新版C質(zhì)量手冊樣本

文獻(xiàn)號：SY/QA/001-B.1汽車門鉸鏈CCC質(zhì)量手冊版本號/修改狀態(tài)：B版／第1次修改受控狀態(tài)：編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：中華人民共和國·重慶電話：41480056傳真：41480056目錄手冊內(nèi)容··········································索引1.質(zhì)量手冊封面···············································第1頁/1頁2.目錄·······················································第2頁/2頁3.頒布令·····················································第3頁/3頁4.任命書·····················································第4頁/4頁5.CCC質(zhì)量手冊闡明············································第5頁/5頁6.公司概況····················································第6頁/6頁7.公司質(zhì)量保證體系構(gòu)造圖······································第7頁/7頁8.公司職責(zé)與權(quán)限劃分··········································第8頁/11頁9.人力資源控制程序············································第12頁/15頁10.文獻(xiàn)控制程序···············································第16頁/20頁11.質(zhì)量記錄控制程序···········································第21頁/23頁12.采購（供方）控制程序·······································第24頁/31頁13.核心零部件和材料檢查、驗證控制程序·························第32頁/34頁14.生產(chǎn)過程控制程序···········································第35頁/36頁15.例行檢查控制程序···········································第37頁/38頁16.確認(rèn)檢查控制程序···········································第39頁/40頁17.檢查、實驗儀器設(shè)備控制程序·································第41頁/43頁18.不合格品控制程序···········································第44頁/47頁19.糾正和防止辦法控制程序·····································第48頁/49頁20.內(nèi)部質(zhì)量審核程序··········································第50頁/55頁21.認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序··································第56頁/57頁22.CCC認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序·································第58頁/59頁23.產(chǎn)品防護(hù)控制程序···········································第60頁/62頁24.質(zhì)量體系記錄清單及職能分派表······························第63頁/65頁???????????????共65頁???????????????????頒布令質(zhì)量是公司生命和發(fā)展基本。本質(zhì)量手冊是根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》規(guī)定，結(jié)合我司特點及實際，遵循合用有效原則編寫。本手冊是公司質(zhì)量管理法規(guī)性文獻(xiàn)，也是我司建立、實行質(zhì)量體系準(zhǔn)則。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵循執(zhí)行。總經(jīng)理：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命魏澤安為我公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。我公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人職責(zé)是：保證質(zhì)量體系中過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量體系業(yè)績，涉及改進(jìn)規(guī)定；在整個公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成；4．就質(zhì)量體系中關(guān)于事宜對外聯(lián)系保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；5.建立文獻(xiàn)化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；6.建立文獻(xiàn)化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：年月日CCC質(zhì)量手冊闡明1.范疇1.1總則本質(zhì)量手冊按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，規(guī)定了我司質(zhì)量體系，描述了質(zhì)量體系每一過程及互相作用。