工程造價咨詢管理手冊樣本

工程造價征詢質(zhì)量管理手冊目錄TOC\o"1-5"\h\z\u0.1頒布令 50.2任命書 60.3公司簡介 70.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)布令 8質(zhì)量手冊 91、范疇 92、引用原則 93、術(shù)語和定義 94、質(zhì)量管理體系 104.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定 104.2文獻規(guī)定 104.2.1總則 104.2.2質(zhì)量手冊 104.2.3文獻控制程序 114.2.4記錄控制程序 145、管理職責(zé) 155.1管理承諾 155.2以顧客為關(guān)注焦點 165.3質(zhì)量方針 165.4策劃 165.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 175.6管理評審 196、資源管理 206.1資源提供 206.2人力資源 206.3基本設(shè)施 216.4工作環(huán)境 217、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn) 227.1工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)策劃 227.2與顧客關(guān)于過程 237.3設(shè)計和開發(fā) 247.4采購 247.5提供工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù) 257.5.1工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序 257.5.2工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供過程確認 307.5.3標(biāo)記和可追溯性 307.5.4顧客財產(chǎn) 307.5.5產(chǎn)品防護 307.6監(jiān)視和測量裝置控制 318、測量分析和改進 318.1總則 318.2監(jiān)視和測量 328.2.1顧客滿意（市場部） 328.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序 328.2.3過程監(jiān)視和測量（技術(shù)部） 358.2.4工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)監(jiān)視和測量 358.3不合格品控制程序 388.4數(shù)據(jù)分析 408.5改進 408.5.1持續(xù)改進 408.5.2糾正辦法控制程序 408.5.3防止辦法控制程序 43附錄1：組織機構(gòu)圖 46附錄2：質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖 47附錄3：質(zhì)量管理體系職能分派表 48附錄4：建設(shè)項目審核作業(yè)流程圖 50附錄5：建設(shè)項目預(yù)算作業(yè)流程圖 51附錄6：招標(biāo)代理流程圖…………52附錄7：作業(yè)文獻清單 530.1頒布令經(jīng)審查本《質(zhì)量手冊》符合ISO9001：idtGB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，提出了公司質(zhì)量管理體系所需過程規(guī)定，是公司開展各項質(zhì)量活動大綱和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必要遵循執(zhí)行。公司其他文獻凡與本《質(zhì)量手冊》相抵觸，一律以本手冊規(guī)定為準(zhǔn)。2任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：idtGB/T19001—《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》加強對質(zhì)量管理體系運營領(lǐng)導(dǎo)，特任命聶喻女士為公司管理者代表。其職責(zé)是：保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績、涉及改進和需求；在整個組織內(nèi)增進滿足顧客規(guī)定意識形成；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系。公司簡介工程造價征詢有限公司是經(jīng)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)甲級工程造價資質(zhì)公司，是經(jīng)南昌市工商行政管理局注冊登記征詢單位。公司成立于4月，通過近年發(fā)展，公司已具備雄厚專業(yè)技術(shù)力量和和擁有先進管理人才，隨著國家基本建設(shè)投入不斷加大，公司市場發(fā)展前景十分遼闊。公司重要經(jīng)營范疇有：建設(shè)項目投資估算編制、審核及項目經(jīng)濟評價；工程概算、工程預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算、工程招標(biāo)標(biāo)底價、投標(biāo)報價編制與審核；工程變更及合同價款調(diào)節(jié)和賠費用計算與審核；工程經(jīng)濟糾紛鑒定；工程造價計價根據(jù)編制、審核；建設(shè)項目各階段工程造價控制；招標(biāo)代理。公司宗旨：適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要，信守職業(yè)道德，靈活經(jīng)營，遵紀守法，不斷改進社會服務(wù)工作，努力提高建設(shè)項目經(jīng)濟效益和社會效益。公司技術(shù)力量：我公司擁有一支高中級工程技術(shù)員。公司既有人員中，高檔工程師占10%；造價工程師占50%；工程師、會計師占40%；98%以上具備大專學(xué)歷。具備工民建、安裝、水利、電器、消防、園林、仿古建筑、公路為主專業(yè)技術(shù)隊伍。我公司管理科學(xué)嚴謹，內(nèi)部制度健全，操作規(guī)范，辦事效率高，各類資質(zhì)齊全。嚴格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范，承“獨立、客觀、公正”執(zhí)業(yè)原則，恪守質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽第一經(jīng)營理念，以執(zhí)著精益求精敬業(yè)精神，為各界提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)布令質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，增進顧客滿意。質(zhì)量方針解釋：1.以質(zhì)量求生存：質(zhì)量是公司生命，不合格工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)禁止出案。2．以信譽求發(fā)展：依照征詢合同規(guī)定，按照已成熟工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)體系，滿足顧客對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)規(guī)定。按合同各項條款商定，按期為顧客提供合格工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)和技術(shù)支持。3．持續(xù)改進質(zhì)量體系，增進顧客滿意：建立符合GB/T19001-原則質(zhì)量管理體系，結(jié)合公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)特點和顧客需求，定期進行評審分析，消除潛在不合格因素，逐漸完善質(zhì)量體系，為顧客長期提供質(zhì)量穩(wěn)定工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，增進顧客對公司滿意限度，開發(fā)市場。質(zhì)量目的上述質(zhì)量方針是公司質(zhì)量活動宗旨和方向，反映了公司領(lǐng)導(dǎo)層決策，體現(xiàn)了公司員工質(zhì)量意識和質(zhì)量規(guī)定，也是公司對顧客質(zhì)量承諾。質(zhì)量目的是以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合公司經(jīng)營目的制定，規(guī)定各級人員必要熟記和理解，并將之分解至各部門，保證其按籌劃完畢。我公司總體質(zhì)量目的：審核報告二次復(fù)審合格率95%以上，顧客滿意率90%，顧客投訴處置率100%。

質(zhì)量手冊1、范疇為了不斷進行質(zhì)量改進，規(guī)范質(zhì)量管理活動，有效證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，以增強顧客滿意，特制定本手冊。本手冊合用于公司向顧客提供工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過程控制，也可對外做展示或提供應(yīng)審核機構(gòu)審核使用，以證明公司有能力按照有關(guān)法律法規(guī)提供顧客滿意工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)。公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行，對新項目按項目策劃案予以實行，工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過程不涉及設(shè)計和開發(fā)，也不承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)責(zé)任；工程造價服務(wù)提供每一種子過程都可通過審核/評審/復(fù)核等進行檢查合格與否，也無特殊過程；故對ISO9001：原則中7.3“設(shè)計和開發(fā)”和7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認”予以刪減，刪減不影響組織提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。2、引用原則本手冊在編寫過程中引用下列原則關(guān)于條款內(nèi)容，本手冊發(fā)布時，這些原則均是有效版本。所有原則都會被修訂，因而使用本手冊人員應(yīng)盡量采用下列原則最新版本。GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T19000-基本和術(shù)語。3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語》中術(shù)語和定義。4、質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1公司按照ISO9001：idtGB/T19001-原則規(guī)定建立和實行質(zhì)量管理體系，形成文獻并采用相應(yīng)辦法予以持續(xù)改進。4.1.2公司質(zhì)量管理體系明確規(guī)定了與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定評審、采購、銷售、服務(wù)提供過程順序和互相作用，制定了相應(yīng)程序文獻和驗收準(zhǔn)則，進行過程質(zhì)量控制。4.1.3通過市場調(diào)研、詢問、顧客滿意度調(diào)查等方式獲得必要信息。4.1.4對公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量采用審驗、數(shù)據(jù)分析等辦法進行監(jiān)視和測量。4.1.5采用內(nèi)部審核，管理評審，不合格品控制，糾正和防止辦法等方式，保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、符合性和有效運營，并得到持續(xù)改進。