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股票代碼:301316 股票簡稱:慧博云通慧博云通科技股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二四年三月PAGEPAGE1一、本次募集資金使用計劃公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過43,170.00萬元(含本數(shù)),募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬用于以下項目:單位:萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1面向企業(yè)應(yīng)用場景的大數(shù)據(jù)與AI大模型研發(fā)項目13,016.5013,016.502補充流動資金30,153.5030,153.50合計43,170.0043,170.00在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司自有或自籌資金解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下,公司董事會可根據(jù)項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項目情況公司本次發(fā)行的募集資金主要用于面向企業(yè)應(yīng)用場景的大數(shù)據(jù)與AI大模型研發(fā)項目和補充流動資金。(一)面向企業(yè)應(yīng)用場景的大數(shù)據(jù)與AI大模型研發(fā)項目1、項目基本情況本項目計劃總投資13,016.50萬元,實施主體為慧博云通科技股份有限公司。本項目依托公司在AI大模型、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域建立的研發(fā)基礎(chǔ),研發(fā)面向企業(yè)應(yīng)用場景的智能解決方案相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊平臺,具體包括新增“企業(yè)智能在線設(shè)計解決方案”“無代碼智能開發(fā)解決方案”“企業(yè)大數(shù)據(jù)數(shù)字化解決方案”“與智慧大模型匹配的業(yè)智能運營運維解決方案”。智能解決方案名稱具體內(nèi)容企業(yè)智能在線設(shè)計解決方案為企業(yè)用戶打造拖拽式在線設(shè)計平臺,提供智能創(chuàng)作、智能摳圖、圖像修復(fù)、圖像增強等AI能力,幫助企業(yè)快速實現(xiàn)內(nèi)容的生產(chǎn)、共享與管理智能解決方案名稱具體內(nèi)容無代碼智能開發(fā)解決方案用戶可通過零代碼環(huán)境輕松構(gòu)建應(yīng)用程序。提供后端和前端的雙重模塊化功能:在后端,用戶通過拖拽流程節(jié)點,可以自由組合這些節(jié)點并創(chuàng)建功能強大的業(yè)務(wù)流程;在前端,用戶利用可視化畫布和一系列預(yù)設(shè)模板及組件構(gòu)建界面,能夠配置事件以聯(lián)動后端接口進(jìn)行數(shù)據(jù)動態(tài)加載企業(yè)大數(shù)據(jù)數(shù)字化解決方案理、數(shù)智管理與智慧大模型匹配的智能硬件服務(wù)為智能面板、音響、機器人等智能設(shè)備提供尖端的技術(shù)服務(wù),確保與AI大模型的完美融合,為用戶帶來更佳的體驗智能數(shù)據(jù)集制作運用先進(jìn)的人工智能技術(shù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)、高效的標(biāo)注,提供圖像、文本、地圖、車輛等一站式企業(yè)數(shù)據(jù)集制作服務(wù)企業(yè)智能招聘解決方案運用基于大模型技術(shù)的智能化招聘流程,高效生成和發(fā)布崗位描述,從簡歷中篩選出優(yōu)選的候選人,對求職者簡歷和崗位描述信息進(jìn)行深度挖AI提高招聘效率和候選人質(zhì)量企業(yè)智能運營運維解決方案AIAIAgentAIAgent系統(tǒng)任務(wù)執(zhí)行,都能通過任務(wù)式對話搭建功能迅速實現(xiàn)2、項目實施的必要性AI步加深,企業(yè)通常面臨數(shù)據(jù)資源有限、技術(shù)門檻高的發(fā)展瓶頸,而AI任務(wù)建模前在海量通用數(shù)據(jù)上進(jìn)行了預(yù)先訓(xùn)練,節(jié)省了企業(yè)的數(shù)據(jù)處理成本;AI降低企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)門檻和開發(fā)成本。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的質(zhì)量決定了企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)字化的深度與廣度,大數(shù)據(jù)技術(shù)有力的提高了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的數(shù)據(jù)質(zhì)量。公司通過本項目的實施,以大數(shù)據(jù)、AI大模型等技術(shù)為基礎(chǔ),通過基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)層、AI智能基座、平臺服務(wù)等多個功能模塊的構(gòu)建,研發(fā)面向企業(yè)應(yīng)用場景的智能解決方案相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊平臺,具體包括新增“企業(yè)智能在線設(shè)計解決方案”“無代碼智能開發(fā)解決方案”“企業(yè)大數(shù)據(jù)數(shù)字化解決方案”“與智慧大模型匹配的智能硬件服務(wù)”和“智能數(shù)據(jù)集制作”,并全新升級“企業(yè)智能招聘解決方案”和“企業(yè)智能運營運維解決方案”。該項目有利于為公司創(chuàng)造未來業(yè)務(wù)增長點,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。