質量環(huán)境職業(yè)安全一體化手冊范例樣本

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：封面修訂次：01章節(jié)：1.0生效日期:2月18日分頁次：1/1 管理體系手冊ISO9001OHSMS/OHSAS18OO1根據(jù)原則編制文獻編號：QOM—01文獻版本:A版頁碼:共00頁上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：QOM修訂歷史修訂次：01章節(jié)：1.1生效日期:2月18日分頁次：1/1標題手冊版本章節(jié)編號修訂索引制定批準質量/職業(yè)安全管理手冊A1．0新版發(fā)布

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：QOM手冊目錄修訂次：01章節(jié)：1.2生效日期:2月18日分頁次：1/2編號目錄對照表ISO9001OHSMS(OHSAS)18001質量體系條款號條款號職業(yè)健康安全體系1．0QOM手冊封面1．1QOM修訂歷史1．2QOM手冊目錄2．0公司簡介2．1公司方針質量方針5.33.2職業(yè)健康安全方針2．1公司目的質量目的5.4.13.3.3目的3．0體系范疇總則過程辦法范疇總則應用0.10.211.11.21范疇3．1術語規(guī)定術語和定義33定義4管理體系質量管理體系總規(guī)定總則質量手冊文獻控制記錄控制44.14.2.14.2.24.2.34.2.43.13.3.23.4.43.4.54.5.3總規(guī)定法律和其他規(guī)定職業(yè)健康安全體系文獻文獻控制記錄5管理職責管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃質量目的質量管理體系策劃職責權限與溝通職責和權限管理代表內(nèi)部溝通管理評審總則評審輸入評審輸出55.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.33.4.13.3.33.3.43.3.23.23.3.13.4.33.6組織構造和職責目的職業(yè)健康安全管理方案法律和其他規(guī)定職業(yè)健康安全方針危害辯識/危險評價控制籌劃協(xié)商與交流管理評審6.0資源管理資源管理資源提供人力資源能力意識和培訓66.16.26.2.23.4.13.4.2組織構造和職責培訓、意識和能力

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：QOM手冊目錄修訂次：01章節(jié)：1.2生效日期:2月18日分頁次：2/2編號目錄對照表ISO9001OHSMS(OHSAS)18001質量體系條款號條款號職業(yè)健康安全體系基本設施工作職業(yè)安全6.36.47服務實現(xiàn)與運營控制服務實現(xiàn)服務實現(xiàn)策劃與顧客關于過程與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定與產(chǎn)品關于規(guī)定評審顧客溝通設計和開發(fā)采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品驗證生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)服務提供控制生產(chǎn)過程確認標記和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.63.5.13.4.6績效監(jiān)測和測量運營控制8測量分析和改進測量分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正辦法防止辦法88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.33.5.13.5.43.5.23.4.7績效監(jiān)測和測量審核事故、事件、不符合、糾正和防止辦法應急預案和響應9附件

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：公司簡介修訂次：01章節(jié)：2.0生效日期:2月18日分頁次：1/1上海會成物流有限公司成立於1999年，位于中華人民共和國上海浦東周浦繁華工業(yè)區(qū)，毗鄰外環(huán)線，交通十分便捷，工商注冊資本500萬元，實有資本1000多萬元，是中華人民共和國上海知名物流公司之一。重要經(jīng)營范疇：貨品運送、倉儲物流服務等。公司電話：86—21—6812801858110173公司傳真：86—21—68126449郵編：36

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：方針修訂次：01章節(jié)：2.1生效日期:2月18日分頁次：1/1上海會成物流有限公司管理體系方針:尊重員工生命,響應緊急防止。滿足客戶需求，追求永續(xù)經(jīng)營。公司尊重員工、客戶及有關方職業(yè)健康安全。建立緊急安全預警機制，充分控制危害、危險發(fā)生。本著客戶需求提供服務，保證貨品安全、無嚴重貨損。本著客戶需求提供準時運送、倉儲物流服務。提供優(yōu)良運送服務隊伍和符合緊急辦法規(guī)定倉儲庫位。持續(xù)提高員工素質、誠信營業(yè)，追求公司長遠發(fā)展。持續(xù)提高管理水平與客戶共創(chuàng)雙贏局面。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：目的修訂次：01章節(jié)：2.2生效日期:2月18日分頁次：1/1上海會成物流有限公司在有關職能和層次上管理體系目的:1．客戶運送產(chǎn)品準時交貨率達到99%——物流運作部。2．有責交通事故率控制在1‰件——物流運作部。3．人員培訓覆蓋率達到100%——財務結算部4．緊急預警每年演習一次——財務結算部5．顧客意見處滿意理率100%——市場營銷部6．抽樣調(diào)研客戶滿意達99%——總經(jīng)理