4.1.6我司質(zhì)量管理活動涉及外包過程有：當(dāng)前不涉及。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則1）為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性和有效運營，公司按照ISO9001：idtGB/T19001-原則規(guī)定建立符合公司實際狀況質(zhì)量管理體系，并形成文獻。2）文獻內(nèi)容與規(guī)定應(yīng)當(dāng)與實際運作保持一致。文獻應(yīng)當(dāng)隨質(zhì)量管理體系變動及質(zhì)量方針、目的變化而及時修改，保證文獻適當(dāng)性、充分性和有效性。3）文獻詳略限度應(yīng)適合公司規(guī)模、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)特點及過程復(fù)雜限度、員工素質(zhì)等實際狀況而定。力求簡捷，清晰精確，便于理解和應(yīng)用。4）文獻可使用任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊編制、審批、更改、編號等管理執(zhí)行《文獻控制程序》規(guī)定。質(zhì)量手冊應(yīng)涉及：1）質(zhì)量管理體系范疇，涉及刪減合理性闡明；2）程序文獻；3）質(zhì)量管理體系過程之間互相作用及接口關(guān)系表述。4.2.3文獻控制程序1）目對與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻進行控制，保證各有關(guān)部門或場合使用文獻均為有效版本。2）合用范疇合用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻控制。3）職責(zé)（1）總經(jīng)理負責(zé)審批頒布質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量手冊。（2）管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻編寫并審批程序文獻。（3）副總經(jīng)理負責(zé)技術(shù)文獻審批。（4）綜合部負責(zé)質(zhì)量管理體系文獻打印、發(fā)放、回收、保存和管理。（5）文獻使用者負責(zé)保持文獻清晰，保存完好。4）控制程序（1）文獻分類〈1〉管理指引性文獻：如質(zhì)量手冊、程序文獻、作業(yè)指引書、管理規(guī)定等?！?〉技術(shù)性文獻：編制審核建設(shè)項目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法、建設(shè)項目審核作業(yè)流程等。〈3〉外來文獻。如：法律、法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則、顧客(甲方/乙方)及供方提供文獻等。（2）文獻編寫〈1〉質(zhì)量管理體系文獻、質(zhì)量手冊、程序文獻由管理者代表組織編寫。其內(nèi)容應(yīng)覆蓋ISO9001：idtGB/T19001-原則所有規(guī)定?！?〉技術(shù)文獻由技術(shù)部組織編寫，副總經(jīng)理審批?！?〉文獻內(nèi)容應(yīng)符合所采用有關(guān)原則規(guī)定，并與公司實際質(zhì)量活動相符合，具備可操作性、可實現(xiàn)性?！?〉文獻涉及過程職責(zé)、權(quán)限和接口要清晰、嚴密、無漏洞、無重復(fù)?！?〉文字應(yīng)精練、精確、通順、易于理解，描述應(yīng)詳細，盡量不用形容詞（因不好界定）。（3）文獻編號〈1〉文獻編號以漢語拼音字母加數(shù)字表達，文獻序號以數(shù)字表達，發(fā)布年代以該年代數(shù)字代表，文獻版本修改以字母加右下標(biāo)表達，編號順序為“公司名拼音縮寫+文獻類別拼音縮寫+文獻序號+發(fā)文年號+文獻版本及修改標(biāo)記”。如“JXJT·ZL·01--A0”中JXJT江西金泰，ZL質(zhì)量手冊（ZY作業(yè)文獻JL質(zhì)量記錄），01文獻序號，表達該文獻發(fā)布年代表為，A0表達第一版，0次修改。（4）文獻審批及評審〈1〉文獻發(fā)布前均由授權(quán)人審批其精確性、合用性?！?〉質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目的在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！?〉技術(shù)文獻發(fā)布前由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。〈4〉公司管理文獻由主管部門編寫，有關(guān)部門會簽，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)?！?〉對公司已發(fā)放文獻，適其必要性可定期進行內(nèi)容評審，看其與否需要進行修改內(nèi)容、增長內(nèi)容或刪減內(nèi)容。經(jīng)更新文獻應(yīng)重新通過審批后再發(fā)放。（5）文獻標(biāo)記與發(fā)放〈1〉受控文獻（受控文獻為：與質(zhì)量管理體系關(guān)于，在其發(fā)生更改或換版時需收回原文獻進行更改或換版，再重新發(fā)放文獻。）加蓋“受控”印章，注明受控編號。非受控文獻不作標(biāo)記。綜合部將受控文獻填寫在“受控文獻清單”中，以便控制?！?〉文獻發(fā)放由綜合部按批準(zhǔn)發(fā)放范疇填寫“文獻發(fā)放/回收登記表”后發(fā)放。記錄應(yīng)注明受控狀態(tài)。應(yīng)保證文獻使用部門或區(qū)域均能得到有關(guān)合用文獻?！?〉文獻使用者應(yīng)保證文獻清晰性，不得在文獻上擅自涂改，保護文獻不受污染或破損。（6）文獻更改與更新〈1〉文獻需要更改時，由提出更改人填寫“文獻更改申請單”闡明更改因素，更改先后內(nèi)容交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。由原審批人批準(zhǔn)后實行更改。當(dāng)原審批人不在可由授權(quán)人審批，但應(yīng)獲得原文獻背景資料?！?〉文獻更改可采用劃改或換頁方式，更改狀況應(yīng)在文獻修改頁中作好有關(guān)記錄?！?〉劃改一律用鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆?！?〉當(dāng)公司經(jīng)營范疇/組織機構(gòu)/人員構(gòu)造/內(nèi)外部環(huán)境/有關(guān)法規(guī)等發(fā)生重大變化時，由管理者代表組織有關(guān)人員評議公司質(zhì)量管理體系文獻與否應(yīng)隨之更新，以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運營有效。（7）文獻借閱復(fù)制與作廢〈1〉文獻借閱應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，借閱應(yīng)登記并注明歸還時間。〈2〉文獻復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。受控文獻復(fù)印后需重新加蓋“受控”印章?！?〉換頁、換版或作廢文獻一律加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀。銷毀應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！?〉需做資料留用作廢文獻，加蓋“作廢保存”印章，隔離存儲。（8）外來文獻控制〈1〉外來文獻由技術(shù)部組織有關(guān)部門進行適當(dāng)性審查，將成果報告綜合部，綜合部按受控文獻標(biāo)記其適當(dāng)性，并按部門需要進行分發(fā)。外來文獻由綜合部登記在“外來文獻清單”中?！?〉文獻主管部門應(yīng)經(jīng)常與國家及地方建設(shè)主管部門保持溝通，或網(wǎng)上搜尋，及時獲得關(guān)于文獻資料最新信息，以保持對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)所需原則內(nèi)容，法律法規(guī)和其他與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于狀況及時跟蹤。〈3〉當(dāng)外來文獻更新或增長時，主管部門應(yīng)及時將新內(nèi)容發(fā)到有關(guān)部門、人員，并收回作廢文獻。（9）由質(zhì)量手冊及程序文獻引出三層作業(yè)文獻清單見本手冊附錄5。5）有關(guān)記錄（1）JXDL·JL·01--A0受控文獻清單（2）JXDL·JL·02--A0文獻發(fā)放/收回登記表（3）JXDL·JL·03--A0文獻更改申請單（4）JXDL·JL·04--A0外來文獻清單4.2.4記錄控制程序1）目對工程造價、預(yù)決算審核招標(biāo)代理等質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制，為證明工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過程及質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營提供客觀證據(jù)。2）范疇合用于與公司造價征詢質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄控制。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負責(zé)登記表樣編號、保存期規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制歸口管理部門。（2）技術(shù)部負責(zé)工程部與本部門工作關(guān)于登記表樣設(shè)計與審批。并精確填寫所需記錄。4）控制程序（1）記錄編號執(zhí)行《文獻控制程序》規(guī)定。記錄標(biāo)記內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號、日期等。（2）記錄填寫應(yīng)做到及時、真實、完整、清晰，不得隨意涂改。如因筆誤或計算錯誤等因素需修改原記錄時，應(yīng)采用單杠劃改方式，并加蓋或簽注更改人姓名及日期。（3）記錄貯存、保護和檢索〈1〉技術(shù)部負責(zé)編制公司“記錄清單”，對與質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄分類進行匯總、編號，按記錄可追溯時間規(guī)定擬定保存期限，并保存記錄原始樣本?！?〉各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索?！?〉記錄存儲處應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、防蛀、防火?！?〉各部門應(yīng)保護好本部門記錄，以免丟失?！?〉技術(shù)部不定期檢查各部門記錄使用和管理狀況。（4）質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制〈1〉質(zhì)量登記表格發(fā)放由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放?！?〉歸檔質(zhì)量記錄普通不準(zhǔn)復(fù)制或借用。確需借閱或復(fù)制質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)申請部門負責(zé)人審核，技術(shù)部負責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)制或借用。（5）質(zhì)量記錄銷毀解決質(zhì)量記錄如超過保存期或其他因素需要處置時，檔案管理人員應(yīng)按照規(guī)定程序填寫“記錄處置單”交管理者代表批準(zhǔn)后方可進行處置。