)狀況審查情況，整理、統(tǒng)計(jì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，從下列幾方面提出相對(duì)應(yīng)整改提議，限期整改。安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳教育、安全績(jī)效管理、安全活動(dòng)組織等安全文化體系建設(shè)方面；機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、安全職責(zé)劃分、人員任職資格、安全管理體系運(yùn)行有效性等安全組織建設(shè)方面；安全管理制度建設(shè)和落實(shí)方面；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)和應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)控制方法和控制效果方面；崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)方面；生產(chǎn)設(shè)備、工藝安全條件、關(guān)鍵裝置、設(shè)備（設(shè)施）、安全設(shè)施完善和維護(hù)；直接作業(yè)步驟管理和控制方面；安全生產(chǎn)投入及其它保障方面；其它方面。在評(píng)審中發(fā)覺(jué)存在重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該立即匯報(bào)晉城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。5、復(fù)查整改情況（.7.27）。依據(jù)企業(yè)提交整改匯報(bào)（包含文字、影像資料等），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)：標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢驗(yàn)存在問(wèn)題整改落實(shí)情況；標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢驗(yàn)存在問(wèn)題未整改項(xiàng)目采取安全對(duì)策方法及其安全可行性評(píng)價(jià)；形成具體整改情況復(fù)核統(tǒng)計(jì)并由雙方簽字確定。6、準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論（.8.29）。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、復(fù)查整改情況等，匯總評(píng)審結(jié)果，和評(píng)審單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通確定，形成《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單》和《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果匯總表》。得到企業(yè)是否達(dá)成所申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)初步評(píng)審結(jié)論。7、召開末次會(huì)議（.8.29）末次會(huì)議在評(píng)審組經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、資料評(píng)審和整改復(fù)核，初步得出評(píng)審結(jié)論后進(jìn)行。（1）目標(biāo)：總結(jié)評(píng)審工作，通報(bào)評(píng)審結(jié)果。（2）專題和議程：A、宣告末次會(huì)議開始；B、澄清疑問(wèn)；C、宣告評(píng)審初步推薦結(jié)論、提出不符合項(xiàng)糾正方法要求；D、企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人（站長(zhǎng)）就評(píng)審?fù)扑]結(jié)論、不符合項(xiàng)及糾