山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)樣本樣本

山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（安裝/鋪裝和服務(wù)）編號(hào):SDTC/QO-SC.2-A/0受控受控受控狀態(tài)：編制：劉玉民審核：黃孝全批準(zhǔn)：劉兆軍發(fā)放編號(hào)：-1-16發(fā)布-1-16實(shí)行山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司發(fā)布

目錄0質(zhì)量﹑職業(yè)健康安全管理體系頒布令 40.1頒布令 40.2任命書 60.3員工安全代表告示 60.4公司簡(jiǎn)介 70.5管理方針批準(zhǔn)令 80.6質(zhì)量和職業(yè)健康安全目的 91 總則 102 術(shù)語和定義 103 質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理基本規(guī)定 103.1 普通規(guī)定 103.2 管理體系方針和目的 113.2.1管理方針 113.2.2方針評(píng)審 113.2.3管理目的 113.2.4管理目的管理制度 113.2.5職業(yè)健康安全管理方案 123.3 管理體系策劃和建立 123.4 管理體系實(shí)行和改進(jìn) 133.5 文獻(xiàn)管理 134 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 144.1 普通規(guī)定 144.2 組織機(jī)構(gòu) 144.3 職責(zé)和權(quán)限 145 人力資源管理 165.1普通規(guī)定 165.2人力資源配備 165.3培訓(xùn) 166 施工機(jī)具管理 176.1普通規(guī)定 176.2施工機(jī)具配備 176.3施工機(jī)具使用 187 投標(biāo)及合同管理 187.1普通規(guī)定 187.2投標(biāo)及簽約 187.3合同管理 198 建筑材料管理 218.1普通規(guī)定 218.2建筑材料采購(gòu) 218.3建筑材料驗(yàn)收 218.4建筑材料現(xiàn)場(chǎng)管理 218.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 219 分包管理 2210 工程項(xiàng)目施工健康安全質(zhì)量和管理 2210.1普通規(guī)定 2210.2策劃 2210.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備規(guī)定 2210.2.2設(shè)計(jì)文獻(xiàn)接受，圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底確認(rèn) 2210.2.3項(xiàng)目質(zhì)量策劃 2210.2.4項(xiàng)目質(zhì)量策劃審批 2310.2.5質(zhì)量策劃成果動(dòng)態(tài)管理 2310.2.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 2310.2.7法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)與更新 2310.3施工設(shè)計(jì) 2310.4施工準(zhǔn)備 2310.5施工過程質(zhì)量和職業(yè)健康安全控制 2410.5.1施工過程質(zhì)量和職業(yè)健康安全控制 2410.5.2對(duì)施工過程確認(rèn) 2410.5.3施工過程標(biāo)示 2410.5.4溝通 2410.5.5施工管理記錄 2510.6服務(wù) 2511 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 2611.1普通規(guī)定 2611.2施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查 2611.3施工質(zhì)量驗(yàn)收 2711.4施工質(zhì)量問題解決 2711.5檢測(cè)設(shè)備管理 2812 質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià) 2912.1普通規(guī)定 2912.2體系管理活動(dòng)監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià) 2913 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 3013.1普通規(guī)定 3013.2質(zhì)量信息收集、傳遞、分析與運(yùn)用 3013.3質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)與創(chuàng)新 31附錄1職能分派 32F1.1組織機(jī)構(gòu)圖 32F1.2工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范職能分派表（注：?—重要責(zé)任部門（人員）、—有關(guān)責(zé)任部門） 33F1.3職業(yè)健康安全管理體系職能分派表 34F1.4程序文獻(xiàn)和管理制度文獻(xiàn)清單 35F1.5GB/T50430:與ISO9001:條款對(duì)照表 36附錄2原則條款與文獻(xiàn)引用對(duì)照表 37F2.1原則條款與文獻(xiàn)引用對(duì)照表 37F2.2管理手冊(cè)管理 0附錄3生產(chǎn)和安裝工藝流程圖 1F3.1木地板安裝工藝流程圖（G核心過程T特殊過程）: 1F3.2塑膠跑道安裝工藝流程圖（G木地板安裝過程為核心過程T特殊過程）: 2F3.3玻璃鋼座椅安裝工藝流程圖（G核心過程T特殊過程）: 3

0質(zhì)量﹑職業(yè)健康安全管理體系頒布令0.1頒布令質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理工作基本準(zhǔn)則和指南，但愿公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)管理工作中，嚴(yán)格按照本管理手冊(cè)所描述質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需求和法律法規(guī)規(guī)定。質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)自實(shí)行之日起，正式在我司頒布執(zhí)行，同步原質(zhì)量管理手冊(cè)，和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)作廢。此后隨著市場(chǎng)和顧客需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平和職業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展規(guī)定?？偨?jīng)理：劉兆軍1月6日

0.2任命書為建立、實(shí)行和保持GB/T19001:質(zhì)量和GB/T28001:職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，現(xiàn)任命黃孝全為公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。其職責(zé)除其崗位職責(zé)外還應(yīng)涉及:1）負(fù)責(zé)保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到有效建立、實(shí)行和保持；2）負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；3）保證在組織內(nèi)提高滿足顧客需求及法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)；4）代表我司就質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于事宜與外部負(fù)責(zé)聯(lián)系?？偨?jīng)理：劉兆軍1月6日0.3員工安全代表告示通過民主協(xié)商，決定丁兆順同志為我司職業(yè)健康安全員工代表，其重要職責(zé)是：1、員工代表除履行本職工作外，參加公司關(guān)于職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益會(huì)議，履行代表職工參加民主管理職責(zé)。2、對(duì)公司職業(yè)健康安全關(guān)于問題提出意見和建議。3、當(dāng)員工中發(fā)生工傷或職業(yè)病時(shí)，代表員工對(duì)于治療、救濟(jì)等問題與公司協(xié)商溝通，維護(hù)員工合法權(quán)益。4、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重大安全危險(xiǎn)源提出整治意見，監(jiān)督關(guān)于部門迅速整治。5、參加公司安全目的完畢狀況考核，行使員工安全代表監(jiān)督職責(zé)。

0.4公司簡(jiǎn)介山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司具備體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)，屬山東省高新技術(shù)公司。公司為專業(yè)體育產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，擁有塑膠跑道鋪裝材料、專用體育木地板、體育場(chǎng)館座椅及教學(xué)設(shè)備三條生產(chǎn)線，專為各類體育場(chǎng)館、田徑場(chǎng)等設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、鋪裝、維修提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司為股份制公司，公司注冊(cè)資本500萬元，占地30000㎡，共有員工300多人，具備中級(jí)以上工程師及經(jīng)濟(jì)管理人員50多人，其中高檔工程師8人，項(xiàng)目經(jīng)理13人。公司已獲得ISO9001：原則質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、ISO14001：環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T28001-原則職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、環(huán)保標(biāo)志證書和采用國(guó)際原則產(chǎn)品標(biāo)志證書，同步先后被各級(jí)政府授予“重疊同、守信譽(yù)”、“明星公司”、“科技進(jìn)步公司”、“外出施工先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司擁有雄厚技術(shù)力量，匯集了國(guó)家體育總局援外高檔工程師、體育工藝設(shè)計(jì)專家劉克榮等一批技術(shù)人才。嚴(yán)格科學(xué)管理，先進(jìn)精湛施工技術(shù)，完善周到售后服務(wù)，積極嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度。使公司成為具備綜合實(shí)力體育產(chǎn)業(yè)廠家之一。公司在總經(jīng)理劉兆軍帶領(lǐng)下，全體員工恪守“以人為本、誠(chéng)信興企”信條，堅(jiān)持“客戶至上，質(zhì)量第一”宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)體育設(shè)施建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。地址：山東滕州市鮑溝工業(yè)區(qū)電話：2656451傳真：郵編：277522

0.5管理方針批準(zhǔn)令質(zhì)量方針：以技術(shù)為中心，以科技為先導(dǎo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)，保證向顧客提供滿意運(yùn)動(dòng)設(shè)施。追求質(zhì)量卓越，信守合同承諾，保持過程受控，交付滿意工程，增強(qiáng)顧客滿意并爭(zhēng)取超越顧客盼望。職業(yè)健康安全方針：以人為本、安全第一、遵規(guī)守法、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全方針詮釋：以人為本員工是公司發(fā)展之本，是公司財(cái)富，應(yīng)關(guān)愛員工生命和健康。安全第一按照安全第一原則組織生產(chǎn)，從施工現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境、機(jī)械設(shè)備使用到員工管理全過程進(jìn)行控制。遵規(guī)守法自覺地遵守國(guó)家和地方關(guān)于現(xiàn)行法律法規(guī)及其她規(guī)定。持續(xù)改進(jìn)通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等辦法，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)采用糾正和防止辦法。