（6）質(zhì)量記錄格式更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。更改方式采用換頁，并應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)行修改狀態(tài)。5）有關(guān)文獻（1）文獻控制程序6）記錄（1）JXDL·JL·05--A0記錄清單（2）JXDL·JL·06--A0記錄處置單5、管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理承諾通過如下活動發(fā)揮最高管理層在建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系中領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.1按照ISO9001：idtGB/T19001-原則規(guī)定建立和實行質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。5.1.2按照顧客規(guī)定和適當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定為顧客提供滿意工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)和服務(wù)。公司將通過會議、文獻、培訓(xùn)、宣傳等方式、提高員工質(zhì)量意識，通過與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定、溝通、顧客滿意等條款實行予以貫徹。5.1.3通過上下結(jié)合，集體討論，并以文獻形式擬定總公司質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針使全體員工理解和貫徹。5.1.4在質(zhì)量方針框架上建立質(zhì)量目的并分解到各關(guān)于部門。5.1.5定期進行管理評審，以檢查和評價質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性。5.1.6保證為體系有效運營和工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)所有過程提供所需要資源，涉及人員、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司生存與發(fā)展依存在于顧客，因此必要理解顧客當(dāng)前和將來需求，保證顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化為詳細實行方案，以使顧客滿意。5.2.1依照有關(guān)法律法規(guī)、合同及公司其他規(guī)定，評審與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定。5.2.2通過對供方評價，采購過程控制，工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)過程控制等，滿足顧客規(guī)定。5.2.3對顧客滿意度進行測量，分析以實現(xiàn)持續(xù)改進，達到提高顧客滿意限度。5.3質(zhì)量方針為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，增強顧客滿意，由公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。5.3.1綜合部應(yīng)采用會議、張貼等方式對質(zhì)量方針進行宣傳，保證質(zhì)量方針理解貫徹執(zhí)行。5.3.2公司質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，體現(xiàn)滿足規(guī)定和持續(xù)改進承諾，為質(zhì)量目的制定和評審提供框架。5.3.3公司可通過管理評審對質(zhì)量方針進行適當(dāng)性評審，進行必要修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，質(zhì)量方針修改執(zhí)行《文獻控制程序》關(guān)于規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量目的是依照質(zhì)量方針規(guī)定制定在一定期期內(nèi)所要達到質(zhì)量管理水平。質(zhì)量目的應(yīng)是可測量，并盡量分解到各職能部門，由綜合部協(xié)助管理者代表編制每年《質(zhì)量目的分解表》，保證公司總體質(zhì)量目的完畢。綜合部每年在管理評審前記錄質(zhì)量目的完畢狀況，提交管理評審予以評價。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表策劃建立質(zhì)量管理體系并形成文獻，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。策劃應(yīng)于實現(xiàn)過程策劃、實行、測量、改進等活動相容并保持一致。當(dāng)質(zhì)量方針、目的和體系發(fā)生變更時，應(yīng)進行變更策劃。變更策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對有關(guān)過程影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系完整制度。更改后策劃成果應(yīng)形成文獻并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量管理體系策劃形成記錄由技術(shù)部保存。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理依照實現(xiàn)過程質(zhì)量管理需要和體系規(guī)定考慮管理活動職能獨特性，設(shè)立相應(yīng)組織機構(gòu)（附錄1）規(guī)定部門、崗位之間接口關(guān)系并對其進行質(zhì)量職能分派（附錄2）。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管各職能部門。2）公司通過質(zhì)量責(zé)任制，貫徹質(zhì)量職能和活動，旨在消除“人治”隨意性和盲目性，使質(zhì)量管理工作形成各負其責(zé)、各司其職。各職能部門職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、綜合部：①文獻管理；②記錄和檔案管理；③人力資源管理；④協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核準(zhǔn)備和有關(guān)工作；⑤協(xié)助最高管理層做好管理評審和其他評價工作；⑥對公司和部門質(zhì)量目的做好記錄考核工作；二、市場部①負責(zé)接洽業(yè)務(wù)、投標(biāo)和合同管理；②負責(zé)顧客滿意度調(diào)查和解決顧客投訴；③負責(zé)公司客戶關(guān)系維護，客戶檔案建立；④負責(zé)公司業(yè)務(wù)款項催繳工作。三、工程部①負責(zé)公司設(shè)備維修及管理；②負責(zé)質(zhì)量管理策劃和質(zhì)量問題解決；③負責(zé)組織質(zhì)量管理自查與評價；④組織公司質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和運用；⑤負責(zé)質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新；⑥參加投標(biāo)及合同管理；⑦負責(zé)審計質(zhì)量檢查工作；四、技術(shù)部①負責(zé)工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)過程進行策劃；②負責(zé)項目實行過程中質(zhì)量監(jiān)控；③采購、維護、管理審價軟件；④配合市場部收集審核技術(shù)資料并作出審核初步方案。⑤做好審核項目成果復(fù)核工作，組織協(xié)調(diào)復(fù)核中有關(guān)事宜;負責(zé)對的使用規(guī)范原則及作業(yè)指引書等技術(shù)文獻；5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，重要職責(zé)為：1）組織各有關(guān)部門和人員建立、實行、保持、改進質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進方向；3）保證在公司內(nèi)提高員工以顧客為中心意識形成；4）負責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通1）由管理者代表牽頭，綜合部負責(zé)保證在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系過程，涉及質(zhì)量規(guī)定、目的完畢狀況、體系實行有效性和顧客滿意限度等進行溝通，形成有效團隊，最后高效率滿足顧客需求。2）內(nèi)部溝通方式可依照實際狀況采用會議、文獻、布告欄、交談等各種方式進行。3）公司應(yīng)定期對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)不合格狀況進行溝通，由技術(shù)部負責(zé)有關(guān)事宜。4）應(yīng)保證溝通信息暢通，信息溝通成果應(yīng)有效。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理負責(zé)在策劃時間間隔內(nèi)主持管理評審，普通間隔不超過12個月，當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況時可增長評審頻次：1）公司組織機構(gòu)、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)構(gòu)造、資源配備發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或發(fā)生顧客持續(xù)投訴時；3）與公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變化時；4）市場需求發(fā)生重大變化時；5）即將進行第二、三方審核時。管理評審應(yīng)對質(zhì)量管理體系運營適當(dāng)性、充分性和有效性作出總體評價，涉及質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要。5.6.2管理評審輸入技術(shù)部負責(zé)編制“管理評審籌劃”，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行，籌劃應(yīng)提前告知到參會人員。管理評審籌劃應(yīng)涉及評審目、內(nèi)容根據(jù)、議題、時間、地點、人員等。參加管理評審人員在接到評審管理籌劃后，應(yīng)在3-5日內(nèi)向管理者代表提供如下資料：1）技術(shù)部提供工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量分析報告；內(nèi)、外審報告；以往管理評審跟蹤辦法報告（第一次管理評審時可不提供）；糾正防止辦法實行狀況報告；2）綜合部提供質(zhì)量目的完畢狀況報告；資源配備狀況報告；3）市場部提供市場信息、顧客滿意度、合同履行、顧客信息反饋狀況及改進需求報告。4）管理者代表提供質(zhì)量管理體系也許變更及質(zhì)量管理體系改進建議。5.6.3管理評審實行及輸出管理評審普通以會議形式進行。參加會議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，各部門負責(zé)人等。參會人員應(yīng)在“管理評審簽到表”中簽到，公司總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門按分工報告相應(yīng)質(zhì)量管理體系運營狀況，提出相應(yīng)改進（防止辦法）建議。參會人員對管理評審內(nèi)容進行討論，總經(jīng)理對體系運營做出綜合分析評價，并擬定針對問題解決辦法。