大酒店管理新規(guī)制度大全

酒店管理制度大全目

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第一部分：一、行政管理制度例會管理制度-------------------------------1頁二、考勤管理制度-----------------------------------------2頁三、辦公用具管理措施--------------------------------------3頁四、職員配發(fā)個(gè)人物品管理要求-------------------------------3頁五、職員食堂就餐管理制度-----------------------------------4頁六、職員宿舍管理制度--------------------------------------4頁七、職員洗浴管理要求--------------------------------------4頁八、相關(guān)對講機(jī)使用要求-----------------------------------5頁第二部分：財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理措施---------------------------------6頁二、會計(jì)核實(shí)管理措施--------------------------------------6頁三、成本核實(shí)管理措施--------------------------------------7頁四、現(xiàn)金及流動資金管理措施---------------------------------7頁五、收取支票管理措施--------------------------------------8頁六、盤點(diǎn)管理制度-----------------------------------------8頁七、出入庫管理措施---------------------------------------10頁八、固定資產(chǎn)管理措施-------------------------------------10頁九、原材料及其它物品采購管理措施---------------------------10頁十、保管職員作規(guī)范---------------------------------------11頁十一、報(bào)損、報(bào)廢管理要求----------------------------------12頁十三、廚房成本控制和管理--------------------------------13頁第三部分：商務(wù)酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度-----------------------------------14頁二、康樂部管理制度---------------------------------------18頁三、廚房部管理制度---------------------------------------20頁四、工程部管理制度---------------------------------------23頁五、銷售部管理制度---------------------------------------24頁六、商務(wù)酒店部相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)要求---------------------------25頁第四部分：純凈水部管理制度一、生產(chǎn)管理制度-----------------------------------------36頁二、產(chǎn)品配送管理制度-------------------------------------37頁三、倉庫管理制度-----------------------------------------37頁四、銷售部管理制度---------------------------------------38頁五、出入門管理制度---------------------------------------38頁六、企業(yè)安全守則-----------------------------------------39頁第五部分：激勵機(jī)制---------------------------------------41頁附則---------------------------------------------------43頁第一部分：行政管理制度

一、例會管理制度

為做好每日工作部署和總結(jié),立即糾正工作中發(fā)生錯誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢驗(yàn),提升服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度以下:每七天經(jīng)理例會管理措施目標(biāo)：加強(qiáng)每七天經(jīng)理例會，提升會議效率。

第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每七天五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參與。

第二條．會議關(guān)鍵內(nèi)容為：

a.總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)企業(yè)相關(guān)文件和酒店總經(jīng)理辦公室會議精神。

b.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，和需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)處理問題。

c.由總經(jīng)理對本周各部門工作進(jìn)行講評，提出下周工作關(guān)鍵點(diǎn)，并進(jìn)行部署和安排。

d.其它需要處理問題。

第三條．例會參與者在會上要暢所欲言各持己見，許可持有不一樣見解和保留意見，但會上一旦形成決議，不管個(gè)人同意是否，全部應(yīng)認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。

第四條．嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

部門例會管理措施第一條.部門例會每日早晨8：00按時(shí)召開。第二條.例會每日1-2次。第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)依據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會部署關(guān)鍵會員接待工作。第四條.部門例會內(nèi)容及程序a.檢驗(yàn)考勤及在崗情況。b.檢驗(yàn)儀容儀表及工作精神狀態(tài)。c.檢驗(yàn)服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)含有技能知識情況:如菜單,酒單,主食單熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表彰和批評。e.部署當(dāng)日工作。(1)

客情匯報(bào)及分析。(2)

人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3)

注意事項(xiàng)及工作關(guān)鍵。f.朗誦企業(yè)理念。

二、考勤管理制度

第一條.考勤統(tǒng)計(jì)1.各部門實(shí)施點(diǎn)名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤人不得徇私舞弊。2.考勤表是財(cái)務(wù)部制訂職員工資關(guān)鍵依據(jù)。第二條.考勤類別1.遲到：凡超出上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時(shí)間超出30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超出30分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間2倍處理。超出2小時(shí)按曠工1天處理。（2）未出具休假、事假證實(shí)者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)同意，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（4）請假未經(jīng)同意，私自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（6）不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。（7）曠工采取3倍罰款措施。4.事假

職員因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)施無薪制度。

準(zhǔn)假權(quán)限：（1）職員在8:00—17:00之間請假以小時(shí)為單位計(jì)算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管同意。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報(bào)請總經(jīng)理同意。

