公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制平臺建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范書

公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制平臺建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范書一、總則按照國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南于印發(fā)進(jìn)一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制建設(shè)工作指導(dǎo)意見的通知》(蘇安監(jiān)〔2017〕60號)、國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)國家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步強化隱患排查治理和風(fēng)險管控，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的緊急通知》(蘇監(jiān)能安全 (2018)40號)。華能江蘇清潔能源分公司為提高安全生產(chǎn)風(fēng)險防范能力，有效預(yù)防和遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防機制平臺建設(shè)工作，委托有資質(zhì)的機構(gòu)、單位(供應(yīng)商)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)工作。2.相關(guān)要求2.1本技術(shù)規(guī)范書的使用范圍，僅限于華能江蘇清潔能源分公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制平臺建設(shè)項目。2.2本技術(shù)規(guī)范書提出的是本次安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制平臺建設(shè)項目的最低限度要求，未充分引述有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的條文。供應(yīng)商在本次項目中，應(yīng)保證達(dá)到本技術(shù)規(guī)范書和有關(guān)最新部頒標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的條文。2.3供應(yīng)商如對本技術(shù)規(guī)范書有異議，應(yīng)以書面形式明確提出，在征得華能江蘇清潔能源分公司公司同意后，可對有關(guān)條文進(jìn)行修改。2.4在合同簽訂之后，華能江蘇清潔能源分公司保留對本技術(shù)規(guī)范書提出補充要求和修改的權(quán)利，供應(yīng)商應(yīng)承諾予以配合。如提出修改，具體項目和條件由雙方商定。2.5本技術(shù)規(guī)范書所使用的標(biāo)準(zhǔn)如與供應(yīng)商所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生矛盾時，按較高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。中華人民共和國主席令第88號2021-06-01《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第48號2016-09-01《中華人民共和國職業(yè)病防治法》國務(wù)院安委辦《推進(jìn)構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制》中國華能集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控實施導(dǎo)則(火電分冊)Q/HN—2—0000.08.061—2019國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理監(jiān)督總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國衛(wèi)疾控發(fā)[2015]92號《職業(yè)病危害因素分類目錄》1.開發(fā)原則1.1切合華能江蘇清潔能源分公司實際，覆蓋所有的作業(yè)活動、1.2確定風(fēng)險辨識的范圍和隱患排查雙清單內(nèi)容和“雙控”機制1.3符合政府、行業(yè)規(guī)范和華能集團風(fēng)險分級管控與隱患排查雙重預(yù)防機制導(dǎo)則管理要求。2.主要工作內(nèi)容2.1開發(fā)雙重預(yù)防機制管控平臺及手機APP,并在公司本部布署，12家場站通過內(nèi)外網(wǎng)連接使用。2.2配合甲方對12家風(fēng)、光場站開展風(fēng)險辨識，建立風(fēng)險管控清單，分為海上風(fēng)電、陸地風(fēng)電、光伏三種類型。提供安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫(三種類型各一套電子版)2.3開展一次雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)(在公司本部通過視頻方式)。2.4提供安全風(fēng)險告知欄(電子版)。2.5繪制企業(yè)風(fēng)險分布圖(12家場站電子版)。3.“雙控”平臺主要功能要求平臺建設(shè)應(yīng)包含但不限于以下模塊：風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、數(shù)據(jù)分析、法律法規(guī)及制度化管理、單位組織模塊，詳細(xì)描述如功能說明1控為基礎(chǔ)來劃分風(fēng)險點，并確定風(fēng)險點的具體位置、管控措施、責(zé)任人，系統(tǒng)分級展示相應(yīng)風(fēng)險點的情況。系統(tǒng)提供添加、修改、刪除功能，并提供模板進(jìn)行批量導(dǎo)入、導(dǎo)出、批量刪除功能。