技術(shù)部整頓評審決策、形成“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。管理者代表負責(zé)組織關(guān)于部門對需改進事項進行整治，并跟蹤驗證改進效果。技術(shù)部將管理評審記錄進行整頓和保管。6、資源管理6.1資源提供為了實行和改進質(zhì)量管理體系各個過程，滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定，達到顧客滿意，各關(guān)于部門要及時擬定所需資源，公司管理層應(yīng)及時提供所需資源，涉及人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等。6.2人力資源6.2.1總則為提高工作質(zhì)量、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量，必要提高員工素質(zhì)，對人力資源進行有效控制。綜合部是人力資源歸口管理部門，應(yīng)組織各部門制定相應(yīng)JXDL·ZY·02--A0《崗位闡明書》中任職規(guī)定。明確各崗位工作人員教誨限度，再培訓(xùn)技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗等規(guī)定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核根據(jù)之一。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識1）各部門按JXDL·ZY·02--A0《崗位闡明書》中任職規(guī)定，對每個崗位人員能力進行考核（每年終一次），對不能滿足崗位規(guī)定人員一方面應(yīng)明確需要實行培訓(xùn)，報綜合部。綜合部依照培訓(xùn)需求擬定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容涉及滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，所從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)公司質(zhì)量目的做出貢獻等。2）培訓(xùn)籌劃及實行綜合部依照部門培訓(xùn)規(guī)定及公司發(fā)展需要，制定“年度培訓(xùn)籌劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實行。綜合部針對“年度培訓(xùn)籌劃”項目，在每次培訓(xùn)實行前，應(yīng)制定“培訓(xùn)實行籌劃”，內(nèi)容涉及培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)教師、人員簽到狀況等。培訓(xùn)結(jié)束后可針對培訓(xùn)成果進行培訓(xùn)效果評價，評價內(nèi)容可記錄在“培訓(xùn)實行籌劃”背面。綜合部建立公司“員工培訓(xùn)檔案”，用以記錄每名員工培訓(xùn)狀況，為合理調(diào)配人力資源準(zhǔn)備相應(yīng)資料。培訓(xùn)記錄由綜合部按《記錄控制程序》關(guān)于規(guī)定整頓保存。對經(jīng)培訓(xùn)還達不到崗位需求，可采用調(diào)崗、借用或招聘等辦法，最后應(yīng)使崗位上人員均能勝任本職工作。6.3基本設(shè)施6.3.1由綜合部確以為實現(xiàn)工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合規(guī)定所需基本設(shè)施，如硬件（計算機、打印機）和軟件設(shè)施（計算機軟件程序）、安全保障及運送工具等。6.3.2由綜合部協(xié)調(diào)，管理層提供所需基本設(shè)施，涉及：1）安排合用辦公場地；2）保證水電照明及安全防護供應(yīng)；3）提供通訊和運送設(shè)施等。6.3.3綜合部建立公司“固定資產(chǎn)臺帳”，并實行尋常管理。6.4工作環(huán)境6.4.1由綜合部確以為達到工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合性規(guī)定所需工作環(huán)境中有關(guān)人和物因素，如安全規(guī)則、作業(yè)環(huán)境等規(guī)定。6.4.2工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)環(huán)境控制重要涉及如下幾種方面：1）辦公場合、檔案資料貯存及公共場合等做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好、無噪音，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生；2）為員工配備恰當(dāng)勞保用品等。6.4.3公司各級管理者應(yīng)努力營造一種團結(jié)、和諧內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員勉勵機制，激發(fā)人員工作積極性，提高工作效率，通過各部門工作質(zhì)量來保證工作質(zhì)量，使員工能心情愉悅發(fā)揮個人最大才智。7、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)7.1工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)策劃技術(shù)部和工程部共同負責(zé)對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)過程進行策劃，在質(zhì)量管理體系建立時，組織有關(guān)部門對公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)形成過程進行策劃，形成相應(yīng)程序文獻或作業(yè)文獻。經(jīng)策劃公司常規(guī)征詢服務(wù)流程見附錄3“工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)流程圖”，質(zhì)量目的為：1）工程量計算精確率98%；2）定額套用精確率不不大于98%；3）重要材料價格精確度不不大于98%；4）委托方滿意度不低于90%。實行過程、文獻、檢查方式及記錄規(guī)定根據(jù)本手冊規(guī)定進行。7.1.1針對每個已簽約項目由技術(shù)部組織有關(guān)部門或人員制定“項目技術(shù)方案”，其內(nèi)容應(yīng)涉及：工程概況、編/審根據(jù)、時限規(guī)定、委托單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式。7.1.2“項目技術(shù)方案”，由主管副總審批，由技術(shù)部交工程部一份經(jīng)審批通過“項目技術(shù)方案”。7.1.3工程部根據(jù)“項目技術(shù)方案”，編制“項目實行方案”，內(nèi)容涉及：編/審安排、人員安排、進度安排等。7.1.4已完畢“項目技術(shù)方案”和“項目實行方案”一式五份，交主管副總、技術(shù)部、工程部、綜合部、項目負責(zé)人各一份。7.1.5項目完畢進度由各作業(yè)人員自行控制，如發(fā)現(xiàn)不能按期完畢，應(yīng)提前2-3天報告主管負責(zé)人，主管負責(zé)人協(xié)調(diào)不了時，報告部門負責(zé)人，部門負責(zé)人協(xié)調(diào)不了時，報告主管副總，采用有效辦法，保證完畢時間。7.1.6項目實行過程中質(zhì)量監(jiān)控由技術(shù)部負責(zé)，內(nèi)容涉及：定額套用、工程量計算、各種費率、工程量清單、最高限價（標(biāo)底）、評標(biāo)辦法等。7.1.7各項目實行過程中，應(yīng)做好相應(yīng)“工程量計算書”、“洽商記錄”、“現(xiàn)場勘驗記錄”、“預(yù)/決算表”、“投標(biāo)單位資格預(yù)審資格表”、“投標(biāo)單位業(yè)績表”、“發(fā)標(biāo)登記表”、“收標(biāo)登記表”、“施工組織設(shè)計打分表”、“得分匯總表”等。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定1）市場部負責(zé)辨認顧客對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)需求與盼望，在訂立合同前填寫“合同評審表”中顧客及其他規(guī)定欄，其內(nèi)容應(yīng)涉及：（1）顧客提出工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)技術(shù)規(guī)定、交付規(guī)定、支持性服務(wù)（如售后服務(wù)）規(guī)定、價格規(guī)定等；（2）顧客沒有明確提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；行業(yè)中某些不言而喻規(guī)定等；（3）國家或行業(yè)強制性原則及法律法規(guī)制定規(guī)定；（4）公司為提高工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)附加值而增長其他規(guī)定（如將產(chǎn)品送至指定地點等）。2）對需編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)等投標(biāo)文獻由工程部配合進行編制，內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述條款。7.2.2與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定評審1）在投標(biāo)、接受合同和訂單前，市場部應(yīng)辨認顧客規(guī)定、法規(guī)及工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)原則規(guī)定、我司擬定附加規(guī)定等，組織有關(guān)部門實行評審，并填寫有關(guān)“合同評審表”。2）評審內(nèi)容有（1）顧客提出指標(biāo)規(guī)定、工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)原則規(guī)定及其他附加規(guī)定都得到擬定；（2）與此前表述不一致合同條款或規(guī)定已予解決；（3）顧客口頭規(guī)定在接受前已轉(zhuǎn)化為文獻形式并已得到確認；（4）公司有能力滿足合同規(guī)定規(guī)定。3）合同分類訂立與實行（1）常規(guī)合同：為我司常規(guī)工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，其審查費為1‰~4‰、審減費為2%~7%原則范疇內(nèi)合同，市場部可自行簽定并完畢，既為常規(guī)合同。（2）特殊合同：顧客對公司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)性能指標(biāo)、附件或收費原則有特殊規(guī)定，超過市場部簽定職權(quán)范疇既為特殊合同。（3）常規(guī)合同評審，由市場部內(nèi)部完畢，評審方式采用會簽。評審?fù)ㄟ^后，由授權(quán)合同訂立人與顧客訂立正式合同。（4）特殊合同評審由市場部負責(zé)人組織有關(guān)部門進行，并將評審內(nèi)容及成果填寫在“合同評審表”報公司總經(jīng)理審批，對公司有能力滿足規(guī)定合同，由市場部負責(zé)人或授權(quán)人代表公司與顧客訂立合同，對不能滿足規(guī)定，應(yīng)告知顧客并與顧客協(xié)商，在顧客批準(zhǔn)情形下，再訂立正式合同。（5）合同訂立后市場部負責(zé)跟蹤合同執(zhí)行狀況，對合同管理執(zhí)行TC·ZY·03--A0《合同管理制度》規(guī)定。7.2.3顧客溝通1）市場部負責(zé)與顧客溝通活動，建立顧客溝通渠道，對顧客來電來涵，登記在“顧客來電來涵/意見登記表”中，市場部負責(zé)解答或解決顧客征詢或規(guī)定，并將解決內(nèi)容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”解決成果欄內(nèi)。