0.6質(zhì)量和職業(yè)健康安全目的質(zhì)量目的工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100%產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)98%顧客滿意率達(dá)90%合同履約率100%職業(yè)健康安全目的1、用電安全事故為零；2、重大機(jī)械事故為零；3、重大火災(zāi)事故為零；4、年度輕傷事故頻率≤0.9%；5、重大傷亡事故年度為零；

總則我司根據(jù)GB/T19001-IDTISO9001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T28000-IDTISO18000-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，建立質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)范公司管理行為，增進(jìn)公司施工過程中質(zhì)量管理水平。本手冊(cè)依照以上三個(gè)原則規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。我司同步執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行與我司施工過程中關(guān)于有原則和規(guī)范。術(shù)語和定義2.1本管理手冊(cè)引用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》中術(shù)語和定義。2.2本管理手冊(cè)引用GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理體系-規(guī)范》5個(gè)術(shù)語。2.3本管理手冊(cè)引用GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中術(shù)語和定義。2.4產(chǎn)品:體育木地板、塑膠跑道鋪裝材料、活動(dòng)看臺(tái)座椅2.5本手冊(cè)所稱管理體系，指公司施工過程（安裝輔設(shè)和服務(wù)）質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理基本規(guī)定普通規(guī)定3.1.1本組織自身特點(diǎn)及管理體系建立本手冊(cè)合用范疇：a.QMS：體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝和服務(wù)；塑膠跑道鋪裝和服務(wù)。b.OHSAS：我司體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅、塑膠跑道安裝/鋪裝和服務(wù)，及其場(chǎng)合所涉及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；我司體育木地板、塑膠跑道鋪裝材料、活動(dòng)看臺(tái)座椅生產(chǎn)均按國(guó)標(biāo)和公司原則規(guī)定進(jìn)行，生產(chǎn)設(shè)備較完善，生產(chǎn)工藝成熟；體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝過程，和塑膠跑道鋪裝均根據(jù)顧客規(guī)定進(jìn)行，故無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故對(duì)GB/T19001-原則第7章中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”予以刪減，刪減此條款不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任規(guī)定，GB/T50430-中10.3施工設(shè)計(jì)不合用我司。總經(jīng)理組織公司關(guān)于人員按照GB/T19001-、GB/T50430:及GB/T28001-原則規(guī)定，并結(jié)合公司自身特點(diǎn)和質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系，并形成文獻(xiàn)。本手冊(cè)用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理，以及對(duì)管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明；謀求組織有關(guān)方對(duì)組織符合性予以確認(rèn)；謀求外部對(duì)組織自我聲明予以確認(rèn)；第二方、第三方對(duì)我司QMS、OHSAS審核；我司與供方、顧客合同條件；3.1.2組織應(yīng)對(duì)管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃采用如下辦法：a)分析當(dāng)前質(zhì)量質(zhì)量管理現(xiàn)狀，與有關(guān)原則和規(guī)定進(jìn)行對(duì)比；b)制定有關(guān)管理制度，在制度中擬定質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則和辦法；c)制定質(zhì)量活動(dòng)籌劃、方案或辦法。3.1.3對(duì)過程和成果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析a)對(duì)管理活動(dòng)過程檢查；b)各種方式工作檢查；c)報(bào)告籌劃完畢狀況；d)籌劃完畢狀況報(bào)告和測(cè)評(píng)；e)體系管理活動(dòng)成果分析。管理體系方針和目的3.2.1管理方針總經(jīng)理主持制定管理方針，辦公室負(fù)責(zé)形成管理方針文獻(xiàn)，并在各層次上予以宣傳貫徹。公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針見0.5節(jié)。3.2.2方針評(píng)審在每年管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理組織評(píng)審管理方針，并作必要修訂。3.2.3管理目的總經(jīng)理在管理方針基本上主持制定管理目的，目的應(yīng)是方針詳細(xì)貫徹與體現(xiàn)，包括與工程關(guān)于規(guī)定,并且是可以考核；制定管理目的時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際狀況，目的即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)通過努力可以實(shí)現(xiàn)；由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司總管理目的貫徹分解到各科室和項(xiàng)目部，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公室負(fù)責(zé)編制形成管理目的文獻(xiàn)并予以宣貫；辦公室每年組織一次目的考核，并通過管理評(píng)審進(jìn)行通報(bào)和評(píng)審。由于客觀因素不能如期實(shí)現(xiàn)管理目的可以予以修訂與調(diào)節(jié)。經(jīng)策劃組織管理目的見0.6節(jié)描述。3.2.4管理目的管理制度為保證管理目的實(shí)現(xiàn)，公司建立《管理目的管理制度Q/ZD3.2.4-》。制度中明確規(guī)定質(zhì)量目的制定職責(zé)、根據(jù)，質(zhì)量目的分解、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況考核規(guī)定等內(nèi)容。3.2.5職業(yè)健康安全管理方案a）管理方案內(nèi)容涉及：職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀；詳細(xì)目的/指標(biāo)；可行辦法、辦法和環(huán)節(jié)；必要資源保障（人力、物力、財(cái)力）；完畢時(shí)間進(jìn)度表；有關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人等。b）當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，當(dāng)公司職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，或法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，因管理評(píng)審或?qū)徍艘?guī)定，需要對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，要及時(shí)隨之調(diào)節(jié)和修訂，保證維護(hù)服務(wù)過程環(huán)保受控；保證設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)人員安全。c）辦公室依照上述規(guī)定制定《職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)及管理方案》，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)給有關(guān)部門進(jìn)行實(shí)行；辦公室對(duì)實(shí)行完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核：填寫《職業(yè)健康安全目的指標(biāo)、管理方案及其完畢狀況檢查》。管理體系策劃和建立3.3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃。策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：1管理活動(dòng)、互有關(guān)系及活動(dòng)順序；2管理體系組織機(jī)構(gòu)；3質(zhì)量管理制度和職業(yè)健康安全控制程序；4體系管理所需資源；3.3.2管代依照管理體系范疇擬定體系管理內(nèi)容。公司體系管理內(nèi)容涉及：1方針和目的管理；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3人力資源管理；4施工機(jī)具管理；5投標(biāo)及合同管理；6建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；7分包管理；8工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；9施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；10工程項(xiàng)目竣工交付使用后服務(wù)；11體系管理自查與評(píng)價(jià)；12體系信息管理和體系管理改進(jìn)。3.3.3公司建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系,質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及：3.3.3.1我司施工過程質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)涉及：a)形成文獻(xiàn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針和目的；b)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（安裝輔設(shè)和服務(wù)分冊(cè)），即本手冊(cè)；c)質(zhì)量管理制度、職業(yè)健康安全控制程序；d)質(zhì)量管理制度、職業(yè)健康安全控制程序支持性文獻(xiàn)（也稱三級(jí)文獻(xiàn)）；e)QMS、OHSMS各項(xiàng)記錄（如：工程準(zhǔn)備階段文獻(xiàn)、監(jiān)理文獻(xiàn)、施工文獻(xiàn)、竣工圖和竣工驗(yàn)收文獻(xiàn)）。3.3.3.2本手冊(cè)內(nèi)容涉及：a)管理體系范疇,刪減條款及理由；b)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，和職業(yè)健康安全控制程序引用；c)管理活動(dòng)及互相作用表述。管理體系實(shí)行和改進(jìn)3.4.1公司應(yīng)擬定并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所需人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。公司總經(jīng)理擬定并提供各部門適當(dāng)資源，涉及人力資源、施工設(shè)備、基本設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，增強(qiáng)顧客滿意。項(xiàng)目部在進(jìn)行體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝和服務(wù)，以及塑膠跑道鋪裝和服務(wù)項(xiàng)目策劃時(shí)，應(yīng)編制資源需求籌劃，明確該項(xiàng)資源需求，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.2公司建立質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核機(jī)制，每年進(jìn)行一次體系年度內(nèi)審，保證質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3公司應(yīng)評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性?？