本質(zhì)量手冊合用于我司生產(chǎn)控制過程、活動關(guān)于所有部門與崗位，其實現(xiàn)全過程控制與管理，通過體系有效運營和持續(xù)改進(jìn)，證明我司有能力穩(wěn)定地提供符合認(rèn)證規(guī)定與相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。2.引用原則強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定3.術(shù)語和定義3.1申請人：申請產(chǎn)品認(rèn)證注冊生產(chǎn)者；3.2持證人：持有產(chǎn)品認(rèn)證證書生產(chǎn)者；3.3生產(chǎn)者（制造商）：實行質(zhì)量體系，控制認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)者。3.4生產(chǎn)廠/制造廠/加工廠（場）所：指對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行最后裝配和/或檢查以及使用認(rèn)證標(biāo)志地點。企業(yè)概況雙友車輛覆蓋件有限公司廠區(qū)位于重慶市璧山縣丁家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)迎賓大道8號（成渝高速路口右側(cè)），距離重慶主城區(qū)31公里，交通便捷。廠區(qū)占地面積一萬平方米，建筑面積6800平方米，當(dāng)前員工100余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)30%。公司既有重要設(shè)備：630T壓機(jī)、500T液壓機(jī)、350T液壓機(jī)、壓力點焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、涂裝設(shè)備、磷化設(shè)備及車、鉗、銑、刨、沖床等。重要產(chǎn)品有長安汽車車門及各種工程機(jī)械覆蓋件、汽車覆蓋件、汽車車身覆蓋件、發(fā)動機(jī)倉門、駕駛室倉門、外殼、車門、大型工業(yè)設(shè)備外殼等?，F(xiàn)已達(dá)到年產(chǎn)長安6350車門20萬套生產(chǎn)規(guī)模，成為長安汽車集團(tuán)指定配套商，在同行業(yè)中有著卓越信譽(yù)。公司本著“質(zhì)為本、信為先”經(jīng)營理念，以科學(xué)嚴(yán)格公司管理和誠信經(jīng)營服務(wù)，追求卓越產(chǎn)品質(zhì)量。公司地址：重慶市璧山縣丁家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)迎賓大道8號（成渝高速路口右側(cè)）電話：傳真：公司質(zhì)保體系構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理技質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室質(zhì)量負(fù)責(zé)人公司職責(zé)與權(quán)限劃分1目

對組織內(nèi)職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。2范疇

合用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理為保證工廠過程滿足《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立和保持質(zhì)量體系，保證提供滿足規(guī)定所需生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，創(chuàng)造合用于生產(chǎn)和保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性各種條件，對公司內(nèi)部各部門在認(rèn)證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有關(guān)職責(zé)和特定崗位人員職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。詳細(xì)如下：3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1保證建立和保持符合《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》質(zhì)量體系；3.1.2向最高管理者報告質(zhì)量體系業(yè)績，特別是認(rèn)證產(chǎn)品一致性有關(guān)信息；3.1.3就質(zhì)量體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；3.1.4建立文獻(xiàn)化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；3.1.5建立文獻(xiàn)化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。3．2生產(chǎn)副總3.2.1認(rèn)真貫徹國家關(guān)于生產(chǎn)方面政策、法令、原則，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理工作。3.2.2編制生產(chǎn)籌劃、審批外購?fù)鈪f(xié)籌劃3.2.3牢固樹立"質(zhì)量第一"觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.2.4定期向總經(jīng)理報告工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量建議。3.2.5負(fù)責(zé)參加合同評審。3.2.6負(fù)責(zé)采購控制3.2.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作3.3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理3.3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理3.3.3負(fù)責(zé)配合質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人實行我司內(nèi)審3.3.4進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實行3．