2）當(dāng)合同需要變更時，應(yīng)與顧客達到一致并以“合同更改告知單”形式正式告知有關(guān)部門。3）給顧客提供售前、售中及售后服務(wù)執(zhí)行本手冊中7.5.1《工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序》中有關(guān)規(guī)定。7.3設(shè)計和開發(fā)該條款予以刪減。7.4采購7.4.1采購過程1）公司在提供征詢服務(wù)過程中，涉及采購產(chǎn)品普通為打印紙張、封皮紙、膠片、夾條、打孔器、（打印機、復(fù)印機）耗材等一系列辦公用品。2）綜合部依照采購物品技術(shù)規(guī)定，到市場比質(zhì)比價采購，先試用，試用合格后，可直接將其列入“合格供方/外包方名單”中。對外包人員實行資格評估合格后，列入“合格供方/外包方名單”中。3）每年年終，市場部應(yīng)組織有關(guān)部門對已給公司供貨供方進行業(yè)績評估，評估內(nèi)容有質(zhì)量狀況、價格、服務(wù)等內(nèi)容。綜合部將評價成果填寫在“供方/外包方業(yè)績評估表”中。對評價不合格供方責(zé)令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。4）由綜合部保存好對供方評價及業(yè)績評估記錄。7.4.2采購信息1）在采購物品時，若采購量大時，可與供方訂立技術(shù)合同，提出質(zhì)量規(guī)定。7.4.3采購品驗證采購品到公司時，由綜合部驗證其質(zhì)量狀況，對驗收合格，驗證人在“入庫單”上簽字承認。7.5提供工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)7.5.1工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序1）目為使承擔(dān)建設(shè)項目預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理征詢服務(wù)工作高效有序，保證工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量滿足客戶規(guī)定，特制定本程序。2）合用范疇合用于與顧客訂立合同工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)工作。3）職責(zé)（1）市場部負責(zé)前期聯(lián)系項目、訂立征詢合同、收集項目資料并移送技術(shù)部以及后期送報告、收款。（2）技術(shù)部負責(zé)制定工程項目技術(shù)方案及復(fù)審工作，并負責(zé)工程項目技術(shù)檔案收集、保存管理工作。（3）工程部負責(zé)項目詳細實行，完畢項目報告書，并將工作計算底稿、項目電子文檔、與工程造價征詢工作結(jié)論關(guān)系重大有關(guān)竣工技術(shù)資料及時交技術(shù)部存檔。（4）綜合部負責(zé)對項目報告書文檔管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4）工作程序（1）工程造價征詢文獻編制〈1〉工程造價征詢文獻編制根據(jù)①國家和工程項目所在地政府關(guān)于部門發(fā)布現(xiàn)行法律、法規(guī)、與造價征詢行業(yè)有關(guān)文獻。②有關(guān)技術(shù)規(guī)范原則，主管部門定期發(fā)布工程造價材料信息。③經(jīng)批準(zhǔn)立項文獻、項目可行性研究報告、設(shè)計概算。④施工圖紙、竣工圖紙。⑤招投標(biāo)文獻、施工合同。⑥經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。〈2〉準(zhǔn)備工作階段①技術(shù)部根據(jù)項目所提供技術(shù)資料進行技術(shù)方案制定，技術(shù)方案中要明確對承擔(dān)項目（預(yù)算、結(jié)算、決算）作業(yè)方針，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批并擬定征詢服務(wù)項目業(yè)務(wù)部門。②工程部經(jīng)理依照部門詳細業(yè)務(wù)分工、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)量分派等狀況，合理配備項目負責(zé)人；項目負責(zé)人依照項目資料實際狀況，分析技術(shù)方案可行性，負責(zé)編制實行方案。對于項目實行作業(yè)工程師、時間安排要在實行方案中擬定，并報部門經(jīng)理審批，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)實行方案報請主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后即開展工作。（見實行方案及技術(shù)方案）。在征詢服務(wù)工作實行過程中隨著工作進展如發(fā)生規(guī)定更改狀況時，由項目負責(zé)人提出書面申請，并經(jīng)部門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時調(diào)節(jié)籌劃。③對委托方提供圖紙、資料，按《顧客財產(chǎn)控制程序》規(guī)定。由市場部資料管理員進行驗證登記，由項目負責(zé)人依照項目實行方案人員分工發(fā)給征詢服務(wù)業(yè)務(wù)班子成員，并辦理好交接手續(xù)。在造價征詢業(yè)務(wù)實行中，項目負責(zé)人應(yīng)對委托方提供圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進行審核，并將欠缺資料信息及時反饋給委托方，同步對于圖紙中問題匯總整頓；必要時向關(guān)于部門報告，以使存在問題及時得到解決，保證征詢服務(wù)工作正常開展。④對于工程造價征詢中所涉及有關(guān)主材單價，作業(yè)工程師提出“詢價清單”，由項目負責(zé)人交詢價部門進行市場調(diào)研，掌握市場信息?！?〉制工作階段，建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）決算編制過程根據(jù)“建設(shè)項目預(yù)算/審核作業(yè)流程圖”進行。①工程預(yù)算文獻編制階段a）作業(yè)工程師要根據(jù)施工圖紙及圖紙答疑紀要、經(jīng)批準(zhǔn)項目立項書及設(shè)計概算精確計算工程項目各分某些項工程量。b）作業(yè)工程師要根據(jù)技術(shù)方案、實行方案所擬定編制原則，適當(dāng)精確無誤選用現(xiàn)行定額。c）對于作業(yè)工程師完畢預(yù)算文獻，要實行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師自檢、技術(shù)部復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)最后審定。②工程結(jié)算審核文獻編制階段a）作業(yè)工程師要根據(jù)竣工圖紙，施工合同、招投標(biāo)文獻、經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、逐項審核工程項目各單位、單項工程量。b）作業(yè)工程師要根據(jù)技術(shù)方案、實行方案中擬定審核原則，逐項審核工程項目各單位、單項工程子目定額套用，及費率計取。c）作業(yè)工程師要根據(jù)公司詢價部門所擬定主材價格，審核工程項目主材單價。d）作業(yè)工程師在審核過程中對于竣工圖紙及現(xiàn)場簽證單交代不清問題，由項目負責(zé)人通過委托方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場勘驗擬定，并做好勘驗記錄，及認定簽字。e）對于作業(yè)工程師完畢結(jié)算審核文獻，要實行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師自檢、技術(shù)部復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)最后審定。f）由項目負責(zé)人出具項目完畢報告書后，經(jīng)技術(shù)部復(fù)核及主管審定。（2）招標(biāo)代理服務(wù)文獻編制〈1〉招標(biāo)代理服務(wù)文獻編制根據(jù)①國家和工程項目所在地政府關(guān)于部門發(fā)布現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價征詢有關(guān)文獻。②《招標(biāo)代理委托合同》③有關(guān)技術(shù)規(guī)范原則，主管部門定期發(fā)布工程造價材料信息。④經(jīng)批準(zhǔn)立項文獻、項目可行性研究報告、設(shè)計概算。⑤施工圖紙。⑥設(shè)備采購規(guī)定、甲供材清單?！?〉準(zhǔn)備工作階段（同4.1.2）〈3〉招標(biāo)代理實行階段（已經(jīng)工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢）招標(biāo)代理實行過程根據(jù)“建設(shè)項目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進行。①招標(biāo)公示編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人根據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目詳細狀況、招標(biāo)人規(guī)定編制招標(biāo)公示，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后招標(biāo)公示報招標(biāo)人審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格招標(biāo)公示依照招標(biāo)公示發(fā)布規(guī)定發(fā)布。②資格預(yù)審文獻編制及資格預(yù)審階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人根據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目詳細狀況、招標(biāo)人規(guī)定、招標(biāo)公示編制資格預(yù)審文獻，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后資格預(yù)審文獻報招標(biāo)人審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格資格預(yù)審文獻發(fā)售。③招標(biāo)文獻編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人根據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目詳細狀況、招標(biāo)人規(guī)定編制招標(biāo)文獻（工程量清單編制執(zhí)行4.1.3規(guī)定）報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后招標(biāo)文獻報招標(biāo)人審查，對不合格文獻執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格招標(biāo)文獻發(fā)售。④最高限價編制、公示階段a）依照工程量清單編制執(zhí)行4.1.3規(guī)定執(zhí)行。b）主管副總經(jīng)理檢查各投標(biāo)單位與否接到最高限價告知。