解決客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型痛點,滿足客戶一站式管理需求數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)廣泛采用新一代信息技術(shù)()的過程,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體實施過程中,企業(yè)需要面對不同供應(yīng)商提供的不同系統(tǒng);而整合可能伴隨著一定的風(fēng)險,如系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失和網(wǎng)絡(luò)安全問題。本項目主要針對企業(yè)智能解決方案進(jìn)行研發(fā),項目研發(fā)的一體化解決方案可與客戶現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)對接,為客戶提供在市場推廣、人才招聘、業(yè)務(wù)咨詢、企業(yè)運營等方面的轉(zhuǎn)型方案,將不同的業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用程序和基礎(chǔ)設(shè)施以正確的邏輯和技術(shù)結(jié)合在一起,解決企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨的挑戰(zhàn),幫助客戶實現(xiàn)一站式管理,有效降低管理成本;同時能夠優(yōu)化客戶針對下游的產(chǎn)品或服務(wù)體驗,為客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極落實公司戰(zhàn)略目標(biāo)隨著公司業(yè)務(wù)能力的不斷提升,以及公司研發(fā)能力與技術(shù)水平的不斷增強,公司在傳統(tǒng)的技術(shù)交付服務(wù)模式中積淀行業(yè)知識、理解客戶需求、提煉技術(shù)方案并汲取管理經(jīng)驗,業(yè)務(wù)形態(tài)由技術(shù)交付服務(wù)向定制化軟件開發(fā)、平臺化解決方案演進(jìn),公司逐步探索技術(shù)賦能升級業(yè)務(wù)形態(tài),實現(xiàn)軟件技術(shù)交付服務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值部分延伸,推進(jìn)新興技術(shù)在不同行業(yè)領(lǐng)域的融合及應(yīng)用,進(jìn)一步為各行業(yè)客戶的信息化升級與數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。本項目將依托公司在AI大模型、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域建立的研發(fā)基礎(chǔ),研發(fā)面向企業(yè)應(yīng)用場景的智能解決方案相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊平臺,在目前公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全面創(chuàng)新與提高,有利于公司加快向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值部分延伸。3、項目實施的可行性順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,積極響應(yīng)政策號召十八大以來,我國對發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度不斷提升,頂層戰(zhàn)略規(guī)劃有序推進(jìn)。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》+型、新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、“東數(shù)西算”等一系列數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工程,助推我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)從小到大、由大到強。本項目著眼于研發(fā)面向企業(yè)應(yīng)用場景的大數(shù)據(jù)與AI大模型,為多個行業(yè)提供適用本項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)方向。公司圍繞大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域,結(jié)合前沿技術(shù)與業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)行技術(shù)與業(yè)務(wù)融合的創(chuàng)新探索,持續(xù)提升公司在相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用能力。公司的主要技術(shù)人員均擁有豐富的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的項目領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗,超過40%以上的技術(shù)人員具有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的項目服務(wù)經(jīng)驗。大數(shù)據(jù)及AI領(lǐng)域技術(shù)為本項目開發(fā)的關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)。在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,公司具備數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用等能力及基于自研的數(shù)據(jù)中臺技術(shù);在人工智能領(lǐng)域,公司具備計算機視覺、語音識別、自然語言處理等AI技術(shù),公司該項目的實施具備良好的技術(shù)儲備。自成立以來,公司不斷健全和完善相關(guān)研發(fā)管理制度,制定了《研發(fā)項目管理規(guī)范》等制度文件,已形成了一套高效、完整且與公司實際研發(fā)活動高度契合的研發(fā)管理制度體系。