4總工程師3.4.1負(fù)責(zé)各種技術(shù)原則制定、收集、整頓。3.4.2負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程中技術(shù)問題。3.4.3保證對產(chǎn)品各項質(zhì)量控制得到實行。技質(zhì)部3.5.1采購物資檢查和驗證；3.5.2擬定并實行過程檢查；3.5.3例行檢查和確認(rèn)檢查；3.5.4檢查實驗儀器設(shè)備管理控制；3.5.5不合格品控制。3.5.6負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)籌劃，組織實行新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計評審、驗證，確認(rèn)控制全過程;3.5.7負(fù)責(zé)解決各種技術(shù)問題，并對設(shè)計更改加以控制；3.5.8負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文獻(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量檢查規(guī)范，作業(yè)指引書等文獻(xiàn)，監(jiān)督工藝紀(jì)律執(zhí)行。生產(chǎn)部3.6.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制；3.6.2生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；3.6.3組織產(chǎn)品生產(chǎn)；3.6.4產(chǎn)品搬運、儲存和包裝；3.6.5負(fù)責(zé)成品庫管理。3.7供銷部3.7.1負(fù)責(zé)按原則規(guī)定組織對供方評價，擬定合格供方，并對合格供方進(jìn)行考核；3.7.2嚴(yán)格按產(chǎn)品原則等技術(shù)文獻(xiàn)制定采購籌劃并組織實行，對所采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.7.3負(fù)責(zé)對浮現(xiàn)問題合格供方采用糾正辦法實行跟蹤驗證；3.7.4嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；3.7.5參加管理評審并提供有關(guān)資料，積極配合關(guān)于部門做好各項工作。3.7.6負(fù)責(zé)簽定采購合同3.7.7負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見接受；3.7.8負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價；3.7.9負(fù)責(zé)服務(wù)實行和驗證、報告。3.8檢查員3.8.1按照工藝文獻(xiàn)和檢查規(guī)程等規(guī)定實行檢查；3.8.2發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)；3.8.3按照原則規(guī)定實行例行檢查。3.9內(nèi)審員3.9.1按照籌劃安排實行內(nèi)審，做好內(nèi)審記錄；3.9.2跟蹤發(fā)現(xiàn)問題直至完滿解決。人力資源控制程序1目

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇

合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時雇用人員，必要時還涉及供方人員。3職責(zé)3．1辦公室3.1.1負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位職責(zé)書》；3.1.2負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實行；3.1.3負(fù)責(zé)上崗基本教誨；3.1.4負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；3．2各部門3.2.1編制本部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》；3.2.2負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3．3質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職規(guī)定》。3．4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)籌劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職規(guī)定》。4程序4．1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力，對能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職規(guī)定》，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批；4.1.3辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職規(guī)定》，報總經(jīng)理審批；4.1.4《崗位工作人員任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為辦公室選取、招聘、安排人員重要依照。4．2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求；4.2.2新員工培訓(xùn)a）公司基本教誨：涉及公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一種月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b）部門基本教誨：學(xué)習(xí)本部門工作手冊重要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、核心工序人員培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）；4.2.6通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b）違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c）自己從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性；e)公司勉勵員工參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。