⑤開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)a）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)程序與否符合國家招投標(biāo)法關(guān)于規(guī)定；b）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)內(nèi)容與否符合招標(biāo)文獻、評標(biāo)辦法關(guān)于規(guī)定；c）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)成果與否符合招標(biāo)文獻、評標(biāo)辦法關(guān)于規(guī)定；5）售前服務(wù)市場部通過參加各種形式展示會活動，積極向顧客簡介我司工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)內(nèi)容，提供宣傳資料并解答顧客詢問，樹立公司形象。6）售中服務(wù)（1）訂立工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系起點，對顧客規(guī)定在市場部與顧客協(xié)商后，依照實際狀況，市場部組織有關(guān)部門對合同進行評審，確認和評審與工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)關(guān)于規(guī)定后訂立合同，詳細執(zhí)行本手冊7.2條款有關(guān)規(guī)定。（2）對顧客口頭意見和規(guī)定（含來電來涵）項目經(jīng)理應(yīng)在與顧客交流同步或交流后，記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”中，工程部負責(zé)解答或解決顧客征詢或規(guī)定，并將解決內(nèi)容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”解決成果欄內(nèi)。（3）合同訂立后在工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實現(xiàn)過程中，如果顧客對訂單合同有新規(guī)定，需要補充或更改時，應(yīng)以書面形式反饋，合同修訂本手冊7.2條款有關(guān)規(guī)定。7）售后服務(wù)（1）公司提交工程造價文獻后，有關(guān)職能部門應(yīng)隨時解答顧客詢問。（2）當(dāng)顧客抱怨、投訴時，市場部應(yīng)當(dāng)及時組織關(guān)于人員到顧客工作場合調(diào)查和聽取意見，按關(guān)于規(guī)定解決善后工作，是我司問題要承擔(dān)責(zé)任，不是我司問題也要想辦法讓顧客理解并承認。8）有關(guān)/支持性文獻（1）ZY·04--A0（2）ZY·07--A0（3）ZY·08--A07.5.2工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供過程確認該條款予以刪減。7.5.3標(biāo)記和可追溯性工程造價服務(wù)標(biāo)記辦法采用項目名稱加表/證/單/書名稱及日期加以標(biāo)記。服務(wù)人員采用掛胸牌予以標(biāo)記。檢查狀態(tài)標(biāo)記，普通以簽字和結(jié)論作為標(biāo)記。當(dāng)檢查合格時，簽字表達通過，不簽字，要闡明因素，讓有關(guān)人員進行整治，整治后再重新提交審驗。對有可追溯性規(guī)定工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)必要保持標(biāo)記唯一性。普通以項目名稱/編號、表/證/單/書編號或日期作為唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)涉及顧客提供基本資料，技術(shù)圖紙等。市場部負責(zé)接受，并在“資料移送清單”中作好記錄，并予以妥善保管。各部門使用時，應(yīng)填寫“領(lǐng)用記錄”。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，有關(guān)部門應(yīng)及時反饋至市場部，由市場部報告顧客，共同協(xié)商解決辦法。市場部應(yīng)保存好有關(guān)記錄。7.5.5產(chǎn)品防護1）重要指對有關(guān)資料及成果性成果報表/報告防護。所有資料及階段性成果報表/報告應(yīng)標(biāo)記清晰，防止誤用；貯存和報送期間應(yīng)防泄密、防丟失、防潮、防腐蝕、防損壞等。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制公司應(yīng)擬定需要實行監(jiān)視和測量，以及所需監(jiān)測設(shè)備。這種所需監(jiān)測往往是產(chǎn)品所需監(jiān)測內(nèi)容，據(jù)其配備監(jiān)測設(shè)備，目是為產(chǎn)品符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過程，以保證監(jiān)測活動可行并以與監(jiān)測規(guī)定相一致方式實行。這些過程往往是執(zhí)行實驗辦法原則。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)測時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途能力，確認應(yīng)在初次使用邁進行，必要時（如懷疑數(shù)據(jù)精確性）再確認，這種確承認用對比喻式進行。由技術(shù)部負責(zé)造價審計軟件檢測及確認。8、測量分析和改進8.1總則8.1.1為保證工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定，保證質(zhì)量管理體系有效運營，實現(xiàn)其不斷改進和滿足顧客需求，公司應(yīng)策劃并實行如下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程：1）證明工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合性；2）保證質(zhì)量管理體系符合性；3）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。8.1.2在監(jiān)測、分析和改進活動中由技術(shù)部負責(zé)推廣采用適當(dāng)記錄技術(shù)工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權(quán)評估法等），并對其實行進行控制，保證對的、有效。8.1.3為保證工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、質(zhì)量管理體系和過程符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進，在對測量和控制活動做出規(guī)定、策劃和實行時，應(yīng)考慮如下幾點：1）在擬定測量和監(jiān)視項目、測量點時要考慮能使公司獲益；2）要考慮采用適當(dāng)辦法，而不是單純用于積累信息；3）擬定測量和監(jiān)視辦法，應(yīng)考慮涉及使用記錄技術(shù)在內(nèi)；4）應(yīng)按規(guī)定和策劃成果實行測量和監(jiān)視活動。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意（市場部）1）市場部負責(zé)顧客滿意度測評，進行顧客滿意度信息收集、整頓歸納和反饋，在最后成果文獻送達后2月內(nèi)及時進行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少一次。顧客滿意度調(diào)查辦法可選用問卷、走訪客戶、客戶座談、回訪等各種形式，以便及時理解顧客滿意度、意見或建議及市場信息。2）對調(diào)查所獲得顧客滿意度信息可進行記錄分析，得到定量或定性成果，成果內(nèi)容應(yīng)涉及對“滿意度調(diào)查表”中所列項目分析，顧客滿意度計算執(zhí)行《顧客滿意度計算辦法》有關(guān)規(guī)定。3）顧客滿意限度信息解決分析成果應(yīng)及時評價和解決，對顧客多次反映同類問題應(yīng)找出重要因素并實行糾正。重大問題應(yīng)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，召開專項會議。指派專人負責(zé)解決。市場部對糾正辦法實行效果進行跟蹤驗證并記錄，與顧客滿意有關(guān)記錄由市場部予以保存。顧客滿意度測量成果是公司管理評審輸入之一。也是管理層決策改進方向根據(jù)之一。8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序1）目保證質(zhì)量管理體系應(yīng)符合工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)策劃安排，符合GB/T19001-原則規(guī)定，符合我司質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定，并保證審核程序得到有效地實行和保持，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供根據(jù)。2）范疇合用于對公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程控制。3）職責(zé)（1）管理者代表負責(zé)內(nèi)審策劃。（2）技術(shù)部負責(zé)內(nèi)審籌劃編制并呈報管理者代表批準(zhǔn)。（3）內(nèi)審小組負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核并跟蹤糾正和防止辦法實行。（4）公司各部門應(yīng)做好質(zhì)量審核配合工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采用有效改進和防止辦法。4）工作程序（1）依照公司內(nèi)部審核職責(zé)、審核范疇、審核程序，以及以往審核成果和頻次，由管理者代表負責(zé)策劃全年審核方案，編制“年度內(nèi)審籌劃”，年度方案應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系所有部門和崗位，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行審核。（2）審核籌劃〈1〉每年第四季度，配合公司年度籌劃，由技術(shù)部擬定“年度審核籌劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行?！?〉定期審核按照“年度審核籌劃表”對各部門進行定期審核，此屬例行性審核，每年至少審核一次?！?〉不定期審核當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量發(fā)生嚴重異常狀況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實行不定期審核。（3）審核小組構(gòu)成〈1〉按照實際狀況需要，由管理者代表負責(zé)構(gòu)成審核小組，成員至少兩人，須設(shè)審核組長一名。審核小構(gòu)成員劃分應(yīng)保證審核員不審核自己工作。管理者代表應(yīng)保證所選取審核員審核算施過程具備公正性和客觀性?！?〉審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格。（4）審核資料準(zhǔn)備〈1〉審核組長擬定“審核算施籌劃”，明確本次審核目、范疇、審核根據(jù)和時間安排（涉及對最高管理層審核）等?！?〉審核員準(zhǔn)備“審核檢查表”及分派工作。（5）告知受審核單位〈1〉“審核算施籌劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前3天送達受審核部門。（6）現(xiàn)場審核〈1〉召開初次會議，由審核組長主持，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，并在“首末次會議簽到表”上簽到。〈2〉審核員按照工作分派項目及范疇，根據(jù)審核檢查表，做實地審核，收集不符合事項目證據(jù)，并詳細記錄于“不符合項報告”中。〈3〉審核員必要對不符合事項加以鑒定，必要有證據(jù)，方能作出鑒定，以保證審核過程客觀性和公正性?！?〉審核組長需就審核成果做最后客觀鑒定，得出審核結(jié)論。