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：體系合用范疇修訂次：01章節(jié)：3.0生效日期:2月18日分頁次：1/1我司QOM手冊是根據(jù)ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001原則和法律法規(guī)規(guī)定結合公司實際狀況制定。QOM-01為我司管理體系之大綱性文獻，系統(tǒng)地建立文獻化程序和對程序引用，規(guī)定了公司管理體系規(guī)定，并采用PDCA辦法和過程管理模式概述了公司質量和職業(yè)安全管理規(guī)定和實行辦法,以《運作流程圖》及有關程序文獻詳細描述了實現(xiàn)產(chǎn)品過程管理及互相作用，是我司系統(tǒng)運作之規(guī)章,各部門必要嚴格執(zhí)行。QOM手冊管理體系方針、管理體系目的同公司宗旨相適應，是公司對滿足所有顧客承諾，是對法律、法規(guī)和其他規(guī)定承諾。體系合用于：a公司、各部門質量和職業(yè)安全管理，以達到客戶滿意并滿足有關法律、法規(guī)規(guī)定。b公司運送、倉儲物流服務作業(yè)。c合用于第三方體系認證。d可作為與第二方之間合同條件。容許刪除條款：由于我司服務特殊性，不對客戶委托產(chǎn)品進行設計開發(fā)、危險品物流服務亦遵守國家法規(guī)規(guī)定，故在不影響服務能力狀況下對ISO9001之7.3設計開發(fā)進行刪減。ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001其他條款均合用我司運作。QOM-01按照《文獻資料和法規(guī)管理程序》發(fā)行，并在恰當時進行適應性、符合性進行評審和修訂，以保證QOM手冊可以滿足公司發(fā)展需要。QOM-01之最后解釋權歸我司總經(jīng)理。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：術語修訂次：01章節(jié)：3.1生效日期:2月18日分頁次：1/1為以便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：公司：“上海會成物流有限公司”簡稱?？蛻簦汗咎峁┊a(chǎn)品接受者。供方：向公司提供運送車輛、倉儲物流服務及監(jiān)測服務分包單位。合格：滿足規(guī)定。不合格：不滿足規(guī)定。過程：輸入與輸出之間資源增值轉換。產(chǎn)品：運送和倉儲物流服務。管理體系：ISO9001與OHSMS(OHSAS)18001兼容、整合管理體系。記錄：管理體系之有關記錄、安全記錄。管理體系方針：指我司依照管理體系規(guī)定制定質量和安全方針結合體。管理體系目的：指我司依照管理體系規(guī)定制定質量和安全目的結合體。有關方：關注公司職業(yè)安全、質量狀況或影響個人或團隊。事故：導致死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失意外事件。危害：也許導致人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)職業(yè)安全破壞根源或狀態(tài)。危險：特定危險事件發(fā)生也許性與后果結合。安全：免遭不可接受危險傷害。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理體系規(guī)定修訂次：01章節(jié)：4生效日期:2月18日分頁次：1/34質量和職業(yè)安全兼容管理體系組織在質量和職業(yè)安全面實行控制管理體系，涉及：為制定、實行、評審和保持質量方針、職業(yè)安全方針所需組織機構、規(guī)劃活動、職責、程序、過程和資源。我司按照ISO9001：和OHSMS(OHSAS)18001原則規(guī)定建立整合型管理體系。4.1總規(guī)定我司從自身實際狀況出發(fā),按照ISO9000/OHSMS(OHSAS)18001規(guī)定建立機構化兼容管理體系,并編制了系統(tǒng)化配套質量和職業(yè)安全管理體系文獻(涉及QOM手冊、程序文獻和作業(yè)文獻)，明確了這些文獻范疇以及對文獻和記錄控制；明確了公司內(nèi)部崗位設立以及各部門職責和權限，擬定了整合管理體系所需要過程、活動及其應用，辨認管理體系所需要之貨品運送、倉儲物流產(chǎn)品過程及貨品運送、倉儲物流外包過程；擬定了過程順序和互相作用、接口關系以及過程有效控制所需辦法和準則。這些過程涉及與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量分析改進等關于過程，通過執(zhí)行QOM手冊、二級程序文獻和三級作業(yè)指引書在過程運營中持續(xù)改進，從而使兼容管理體系達到策劃成果，并更增強其有效性。