偨?jīng)理按籌劃時(shí)間間隔每年組織一次管理體系評(píng)審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。文獻(xiàn)管理3.5.1公司建立并實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序/文獻(xiàn)管理制度Q/ZD3.5.1-》，明確文獻(xiàn)管理范疇、職責(zé)、流程和辦法。3.5.2公司文獻(xiàn)管理應(yīng)符合下列規(guī)定：1文獻(xiàn)在發(fā)布之前通過批準(zhǔn)；2依照管理需要對(duì)文獻(xiàn)合用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行個(gè)性并重新批準(zhǔn)發(fā)布；3明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需法律、法規(guī)和原則規(guī)范；4及時(shí)獲取所需文獻(xiàn)合用版本；5文獻(xiàn)內(nèi)容清晰明確；6保證各崗位員工明確其活動(dòng)所根據(jù)文獻(xiàn)；7及時(shí)將作廢文獻(xiàn)撤出使用場(chǎng)合或加以標(biāo)記。辦公室是文獻(xiàn)管理歸口部門，各科室負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)歸檔。文獻(xiàn)控制范疇:質(zhì)量管理手冊(cè)；程序文獻(xiàn)和質(zhì)量管理制度文獻(xiàn)；支持性文獻(xiàn)，涉及技術(shù)性、管理性文獻(xiàn)和職業(yè)健康安全管理運(yùn)營(yíng)控制文獻(xiàn)；合用外來文獻(xiàn),如規(guī)范、原則、OHSAS法律法規(guī)等。3.5.3辦公室負(fù)責(zé)建立并實(shí)行《記錄控制程序/記錄管理制度Q/ZD3.5.3-》，明確公司記錄管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定。對(duì)存檔記錄管理應(yīng)符合檔案管理關(guān)于規(guī)定。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)普通規(guī)定4.1.1總經(jīng)理擬定了管理體系組織機(jī)構(gòu)（見F1.1），所配備相應(yīng)體系管理人員見《公司機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備》，規(guī)定相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限并形成文獻(xiàn)（見本手冊(cè)4.3）。組織機(jī)構(gòu)公司“體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝和服務(wù)，以及塑膠跑道鋪裝和服務(wù)”工程項(xiàng)目組織設(shè)立為：辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部，技術(shù)部下設(shè)項(xiàng)目部，為公司、項(xiàng)目部二級(jí)管理。職責(zé)和權(quán)限4.3.1總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面職責(zé)和權(quán)限為a)組織制定管理方針和目的；b)建立體系管理組織機(jī)構(gòu)；c)培養(yǎng)和提高員工質(zhì)量和安全意識(shí)；d)建立公司管理體系并保證其有效實(shí)行；e)保證和配備管理體系所需資源；f)評(píng)價(jià)并改進(jìn)管理體系。4.3.2項(xiàng)目部質(zhì)檢員職責(zé)和權(quán)限如下：參加供方評(píng)價(jià)；投標(biāo)樣品制作；施工過程自檢和工程交付前自檢；項(xiàng)目用測(cè)量裝置控制；不合格控制；糾正和防止辦法制定。4.3.3公司規(guī)定其她有關(guān)職能部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限如下，通過文獻(xiàn)下發(fā)傳遞到各管理層次。4.3.3.1管理者代表管理者代表任命及職責(zé)見本手冊(cè)0.2節(jié)。4.3.3.2辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行質(zhì)量﹑安全管理體系建立和文獻(xiàn)編制工作；是公司所有文獻(xiàn)和記錄歸口部門。負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系方面內(nèi)部溝通、信息交流及有關(guān)協(xié)商工作；負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)合危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃工作；負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審組織資料收集工作。人員外訓(xùn)，或者新業(yè)務(wù)外訓(xùn)。辦公設(shè)備和辦公用品采購(gòu)。管理工作執(zhí)行及《管理評(píng)審控制程序》、《人力資源管理程序》和《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》主控部門；負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)收集、整頓、辨認(rèn)、發(fā)放、記錄歸檔工作，負(fù)責(zé)公司各類文獻(xiàn)管理以及檔案年終歸檔工作；按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定做好我司文獻(xiàn)編寫、印發(fā)、登記、管理、更改、作廢、評(píng)審工作，以及文獻(xiàn)控制監(jiān)督檢查，保證各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本；負(fù)責(zé)公司員工職業(yè)病檢測(cè)籌劃編制、實(shí)行和對(duì)職業(yè)病控制，并向關(guān)于部門提供職業(yè)病防止辦法和意見；負(fù)責(zé)建立健全符合體系規(guī)定各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司人力資源調(diào)配，達(dá)到符合管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定；組織和籌辦管理評(píng)審會(huì)議。4.3.3.3技術(shù)部工程前期設(shè)計(jì)，投標(biāo)文獻(xiàn)制作，工程文獻(xiàn)審核；組織制定、修訂、審查質(zhì)量制度及辦法籌劃，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部執(zhí)行狀況；辨認(rèn)合用法規(guī)，負(fù)責(zé)施工過程進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工材料供貨籌劃；對(duì)工程跟蹤及售后服務(wù)。4.3.3.4項(xiàng)目部中標(biāo)工程施工及交付：依照技術(shù)部下達(dá)施工籌劃詳細(xì)貫徹并合理安排；負(fù)責(zé)施工工藝文獻(xiàn)管理和執(zhí)行；完畢技術(shù)資料與現(xiàn)場(chǎng)體系運(yùn)營(yíng)記錄；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全控制；依照公司質(zhì)量目的、指標(biāo)，建立本部門目的、指標(biāo)及管理方案；負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)自檢；負(fù)責(zé)對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行資格審核，保證其崗位人員執(zhí)證上崗；對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。4.3.3.5財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司管理體系持續(xù)運(yùn)營(yíng)及施工所需資金合理投入；b)參加合同評(píng)審；c)參加管理評(píng)審，貫徹管理評(píng)審報(bào)告決策。4.3.4當(dāng)管理體系因內(nèi)外部條件或體系管理需求發(fā)生局部變化時(shí)，辦公室以文獻(xiàn)形式發(fā)布組織機(jī)構(gòu)變化和職責(zé)調(diào)節(jié)，并對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行更改。人力資源管理5.1普通規(guī)定5.1.1辦公室編制《人力資源管理制度Q/ZD5.1-》，滿足我司體系管理需要。人力資源管理制度覆蓋了如下內(nèi)容：1）人力資源規(guī)劃編制；2）員工招聘及錄??；3）員工培訓(xùn)；4）薪酬體系；5）績(jī)效考核；6）員工職業(yè)生涯管理。5.1.2辦公室組織各部門依照體系管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目的制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。管理層依照公司戰(zhàn)略對(duì)從事體系管理有關(guān)人力資源需求及員工職業(yè)生涯規(guī)劃兩個(gè)不同角度，制定與之相適應(yīng)人力資源發(fā)展規(guī)劃。辦公室負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃匯總，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。公司管理層策劃五年以上戰(zhàn)略層面人力資源總體規(guī)劃，即長(zhǎng)期規(guī)劃（5年以上）；技術(shù)和其她職能部門策劃戰(zhàn)術(shù)層面各項(xiàng)業(yè)務(wù)籌劃，即中期規(guī)劃（1-5年）；每年由個(gè)人申報(bào)短期培訓(xùn)籌劃（一年以內(nèi)）。5.2人力資源配備5.2.1辦公室以文獻(xiàn)形式擬定與管理崗位相適應(yīng)a)專業(yè)技能；b)所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格；c)能力；e)工作經(jīng)歷。辦公室編制《崗位任職規(guī)定》，由總經(jīng)理進(jìn)行審批；5.2.2公司應(yīng)按照崗位任職條件配備相應(yīng)人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。詳細(xì)做法為：5.2.2.1技術(shù)部按照崗位分析和崗位設(shè)計(jì)所確認(rèn)各崗位任職條件，采用內(nèi)外招聘、崗位輪換、職系調(diào)節(jié)、培訓(xùn)等辦法配備人力資源，以滿足體系管理對(duì)人力資源配備需要；5.2.2.2對(duì)國(guó)家法律法規(guī)明文規(guī)定需持證上崗崗位，建立《崗位及持證上崗規(guī)定清單》，并對(duì)各崗位人員持證上崗狀況進(jìn)行梳理，保證滿足持證上崗規(guī)定。5.2.3技術(shù)部建立《員工績(jī)效考核管理制度Q/ZD5.2.3—》，規(guī)定考核內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)根據(jù)。為保證績(jī)效考核制度有效實(shí)行，公司成立績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，作為績(jī)效考核決策及投訴解決最后機(jī)構(gòu)?？己诵?gòu)成員由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層、部門及項(xiàng)目有關(guān)人員構(gòu)成。技術(shù)部是績(jī)效考核主管部門，負(fù)責(zé)績(jī)效考核尋常工作，保存考核記錄。各部門及項(xiàng)目經(jīng)理參加本部門及有關(guān)部門考核工作。5.3培訓(xùn)5.3.1辦公室組織各部門辨認(rèn)培訓(xùn)需求，依照需要制定《年度員工培訓(xùn)籌劃》，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。依照既有人員能力與崗位需求差距進(jìn)行有針對(duì)性培訓(xùn)，使其具備滿足規(guī)定能力，或采用其他辦法。外部環(huán)境分析；公司狀況分析；崗位分析；個(gè)人狀況分析。5.3.2公司1質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識(shí)；2有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；3施工公司質(zhì)量管理制度；4專業(yè)技能、安全教誨、繼續(xù)教誨。5.3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)每次培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)記錄。評(píng)價(jià)成果應(yīng)用于提高培訓(xùn)有效性。