三、辦公用具管理措施

目標(biāo):為了保障企業(yè)工作正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用具采購和使用，特制訂辦公用具管理措施以下：第一條.辦公用具范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條.辦公用具采購依據(jù)各部門申請，庫房結(jié)合辦公用具使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計(jì)審核，交總經(jīng)理同意。第三條.辦公用具發(fā)放1.職員入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個(gè)部門每個(gè)月發(fā)放1本原稿紙。3.部門責(zé)任人每人六個(gè)月發(fā)放1本記事本，職員3個(gè)月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)省使用，按需領(lǐng)用。

四、職員配發(fā)個(gè)人物品管理要求

第一條.企業(yè)依據(jù)職員不一樣崗位,發(fā)給不一樣崗位制服.第二條.企業(yè)為因崗位所需職員提供行李、餐具等生活用具。第三條.凡在企業(yè)工作職員均發(fā)給職員號牌和《職員手冊》。第四條.職員每人須交納服裝、行李確保金500元，在工資中逐月扣除。第五條.職員離職市時(shí)須填寫離職單，將全部個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條.職員離職時(shí)必需將服裝、床上用具等清洗潔凈交回庫房。

五、職員食堂就餐管理制度

第一條.職員必需在職員食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其它閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。第三條.就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。第四條.職員就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條.就餐職員要養(yǎng)成珍惜公物習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)覺罰款50元。

六、職員宿舍管理制度

第一條.職員宿舍為職員休息場所，必需保持環(huán)境清潔。第二條.職員實(shí)施輪番值日，對職員宿舍進(jìn)行日常清理。第三條.在職員宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。第四條.不得在職員宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)覺視情節(jié)輕重罰款50-200元。第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)覺將給罰款或開除。第八條.男女職員不得混居一經(jīng)發(fā)覺，將開除處理。第九條.未經(jīng)她人同意不得翻動她人物品，違者處20-50元罰款。第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價(jià)賠償。第十一條.值日衛(wèi)生清理不潔凈，將處20元罰款。

七、職員洗浴管理要求

第一條.職員淋浴時(shí)間為每七天三，在康樂部淋浴室進(jìn)行。第二條.洗澡具體時(shí)間依據(jù)營業(yè)時(shí)間具體通知。第三條.職員洗澡時(shí)自帶浴品。第四條.職員洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理潔凈。

八、相關(guān)對講機(jī)使用要求

第一條.對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.第二條.對講機(jī)只許可在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò)使用.第三條.使用對講機(jī)時(shí)必需用耳機(jī),且音量要降到最低.第四條.對講機(jī)必需妥善保管,確保使用通暢.第五條.在工作交接時(shí),必需將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。第六條.如因個(gè)人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價(jià)賠償。

第二部分：財(cái)務(wù)管理制度

目標(biāo):加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金使用，降低企業(yè)支出，節(jié)省成本。

一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理措施

第一條.

借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計(jì)審核,交孫總經(jīng)理同意簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。第二條.費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第三條.報(bào)銷票據(jù)要提供正當(dāng)報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）。第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方法貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額累計(jì)，需要入庫要附上入庫單。第五條.報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人孫總署名。第六條.財(cái)務(wù)部要對報(bào)銷單重新審核，確定金額和審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報(bào)標(biāo)準(zhǔn),特殊情況必需在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。

二、會計(jì)核實(shí)管理措施

第一條.會計(jì)核實(shí)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采取借貸記帳法。第二條.會計(jì)年度采取歷年制，自公歷每十二個(gè)月一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。第三條.記帳貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用漢字。第四條.會計(jì)科目實(shí)施國家制訂行業(yè)會計(jì)制度，結(jié)合我企業(yè)具體情況制訂。第五條.會計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證實(shí)單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2)

外來原始憑證指：我單位和其它單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開給本單位憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3)會計(jì)憑證保管期限為十五年。第六條.會計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總企業(yè)財(cái)務(wù)部要求立即填制申報(bào)。

三、成本核實(shí)管理措施

第一條.營業(yè)成本計(jì)算應(yīng)依據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。第二條.餐廳食品原料中，還應(yīng)把加工和制造多種食品產(chǎn)品時(shí)估計(jì)出現(xiàn)損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。第三條.對運(yùn)動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售商品所支付運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)均應(yīng)在費(fèi)用項(xiàng)目列支，不得攤?cè)氤杀?。第四條.客房部設(shè)備損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核實(shí)。第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用水點(diǎn)氣、熱能和職員工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理措施