過程順序與接口參見附件《運作流程圖》；程序引用參見《程序文獻清單》；4.2文獻普通規(guī)定:4.2.1概要公司兼容管理體系文獻涉及:形成文獻管理體系方針和管理體系目的；大綱性QOM手冊；ISO9001及OHSMS(OHSAS)18001原則中所需要形成文獻程序和有關作業(yè)指引書；文獻范疇與簡略依公司組織情形、產(chǎn)品特性、行業(yè)類型及員工能力而制定，以保證所各上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理體系規(guī)定修訂次：01章節(jié)：4.0生效日期:2月18日分頁次：2/3有關過程有效籌劃、運作和控制；有關過程有效籌劃、運作和控制；管理體系原則所需要業(yè)務營銷、物流運作、服務驗收、職業(yè)安全監(jiān)測等有關記錄；建立、實行和維持兼容管理體系規(guī)定；管理體系文獻可以是電子媒體、樣品、圖片或任何格式或樣式。4.2.2質量手冊管理者代表負責《QOM手冊》編制；《QOM手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，并依《文獻資料和法規(guī)管理程序》發(fā)行。管理體系手冊涉及但不限于：a原則刪減參見章節(jié)：3.0體系合用范疇；b管理體系中各過程順序和互相作用描述；參見《運作流程圖》；c質量手冊是公司關于質量管理之大綱性文獻。D管理體系手冊與文獻管理詳見程序《文獻資料和法規(guī)管理程序》及《程序文獻清單》。4.2.3文獻控制：由財務結算部建立《文獻資料和法規(guī)管理程序》，保證對兼容體系關于之文獻進行有效控制：QOM手冊、程序文獻、有關作業(yè)指引書等發(fā)放前由有關部門內(nèi)討論其適當性，并在發(fā)放邁進行審批，必要時加以更新并再次獲得批準；標記文獻之發(fā)行最新版本狀態(tài)，保證文獻使用工作場合，得到相應文獻有效版本；保證文獻筆跡清晰、易于標記和查閱；保證質量法規(guī)、職業(yè)安全法規(guī)、行業(yè)原則、物流產(chǎn)品等外來文獻進行存儲標記管理，并控制其發(fā)放；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理體系規(guī)定修訂次：01章節(jié)：4.0生效日期:2月18日分頁次：3/3具備參照價值作廢文獻，應恰當加以參照標記控制。4.2.4記錄控制：管理者代表應主導各部門建立兼容管理體系所需管理評審、測量監(jiān)控、不合格解決、數(shù)據(jù)分析、糾正防止辦法等有關記錄，并維護記錄標記、收集、保管、解決檔案；保存恰當質量與職業(yè)安全運營記錄，從客觀證據(jù)來證明符合規(guī)定及有效實行兼容管理體系；以以便生產(chǎn)追溯、分析管理。記錄由財務結算部統(tǒng)一規(guī)劃管理，詳見《記錄管理程序》。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：1/105管理職責5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為兼容管理體系發(fā)展和不斷完善應作出鄭重承諾,詳細體當前：a)向公司人員灌輸、宣導實現(xiàn)客戶需求及相應法律、法規(guī)規(guī)定重要性；樹立和增強全員質量和職業(yè)安全意識；b)擬定質量方針、職業(yè)安全方針，保證質量目的和職業(yè)安全目的實現(xiàn)；c)擬定組織架構；d)每年定期主持管理評審會議，全面檢討公司運營現(xiàn)狀；e)配備必要生產(chǎn)能力、技術能力必要設施、設備、資金、技術等有關實現(xiàn)產(chǎn)品資源。5.2以客戶關注為焦點5.2.1總經(jīng)理應保證客戶運送交貨準時、付款方式、運送之安全防護、職業(yè)安全危害、運送之安全防護等需求與盼望能予以擬定，同步應理解、考慮到有關法律、法規(guī)規(guī)定，以實現(xiàn)達到客戶滿意目。5.2.2公司應制定、實行《職業(yè)安全因素鑒定程序》、《防止控制方案》，總經(jīng)理在制定方針和目的時均應考慮職業(yè)安全因素，并按照《文獻資料和法規(guī)管理程序》和《管理評審程序》及時更新。5.2.3依照公司產(chǎn)品市場定位及客戶普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本規(guī)定如下：a)公司有關業(yè)務b)持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質量、職業(yè)安全原則更好滿足客戶需要和盼望d)按期、按質交付產(chǎn)品5.2.4客戶詳細需求應在定單/合批準向前明確并保證結識一致，當既有體系局限性以滿足要上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：2/10求，應進行服務實現(xiàn)過程策劃。5.2.5公司通過市場調(diào)研及客戶意見反饋等信息來源，對客戶需求及盼望進行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。5.3方針與目的：5.3.1公司質量方針、職業(yè)安全方針5.3.1.1質量方針：與公司經(jīng)營理念、宗旨相適應；適合公司行業(yè)性質和規(guī)模；涉及滿足客戶對產(chǎn)品及質量特性規(guī)定；為公司質量目的提供框架，便于質量目的分解；質量方針形成文獻，全員宣貫，保證充分溝通與理解；在管理評審時，對其進行持續(xù)適當與實行方面評審；體現(xiàn)顧客規(guī)定，也是對客戶承諾。