評(píng)價(jià)方式涉及：口頭提問、理論考核等；辦公室對(duì)每位員工建立《員工檔案》，保存員工學(xué)歷、技能、經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)培訓(xùn)記錄等；施工機(jī)具管理6.1普通規(guī)定技術(shù)部編制《施工機(jī)具管理制度Q/ZD6.1-》，對(duì)施工機(jī)具配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及關(guān)于崗位在施工機(jī)具管理中職責(zé)。6.2施工機(jī)具配備6.2.1項(xiàng)目部應(yīng)依照施工方案及所簽合同規(guī)定進(jìn)度規(guī)定，編制《XXXXXX項(xiàng)目施工機(jī)具配備籌劃》，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后實(shí)行配備。施工機(jī)具配備籌劃內(nèi)容普通涉及：1施工機(jī)具名稱、規(guī)格、型號(hào)；2數(shù)量；3進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)時(shí)間；4來源（自有、采購(gòu)、租賃、分包提供）當(dāng)施工機(jī)具配備籌劃需要調(diào)節(jié)時(shí)，需重新審批。6.2.2技術(shù)部應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方評(píng)價(jià)辦法。在采購(gòu)或租賃前，由技術(shù)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：1經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；3供貨能力；4風(fēng)險(xiǎn)因素。6.2.3技術(shù)部依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定。6.2.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。公司承辦項(xiàng)目暫無涉及安裝或拆卸施工機(jī)具。6.3施工機(jī)具使用6.3.1項(xiàng)目部對(duì)施工機(jī)具使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合《施工機(jī)具管理制度Q/ZD6.1-》規(guī)定規(guī)定。6.3.1.1施工機(jī)具合理使用方面涉及a)人機(jī)固定；b)實(shí)行操作證制度；c)操作人必要堅(jiān)持施工機(jī)具例行保養(yǎng)；d)建立機(jī)具檔案制度；e)加強(qiáng)施工機(jī)具維修管理，合理調(diào)配施工機(jī)具，提高施工機(jī)具完好率和單機(jī)效率；f)有籌劃、有環(huán)節(jié)培訓(xùn)操作人員等。6.3.1.2項(xiàng)目部應(yīng)為施工機(jī)具使用創(chuàng)造良好條件?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、施工平面布置圖應(yīng)適合機(jī)械作業(yè)規(guī)定，交通道路暢通無障礙，夜間施工安排好照明。項(xiàng)目部應(yīng)按照施工機(jī)具安全操作規(guī)定安排工作，不得規(guī)定操作人違章作業(yè)，也不得強(qiáng)令機(jī)具帶病操作，更不得指揮或容許操作人員野蠻施工。6.3.1.3施工機(jī)具保養(yǎng)分為例行保養(yǎng)和強(qiáng)制保養(yǎng)。由項(xiàng)目部監(jiān)督操作人詳細(xì)實(shí)行。施工機(jī)具修理分為大修、中修和小修。生產(chǎn)工程部應(yīng)編制設(shè)備維修籌劃，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)行，并保存有關(guān)記錄。投標(biāo)及合同管理7.1普通規(guī)定7.1.1技術(shù)部建立《工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度Q/ZD7.1—》；各項(xiàng)目部按此實(shí)行；7.1.2技術(shù)部依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同履行狀況進(jìn)行監(jiān)控。技術(shù)部需熟悉下列法規(guī)：《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》、《工程項(xiàng)目招標(biāo)范疇和規(guī)模原則規(guī)定》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《建筑業(yè)公司資質(zhì)管理規(guī)定》、《原則施工招標(biāo)資格預(yù)審文獻(xiàn)》、《原則招標(biāo)施工招標(biāo)文獻(xiàn)》、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件合用法律問題解釋》等。7.2投標(biāo)及簽約7.2.1在投標(biāo)及簽約前，技術(shù)部應(yīng)通過招標(biāo)文獻(xiàn)，或與業(yè)主進(jìn)行溝通等方式，明確工程項(xiàng)目規(guī)定。工程項(xiàng)目規(guī)定涉及如下幾種方面：1發(fā)包方明示規(guī)定；2發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足規(guī)定；3必要履行與工程施工、驗(yàn)收和保修等關(guān)于法律、法規(guī)和原則規(guī)范規(guī)定；4其她規(guī)定。7.2.2技術(shù)部通過評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目規(guī)定能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存《工程項(xiàng)目規(guī)定評(píng)審登記表》、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄。7.2.2.1在投標(biāo)及簽約時(shí)，技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位所采用承包模式進(jìn)行分析，然后針對(duì)不同招標(biāo)方式，按照規(guī)定程序進(jìn)行投標(biāo)和簽約。投標(biāo)及合同訂立過程：a)研究招標(biāo)文獻(xiàn)（涉及投標(biāo)人須知、合同條款、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量表等內(nèi)容）；b)對(duì)投標(biāo)工程自然環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境等信息進(jìn)行調(diào)查，并安排對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、工程所在市場(chǎng)環(huán)境、建設(shè)單位及有關(guān)單位狀況進(jìn)行考查；c)編制投標(biāo)文獻(xiàn)(涉及技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)編制)；d)擬定投標(biāo)方略；e)投標(biāo)；f)開標(biāo)及評(píng)標(biāo)；g)合同談判與簽約與工程關(guān)于規(guī)定評(píng)審：a)評(píng)審目：明確與工程關(guān)于規(guī)定，保證公司有能力滿足這些規(guī)定；b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在正式投標(biāo)之前；c)參加評(píng)審部門：技術(shù)部、財(cái)務(wù)部；d)評(píng)審內(nèi)容：招標(biāo)公示、投標(biāo)邀請(qǐng)書、資格預(yù)審公示、投標(biāo)人須知、合同條件、工程量清單、圖紙、技術(shù)規(guī)范、原則、合同變更等；技術(shù)部負(fù)責(zé)保存投標(biāo)及簽約關(guān)于記錄。普通涉及：a)對(duì)資格預(yù)審文獻(xiàn)、招標(biāo)文獻(xiàn)和工程承包合同分析評(píng)審記錄；b)投標(biāo)文獻(xiàn)和工程承包合同編制、審批記錄；c)項(xiàng)目實(shí)行過程中合同臺(tái)賬、合同補(bǔ)遺、會(huì)議紀(jì)要、合同變更與合同關(guān)于函件等。7.3合同管理7.3.1技術(shù)部應(yīng)使有關(guān)部門及人員掌握合同規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。7.3.1.1在工程正式開工前，技術(shù)部組織對(duì)項(xiàng)目部和質(zhì)量部關(guān)于人員進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)、正式合同交底。在合同履行過程中，視狀況可就某一詳細(xì)問題另行交底。7.3.1.2合同交底內(nèi)容普通涉及：a)工程概況及合同規(guī)定工作范疇；b)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、及施工單位駐現(xiàn)場(chǎng)重要負(fù)責(zé)人，職權(quán)范疇，工作方式；c)工期規(guī)定；d)質(zhì)量規(guī)定；e)成本目的及工程款支付方面規(guī)定；f)安全及環(huán)保目的及控制規(guī)定；g)重要資源配備需求及配備狀況；h)合同爭(zhēng)議解決商定i)其她7.3.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)應(yīng)保存《合同交底記錄》。7.3.2技術(shù)部對(duì)施工過程中發(fā)生變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同構(gòu)成某些。技術(shù)部對(duì)合同變更信息接受、確認(rèn)和解決職責(zé)、流程、辦法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，與合同變更關(guān)于文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)行。7.3.2.1施工過程中變更重要涉及：設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更、發(fā)包單位提出變更，業(yè)主單位提出變更，以及公司針對(duì)施工提出合理化建議；7.3.2.2在施工過程中，項(xiàng)目部如接到發(fā)包人或設(shè)計(jì)單位書面變更告知后，按照文獻(xiàn)控制程序規(guī)定、做好變更收文、解決工作，并對(duì)變更所涉及各類籌劃文獻(xiàn)、方案進(jìn)行調(diào)節(jié)。項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)針對(duì)合同變更及解決狀況向技術(shù)部報(bào)告。7.3.2.3在施工過程中，項(xiàng)目部針對(duì)設(shè)計(jì)圖或施工組織設(shè)計(jì)變更，以及對(duì)原材料、設(shè)備變更，如有合理化建議，應(yīng)以書面形式提出，報(bào)監(jiān)理工程師。監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，還需原規(guī)劃管理部門和關(guān)于部門審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更圖紙和闡明，變更后續(xù)控制同7.3.2.2條款規(guī)定。7.3.2.4技術(shù)部及項(xiàng)目部針對(duì)變更均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)調(diào)節(jié)施工方案，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度及成本控制目的實(shí)現(xiàn)。7.3.3技術(shù)部應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約狀況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。7.3.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所承包工程范疇及其質(zhì)量、進(jìn)度和成本執(zhí)行狀況跟蹤；特別是浮現(xiàn)變更工程，作為重點(diǎn)跟蹤對(duì)象。對(duì)跟蹤成果，技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行收集、整頓、存儲(chǔ)、傳遞。7.3.3.2技術(shù)部采用因果分析法、分層法、排列圖法、直方圖法等辦法對(duì)合同履行偏差因素、責(zé)任及趨勢(shì)進(jìn)行分析；7.3.3.3依照合同實(shí)行偏差分析成果，公司采用相應(yīng)糾偏辦法（涉及組織辦法、技術(shù)辦法、經(jīng)濟(jì)辦法、合同辦法等）；7.3.3.4技術(shù)部按照記錄控制程序保存合同履約狀況進(jìn)行分析和記錄。合同履行各種信息用于質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。