〈5〉現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，參會人員除初次會議參加者外，可恰當(dāng)擴大范疇，參會人員在“首末次會議簽到表”上簽到。末次會議上由審核組長報告審核結(jié)論，宣讀不合格項，同步提出改進建議。（7）審核報告〈1〉“內(nèi)部審核報告”由審核組長于現(xiàn)場審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評審根據(jù)?！皟?nèi)部審核報告”內(nèi)容涉及：①審核目、范疇和根據(jù)；②審核構(gòu)成員和受審核代表名單；③審核日期及審核籌劃實行狀況；④不符合項數(shù)量、分布狀況及其嚴重限度；⑤存在重要問題；⑥體系符合性、有效性結(jié)論。（8）審核跟蹤〈1〉責(zé)任部門接到不符合項報告后，分析因素，制定糾正辦法，經(jīng)內(nèi)審員確認后實行糾正。〈2〉內(nèi)審員負責(zé)對實行成果進行跟蹤驗證，并將驗證成果填寫在“不符合項報告”驗證欄內(nèi)。由內(nèi)部審核所引起文獻補充更改，按《文獻控制程序》執(zhí)行。（9）內(nèi)部審核和糾正辦法實行要保存相應(yīng)記錄，由技術(shù)部按照《記錄控制程序》予以保存。5）有關(guān)文獻（1）文獻控制程序（2）記錄控制程序6）記錄（1）年度審核籌劃（2）年度審核算施籌劃（3）審核檢查表（4）首、末次會議簽到表（5）不符合項報告（6）內(nèi)部審核報告8.2.3過程監(jiān)視和測量（技術(shù)部）采用恰當(dāng)辦法對造價質(zhì)量管理體系有關(guān)過程進行監(jiān)督和控制，使其過程處在受控狀態(tài)，可實現(xiàn)造價質(zhì)量管理體系過程持續(xù)改進。1）技術(shù)部負責(zé)辨認并檢核對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督和控制各個過程，詳細負責(zé)對公司各個部門質(zhì)量目的監(jiān)督和控制。2）各部門為保證質(zhì)量目的完畢，需進行相應(yīng)監(jiān)督和控制。3）工程造價過程實行自檢，只有經(jīng)各作業(yè)人員自檢合格各類征詢報告、工程預(yù)/決算、投標(biāo)書等方能送技術(shù)部復(fù)審。4）通過內(nèi)部審核報告、管理評審、不合格報告控制、數(shù)據(jù)分析等對各有關(guān)過程進行監(jiān)督和控制并持續(xù)改進。5）督過程中發(fā)現(xiàn)不符合項目時，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正或防止辦法，保證工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)規(guī)范性，詳細執(zhí)行《糾正辦法控制程序》和《防止辦法控制程序》。8.2.4工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)監(jiān)視和測量1）價征詢報告、招標(biāo)代理文獻中審/終審（1）造價征詢報告中審/終審〈1〉價征詢報告中審①審核有關(guān)報告應(yīng)關(guān)注如下內(nèi)容：a）建設(shè)項目概況、工程項目名稱、工程地理位置、建設(shè)及實行單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等；b）審核所選用法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證；材料供應(yīng)方式、價格；原送審預(yù)(結(jié))決算造價，審定后造價，審減(增)金額及因素；c）核算已完作業(yè)文獻工程量計算與否精確；采用定額、費用文獻與否合理；d）審核原則：客觀公正，實事求是；②審核有關(guān)報告辦法環(huán)節(jié)工程部以經(jīng)核算證據(jù)為根據(jù)形成初步審核結(jié)論，在本部內(nèi)部進行認真、全面校核后，將項目審核結(jié)論、審核明細表、工作底稿及所有有關(guān)審核資料送技術(shù)部復(fù)核；技術(shù)部按照國家關(guān)于規(guī)定和公司《編制審核建設(shè)項目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法》規(guī)定，以合用定額和所附文獻、資料為根據(jù)，對審核成果進行全面、認真、詳細驗證、核算；對審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》?！?〉工程造價征詢報告終審①工程部對技術(shù)部反饋問題要認真核算、修改，如有不批準(zhǔn)見應(yīng)及時與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達到共識，保證審核成果真實、合法、精確。②工程部將修改后報告交技術(shù)部終審。技術(shù)部貫徹中審報告修改狀況、復(fù)審其她內(nèi)容有無改動。合格后形成終審文獻。③工程部出具終審報告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后，報送委托單位。④審核報告出案后兩周內(nèi)，由工程部按照公司《檔案管理制度》規(guī)定，將最后成果文獻文字資料、電子版資料整頓歸類，移送綜合部存檔。（2）標(biāo)代理文獻中審/終審〈1〉工程招標(biāo)代理文獻中審①審核有關(guān)報告應(yīng)關(guān)注如下內(nèi)容：a）執(zhí)行國家法律、法規(guī)、有關(guān)政策文獻，設(shè)計文獻、關(guān)于技術(shù)規(guī)定與否合理合法等；b）招標(biāo)公示、資格預(yù)審文獻、招標(biāo)文獻（工程量清單、評標(biāo)辦法）、工程量清單及最高限價；②審核有關(guān)報告辦法環(huán)節(jié)a）工程部將各階段形成成果文獻分別交技術(shù)部和主管副總經(jīng)理復(fù)審b）技術(shù)部按照國家關(guān)于規(guī)定和審核操作規(guī)程規(guī)定，以合用定額和所附文獻、資料為根據(jù)，對工程量清單、最高限價成果進行全面、認真、詳細驗證、核算；主管副總經(jīng)理對招標(biāo)代理其她成果文獻核算。c）對審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。〈2〉工程招標(biāo)代理終審①審核招標(biāo)代理階段應(yīng)關(guān)注如下內(nèi)容工程項目、招標(biāo)公示、資格預(yù)審真實性、合理性、合法性招標(biāo)文獻、評標(biāo)辦法、最高限價精確性、可操作性開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程規(guī)范性、合法性②審核辦法環(huán)節(jié)a）工程部對技術(shù)部、主管副總經(jīng)理反饋問題要認真核算、修改，如有不批準(zhǔn)見應(yīng)及時與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達到共識，保證審核成果真實、合法、精確。b）工程部將修改后報告交技術(shù)部、主管副總經(jīng)理終審。技術(shù)部、主管副總經(jīng)理貫徹中審報告修改狀況、復(fù)審其她內(nèi)容有無改動。合格后，形成終審文獻。c）招標(biāo)代理各實行階段由主管副總經(jīng)理審核、監(jiān)督，對不滿足招標(biāo)代理規(guī)定操作辦法及時提出意見予以糾正。d）工程部出具終審報告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后，報送委托單位。e）審核報告出案后兩周內(nèi)，由工程部按照公司檔案管理制度規(guī)定，將最后成果文獻文字資料、電子版資料整頓歸類，移送綜合部存檔。（3）合格產(chǎn)品由綜合部負責(zé)保存。詳細保存辦法如下：〈1〉歸檔制度。規(guī)定審核執(zhí)業(yè)人員將執(zhí)業(yè)過程中形成業(yè)務(wù)資料，涉及審核報告、審核認證單、委托合同、審核籌劃、工作底稿、原始記錄、與客戶之間往來函件等，及時進行編號、整頓、分類納入檔案管理系統(tǒng)；〈2〉職責(zé)管理。公司配備與(兼)職檔案管理人員負責(zé)檔案管理工作；〈3〉業(yè)務(wù)檔案保管年限。①當(dāng)期檔案自審核報告簽發(fā)之日起至少保存；②永久性檔案長期保存；a）不再繼續(xù)審核被審核單位，其永久性檔案保管年限與近來一年當(dāng)期檔案保管年限相似；b）公司建立業(yè)務(wù)檔案保密制度，對保存業(yè)務(wù)檔案中涉及商業(yè)秘密保密，并貫徹專人管理。8.3不合格品控制程序1）目對不合格品進行有效控制，防止不合格品非預(yù)期交付，保證工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2）范疇本文獻合用于對工程征詢報告、招標(biāo)代理文獻、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書等浮現(xiàn)不合格進行控制。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負責(zé)對不合格品進行鑒定并組織對不合格品產(chǎn)生因素進行分析。（2）有關(guān)部門參加對不合格品進行評審和處置。4）工作程序（1）工程征詢報告、招標(biāo)代理文獻、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書編制過程初審/復(fù)核/浮現(xiàn)不符合規(guī)定及終審不符合規(guī)定均為不合格品。（2）不合格品分類不合格品分為正常狀況下不合格及異常狀況下不合格品。正常狀況下不合格指偶爾現(xiàn)象引起不合格，不以人意志為轉(zhuǎn)移，即同行業(yè)中容許浮現(xiàn)不合格狀況；異常狀況下不合格品為浮現(xiàn)了系統(tǒng)性誤差，特別是人為失誤導(dǎo)致不合格，同行業(yè)中不容許浮現(xiàn)不合格。正常不合格發(fā)現(xiàn)后，及時進行返工即可，普通不需要分析產(chǎn)生因素產(chǎn)采用相應(yīng)糾正辦法?！?〉異常狀況下不合格又分為重大不合格品和普通不合格品。重大不合格品：嚴重影響工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量、重要性能指標(biāo)不合格品。如：未按國家關(guān)于法律法規(guī)開張工程造價征詢工作；工作中未按造價征詢合同工作范疇關(guān)于規(guī)定執(zhí)行；清單編制內(nèi)容不滿足工程招標(biāo)、不符合《江西省工程量清單計價規(guī)則》；預(yù)/結(jié)(決)算造價偏差超過正常偏差水平；材料價格嚴重偏離市場價格；軟件操作中浮現(xiàn)含量、單價錯誤；評標(biāo)辦法不符合國家關(guān)于規(guī)定致使招投標(biāo)失敗等誤差等〈2〉普通不合格品：對最后工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)性能不會發(fā)生較大影響不合格品。如：定額、子目套用錯誤；費用類別、稅金錯誤；項目名稱、工程名稱、專業(yè)分類錯誤；工程量計算符合容許誤差范疇內(nèi)；招標(biāo)文獻個別文字性錯誤但不影響招標(biāo)有效性等；（3）不合格品標(biāo)記、記錄和隔離〈1〉不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后，審批人員負責(zé)對不合格品進行標(biāo)記、記錄，書面意見連同不合格品反饋項目負責(zé)人?！?〉審批人員填寫“不合格品登記表”作為質(zhì)量考核根據(jù)?！?〉對于異常不合格品由檢查人員區(qū)別是重大不合格品還是普通不合格品，以便擬定評審范疇。（4）不合格品評審〈1〉評審根據(jù)①“不合格品評審處置表”上對不合格品記載狀況和數(shù)據(jù)；②合同中規(guī)定技術(shù)規(guī)定或顧客意見；③現(xiàn)行國家、行業(yè)原則；④報告、驗證記錄等?！?〉