5.3.1.2職業(yè)安全方針：對法律法規(guī)和公司應遵循其她規(guī)定承諾；對不斷改進和職業(yè)安全面承諾；應體現(xiàn)公司經(jīng)營經(jīng)營理念、宗旨、職業(yè)安全特點、職業(yè)安全危險性質和規(guī)模;為建立、實行、評審職業(yè)安全目的提供框架；體現(xiàn)公司活動、產(chǎn)品和服務性質、規(guī)模和職業(yè)安全影響，合用于我司生產(chǎn)和服務中職業(yè)安全管理和控制；職業(yè)安全方針應形成文獻，全員宣貫，保證充分溝通與理解；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：3/105.3.1.3管理體系方針傳達和實行5.3.1.3.1途徑：公司通過培訓宣導、信息交流、板報、小冊子等方式傳達全體員工和有關方。5.3.1.3.2實行：公司通過制定管理體系目的以及管理方案實行，在過程控制和運營控制中得到貫徹實行。5.3.1.4方針評審當浮現(xiàn)如下狀況時，應對方針進行評審：管理評審時；公司活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化；法律法規(guī)及原則發(fā)生變化；有關方提出新規(guī)定。5.3.1.5管理體系方針修訂與改進：公司應營造一種勉勵改進氛圍和職業(yè)安全；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出恰當改進辦法；實行糾正和防止辦法等實現(xiàn)改進；在管理評審中評價方針適當性和有效性，需要修訂時，由總經(jīng)理修訂發(fā)布。)管理體系目的應是可量度，并與質量方針保持一致性和評審框架。通過管理評審對管理體現(xiàn)方針與管理體系目的適合性進行評審，保證其適應公司發(fā)展。5.3.1.6公司管理體系方針參見本手冊章節(jié)：2.1條。5.3.2質量目的、職業(yè)安全目的5.3.2.1公司總經(jīng)理負責制定管理體系目的，并保證在有關職能和層次上建立管理體系目的，上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：4/10責成其進行分解直到為實現(xiàn)管理體系目的而進行有關活動受到充分控制。5.3.2.2管理體系目的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品詳細特性及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進承諾。5.3.2.3管理體系目的應與方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上管理體系目的應是可檢查、可測量或鑒定。5.3.2.4目的還應考慮重要職業(yè)安全危害/危險因素、公司技術方案、財務成本、運營和經(jīng)營規(guī)定及污染防止承諾。5.3.2.5公司管理體系目的與指標參見本手冊章節(jié)：2.2條。5.4管理體系策劃5.4.1為實現(xiàn)管理體系方針、管理體系目的，公司總經(jīng)理應對管理體系過程，所需資源及管理體系持續(xù)改進進行策劃。5.4.2管理體系總體策劃體當前QOM手冊及相應程序文獻中。策劃更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質量管理體系完整性得到保持。5.5質量管理職責、權限與溝通。總經(jīng)理5.5.1公司組織機構圖如下：總經(jīng)理管理代表副總經(jīng)理管理代表副總經(jīng)理上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：5/105.5.2職責和權限5.5.2.1總經(jīng)理全面負責公司尋常工作，保證公司銷售、運作、質量、職業(yè)安全管理等各項工作正常運營。制定公司年度工作籌劃和遠景發(fā)展籌劃。制定公司方針和目的，督促建立管理體系，督促保證其有效運營并不斷完善。主持我司管理評審；協(xié)調(diào)各部門之間關系；擬定公司組織架構，對部門主管任命；對過程質量進行考核；負責實現(xiàn)客戶滿意調(diào)研，采用辦法，增強客戶滿意；配備必要資源。5.5.2.2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理實行質量方針、目的和指標，督促各部門執(zhí)行；負責公司安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督物流運作，做好文明生產(chǎn)；主管公司物流服務質量工作；參加合同評審；對技術、質量、生產(chǎn)、職業(yè)安全進行數(shù)據(jù)分析，并督導改進。5.5.2.3公司應任命為管理者代表，無論其在其他方面職責如何,必要明確如下職責和權限：保證按原則之規(guī)定建立并實行維持管理體系；向最高管理層報告管理體系運營狀況，涉及改進需求；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：6/10在整個我司內(nèi)提高員工對顧客規(guī)定結識；負責與公司管理體系運作關于外部聯(lián)系。