7.3.4在合同履行各階段，技術(shù)部和項(xiàng)目部應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。7.3.4.1在招標(biāo)投標(biāo)及合同訂立階段，技術(shù)部負(fù)責(zé)與發(fā)包方進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容和方式涉及：a)資格預(yù)審文獻(xiàn)和招標(biāo)文獻(xiàn)購(gòu)買；b)接受發(fā)包方對(duì)招標(biāo)信息修正；c)參加發(fā)包方組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘及標(biāo)前會(huì)議；d）合同探案階段就某些詳細(xì)工作內(nèi)容進(jìn)行討論、修改、明確或細(xì)化后所形成“合同補(bǔ)遺”或“會(huì)議紀(jì)要：等。7.3.4.2項(xiàng)目部重要負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)施工、竣工驗(yàn)收及動(dòng)用前階段與發(fā)包方溝通。溝通方式及形式涉及：工程例會(huì)、來往函件、變更指令、簽證、電話交流、口頭交流等；7.3.4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)與發(fā)包方保修階段溝通。溝通方式涉及電話溝通、定期回訪及項(xiàng)目實(shí)行過程中問題解決等。建筑材料管理8.1普通規(guī)定8.1.1技術(shù)部應(yīng)依照施工需要建立并實(shí)行《建筑材料管理制度Q/ZD8.1.1—》。8.2建筑材料采購(gòu)項(xiàng)目部實(shí)行體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)玻璃鋼座椅安裝，實(shí)行塑膠跑道鋪裝。木地板、玻璃鋼座椅和桶裝塑膠半成品由生產(chǎn)部生產(chǎn)、配備、供貨，其生產(chǎn)過程控制見《山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（生產(chǎn)分冊(cè)）》7.5節(jié)。8.3建筑材料驗(yàn)收8.3.1“體育木地板、塑膠跑道鋪裝”，所用木地板和桶裝塑膠半成品為建筑材料進(jìn)場(chǎng);“活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝”，所用玻璃鋼座椅為構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。上述進(jìn)場(chǎng)重要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備已經(jīng)我司質(zhì)檢部出廠檢查，進(jìn)場(chǎng)由項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)木地板、玻璃鋼座椅進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和目測(cè)驗(yàn)收；桶裝塑膠半成品性能檢查已在我司質(zhì)檢部完畢，進(jìn)場(chǎng)由項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和固化實(shí)驗(yàn)，材料混合成型即驗(yàn)收合格。輔助材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部進(jìn)行。主、輔驗(yàn)收過程、記錄和標(biāo)記應(yīng)符合產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。8.3.2質(zhì)檢員按照規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格建筑材料進(jìn)行解決，并記錄解決成果。8.3.3質(zhì)檢員應(yīng)保證用于施工現(xiàn)場(chǎng)木地板、玻璃鋼座椅和桶裝塑膠半成品符合關(guān)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保規(guī)定。8.4建筑材料現(xiàn)場(chǎng)管理8.4.1技術(shù)部在《建筑材料管理制度Q/ZD8.1.1—》中明確建筑材料現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。8.4.2項(xiàng)目部對(duì)建筑材料進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。8.4.3項(xiàng)目部明確對(duì)建筑材料搬運(yùn)及防護(hù)規(guī)定。8.4.4項(xiàng)目部明確建筑材料發(fā)放規(guī)定，設(shè)立材料員，建立發(fā)放記錄，并具備可追溯性。8.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備公司承辦施工項(xiàng)目“體育木地板、活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝和服務(wù)；塑膠跑道鋪裝和服務(wù)”均采用自產(chǎn)建筑材料（木地板、玻璃鋼座椅和桶裝塑膠半成品），無發(fā)包方提供。分包管理公司承辦項(xiàng)目工程，所有由項(xiàng)目部人員自行完畢。我司無分包過程。工程項(xiàng)目施工健康安全質(zhì)量和管理10.1普通規(guī)定10.1.1技術(shù)部建立并實(shí)行《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度Q/ZD10.1.1-》，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。10.1.2技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工質(zhì)量和安全管理進(jìn)行監(jiān)督、指引、檢查和考核。10.2策劃10.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備規(guī)定技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。項(xiàng)目經(jīng)理部普通配備人員有：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、安全員、材料員和資料員等。項(xiàng)目部經(jīng)理以組織機(jī)構(gòu)圖形式表白機(jī)構(gòu)設(shè)立；項(xiàng)目部經(jīng)理以文獻(xiàn)形式描述各崗位人員職責(zé)；人員配備以項(xiàng)目人員登記表形式體現(xiàn)。10.2.2設(shè)計(jì)文獻(xiàn)接受，圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定接受設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有技術(shù)部和項(xiàng)目部技術(shù)、預(yù)算、質(zhì)檢和施工隊(duì)長(zhǎng)等關(guān)于人員參加設(shè)計(jì)交底，資料員記錄。參加交底時(shí)應(yīng)注意設(shè)計(jì)單位提交施工圖紙與否齊全、完整；資料員負(fù)責(zé)接受施工圖紙等設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，按公司文獻(xiàn)管理規(guī)定做好設(shè)計(jì)文獻(xiàn)收文記錄，并將設(shè)計(jì)文獻(xiàn)發(fā)至公司有關(guān)部門和項(xiàng)目技術(shù)、預(yù)算、質(zhì)檢和工長(zhǎng)等人；看圖自審后，項(xiàng)目經(jīng)理組織關(guān)于人員參加圖紙會(huì)審，資料員記錄；10.2.3項(xiàng)目質(zhì)量策劃技術(shù)部按照規(guī)定職責(zé)實(shí)行工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，策劃內(nèi)容恰當(dāng)時(shí)應(yīng)涉及如下幾方面：1質(zhì)量目的和規(guī)定；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理根據(jù)文獻(xiàn)；4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配備；5場(chǎng)地、道路、水電、消防、暫時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；7進(jìn)度控制辦法；8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則；9突發(fā)事件應(yīng)急辦法；10對(duì)違規(guī)事件報(bào)告和解決；11應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；12與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；13施工管理應(yīng)形成記錄；14質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；15生產(chǎn)工程部質(zhì)量管理其她規(guī)定。10.2.4項(xiàng)目質(zhì)量策劃審批技術(shù)部應(yīng)將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果形成文獻(xiàn)，如《施工組織方案設(shè)計(jì)》形式，在實(shí)行前報(bào)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)；按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)，并針對(duì)她們提出問題進(jìn)行修改完善。10.2.5質(zhì)量策劃成果動(dòng)態(tài)管理技術(shù)部對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實(shí)行。需修改時(shí)，由技術(shù)部將修改內(nèi)容報(bào)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)；10.2.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理，詳見《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序O4.3.1-》。10.2.7法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)與更新技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)與更新，詳見《法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)與更新程序O4.3.2-》。10.3施工設(shè)計(jì)此條款不合用于我司10.4施工準(zhǔn)備10.4.1項(xiàng)目部根據(jù)《施工組織方案設(shè)計(jì)》實(shí)行施工準(zhǔn)備。施工準(zhǔn)備工作內(nèi)容涉及：技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料準(zhǔn)備，施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，通信、交通、消防和辦公、生活（含住宿、食堂）基本設(shè)施準(zhǔn)備，人員、機(jī)具、材料設(shè)備等施工生產(chǎn)要素準(zhǔn)備，雨期施工準(zhǔn)備等。（我司不在冬季施工）10.4.2項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。項(xiàng)目部應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，有總監(jiān)理工程師簽發(fā)開工報(bào)告方可開工。10.4.3技術(shù)部按規(guī)定將《施工組織方案設(shè)計(jì)》成果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。技術(shù)部應(yīng)依照項(xiàng)目管理需要擬定交底層次和階段以及相應(yīng)職責(zé)、內(nèi)容、方式。在施工前和施工各階段，技術(shù)部根據(jù)《施工組織方案設(shè)計(jì)》、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量原則，向施工和質(zhì)檢人員進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底和其她交底，使其對(duì)工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量規(guī)定、施工辦法與辦法等方面有一種較詳細(xì)理解。交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭闡明。交底內(nèi)容涉及：質(zhì)量規(guī)定和目的、施工范疇、工程量、工藝流程及原則、驗(yàn)收原則、使用材料、施工機(jī)具、環(huán)境規(guī)定及操作要點(diǎn)。