4.2.7評價所提供培訓(xùn)有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等辦法，評價培訓(xùn)有效性，評價被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；b）每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)籌劃；c）辦公室加強(qiáng)對員工尋常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4．3培訓(xùn)籌劃及實行4.3.1每年12月辦公室依照公司需求，制定下年度培訓(xùn)籌劃（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4.3.3各部門籌劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由有關(guān)部門組織實行。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《各部門工作手冊》。5．2《崗位工作人員任職規(guī)定》。6質(zhì)量記錄6．1《培訓(xùn)登記表》。6．2《培訓(xùn)申請單》。6．3《年度培訓(xùn)籌劃》。6．4《員工培訓(xùn)檔案》。文獻(xiàn)控制程序1.目對文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，保證各使用部門得到有效版本文獻(xiàn),防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，提高公司各部門工作效率，從而形成高效公司管理。2.合用范疇2.1與質(zhì)量體系關(guān)于所有文獻(xiàn)，涉及技術(shù)性文獻(xiàn)、圖紙資料、外來文獻(xiàn)和顧客提供文獻(xiàn)資料及其復(fù)印件。2.2本程序合用于質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司文獻(xiàn)批準(zhǔn)頒布。3.2各部門負(fù)責(zé)人對部門范疇內(nèi)文獻(xiàn)組織起草、批準(zhǔn)、并負(fù)責(zé)實行。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文獻(xiàn)和圖紙資料歸檔、配備及發(fā)放管理控制工作。3.4辦公室負(fù)責(zé)公司管理性文獻(xiàn)統(tǒng)一編碼、歸檔、配備及發(fā)放管理控制工作。設(shè)專職管理人員一名，詳細(xì)業(yè)務(wù)工作由其負(fù)責(zé)。3.5各部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)文獻(xiàn)編制、使用和保管。4.工作程序4.1文獻(xiàn)分類a)質(zhì)量手冊（含程序文獻(xiàn)）；b)公司為保證其過程有效策劃、運營和控制所需文獻(xiàn)(如作業(yè)指引書、操作規(guī)程、圖紙資料、技術(shù)性文獻(xiàn)等)；c)原則規(guī)定記錄；d)外來文獻(xiàn)(涉及法律法規(guī)、原則和顧客提供圖樣等)。4.2文獻(xiàn)編號4.2.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)編號登記工作由辦公室負(fù)責(zé)。詳細(xì)編號辦法及含義闡明如下：SY/Q#/###---#####年代和版本號文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)類型公司代號闡明：a)“SY”公司代號是重慶雙友車輛覆蓋件有限公司簡稱“SY”（雙友）第一種拼音字母構(gòu)成。b)文獻(xiàn)編號：1）QA：代表質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)；2）QR：代表程序文獻(xiàn)相應(yīng)質(zhì)量記錄；3）001/A&B：代表作業(yè)指引書及編號；c)年代和版本號表達(dá)原則頒布年號及版本；A為第一版，B為第二版，C為第三版，依次類推。4.2.2外來文獻(xiàn)編號按各自本來編號。4.3.文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1技術(shù)性文獻(xiàn)編制①技術(shù)性文獻(xiàn)分設(shè)計文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)和檢查文獻(xiàn)。設(shè)計文獻(xiàn)有規(guī)范書、產(chǎn)品圖樣和所有設(shè)計方面文獻(xiàn)；工藝文獻(xiàn)有工藝守則；檢查文獻(xiàn)有檢查制度、實驗規(guī)程、檢查記錄、檢測報告、實驗報告。上述三類文獻(xiàn)分別由技術(shù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制。②技術(shù)性文獻(xiàn)編制應(yīng)遵守GB/T1.1－1993《原則化工作導(dǎo)則》第一單元《原則起草與表述規(guī)則》第一某些《原則編寫基本規(guī)定》。4.3.2程序文獻(xiàn)關(guān)于版本和修訂狀態(tài)標(biāo)記，采用如下方式：A表達(dá)初次版本，B表達(dá)第二版本，依此類推。4.3.3質(zhì)量手冊(含程序文獻(xiàn))由各部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人修改、審查，辦公室做編輯性修改、組織會簽，最后報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2部門質(zhì)量文獻(xiàn)由有關(guān)部門編寫，部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3規(guī)范書由技術(shù)人員編制并校對，其他設(shè)計文獻(xiàn)由技術(shù)人員編制并校對后,經(jīng)質(zhì)技部長及生產(chǎn)副總審核。