5.5.2.4市場營銷部：負責客戶需求之市場調(diào)研；負責客戶規(guī)定辨認、業(yè)務跟進及評審；負責產(chǎn)品定單/合同之解決；負責與顧客之間協(xié)調(diào)；5.5.2.4物流運作部物流全程規(guī)劃及質量控制。物流報表管理與稽核。物流成本資料收集與控制。物流環(huán)境規(guī)劃。提高運送、倉儲物流作業(yè)。物流運作過程質量、安全測量監(jiān)控。5.5.2.5財務結算部負責公司人事、行政管理工作；開發(fā)培訓員工能力及考核；負責文獻、資料和記錄之管理；負責公司員工食宿，工廠環(huán)衛(wèi)和安全管理；負責信息資源歸口和內(nèi)部溝通組織實行；負責公司采購物資審批與實行；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：7/10負責與公司有關法律法規(guī)辨認與引用。5.5.3信息溝通與內(nèi)部交流總經(jīng)理應保證管理體系在公司有關部門和層次進行有效溝通交流，并建立實行《信息溝通交流程序》：5.5.3.1公司QOM-01質量體系建立時進行策劃；5.5.3.2文獻實行前時進行培訓交流；5.5.3.3實行內(nèi)部審核、管理評審；5.5.3.4與客戶、供應商等有關方信息交流和溝通；5.5.3.5職業(yè)安全因素聯(lián)系和解決；5.5.3.6糾正防止辦法等有關辦法。5.5.3.7工作報告、工作會議、板報及各種記錄傳播；管理評審5.6.1制定《管理評審程序》。總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對管理體系進行評審，以保證持續(xù)適當性、充分性和有效性。管理評審應對方針和目的實現(xiàn)限度進行評價并審議，與否需要對公司質量管理體系進行修訂或改進。5.6.2評審輸入管理評審輸入應涉及當前管理體系運營狀況和改進需要：a)管理體系內(nèi)外部審核成果；b)客戶投訴、市場趨勢及有關方反饋意見；c)管理體系目的之過程符合性分析；d)管理體系方針適當性執(zhí)行狀況；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：8/10e)防止和糾正辦法發(fā)揮功能；上一次管理評審辦法跟蹤；管理體系文獻適當性；有關方規(guī)定和建議h)也許影響管理體系變化。5.6.3評審輸出管理評審輸出應涉及與如下活動關于辦法：a)管理體系改進方向；b)公司提供產(chǎn)品過程改進以適應法律、法規(guī)規(guī)定、客戶和有關方需求；c)所需資源配備。5.6.4管理評審期間解決事項及決策均應形成文獻。5.6.5管理者代表負責管理評審會議決定中所提糾正和防止辦法成效性跟蹤，并予以記錄。5.7危害辯識/危險評價控制籌劃5.7.1對職業(yè)安全管理之活動、產(chǎn)品及服務之直接或間接影響職業(yè)安全各項危害/危險加以評估與登錄。5.7.2管理者代會同有關部門成員，依《危害辨認管理程序》對公司內(nèi)、周遭境地及進入作業(yè)場合職業(yè)安全為范疇，查證并評估其危害、危險影響限度，做為管制及改進之重點。并考量下列會導致及也許導致之影響：5.7.2.1正常之作業(yè)狀況。5.7.2.2不正常之作業(yè)狀況。5.7.2.3偶發(fā)事件、意外或潛在緊急狀況。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：9/105.7.2.4過去和當前辦法及將來籌劃性作為。5.7.3依《危害辨認管理程序》對重大職業(yè)安全因素做有效管制，并使用力求改進。5.7.4職業(yè)安全危害辯識、危險評價和危險控制籌劃應初步評估應考慮影響規(guī)模、嚴重限度、發(fā)生頻率、持續(xù)時間等方面，從而評估出普通職業(yè)安全因素和重要職業(yè)安全因素作為重要職業(yè)安全因素綜合評估根據(jù)。5.7.5重要職業(yè)安全因素綜合評估應考慮關于法規(guī)規(guī)定、變化職業(yè)安全影響難度、發(fā)生費用、對其她過程影響、有關方關注限度、公司形象、對人員生命危害/危險度等方面，從而擬定出應進行改進重要職業(yè)安全因素，作為制定管理體系目的、指標、管理方案根據(jù)。5.7.6隨時收集分析并更新職業(yè)安全影響構成要素最新資訊。5.7.7進行監(jiān)控活動，保證職業(yè)安全控制有效性和及時性。5.8法律法規(guī)及其他規(guī)定公司建立并保持《文獻資料和法規(guī)管理程序》，用來擬定其活動、產(chǎn)品及服務中對法律法規(guī)合用性。法律法規(guī)及其他應遵守規(guī)定，涉及國家和地方政府關于質量、職業(yè)安全等方面法規(guī)和原則，并明確其獲得渠道。財務結算部負責協(xié)調(diào)內(nèi)部與質量、環(huán)保部門、安所有門聯(lián)系，獲取有關法律法規(guī)與其他規(guī)定最新文獻，或通過刊物、互連網(wǎng)等途徑獲取最新信息，并會同有關部門確認其合用性。5.9管理方案5.9.1質量、職業(yè)安全管理方案是實現(xiàn)管理體系目的保證，是公司實現(xiàn)管理體系方針核心。應制定《管理方案》使各有關部門及各階層人員清晰達到職業(yè)安全目的和指標所扮演角色。5.9.2管理方案中明訂達到職業(yè)安全目的和指標辦法及方案各階段日程、負責人、技術增援覺得追查及糾正之根據(jù)。