技術(shù)部和項(xiàng)目部均應(yīng)保存交底記錄；交底記錄形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料管理規(guī)定執(zhí)行。10.5施工過程質(zhì)量和職業(yè)健康安全控制10.5.1施工過程質(zhì)量和職業(yè)健康安全控制項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。涉及：1對(duì)的使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，驗(yàn)收原則合用施工工藝原則、作業(yè)指引書。合用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)行樣板引路；2調(diào)配符合規(guī)定操作人員；3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5依照現(xiàn)場(chǎng)管理關(guān)于規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6依照關(guān)于規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)策劃和控制；7合理安排施工進(jìn)度；8采用半成品、成品保護(hù)辦法并監(jiān)督實(shí)行；9對(duì)不穩(wěn)定和能力局限性施工過程、突發(fā)事件實(shí)行監(jiān)控；10依照現(xiàn)場(chǎng)管理關(guān)于規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)控制，執(zhí)行《施工過程職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制程序O4.4.6-》，內(nèi)容涉及：機(jī)械傷害運(yùn)營(yíng)控制程序、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序、暑天作業(yè)管理規(guī)定、施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定、火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)食物中毒預(yù)案等。10.5.2對(duì)施工過程確認(rèn)我司施工項(xiàng)目需要確認(rèn)過程為：塑膠跑道攤涂過程。技術(shù)部需事先進(jìn)行確認(rèn)，以證明其實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。涉及：1對(duì)工藝原則和技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。10.5.3施工過程標(biāo)示項(xiàng)目部通過任務(wù)單、施工日記、各種檢查實(shí)驗(yàn)記錄等表白施工工序所處階段或檢查、驗(yàn)收狀況，對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)記。證明施工工程按照策劃順序?qū)崿F(xiàn)，保證可追溯性。施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記管理涉及標(biāo)記建立、轉(zhuǎn)移、變化和撤除。10.5.4溝通技術(shù)部和項(xiàng)目部保持與工程建設(shè)關(guān)于方溝通，按規(guī)定職責(zé)、方式對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行管理。項(xiàng)目部建立并實(shí)行《內(nèi)外部溝通程序Q5.5.3》，規(guī)定與有關(guān)方（建設(shè)方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工現(xiàn)場(chǎng)鄰居等）溝通信息內(nèi)容（工程信息；合同解決，涉及對(duì)其修改；建設(shè)方詢問解決，建設(shè)方反饋，涉及投訴等）、責(zé)任者、信息交流渠道和溝通方式（拜訪、電話、會(huì)議、電子郵件、傳真、文獻(xiàn)、回訪、調(diào)查表等），及時(shí)解決和解決建設(shè)方需求；并應(yīng)特別關(guān)注電子手段溝通方式控制需求。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行匯總、分析，辨認(rèn)出需要改進(jìn)地方并采用改進(jìn)辦法。10.5.5施工管理記錄項(xiàng)目部建立施工過程中質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。施工過程中質(zhì)量管理記錄應(yīng)涉及：a)施工日記和專項(xiàng)施工記錄；b)交底記錄；c)上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；d)施工機(jī)具和檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理記錄；e)圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更關(guān)于記錄；f)監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查記錄；g)質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；h)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定其她記錄。10.6服務(wù)10.6.1工程移送和移送期間防護(hù)是工程項(xiàng)目收尾工作，決定了項(xiàng)目質(zhì)量管理最后效果。項(xiàng)目部應(yīng)依照合同或事先商定策劃進(jìn)行工程移送和移送期間成品保護(hù)。10.6.2項(xiàng)目部按規(guī)定職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)行。服務(wù)應(yīng)涉及：1保修；2非保修范疇內(nèi)維修；3合同商定其她服務(wù)。關(guān)于服務(wù)規(guī)定可通過合同、合同或口頭商定方式予以擬定。項(xiàng)目部按照所賦予職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目服務(wù)進(jìn)行策劃，形成詳細(xì)項(xiàng)目顧客服務(wù)/質(zhì)量回訪籌劃。10.6.3項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)服務(wù)需求信息作出響應(yīng)：1）收集信息、預(yù)測(cè)服務(wù)需求；2）有效實(shí)行服務(wù)辦法；3）及時(shí)測(cè)量服務(wù)效果；4）制定和貫徹提高或超越服務(wù)盼望辦法。對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。10.6.4項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)關(guān)于信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。以便有效保證工程質(zhì)量水平和施工過程品質(zhì)，同步有效提高項(xiàng)目管理層次。施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1普通規(guī)定11.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)建立并實(shí)行《施工質(zhì)量檢查制度》。技術(shù)部應(yīng)規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng)資格人員實(shí)行。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建筑材料進(jìn)廠檢查、施工中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品質(zhì)量檢查，并做好記錄。對(duì)核心工序質(zhì)檢員采專項(xiàng)檢查方式進(jìn)行檢查或驗(yàn)證；針對(duì)塑膠跑道攤涂過程（特殊工程），技術(shù)部采用定期或不定期方式對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查；正對(duì)在施工質(zhì)量問題，質(zhì)檢員采用跟蹤檢查方式進(jìn)行檢查或驗(yàn)證；檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)均由具備檢查員資格人員實(shí)行。未獲得資格者，不容許從事檢查和驗(yàn)收活動(dòng)。體育木地板輔裝和服務(wù)執(zhí)行原則：TY/T3.1997《體育用木地板質(zhì)量檢查原則》塑膠跑道鋪裝和服務(wù)執(zhí)行原則：GB50300-《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》，GB/T14833-93《塑膠球場(chǎng)國(guó)標(biāo)塑膠跑道國(guó)標(biāo)》，GB/T20394-《人造草國(guó)標(biāo)》原則規(guī)定。活動(dòng)看臺(tái)座椅安裝和服務(wù)執(zhí)行原則：GB/T10357.3-1989《家具力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)椅、凳類強(qiáng)度和耐久性》；企標(biāo)Q/04TZY001——《玻璃鋼座椅》11.1.2項(xiàng)目部配備和管理施工質(zhì)量檢查所需各類檢測(cè)設(shè)備。詳細(xì)實(shí)行見11.5條文。11.2施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查11.2.1項(xiàng)目部對(duì)安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，形成《安全生產(chǎn)檢查籌劃》和《質(zhì)量檢查籌劃》，內(nèi)容涉及：檢查項(xiàng)目及檢查部位、檢查人員、檢查辦法、檢查根據(jù)、鑒定原則、檢查程序、應(yīng)填寫安全生產(chǎn)記錄、質(zhì)量記錄或簽發(fā)檢查報(bào)告等。11.2.2項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量檢查記錄管理應(yīng)符合《記錄控制程序/記錄管理制度》規(guī)定。11.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部依照策劃安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收原則實(shí)行檢查。1）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按照法律法規(guī)、原則、規(guī)范對(duì)進(jìn)貨品資、各施工過程產(chǎn)品和竣工工程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，必要時(shí)公司有關(guān)職能部門參加。2）原材料、半成品檢查實(shí)驗(yàn)，分項(xiàng)質(zhì)量檢查評(píng)估及竣工驗(yàn)收應(yīng)與檢查項(xiàng)目一一相應(yīng)，由負(fù)責(zé)檢查人員填寫檢查記錄，經(jīng)授權(quán)人簽字承認(rèn)才干放行和交付。除非獲得授權(quán)人員書面允許，否則：a.未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查為不合格物資不得放行使用；b.未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查為不合格施工工序不得轉(zhuǎn)序；c.未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查為不合格最后產(chǎn)品不得交付。3）因工程急需對(duì)物資或分某些項(xiàng)工程采用緊急放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)，并獲得監(jiān)理單位和建設(shè)單位批準(zhǔn)，但僅限于可拆換某些。4）環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量a.各有關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)各自范疇監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督檢查，通過監(jiān)測(cè)對(duì)方針、目的、指標(biāo)及關(guān)于法律、法規(guī)符合限度進(jìn)行評(píng)價(jià)；b.施工現(xiàn)場(chǎng)（涉及生活區(qū)）水、氣、聲、渣、塵、毒及能耗監(jiān)測(cè)，由辦公室協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行，對(duì)不能自測(cè)項(xiàng)目可委托本地環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證每年不應(yīng)少于一次。