4.3.4檢查文獻(xiàn)由檢查員編制并校對，由質(zhì)技部部長審核,會同生產(chǎn)部會簽,最后經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.3.5保證文獻(xiàn)對的、清晰、協(xié)調(diào)、易于辨認(rèn)和檢索4.4文獻(xiàn)發(fā)放4.4.1生效后文獻(xiàn)必要嚴(yán)格控制發(fā)放范疇和份數(shù)，技術(shù)性文獻(xiàn)和圖紙資料由提供部門發(fā)放,并填寫《技術(shù)性文獻(xiàn)發(fā)放登記表》。其他文獻(xiàn)由辦公室發(fā)放，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人要在《發(fā)文記錄一覽表》上做好記錄。4.4.2公司范疇內(nèi)發(fā)放文獻(xiàn)為“受控”文獻(xiàn)，在封面加蓋“受控”印章。向顧客提供文獻(xiàn)為“非受控”文獻(xiàn)，不蓋印章。4.4.3發(fā)放到車間技術(shù)性文獻(xiàn)，加蓋“長期受控”需長期保存，加蓋“受控”保存三個月（自發(fā)放登記之日起），后自行銷毀。4.4.4當(dāng)使用文獻(xiàn)嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文獻(xiàn)收回。4.4.5若文獻(xiàn)丟失，應(yīng)向發(fā)放部門闡明丟失因素，申請補(bǔ)發(fā)。4.4.6文獻(xiàn)接受：技術(shù)部對訂貨圖紙需做好接受登記工作，并在《文獻(xiàn)收、發(fā)登記表》記錄，各部門對接受文獻(xiàn)須在《文獻(xiàn)收、發(fā)登記表》上做好記錄。4.5文獻(xiàn)更改和作廢4.5.1文獻(xiàn)更改應(yīng)按原文起草、批準(zhǔn)、發(fā)放程序進(jìn)行，批準(zhǔn)人必要是原文獻(xiàn)批準(zhǔn)人，任何人不得擅自更改文獻(xiàn)或批準(zhǔn)更改。被批準(zhǔn)更改內(nèi)容，必要形成《文獻(xiàn)更改告知單》，并有批準(zhǔn)人簽字，更改標(biāo)記是在文獻(xiàn)更改處加蓋文獻(xiàn)更改章，由文獻(xiàn)歸口管理部門填寫。對較為重大更改實行狀況應(yīng)有各歸口文獻(xiàn)控制部門進(jìn)行檢查，并確認(rèn)更改效果。4.5.2技術(shù)性文獻(xiàn)更改前先要填寫申請單,經(jīng)部門主管審核,總工程師審批。更改后技術(shù)性文獻(xiàn)應(yīng)及時發(fā)放并將舊文獻(xiàn)收回。所有失效、作廢文獻(xiàn)必要交回原發(fā)放部門。無效技術(shù)性文獻(xiàn)由原發(fā)放部門加蓋“作廢”章，需追溯或有保存價值原件交檔案室歸檔,別的文獻(xiàn)由本部門銷毀。對銷毀文獻(xiàn)應(yīng)在《檔案銷毀清冊》上作好記錄。4.6文獻(xiàn)管理4.6.1技術(shù)性文獻(xiàn)和圖紙資料均應(yīng)統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標(biāo)記，由技術(shù)部統(tǒng)一管理。文獻(xiàn)和圖紙資料應(yīng)分類有序存儲，應(yīng)有圖紙資料索引，便于查找。資料室應(yīng)注意安全、防火、防霉、防蛀，應(yīng)注意保密，不丟失資料。4.6.2暫時借用技術(shù)性文獻(xiàn)和圖紙資料應(yīng)填寫《文獻(xiàn)收、發(fā)登記表》。用畢歸還后由圖紙資料管理人員填寫歸還日期。未交回者，資料管理員有權(quán)追回。4.6.3外來文獻(xiàn)分受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)兩種，受控文獻(xiàn)要有專門人員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人要將受控文獻(xiàn)在《外來文獻(xiàn)記錄一覽表>>上做好記錄。對非受控文獻(xiàn)不做規(guī)定，但仍要做好記錄。4.6.4凡是受控文獻(xiàn)，各部門必要指定專人完善保管。保管期間應(yīng)注意安全，保密，不得丟失、外傳、外借。對外提供受控文獻(xiàn)時，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由指定部門提供。4.7文獻(xiàn)借閱文獻(xiàn)借閱是指工作上需要，向檔案室借閱有關(guān)文獻(xiàn)。借閱之前先在《借閱文獻(xiàn)登記薄》上做好登記記錄，閱完后把文獻(xiàn)退回并注明，以防丟失。5.有關(guān)記錄《外來文獻(xiàn)記錄一覽表》《文獻(xiàn)更改告知單》《檔案銷毀清冊》《借閱文獻(xiàn)登記簿》《文獻(xiàn)收、發(fā)登記表》質(zhì)量記錄控制程序1.目對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營，實現(xiàn)可追溯性以采用糾正和防止辦法提供證據(jù)。2.合用范疇合用于與公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于記錄,與公司質(zhì)量體系運營關(guān)于記錄，涉及原始記錄,客戶和供方記錄。3.職責(zé)3.1質(zhì)技部全面負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄控制3.2各部門負(fù)責(zé)職能范疇內(nèi)質(zhì)量記錄制定、使用、保管和匯總工作。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職能范疇內(nèi)質(zhì)量記錄。3.4各部門質(zhì)量記錄由各部門自己管理、保管。4.工作程序4.1質(zhì)量記錄定義為已完畢質(zhì)量活動或達(dá)到成果提供客觀根據(jù)文獻(xiàn)。4.2質(zhì)量記錄構(gòu)成4.2.1原始記錄原始記錄是操作者對質(zhì)量作出第一次直接記載而形成記錄。4.2.2客戶、供方記錄4.2.2.1客戶記錄是客戶所反映質(zhì)量信息記錄；4.2.2.2供方記錄是供方證明其產(chǎn)品滿足質(zhì)量規(guī)定所提供客觀證據(jù)。