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：管理職責修訂次：01章節(jié)：5.0生效日期:2月18日分頁次：10/105.9.3管理方案之內(nèi)容涉及：5.8.3.1達到目的辦法、日程。5.9.3.2對授權、組織、技術增援、資源整合之權責分工。5.9.3.3執(zhí)行方案進度及修訂規(guī)定。5.9.4管理者代表定期組織有關部門召開會議，對管理方案執(zhí)行狀況進行評審，及時修訂管理方案（特別是當公司各項活動、產(chǎn)品及服務發(fā)生變化時），使公司各項活動符合管理體系有效運營規(guī)定，修訂后管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實行。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：資源管理修訂次：01章節(jié)：6.0生效日期:2月18日分頁次：1/2資源管理6.1資源提供公司應及時地擬定并提供必要人力資源、設施、財務資源，以滿足需要：a)管理體系過程實行與改進；b)法律、法規(guī)、客戶滿意及有關方規(guī)定。6.2人力資源人員配備公司應依照人員學歷、培訓、技能和資歷，委派在管理體系中承擔規(guī)定職責人員，保證能勝任其工作。6.2.2培訓、意識和能力財務結算部應統(tǒng)籌籌劃公司人力資源，應：a)辨認、判斷從事影響質量、職業(yè)安全活動有關人員技能需求并形成崗位技能需求；b)提供培訓、實習、實踐機會，以滿足所擬定工作需求；對所提供崗位技能、應急準備與響應、偏離規(guī)定運營程序潛在后果等培訓、實習、實踐項目有效性進行評價、考核；保證所有員工懂得她們活動關聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己努力來達到目的與指標，保持公司和個人對職業(yè)安全帶來績效，保持公司持續(xù)發(fā)展；保存關于學歷、培訓、實習、實踐技能和資歷適當記錄；押運、內(nèi)審等特殊崗位人員等資歷規(guī)定詳見《人力資源管理程序》。6.3設施公司設施重要涉及物流設備/設施，管理依《運送過程管理程序》執(zhí)行。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：資源管理修訂次：01章節(jié)：6.0生效日期:2月18日分頁次：2/2公司輔助工作設施，涉及辦公室、計算機等應進行恰當保養(yǎng)維護。6.4工作環(huán)境公司應辨認和管理所需工作環(huán)境中人和物理因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性與利于發(fā)揮員工積極性和創(chuàng)造性。倉儲服務環(huán)境應根據(jù)客戶產(chǎn)品規(guī)定進行控制。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：服務實現(xiàn)與運營控制修訂次：01章節(jié)：7.0生效日期:2月18日分頁次：1/5服務實現(xiàn)公司將過程管理原則用于所有運營和活動，并對其進行控制，產(chǎn)品實現(xiàn)和運營控制是一組有序過程及所包括子過程。這些過程中，一種過程輸出將直接形成下一種過程或幾種過程輸入，由于這些和子過程互相影響是復雜、互相聯(lián)系。在如下章節(jié)中分別做出描述。過程流程參見《過程流程圖》。實現(xiàn)過程策劃7.1.1總經(jīng)理睬同有關部門對服務實現(xiàn)與職業(yè)安全運營控制所需求過程及子過程順序和互有關系進行策劃，并對生產(chǎn)和服務提供重要過程及對于重要職業(yè)安全影響關于運營和活動進行控制，保證管理體系方針、管理體系目的實現(xiàn)。策劃應擬定如下內(nèi)容：物流服務達到質量、職業(yè)安全目的和規(guī)定；針對詳細產(chǎn)品項目、合同或產(chǎn)品擬定所需過程，應采用策劃案和根據(jù)文獻，過程所需資源配備；檢查和確認各項活動成果，并制定接受準則、驗收原則；證明過程及產(chǎn)品符合規(guī)定所需記錄；編制作業(yè)指引書7.1.2過程及運營控制范疇生產(chǎn)活動涉及：物流運作過程、動力運營、設備維修、包裝儲存、運送、危害控制、危險防止等。管理內(nèi)容涉及：運送安全、倉庫消防辦法、運送準時、監(jiān)控、有關方等。7.1.3過程及運營控制內(nèi)容規(guī)定文獻中必要明確全過程控制及相應作業(yè)指引書；上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：服務實現(xiàn)與運營控制修訂次：01章節(jié)：7.0生效日期:2月18日分頁次：2/5明確崗位責任制原則和參數(shù)；對潛在影響制定防止辦法；各部門進行尋常檢查，并有監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)不符合向關于部門報告，制定糾正辦法。7.1.4服務實現(xiàn)過程及互相間關系策劃形成《運作流程圖》。與客戶關于過程7.2.1客戶規(guī)定辨認市場部負責客戶市場需求調(diào)研，明確客戶對公司提供產(chǎn)品各項規(guī)定進行溝通。