第一條.庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財(cái)務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超出現(xiàn)額部分當(dāng)日存入銀行，除要求范圍特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金中坐支。第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)助、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下現(xiàn)金支出。第三條.現(xiàn)金收付手續(xù)和要求：在現(xiàn)金收付時(shí)必需認(rèn)真，具體審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)要求，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否同意，經(jīng)辦人和證實(shí)人是否簽章，是否有齊全正當(dāng)原始憑證。第四條.在收付現(xiàn)金后，必需在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條.主管會計(jì)天天必需查對現(xiàn)金數(shù)額，檢驗(yàn)出納庫存現(xiàn)金情況。第六條.流動資金即要確保需要又要節(jié)省使用，在確保同意供給營業(yè)活動正常需要前提下，以較少占有資金，取得較大經(jīng)濟(jì)效果。第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料占用資金不得超出百分比要求，即經(jīng)營總額和同期庫存百分比按2比1要求。第八條.超儲物資、商品除經(jīng)同意做為特殊貯備者外，標(biāo)準(zhǔn)上不得使用流動資金，只能壓縮超儲商品、物料，以降低占用資金。第九條.在符合國家政策和集團(tuán)財(cái)務(wù)和企業(yè)總經(jīng)理要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，降低流動資金占用。

五、收取支票管理措施

第一條.檢驗(yàn)轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財(cái)務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。第二條.后面寫有持票人姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)絡(luò)電話。第三條.支票使用期為十天。第四條.最低起點(diǎn)為100元。

六、盤點(diǎn)管理制度

第一條.目標(biāo)為確保留貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵照，并加強(qiáng)管理人員責(zé)任，以達(dá)成財(cái)產(chǎn)管理目標(biāo)，特制訂本措施。第二條.盤點(diǎn)范圍（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等盤點(diǎn)。1、固定資產(chǎn)：包含土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳物品。3、低值易耗品：購入價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工具、器具等。第三條.盤點(diǎn)方法、時(shí)間（一）年中、年底盤點(diǎn)1、存貨：由各管理部門、采購員會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全方面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年底盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會計(jì)盤點(diǎn)。3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全方面清點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每個(gè)月末全部存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全方面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每個(gè)月30日。第四條.人員指派和職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作進(jìn)行及異常事項(xiàng)上報(bào)總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門責(zé)任人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作推進(jìn)和實(shí)施。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)，和盤點(diǎn)人分段查對，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定時(shí)抽點(diǎn)盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。第五條.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨堆置，應(yīng)努力爭取整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號次序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完成，并將相關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格根據(jù)盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。2、盤點(diǎn)時(shí)要努力爭取物品安全。3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各組員均按職責(zé)劃分署名確定。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。5、依據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理措施

第一條.出庫時(shí)間定為每星期一、三、五、日下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。第二條.辦理出庫必需由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條.原材料、物料用具、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，而且要有入庫經(jīng)手人署名。原材料中菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。第五條.固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺問題應(yīng)不和辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理措施

第一條.企業(yè)全部固定資產(chǎn)，包含主樓、辦公樓、廠房、職員宿舍、其它園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分工。第二條.

建立固定資產(chǎn)卡片，具體統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。第三條.

折舊年限：房屋、汽車、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其它為5年。第四條.

折舊計(jì)提方法采取使用年限法。

九、原材料及其它物品采購管理措施

第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度依據(jù)宴會預(yù)定單參考廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。第二條.將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。第三條.由財(cái)務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理同意后交由采購員。第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、正確、清楚統(tǒng)計(jì)于請購單上。第五條.采購員購置后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。第六條.驗(yàn)收后采購員將簽字請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第八條.其它物品采購,由各部門提出申請采購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,主管會計(jì)簽字,交總經(jīng)理同意后,交給采購員采購。

原材料采購步驟圖

宴會預(yù)定單或銷售計(jì)劃

提出申請

審核填請購單銷售部---------------廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財(cái)務(wù)部-----------

審批后

持驗(yàn)收憑證、發(fā)票

審批簽字后總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------核帳、報(bào)帳------------------財(cái)務(wù)。

其它物品采購步驟圖

提交

審核

簽字各部門提出采購計(jì)劃-----------保管員---------主管會計(jì)-----------總經(jīng)理審批后

持驗(yàn)收憑證、發(fā)票

審批簽字后

核帳、報(bào)帳---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財(cái)務(wù)部.

十、保管職員作規(guī)范

第一條.負(fù)責(zé)記好企業(yè)全部物資、商品收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條.定時(shí)做好物資、商品盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條.貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、正確根據(jù)入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保正確無誤。第四條.出庫物品，必需要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條.每個(gè)工作日結(jié)束后，應(yīng)立即將出入庫單記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部。第六條.入庫物資必需根據(jù)類別，按固定位置整齊擺放。第七條.立即匯報(bào)物資存放情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)錯誤做法。

十一、報(bào)損、報(bào)廢管理要求

第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)匯報(bào)表送交財(cái)務(wù)部。第二條.經(jīng)主管會計(jì)審查提出處理意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。第三條.各業(yè)務(wù)部門固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)廢、毀損要由主管會計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理指示并由財(cái)務(wù)部立案。