4.3質(zhì)量記錄作用4.3.1滿足如產(chǎn)品合格等項目證明規(guī)定。4.3.2達(dá)到如緊急放行，例外轉(zhuǎn)序可追回等追溯規(guī)定。4.3.3制定、糾正和防止辦法根據(jù),直接增進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。4.4質(zhì)量記錄設(shè)立質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)按公司質(zhì)量籌劃和相應(yīng)程序文獻(xiàn)規(guī)定設(shè)立。如有特定證明、追溯規(guī)定或內(nèi)部管理需要,以及客戶、社會需求時,由責(zé)任部門提出設(shè)計,由質(zhì)保部審核備案,審核批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門實行和管理。4.5質(zhì)量記錄設(shè)計4.5.1設(shè)計要點:目明確、項目必要、功能健全、填寫簡便、構(gòu)造合理、滿足證明、可追溯以及糾正和防止辦法根據(jù)規(guī)定。4.5.2各部門通過對本部門職能規(guī)定或來自客戶和社會規(guī)定分析,制定記錄設(shè)立項目。4.5.3質(zhì)量記錄以報告、圖、表、卡形式設(shè)計,由各責(zé)任部門自由選取。4.5.4由質(zhì)管部組織對提出部門質(zhì)量記錄進(jìn)行審核。審核合格后,由提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。4.6質(zhì)量記錄使用4.6.1作為質(zhì)量記錄報告、圖、表、卡中規(guī)定項目,必要逐項填寫，4.6.2填寫必要筆跡清晰,印章完整,真實對的、填寫及時。4.6.3各責(zé)任部門必要做好質(zhì)量記錄整頓,以便及時提供應(yīng)上級部門或客戶在進(jìn)行評價時查閱4.7質(zhì)量記錄保管4.7.1質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存,依照記錄重要性和保存價值,擬定保管期限、保存地點、負(fù)責(zé)人。4.7.2質(zhì)量記錄保管環(huán)境應(yīng)適當(dāng),防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.7.3長期保存質(zhì)量記錄由資料室保存,別的由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存,各部門應(yīng)制定相應(yīng)借閱制度。4.7.4客戶記錄由供銷部保管,供方記錄由采購部保管，各種檢查、實驗記錄、實驗報告、售后服務(wù)記錄由技質(zhì)部保管。4.8質(zhì)量記錄更改4.8.1不得隨意更改記錄,記錄必要更改時,更改人必要在更改處蓋章或簽字,以示負(fù)責(zé),更改記錄必要真實,不得偽造。4.8.2質(zhì)量記錄更改必要得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改,部門負(fù)責(zé)人在更改后記錄上簽字,以示更改有效。4.8.3質(zhì)量記錄更改詳細(xì)參照《文獻(xiàn)管理程序》進(jìn)行。5.記錄清單各部門設(shè)立質(zhì)量記錄匯總成部門《質(zhì)量記錄清單》,報一份給技質(zhì)部登記備案。6．有關(guān)程序《文獻(xiàn)控制程序》7．有關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》采購（供方）控制程序1目：為了保證關(guān)重零部件和材料供方與型式實驗產(chǎn)品相一致，保證精確及時地采購到符合規(guī)定規(guī)定元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。2范疇：合用于我司通過認(rèn)證所有汽車門鉸鏈產(chǎn)品零部件供方管理。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商歸口管理，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商初選、確認(rèn)、復(fù)查評審。3.2供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定采購合同。3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定采購技術(shù)條件及編制產(chǎn)品規(guī)范書，并負(fù)責(zé)發(fā)放。3.4供銷部負(fù)責(zé)編制采購籌劃，并按籌劃實行采購。3.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢查和實驗并提供關(guān)于記錄。4定義4.1外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)規(guī)定由外協(xié)單位協(xié)作某些工序產(chǎn)品。4.2外購件：通過采購直接用于公司產(chǎn)品零部件。4.3采購籌劃：闡明采購物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需要時間文獻(xiàn)4.4采購文獻(xiàn)：闡明采購物資規(guī)定，指引采購工作文獻(xiàn)和資料。5工作程序5.1初選供應(yīng)商對供方選取和評價5.1.1供銷部負(fù)責(zé)制定和實行保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。通過對物資質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，初選供方組織有關(guān)部門進(jìn)行評估，填寫“供方評估登記表”。依照產(chǎn)品類別，明確對供方控制方式和限度。5.1.2對有近年業(yè)務(wù)往來核心元器件和材料供方，就提供充分書面證明材料，可以涉及如下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力。體系認(rèn)證證書；我司對供方質(zhì)量體系進(jìn)行審核成果；我司及供方其她顧客滿意限度調(diào)查；供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等狀況；供方財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。