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審汽車基地在向客戶承諾提供產(chǎn)品前，應進行評審以保證：a)明確客戶詳細交貨需求、產(chǎn)品質量需求、職業(yè)安全規(guī)定及價格需求；b)合同或訂單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；e)公司有能力滿足已明確規(guī)定；必要時，應進行策劃并形成文獻。涉及物流服務時間、交貨地點等任何變更均應與客戶或有關部門溝通，并執(zhí)行變更規(guī)定。對客戶口頭、電話訂單應加以確認后執(zhí)行。詳見《客戶需求擬定與評審程序》。7.2.3客戶溝通公司應保持與客戶或有關方聯(lián)系，以保證公司理解客戶需求，客戶理解公司提供產(chǎn)品及服務。與客戶交流應涉及：a)物流服務質量、職業(yè)安全信息；b)聽取和接受客戶對公司工作意見,涉及客戶客戶投訴及有關方意見；詳見《客戶需求擬定與評審程序》和《服務不合格管理程序》和《信息溝通交流程序》。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：服務實現(xiàn)與運營控制修訂次：01章節(jié)：7.0生效日期:2月18日分頁次：3/57.3設計和開發(fā)由于我司服務特殊性，不對客戶委托產(chǎn)品進行設計開發(fā)、危險品物流服務亦遵守國家法規(guī)規(guī)定，故在不影響服務能力狀況下對ISO9001之7.3設計開發(fā)進行刪減。7.4采購7.4.1采購控制公司對分包供應商采購應進行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅葢勒詹少徫镔Y和服務對公司提供產(chǎn)品實際影響而定。應依照供方提供產(chǎn)品能力來評價并選取合格供方；選取和定期評估準則應予以擬定；評估成果及跟蹤辦法應予以記錄.7.4.2采購信息采購訂單應清晰闡明所訂購方面資料，需要話可涉及：對下列所述方面進行承認或資格認定規(guī)定：－產(chǎn)品詳細規(guī)定、－程序流程、－過程作業(yè)、－設備資格、－人員技能等b)質量管理體系及職業(yè)安全管理體系規(guī)定。采購合同（意向）在發(fā)放前，應對訂單中所列規(guī)定充分性進行審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證公司應擬定并實行對采購產(chǎn)品進行驗證所必須活動。當公司或客戶提出在供方資源處進行驗證時，公司應在采購文獻中規(guī)定預期驗證安排和產(chǎn)品放行辦法。采購控制詳見《采購管理程序》。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：服務實現(xiàn)與運營控制修訂次：01章節(jié)：7.0生效日期:2月18日分頁次：4/57.5物流服務運作7.5.1運作控制我司生產(chǎn)和服務提供控制是指對運送、倉儲過程控制，職業(yè)安全運營控制是指對重要職業(yè)安全因素關于運營和活動進行控制。為保證滿足合同規(guī)定，公司應建立并保持《運送過程管理程序》、《監(jiān)視和測量管理程序》、《危害辨認管理程序》、《倉儲過程管理程序》等。公司應對服務實現(xiàn)過程運作進行控制，保證產(chǎn)品質量、危險辨認、危害控制治理和處置，運作控制應通過：a)制定產(chǎn)品及有關生產(chǎn)活動過程流程圖、作業(yè)指引書、管理方案；b)使用和維護適合服務設備設施；c)具備并實行恰當業(yè)務跟進、檢查之測量和監(jiān)視手段；d)必要運送、倉儲、安全作業(yè)指引書；嚴格實行規(guī)定質量驗收規(guī)定。詳見《運送過程管理程序》等。7.5.2對于核心過程、特殊過程和重大職業(yè)安全因素應加以控制管理，涉及：危險品物流服務核心過程和特殊過程作業(yè)指引書，設備設施管理，充分標記和記錄，押運人員資格規(guī)定、需要時再確認，記錄管理與數(shù)據(jù)分析等。詳見《運送過程管理程序》。7.5.3標記和可追溯性公司應規(guī)定并實行產(chǎn)品標記辦法及標記內(nèi)容，涉及檢測先后狀態(tài)標記。當有可追溯性規(guī)定期，公司應控制并記錄產(chǎn)品唯一性標記。上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：服務實現(xiàn)與運營控制修訂次：01章節(jié)：7.0生效日期:2月18日分頁次：5/5詳見《倉儲過程管理程序》。7.5.4客戶財產(chǎn)公司應妥善保管客戶提供財產(chǎn)，對其進行標記、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)丟失、損壞或其他不合用時,應記錄并報告客戶。詳見《倉儲過程管理程序》。7.5.5產(chǎn)品防護為保證公司產(chǎn)品自承辦客戶合同/訂單直至交付到合同規(guī)定交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品《倉儲過程管理程序》。7.6測量和監(jiān)視設施控制公司對于檢查測量儀器、檢查裝置應予以恰當校正、調(diào)節(jié)等管理：可以追溯到國家、國際、或原廠家相應原則；若不能追溯上述原則時，應制定內(nèi)部校正、調(diào)節(jié)辦法；持續(xù)進行校正、調(diào)節(jié)滿足產(chǎn)品測量規(guī)定；對于校正、調(diào)節(jié)后應予以恰當合格、不合格標記，防止誤用；當檢查測量儀器、檢查裝置出顯故障時，對于其檢查測量產(chǎn)品應進行再次恰當檢查測量；在使用、搬運、保存等時應注意辦法，以防損壞。檢查測量儀器、檢查裝置校正、調(diào)節(jié)等管理應加以記錄，檢查測量儀器、檢查裝置管理詳見《檢查測量裝置管理程序》。