2辨識部位是風(fēng)險所在區(qū)域的劃分與風(fēng)險關(guān)聯(lián)，地圖選定位置與風(fēng)險、低風(fēng)險)自動標(biāo)識所在區(qū)域最高風(fēng)險等級的顏3崗位排查任務(wù)的復(fù)制，方便快速進(jìn)行排查人員的任務(wù)調(diào)整。企業(yè)可通過此功能為每一個風(fēng)險點、危險源表單。4險管控方案件，用于提供給用戶錄入較大以上風(fēng)險管控方案?？筛鶕?jù)用戶5查不定期隱患排查是在規(guī)定排查任務(wù)之外，開展的日常性排查、綜合排查、專項排查、專業(yè)排查等，可以在線記錄相關(guān)隱患、6隱患治理管理系統(tǒng)支持查看企業(yè)的所有隱患信息，可輸出符合國家和公司制度需要的隱患報告單和制度要求的統(tǒng)計報表。檢查出的問題由隱患排查人員錄入系統(tǒng)，進(jìn)入隱患排查治理流程，包括錄入隱患、隱患整改、隱患復(fù)查等，當(dāng)檢查出隱患并錄入系統(tǒng)(包括隱患圖片詳情和描述),系統(tǒng)將發(fā)起隱患排查治理流程，將消息推送至負(fù)責(zé)隱患整改的人員，被指定的隱患整改人，進(jìn)行整改后拍照上傳到系統(tǒng)進(jìn)行隱患整改確認(rèn)，同時通知隱患復(fù)查人員進(jìn)行復(fù)查，如果復(fù)查沒有問題，流程結(jié)束。如果超期未進(jìn)行7件，用于提供給用戶錄入重大隱患整改方案?？筛鶕?jù)用戶權(quán)限8風(fēng)險管控信息臺賬查任務(wù)一覽表，把每個活動中存在的風(fēng)險的位置、失效形式、可能造成的傷害、風(fēng)險等級、管控措施以及排查任務(wù)清單等以列表的形式形成統(tǒng)一的信息臺帳，為用戶了解活動風(fēng)險提供了組和崗位、設(shè)備設(shè)施等自動篩選顯示公司級、部門級、班組和崗位的風(fēng)險管控信息。9示查詢。此模塊將風(fēng)險辨識及管控信息、定期排查任務(wù)信息以根據(jù)登陸者公司級、部門級、班組和崗位等自動篩選顯示公司級、部門級、班組和崗位的定期隱患排查記錄。隱患治理信息臺賬隱患治理信息臺帳模塊是隱患排查治理情況的記錄一覽表，將隱患排查的排查記錄以及對該隱患的整改、驗收、考核情況進(jìn)行綜合展示。該模塊可根據(jù)登陸者公司級、部門級、班組和崗位等自動篩選顯示公司級、部門級、班組和崗位的隱患治理信息。量、已排查任務(wù)量、未排查任務(wù)量，并按照百分比進(jìn)行顯示，隱患整改情況統(tǒng)計提供按公司級、部門級、班組、崗位四級進(jìn)行統(tǒng)計隱患治理總照時間進(jìn)行查詢。可生成折線圖及圓形分布圖展示各部門的隱風(fēng)險地圖使用戶對廠區(qū)內(nèi)的存在的風(fēng)險有一個直觀的了解，內(nèi)容涵蓋了風(fēng)險點、風(fēng)險點所在責(zé)任部門、辨識部位、風(fēng)險等級、風(fēng)險比安全信息規(guī)章制度安全制度的管理，業(yè)務(wù)部門還要求將評審過程中產(chǎn)生的各類文件都納入體系文件管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，使業(yè)務(wù)部門對體系的管理工作在借助電子化的手段的前提下更加高效。系統(tǒng)還可支持對相關(guān)文件進(jìn)行更新，更新完成后原有的文件將自動歸檔至歷錄入安全法律法規(guī)和安全管理制度等相關(guān)信息，包括文件名、文件編號、內(nèi)容、重要程度、附件、類型、法律生效日期等信單位組織可以新增編輯部門編號、部門簡稱、部門性質(zhì)、負(fù)責(zé)人、電可劃分領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組、崗位等4級角色，角色具有上下級關(guān)系，可以形成樹狀視圖?？蛇M(jìn)行人員的姓名、班組、部門、賬號等維護(hù)4.平臺操作系統(tǒng)要求4.1平臺操作系統(tǒng)應(yīng)具有兼容性和協(xié)議開發(fā)接口，暫安裝在公司內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器上，將來能在外網(wǎng)服務(wù)器上運行，并能與集團、相關(guān)平臺4.2要求使用微軟Windows系統(tǒng)，操作系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備較高的安全性和可靠性，具有容錯容災(zāi)和備份機制，每年平均故障時間少于5天，平均故障恢復(fù)時間小于30分鐘。設(shè)定各層級管理人員及操作人員的1.供應(yīng)商進(jìn)廠服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司關(guān)于承包商安全管理規(guī)定要求，不發(fā)生人身傷亡及設(shè)備損壞事故。2.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)公司實際條件和本技術(shù)規(guī)范要求的工作范圍和內(nèi)容，確定具體實施時間，按照公司的安全、質(zhì)量和進(jìn)度要求，做好人員安排組織工作，確保按時完成項目；3.在保證工作質(zhì)量的前提下，完成當(dāng)日工作，不因本身工作失誤而影響整個項目工期。4.及時提交發(fā)現(xiàn)問題項目的意見通知單，所有通知單經(jīng)審核后，交由專業(yè)部門保存。5.對項目中發(fā)現(xiàn)的問題提出書面處理意見，并指導(dǎo)整改項目實施。6.供應(yīng)商在平臺運行后提供平臺使用說明等資料并提供一次專四、質(zhì)量和性能驗收且“雙控”平臺經(jīng)穩(wěn)定試運行60天后進(jìn)行驗收。2.在項目實施過程中，供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真將國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求對華能江蘇清潔能源分公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，細(xì)致提供科學(xué)的風(fēng)險辨識方法和防范措施，如有