5.1.3供銷部依照公司實際需要，尋找適合供應(yīng)商，對技術(shù)能力、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)能力、價格及服務(wù)等方面進(jìn)行多方理解。5.1.4初選供應(yīng)商均應(yīng)填報《供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表》，作為書面調(diào)查根據(jù)；必要時由供銷負(fù)責(zé)組織進(jìn)行現(xiàn)場考查，并將考查結(jié)論填入《供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表》。5.2．樣品檢測和試用5.2.1供銷部依照綜合調(diào)查意見告知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)檢測報告。5.2.2樣品供貨時，由技質(zhì)部技術(shù)員填寫《樣品試用單》并按規(guī)定進(jìn)行檢查、試用。將試用結(jié)論填寫到《樣品試用單》中。5.2.3樣品試用合格，由供銷部告知供應(yīng)商批量供貨；如樣品不合格，則告知供應(yīng)商整治后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。5.3．供應(yīng)商PPAP提交：當(dāng)有下列狀況之一時，供應(yīng)商適當(dāng)時應(yīng)提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)如：（質(zhì)量體系管理體系認(rèn)證證明、過程流程圖、零件提交保證書等），重要供應(yīng)商至少應(yīng)提交零件提交保證書，其她供應(yīng)商依照實際狀況進(jìn)行提交。（1）供應(yīng)商試生產(chǎn)零部件；（2）供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料變化而試生產(chǎn)零部件；供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)零部件。5.3.1供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)規(guī)定對每一種零部件，供應(yīng)商必要提供如下合用項目和記錄。若須例外，必要事先得到技質(zhì)部批準(zhǔn)。5.3.2尺寸檢測報告必要提供設(shè)計記錄和控制籌劃規(guī)定尺寸檢測成果。尚未納入設(shè)計記錄中已經(jīng)零部件上體現(xiàn)出來任何授權(quán)工程更改文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行注明。材料實驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制籌劃中規(guī)定有化學(xué)、物理規(guī)定期，必要對材料或零部件進(jìn)實驗。供應(yīng)商不能完畢所規(guī)定實驗，實驗應(yīng)由有資格部門承擔(dān)。當(dāng)使用第三方實驗室進(jìn)行實驗時，實驗室應(yīng)提供正式實驗報告。5.3.4性能實驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制籌劃中規(guī)定有性能或功能規(guī)定期，必要對零部件或材料進(jìn)行實驗。5.3.5初始過程研究供應(yīng)商在提交有特殊特性規(guī)定零部件之前，必要擬定特殊特性初始過程能力或性能水平是可以接受。5.3.6質(zhì)量指數(shù)如果合用，供應(yīng)商應(yīng)使用能力指數(shù)（Cpk-穩(wěn)定過程能力指數(shù)）或性能指數(shù)（Ppk）對初始過程研究進(jìn)行總結(jié)。初始過程研究接受準(zhǔn)則，對于穩(wěn)定過程，在評價初始過程研究成果時，必要采用如下接受準(zhǔn)則：結(jié)果說明指數(shù)＞1.67該過程當(dāng)前能滿足規(guī)定。批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制籌劃進(jìn)行。1.33≤指數(shù)≤1.67該過程當(dāng)前可被接受，但是也許會規(guī)定進(jìn)行某些改進(jìn)。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒有改進(jìn)，將規(guī)定對控制籌劃進(jìn)行更改。指數(shù)＜1.33該過程當(dāng)前不能滿足規(guī)定。對研究成果應(yīng)進(jìn)行評審。5.3.8非穩(wěn)定過程依照不穩(wěn)定性質(zhì)，一種非穩(wěn)定過程也許不滿足規(guī)定。供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)之前必要分析因素，盡量消除變差因素，并向技質(zhì)部提供《糾正辦法籌劃》。5.3.9零件提交保證書（PSW）或合格證書在完畢了所規(guī)定測量和實驗后，供應(yīng)商必要在《零件提交保證書》或《合格證書》上填寫所規(guī)定內(nèi)容。《零件提交保證書》由技質(zhì)部主管批準(zhǔn)。5.3.10檢測量（輔）具供應(yīng)商必要在第二次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具圖，并技質(zhì)部主管確認(rèn)，在第三次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具。5.3.11生產(chǎn)件樣品供應(yīng)商必要按照試制技術(shù)合同規(guī)定提交產(chǎn)品樣品。5.3.12供應(yīng)商提交生產(chǎn)件樣品時填寫初物票和初物檢查表一式兩份,將一份初物票貼在生產(chǎn)件樣品外包裝上，別的交技質(zhì)部保管。5.3.13技質(zhì)部對生產(chǎn)件樣品必要按《檢查和實驗程序》規(guī)定進(jìn)行入廠檢查，供銷部憑技質(zhì)部開據(jù)檢查合格證明辦理入庫。