上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：測量、分析和改進修訂次：01章節(jié)：8.0生效日期:2月18日分頁次：1/4測量、分析和改進8.1策劃為擬定管理體系符合性和持續(xù)改進，應制定籌劃，實行測量和監(jiān)視，涉及擬定與否需要和使用記錄技術。測量和監(jiān)視8.2.1應收集關于客戶對公司產(chǎn)品、法規(guī)遵循、目的指標、職業(yè)安全體現(xiàn)及管理體系滿意和或不滿意信息，作為管理體系成效一種測量手段；應規(guī)定收集并分析這些信息辦法。詳見《監(jiān)視和測量管理程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司應每年進行一次內(nèi)部審核，以證明管理體系：a)符合ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001、法律法規(guī)、有關方規(guī)定。得到有效實行并保持。8.2.2.2制定審核籌劃時，應考慮到被審核運送和倉儲物流服務活動和區(qū)域狀態(tài)和重要性，以及此前審核成果，個別部門或過程可相應增長審核頻次；應明確審核范疇、頻次和辦法；審核應注意審核員獨立性。8.2.2.3審核程序應涉及實行審核職責和規(guī)定，保證審核獨立性，記錄審核成果，并向被審核方管理者報告。8.2.2.4被審核方管理者應對在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項及時采用糾正辦法，跟蹤辦法應涉及糾正辦法實行狀況驗證和驗證成果報告。8.2.2.5詳見《內(nèi)部質量體系審核程序》。8.2.3過程測量和監(jiān)視上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：測量、分析和改進修訂次：01章節(jié)：8.0生效日期:2月18日分頁次：2/4應對滿足客戶規(guī)定所必要服務實現(xiàn)過程，運用質量目的、職業(yè)安全目的指標達到狀況、工作會議、年度籌劃達到等手段進行測量和監(jiān)視，以證明過程與否持續(xù)地滿足其預期目。8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)視應對產(chǎn)品特性和職業(yè)安全體現(xiàn)進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定。應制定有關作業(yè)規(guī)范，在實現(xiàn)產(chǎn)品過程規(guī)定階段中實行。符合所使用接受準則證據(jù)均應予以文獻化。記錄應表白產(chǎn)品放行負責人。詳見《監(jiān)視和測量管理程序》。8.3不合格與應急狀況響應8.3.1應保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認并處在受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。涉及:a)不合格生產(chǎn)過程應及時糾正。b)不合格產(chǎn)品應經(jīng)評審，決定解決方式并實行；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應重新驗證以證明其符合性。c)當不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應針對不合格后果采用恰當辦法。詳見《服務不合品格管理程序》。8.3.28.6應急準備和響應8.6.1評估各項職業(yè)安全影響要素，依發(fā)生也許性，可偵測性及嚴重性對不正常緊急及意外狀況做評估并依重要點抉擇，以采用防止辦法。8.6.2制定《緊急狀況準備與應變作業(yè)程序》對各項有關也許不正常程序清晰界定其防止解決準則，并經(jīng)教誨宣導，以減輕職業(yè)安全影響之限度。8.6.3當緊急狀況發(fā)生后，經(jīng)檢討后，應審查及更新有關緊急準備與變更規(guī)定程序及原則，上海會成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd標題：測量、分析和改進修訂次：01章節(jié)：8.0生效日期:2月18日分頁次：3/4使更能趨于防止辦法及減輕職業(yè)安全影響之效益。8.4數(shù)據(jù)分析應收集和分析合用數(shù)據(jù)，以擬定管理體系合用性和有效性，并規(guī)定采用改進辦法。涉及通過測量和監(jiān)視活動以及其她有關來源所產(chǎn)生數(shù)據(jù)。公司應分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：客戶滿意和/或不滿意；客戶規(guī)定符合性；過程、產(chǎn)品以及其趨勢特性；供應商；職業(yè)安全因素及重大職業(yè)安全因素控制；污染防止辦法效果等。改進8.5.1持續(xù)改進策劃總經(jīng)理應策劃和管理用于管理體系持續(xù)改進所必要過程。應通過使用方針、目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法和管理