公司基于高效、協(xié)同、務(wù)實、創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)理念,將具體制度覆蓋至研發(fā)投入管理、可行性研究、技術(shù)開發(fā)、市場應(yīng)用前景分析、人員考核與激勵、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等全方位內(nèi)容,為公司的技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了有效的制度保障。AI大模型促進(jìn)行業(yè)深度智能化,助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場進(jìn)一步拓展年中國人工智能市場規(guī)模為3,716步落地,人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的增長點,預(yù)計到2027年市場規(guī)模將達(dá)到15,372億元。人工智能通過企業(yè)智慧解決方案的方式帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)保持較高市場增速,有望在下游金融、制造、交通、醫(yī)療等多個領(lǐng)域滲透,實現(xiàn)大規(guī)模落地應(yīng)用。歷經(jīng)長期與各行業(yè)重點客戶的緊密合作,公司通過大量場景數(shù)據(jù)訓(xùn)練不斷優(yōu)化算法平臺,提取企業(yè)共通的業(yè)務(wù)模塊需求,根據(jù)積累的對企業(yè)業(yè)務(wù)流程深度理解和核心服務(wù)能力,可為客戶提供定制化解決方案服務(wù),建立了較高的業(yè)務(wù)壁壘。本次募投項目的實施將通過深度整合AI大模型能力,實現(xiàn)多模態(tài)交換,以文字、圖片、視頻等多種模態(tài)的內(nèi)容,提供給客戶更友好的用戶體驗,實現(xiàn)AI技術(shù)的實際應(yīng)用和價值轉(zhuǎn)化,助推下游客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。4、項目投資概算情況本項目計劃總投資額為13,016.50萬元,具體情況如下表所示:序號名稱投資金額(萬元)占總投資比例1軟硬件投入397.503.05%2研發(fā)人員薪酬9,277.0071.27%3其他投入3,342.0025.68%3.1云服務(wù)器租賃費642.004.93%3.2開放領(lǐng)域通用大模型服務(wù)費1,500.0011.52%3.3數(shù)據(jù)購置費400.003.07%3.4技術(shù)服務(wù)和認(rèn)證費800.006.15%4合計13,016.50100.00%5、項目經(jīng)濟(jì)效益本項目為研發(fā)項目,不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。6、項目審批及備案情況截至本報告披露日,本項目所涉及的備案正在辦理過程中。(二)補充流動資金1、項目基本情況為滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)費用,提高公司抗風(fēng)險能力,公司擬將本次發(fā)行募集資金中的30,153.50萬元用于補充流動資金。2、項目實施的必要性增強公司的資金實力,提升公司的綜合競爭力隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴張,公司對于流動資金的需求也不斷增加。公司通過本次發(fā)行補充流動資金,可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),增強公司資金實力,更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展所帶來的資金需求,為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持,從而鞏固公司的市場地位,提升公司的綜合競爭力,為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎(chǔ)。提高公司的抗風(fēng)險能力實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。3、項目實施的可行性本次發(fā)行的募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定規(guī),具有可行性。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位并補充流動資金后,有利于緩解現(xiàn)金流壓力,降低財務(wù)風(fēng)險,提升盈利水平,提高持續(xù)發(fā)展能力。公司已建立完善的募集資金使用管理制度并有效運行監(jiān)事會和管理層的獨立運行機制,并通過不斷改進(jìn)與完善,形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。在募集資金管理方面,公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、使用、投向及監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理及財務(wù)狀況的影響(一)對公司經(jīng)營管理的影響本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向,研發(fā)項目的實施有利于提升公司研發(fā)能力,公司能夠以優(yōu)質(zhì)的數(shù)字技術(shù)更好服務(wù)下游客戶多樣化需求,為公司進(jìn)一步提升自身競爭優(yōu)勢、強化市場地位奠定基礎(chǔ)。補充流動資金將進(jìn)一步壯大公司的資金實力,增強公司的競爭力,促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。本次募集資金的運用合理、可行,符合發(fā)行人及全體股東的利益。(二)對公司財務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同步增加,有利于增強公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風(fēng)險,增強未來的持續(xù)經(jīng)營能力。隨著公司募集資金投資項目的完成,有利于優(yōu)化公司研發(fā)環(huán)境,提升公司自主可控技術(shù)能力,筑高公司技

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