5）關(guān)于目的、指標(biāo)及法律法規(guī)執(zhí)行狀況監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。11.2.4技術(shù)部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目部監(jiān)控可通過審視有關(guān)文獻(xiàn)、報(bào)表、以及現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式實(shí)現(xiàn)。11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收11.3.1技術(shù)部應(yīng)建立《實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度Q/ZD11.3.1—》，并按規(guī)定策劃并實(shí)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。11.3.2項(xiàng)目部在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。11.3.3項(xiàng)目部對(duì)工程資料管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)行。工程資料形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。項(xiàng)目部按規(guī)定及時(shí)向關(guān)于方移送相應(yīng)資料。歸檔工程資料應(yīng)符合檔案管理規(guī)定。11.4施工質(zhì)量問題解決11.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)建立《不合格（品）控制程序/質(zhì)量和安全問題解決制度Q/ZD11.4.1-》，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全問題進(jìn)行有效控制職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。各項(xiàng)目部執(zhí)行。11.4.2技術(shù)部對(duì)質(zhì)量問題分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，項(xiàng)目部對(duì)施工安全問題采用應(yīng)急預(yù)案，其解決成果報(bào)辦公室備案。不合格品界定a.材料材質(zhì)、質(zhì)量證明不符合規(guī)定；b.受潮、受損、變質(zhì)及過期物資；c.半成品、施工工序、竣工產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不符合設(shè)計(jì)和原則規(guī)定。11.4.3項(xiàng)目部對(duì)各類質(zhì)量和施工安全問題解決制定相應(yīng)辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量和安全問題解決成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。不合格品級(jí)別劃分：a.普通不合格品：指工程非重要部位、非重要工序浮現(xiàn)可以修復(fù)，不影響其內(nèi)在質(zhì)量和使用功能，直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元（含10萬元）如下者；b.重大不合格品：指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)、原則規(guī)定，導(dǎo)致工程留有永久缺陷，直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上者。不合格品處置：a.不合格品標(biāo)記、記錄、評(píng)審及其返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢和驗(yàn)證等由項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）在各自項(xiàng)目管理制度中予以明確。b.重大不合格品浮現(xiàn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司主管部門，并組織或指引進(jìn)行處置。c.因設(shè)計(jì)因素導(dǎo)致不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理部按行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位協(xié)商解決。d.職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方面浮現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》。11.4.4技術(shù)部保存質(zhì)量和施工安全問題解決和驗(yàn)收記錄，建立《質(zhì)量和施工安全事故責(zé)任追究制度Q/ZD11.4.4-》。11.5檢測(cè)設(shè)備管理11.5.1項(xiàng)目部按照規(guī)定配備檢測(cè)設(shè)備，各項(xiàng)目設(shè)立《項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：1)依照需要采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；2)在使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。3）項(xiàng)目部質(zhì)檢員按照規(guī)定周期將檢測(cè)設(shè)備交公司質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照規(guī)定周期校準(zhǔn)檢測(cè)（或送檢）設(shè)備，執(zhí)行《山東天成運(yùn)動(dòng)設(shè)施有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（生產(chǎn)分冊(cè)）》7.6節(jié)規(guī)定。公司項(xiàng)目部無用于職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)12.1普通規(guī)定12.1.1辦公室建立《體系管理自查與評(píng)價(jià)制度Q/ZD12.1.1—》，對(duì)體系管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。辦公室對(duì)監(jiān)督檢查職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。12.2體系管理活動(dòng)監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)12.2.1辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各管理層次體系管理活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查職責(zé)、頻度和辦法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實(shí)行并驗(yàn)證整治效果。監(jiān)督檢查內(nèi)容涉及：1法律、法規(guī)和原則規(guī)范執(zhí)行；2質(zhì)量管理制度及其支持性文獻(xiàn)實(shí)行；3崗位職責(zé)貫徹和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn),以及職業(yè)健康安全目的指標(biāo)和管理方案實(shí)行狀況；4對(duì)整治規(guī)定貫徹；職業(yè)健康安全管理績(jī)效測(cè)量。12.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及：1項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行；2對(duì)本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出意見和整治規(guī)定貫徹；3合同履行狀況；4質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。12.2.3辦公室編制《內(nèi)審管理程序Q8.2.2-》，組織對(duì)管理體系實(shí)行年度審核和評(píng)價(jià)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題及其因素提出書面整治規(guī)定，并跟蹤其整治成果。內(nèi)審員資格應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。12.2.4辦公室策劃體系管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和內(nèi)審實(shí)行。策劃根據(jù)涉及：1各部門和崗位職責(zé)；2質(zhì)量管理中薄弱環(huán)節(jié)；3關(guān)于意見和建議；4以往檢查成果。12.2.5辦公室建立和保存監(jiān)督檢查和審核記錄，并將所發(fā)現(xiàn)問題及整治成果作為質(zhì)量管理改進(jìn)重要信息。12.2.6技術(shù)部負(fù)責(zé)收集工程建設(shè)關(guān)于方（發(fā)包方、監(jiān)理方、顧客、主管部門等）滿意狀況信息。信息渠道來源：1)對(duì)顧客需求調(diào)查，涉及質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)；2)工程質(zhì)量反饋，涉及意見、建議反饋；信息收集方式：1）對(duì)發(fā)包方或監(jiān)理方進(jìn)行走訪、問卷調(diào)查；2）收集發(fā)包方或監(jiān)理方反饋意見；3）媒體、市場(chǎng)、顧客組織或其她有關(guān)單位評(píng)價(jià)。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)收集到信息進(jìn)行匯總分析，采用適當(dāng)記錄技術(shù)，得出顧客滿意限度趨勢(shì)，找出與顧客規(guī)定及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差別，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性和辨承認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采用必要改進(jìn)辦法，從而增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)13.1普通規(guī)定13.1.1辦公室組織各部門應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過信息資源開發(fā)和運(yùn)用，提高體系管理水平。13.1.2辦公室負(fù)責(zé)建立《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度Q/ZD13.1.2-》，各部門通過對(duì)質(zhì)量信息收集和分析，擬定改進(jìn)目的，制定并實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)辦法。13.1.3辦公室負(fù)責(zé)明確各層次、各崗位質(zhì)量信息管理和管理改進(jìn)職責(zé)。13.1.4公司體系管理改進(jìn)活動(dòng)涉及：質(zhì)量方針和目的管理、信息分析、管理體系評(píng)價(jià)、糾正與防止辦法等。13.2質(zhì)量信息收集、傳遞、分析與運(yùn)用13.2.1總經(jīng)理和各部門應(yīng)明確為對(duì)的評(píng)價(jià)體系管理水平所需收集信息及其來源、渠道、辦法和職責(zé)。收集信息涉及：1法律、法規(guī)、原則規(guī)范和規(guī)章制度等；2工程建設(shè)關(guān)于方對(duì)公司工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平評(píng)價(jià)；3各管理層次工程質(zhì)量管理狀況及工程質(zhì)量檢查成果；4技術(shù)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查成果；5同行業(yè)其她施工公司經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6市場(chǎng)需求；7質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。13.2.2技術(shù)部總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果狀況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)信息予以保存和運(yùn)用。