評審實行對于重大不合格品由技術(shù)部組織有關(guān)部門參加評審；對于普通不合格品，視必要性，由技術(shù)部單獨進行評審，對不合格品評審應(yīng)填寫“不合格品評審處置表”中評審欄。參加評審和處置有關(guān)人員負責(zé)“不合格品評審處置表”訂立?！?〉不合格品處置①不合格品處置辦法為返工。返工后工程征詢報告、招標(biāo)代理文獻、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書等應(yīng)重新評審/復(fù)核合格后才干放行。②對于已交付后發(fā)現(xiàn)不合格品，均按重大不合格品對待，執(zhí)行本程序4.4.2和4.4.3條款。市場部應(yīng)針對不合格所導(dǎo)致后果及時與顧客協(xié)商解決辦法，如返工、補償?shù)?。③技術(shù)部負責(zé)對與不合格品處置及檢查狀況記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進行保存。④對普通不合格品視需要、重大不合格品必要由技術(shù)部負責(zé)依照不合格品變化狀況，分析不合格因素，擬定責(zé)任部門，需要采用糾正或防止辦法，責(zé)成責(zé)任部門采用適當(dāng)糾正辦法或防止辦法，并按《糾正辦法控制程序》、《防止辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。5）有關(guān)/支持性文獻〈1〉記錄控制程序〈2〉糾正辦法控制程序〈3〉防止辦法控制程序6）記錄〈1〉不合格品評審處置表〈2〉不合格品登記表8.4數(shù)據(jù)分析擬定、收集與質(zhì)量管理體系關(guān)于數(shù)據(jù)并對其進行分析，以擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，辨認改進機會。8.4.1數(shù)據(jù)收集技術(shù)部為數(shù)據(jù)收集分析歸口管理部門，負責(zé)指引各部門對的使用記錄技術(shù)并監(jiān)督檢查運營成果。各部門依照承擔(dān)職責(zé)、收集、記錄、分析各自實際發(fā)生數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)收集可采用已有記錄，也可采用走訪，調(diào)查等方式進行。8.4.2各部門在數(shù)據(jù)收集、匯總、分析時可選用恰當(dāng)數(shù)據(jù)記錄辦法如調(diào)查表、因果圖等，數(shù)據(jù)收集分析成果應(yīng)評價有關(guān)過程運營狀況，通過度析可以提供如下方面信息：（1）顧客滿意或不滿意限度；（2）工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量考核成果狀況；（3）供方持續(xù)提供合格品能力；（4）質(zhì)量目的實現(xiàn)限度；（5）需采用糾正、防止辦法或改進建議等。8.4.3運用上述信息或從中發(fā)現(xiàn)問題，進而擬定問題產(chǎn)生因素，制定并實行相應(yīng)糾正和防止辦法，以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司運用質(zhì)量方針/質(zhì)量目的考核、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法、管理評審及尋常檢查等方式，實現(xiàn)尋常改進及重大改進項目，增進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。8.5.2糾正辦法控制程序1）目分析質(zhì)量管理體系運營和工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理工作在實現(xiàn)過程中浮現(xiàn)不合格因素，并采用辦法，予以糾正，防止類似問題再次發(fā)生。2）范疇本程序合用于糾正辦法制定和實行。3）職責(zé)（1）管理者代表負責(zé)對糾正辦法審批。（2）技術(shù)部負責(zé)組織有關(guān)部門制定“糾正辦法”，并驗證明行狀況。（3）工程部負責(zé)對本部門浮現(xiàn)不合格制定糾正辦法并實行。4）工作程序（1）對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程和質(zhì)量管理體系中浮現(xiàn)不合格，應(yīng)區(qū)別正常狀況下和異常狀況下浮現(xiàn)不合格，后者需要采用“糾正辦法”。（2）辨認不合格對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程、體系輸出異常不合格信息進行辨認：〈1〉工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理（半成品、成品）質(zhì)量浮現(xiàn)重大問題或持續(xù)浮現(xiàn)相似不合格；〈2〉過程成果超過公司規(guī)定值；〈3〉管理評審后發(fā)現(xiàn)體系不合格；〈4〉內(nèi)部審核后浮現(xiàn)不合格項；〈5〉顧客對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量投訴；〈6〉與質(zhì)量方針、目的、原則、法律法規(guī)、文獻等相違背狀況；〈7〉供方材料浮現(xiàn)不合格。（3）因素分析、糾正辦法及實行〈1〉對于4.2辨認出不合格，有關(guān)部門人員應(yīng)及時告知技術(shù)部?！?〉不合格因素也許涉及如下幾種方面：①用于工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)中設(shè)備或設(shè)施存在故障、誤操作；②文獻不當(dāng)或缺少；③不符合程序規(guī)定；④過程控制不當(dāng)；⑤缺少培訓(xùn)；⑥工作環(huán)境不適當(dāng)；⑦資源局限性；⑧其她?！?〉體系運營浮現(xiàn)不合格時，由技術(shù)部組織關(guān)于部門和人員對不合格產(chǎn)生因素進行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門予以糾正。并擬定制定糾正辦法必要性，若需要，由職責(zé)部門制定糾正辦法并填寫“糾正辦法表”，報技術(shù)部批準(zhǔn)后，詳細實行。（4）糾正辦法實行監(jiān)督與驗證〈1〉各有關(guān)部門在實行糾正辦法過程中，由技術(shù)部進行監(jiān)督和檢查?！?〉糾正辦法執(zhí)行完畢，責(zé)任部門告知技術(shù)部進行驗證，驗證人員應(yīng)做好驗證成果記錄。（5）糾正辦法評審〈1〉由技術(shù)部組織進行糾正辦法實行效果評審，采用會議或會簽方式?！?〉經(jīng)評審以為有效糾正辦法，采用永久性更改，涉及文獻按《文獻控制程序》執(zhí)行。〈3〉經(jīng)評審以為無效或效果不明顯糾正辦法，由責(zé)任部門按本程序重新執(zhí)行。〈4〉技術(shù)部負責(zé)將糾正辦法實行狀況進行收集、整頓，將分析成果提交管理評審。（6）定期由技術(shù)部組織召開質(zhì)量分析會，總經(jīng)理主持，有關(guān)部門參加，對質(zhì)量不符合因素及體系運營狀況進行分析總結(jié)并采用必要辦法，保證體系有效運營。（7）糾正辦法記錄由技術(shù)部負責(zé)按《記錄控制程序》規(guī)定收集、保存。5）有關(guān)/支持性文獻〈1〉文獻控制程序〈2〉不合格品控制程序〈3〉內(nèi)部質(zhì)量審核程序〈4〉記錄控制程序6）記錄〈1〉糾正辦法表8.5.3防止辦法控制程序1）目為了制定防止辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。2）范疇本文獻合用于質(zhì)量管理體系運營過程中，針對不合格隱患所采用防止辦法制定和實行。3）職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)對防止辦法審批。3.2技術(shù)部負責(zé)組織有關(guān)部門制定防止辦法及驗證明行。3.3各有關(guān)部門負責(zé)對本部門潛在不合格制定防止辦法并實行。4）工作程序（1）對工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系中潛在不合格，應(yīng)區(qū)別正常和異常狀況，后者需采用防止辦法。（2）潛在不合格來源〈1〉工程造價征詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)中間成果及最后成果呈現(xiàn)不合格趨勢；〈2〉過程成果有超過公司規(guī)定值趨勢；〈3〉管理評審后發(fā)現(xiàn)體系不合格趨勢；〈4〉內(nèi)部審核后浮現(xiàn)觀測項報告；〈5〉也許導(dǎo)致顧客或其他有關(guān)方投訴因素；〈6〉供方供貨質(zhì)量呈現(xiàn)出不合格趨勢。（3）因素分析、防止辦法及實行〈1〉各有關(guān)部門應(yīng)收集、整頓關(guān)于服務(wù)提供過程中控制記錄、管理評審記錄、檢查記錄、顧客反饋信息、市場調(diào)研成果、員工合理化建議等信息資料，選用恰當(dāng)記錄技術(shù)進行記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述各種不合格趨勢時，及時告知技術(shù)部〈2〉體系運營浮現(xiàn)不合格趨勢時，由技術(shù)部組織關(guān)于部門和人員對不合格趨勢產(chǎn)生有關(guān)因素進行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門實行防止，并進一步擬定采用防止辦法必要性，若有必要，由責(zé)任部門制定防止辦法并填寫“防止辦法表”，報技術(shù)部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門詳細實行。（4）防止辦法監(jiān)督與驗證〈1〉各有關(guān)部門在實行防止辦法過程中，由技術(shù)部進行監(jiān)督和檢查?！?〉防止辦法執(zhí)行完畢，責(zé)任部門及時告知技術(shù)部進行驗證，驗證人員應(yīng)作好驗證成果記錄。（5）防止辦法評審〈1〉由技術(shù)部組織進行防止辦法實行效果評審，可采用會議或會簽方式?！?〉經(jīng)評審以為有效防止辦法，采用永久性更改，涉及文獻按《文獻控制程序》執(zhí)行?！?〉經(jīng)評審以為無效或效果不明顯防止辦法，由責(zé)任部門按本程序重新執(zhí)行，直到確認有效。（6）技術(shù)部負責(zé)將防止辦法實行狀況進行收集整頓，將分析成果提交管理評審。（7）施記錄由技術(shù)部負責(zé)按《記錄控制程序》規(guī)定收集、保存。5）有關(guān)/支持性文獻（1）文獻控制程序（2）不合格品控制程序（3）內(nèi)部質(zhì)量審核程序（4）記錄控制程序6）記錄（1）防止辦法表附錄1：組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理市場部技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理市場部綜合部工程部技工程部技術(shù)部附錄2：質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理理市場經(jīng)營副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理理市場部綜合部工程部技工程部技術(shù)部

附錄3：質(zhì)量管理體系職能分派表部門ISO9001：原則條款和規(guī)定總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合部技術(shù)部工程部市場部44.1總規(guī)定●○○4.2文獻規(guī)定4.2.1總則●○4.2.2質(zhì)量手冊●○4.2.3文獻控制●○○4.2.4記錄控制●○55.1管理承諾●○○5.2以顧客為關(guān)注焦點●○○5.3質(zhì)量方針●○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目