項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果內(nèi)容涉及：1施工和服務(wù)質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)成果；2核心工序和特殊工序控制狀況；3項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果中各項(xiàng)內(nèi)容完畢狀況；4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃及實(shí)行成果評(píng)價(jià)結(jié)論；5存在問題及分析和改進(jìn)意見。施工公司可依照項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度，分階段總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量策劃成果。項(xiàng)目竣工結(jié)束后，施工公司及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果狀況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)信息予以保存和運(yùn)用。13.2.3各部門按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和管理目的實(shí)現(xiàn)限度，辨認(rèn)需要改進(jìn)領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采用改進(jìn)辦法。各部門在分析過程中，應(yīng)使用有效分析辦法。分析成果涉及：1工程建設(shè)關(guān)于方對(duì)公司工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平滿意限度；2施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定限度；3工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)機(jī)會(huì)；4與供應(yīng)方、分包方合伙評(píng)價(jià)。13.2.4總經(jīng)理按照規(guī)定周期，分析管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)目的和規(guī)定。管理體系評(píng)價(jià)涉及：1質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性；2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定限度；3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；4潛在問題預(yù)測(cè)；5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高機(jī)會(huì)；6資源需求及規(guī)定限度。13.3質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)與創(chuàng)新13.3.1總經(jīng)理帥各部門負(fù)責(zé)人，依照對(duì)管理體系分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目的，制定和實(shí)行《糾正辦法控制程序Q8.5.2-1-》和《防止辦法控制程序Q8.5.3-1-》，跟蹤改進(jìn)效果；分析工程質(zhì)量、體系管理活動(dòng)中存在或潛在問題因素，采用恰當(dāng)辦法，并驗(yàn)證辦法有效性。13.3.2總經(jīng)理組織各部門依照管理分析、評(píng)價(jià)成果，擬定體系管理創(chuàng)新目的及辦法，并跟蹤、反饋實(shí)行成果。13.3.3辦公室按規(guī)定保存體系管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄。

附錄1職能分派F1.1組織機(jī)構(gòu)圖

F1.2工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范職能分派表（注：?—重要責(zé)任部門（人員）、—有關(guān)責(zé)任部門）條款職能部門管理體系過程總經(jīng)理管代辦公室項(xiàng)目部技術(shù)部3.1質(zhì)量管理基本規(guī)定普通規(guī)定??3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的??3.3質(zhì)量管理體系策劃和建立?3.4質(zhì)量管理體系實(shí)行和改進(jìn)??3.5文獻(xiàn)管理??4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)普通規(guī)定?4.2組織機(jī)構(gòu)?4.3職責(zé)和權(quán)限?5.1人力資源管理普通規(guī)定?5.2人力資源配備?5.3培訓(xùn)?6.1施工機(jī)具管理普通規(guī)定?6.2施工機(jī)具配備?6.3施工機(jī)具使用?7.1投標(biāo)及合同管理普通規(guī)定?7.2投標(biāo)及簽約?7.3合同管理?8.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理普通規(guī)定?8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)?8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收??8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理?8.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備?10.1工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理普通規(guī)定?10.2策劃?10.4施工準(zhǔn)備?10.5施工過程質(zhì)量控制?10.6服務(wù)?11.1施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收普通規(guī)定?11.2施工質(zhì)量檢查?11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收?11.4施工質(zhì)量問題解決?11.5檢測(cè)設(shè)備管理?12.1質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)普通規(guī)定?12.2質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)?13.1質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)普通規(guī)定?13.2質(zhì)量信息收集、傳遞、分析與運(yùn)用?13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新?

F1.3職業(yè)健康安全管理體系職能分派表部門職能原則條款號(hào)總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部項(xiàng)目部辦公室4.1總規(guī)定●○○○○4.2職業(yè)健康安全方針●○○○○4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃○○●○○4.3.2法規(guī)與其她規(guī)定○○●○○4.3.3目的●○●●○4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○○●●○4.4.1組織和職責(zé)●○○○●4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力○○○○●4.4.3協(xié)商與溝通○○●○○4.4.4文獻(xiàn)○○●○○4.4.5文獻(xiàn)和資料控制○○●○○4.4.6運(yùn)營(yíng)控制○○●●○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)○○●●○4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視○○●○○4.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止辦法○○●○○4.5.3記錄和記錄管理○○●●○4.5.4審核○●○○●4.6管理評(píng)審●○○○○●表達(dá)主管職能部門○表達(dá)有關(guān)職能部門

F1.4程序文獻(xiàn)和管理制度文獻(xiàn)清單程序文獻(xiàn)和管理制度文獻(xiàn)清單序號(hào)制度編號(hào)程序/制度名稱1Q/ZD3.2.4-目的管理制度2Q/ZD3.5.1-文獻(xiàn)控制程序/文獻(xiàn)管理制度3Q/ZD3.5.3-記錄控制程序/記錄管理制度4Q/ZD5.1-人力資源管理制度5Q/ZD5.2.3-員工績(jī)效考核管理制度6Q/ZD6.1.1-施工機(jī)具管理制度7Q/ZD7.1.1-工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度8Q/ZD8.1.1-建筑材料管理制度9Q/ZD10.1.1-工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10Q/ZD11.1.1-施工質(zhì)量檢查制度11Q/ZD11.3.1-實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度12Q/ZD11.4.1-不合格品控制程序/質(zhì)量和安全問題解決制度13Q/ZD11.4.4-質(zhì)量和施工安全事故責(zé)任追究制度14Q/ZD12.1.1-質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度15Q/ZD13.1.2-質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度16Q8.2.2-內(nèi)審管理程序17Q8.5.2-糾正辦法控制程序18Q8.5.3-防止辦法控制程序19Q5.5.3-績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備20O4.3.1-危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序21O4.3.2-法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)與更新程序22O4.4.6-施工過程職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制程序23242526GB/T50430:條款I(lǐng)SO9001:條款3.1質(zhì)量管理基本規(guī)定普通規(guī)定4.1質(zhì)量管理體系規(guī)定3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的5.3、5.4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的3.3質(zhì)量管理體系策劃和建立4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)定、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量目的3.4質(zhì)量管理體系實(shí)行和改進(jìn)4.1、5.6.1、6.1質(zhì)量管理體系規(guī)定、管理評(píng)審總則、資源提供、（測(cè)量、分析和改進(jìn)總則）3.5文獻(xiàn)管理4.2.3、4.2.4文獻(xiàn)控制、記錄控制4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)普通規(guī)定5.1、5.5.1、5.5.2．5.管理承諾、職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通4.2組織機(jī)構(gòu)4.3職責(zé)和權(quán)限5.1人力資源管理普通規(guī)定6.2人力資源5.2人力資源配備5.3培訓(xùn)6.1施工機(jī)具管理普通規(guī)定6.3、7.4、7.1、7.5.1基本設(shè)施、采購(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制6.2施工機(jī)具配備6.3施工機(jī)具使用7.1投標(biāo)及合同管理普通規(guī)定7.2、5.2與顧客關(guān)于過程、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.2投標(biāo)及簽約7.3合同管理8.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理普通規(guī)定6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、8.2.4、8.3工作環(huán)境、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理8.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9.1分包管理普通規(guī)定7.4采購(gòu)9.2分包方選取和分包合同9.3分包項(xiàng)目實(shí)行過程控制10.1工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理普通規(guī)定7.1、8.2.3產(chǎn)品實(shí)