5.3.14技質(zhì)部簽發(fā)生產(chǎn)件樣品試用告知，生產(chǎn)部依照試用告知安排試用，并將試用結(jié)論填寫在《鑒定表》中，生產(chǎn)部主管將《鑒定表》送交技質(zhì)部確認(rèn)后分發(fā)有關(guān)部門。6．批量供貨6.1供應(yīng)商試生產(chǎn)零部件經(jīng)試用合格后，按照《采購（供方）控制程序》簽定正式生產(chǎn)技術(shù)合同后，方可批量供貨。6.2供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料變化而試生產(chǎn)零部件，經(jīng)技質(zhì)部承認(rèn)并由生產(chǎn)部試用合格后可批量供貨。6.3供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)零部件，經(jīng)技質(zhì)部承認(rèn)后試用合格，可恢復(fù)供貨。6.4合格供應(yīng)商6.5供應(yīng)商樣品試用合格，由供銷部納入到年度《合格供方名錄》中報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.6顧客指定供應(yīng)商按5.1評估合格后列入《合格供方名錄》,若顧客指定供應(yīng)商不能滿足公司規(guī)定而需要從其她供應(yīng)商采購時,需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后方可選用。6.7供銷部負(fù)責(zé)建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)涉及：供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表、有關(guān)檢查報告、樣品試用單、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書復(fù)印件及質(zhì)量體系開發(fā)籌劃、定期業(yè)績評審記錄等。6.8批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商訂立技術(shù)合同，向供應(yīng)商規(guī)定技術(shù)、質(zhì)量等規(guī)定。6.9供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商訂立采購合同，并按合同規(guī)定實行批量采購。6.10供應(yīng)商業(yè)績考核和評審6.11供銷部負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)商交付狀況及服務(wù)，價格等方面予以記錄考核。并將考核結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評估表》中。6.12每年初由供銷部組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行一次會議評審，并將最后評審結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評估表》中。6.13評審合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部列入新年度《合格供應(yīng)方名錄》，評審不合格供應(yīng)商由供銷部告知供應(yīng)商整治或取消其合格供應(yīng)商資格。6.14供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取危險、易燃、易爆物品MSDS(安全使用闡明書),并分發(fā)到有關(guān)部門。7．物資采購7．1采購籌劃供銷部在每月月底依照月生產(chǎn)籌劃、庫存狀況、采購周期、編制下一種月《采購籌劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．2物資采購條件a）必要有審批采購籌劃。b)重要原輔材料必要在合格供應(yīng)商名單中選購。c)脫離合格供應(yīng)商名單物資需要采購時，由使用部門填寫《暫時采購申請單》，由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。d)供銷部應(yīng)對物資質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨時間負(fù)責(zé)。e)采購員負(fù)責(zé)與庫管員辦理采購物資交接手續(xù)，并清點數(shù)量、核對規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量等。7.3準(zhǔn)時交貨管理供銷部按采購籌劃進(jìn)行采購，對沒有按訂貨規(guī)定供貨供應(yīng)商應(yīng)采用恰當(dāng)糾正防止辦法。8.核心元器件和材料檢查／驗證技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購物資分類明細(xì)表和核心元器件和材料技術(shù)原則，并對其編制檢查／驗證規(guī)程，詳細(xì)驗證規(guī)定詳見《核心零部件和材料檢查/驗證程序》。9進(jìn)貨檢查／驗證9.1對供銷部購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報檢查員檢查。9.2檢查員依照《進(jìn)貨驗證規(guī)程》進(jìn)行驗證，并填寫《進(jìn)貨料檢查記錄》；倉庫依照合格記錄或標(biāo)記辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，檢查員在物料上作“不合格”標(biāo)記，按《不合格品控制》規(guī)定進(jìn)行解決。9.3采購產(chǎn)品驗證方式驗證方式可涉及檢查、測量、觀測、工藝驗證、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。依照物資重要限度，在相應(yīng)規(guī)程中規(guī)定不同驗證方式。10．核心元器件和材料檢查可由我司進(jìn)行，也可以由供方完畢。當(dāng)由供方完畢時，我司應(yīng)對供方提出明確檢查規(guī)定。如果由供方完畢檢查，并不免除供方向我司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，當(dāng)證明由于供方提供產(chǎn)品不合格而導(dǎo)致我司損失時，仍應(yīng)追究供方承擔(dān)責(zé)任。如果由于供方完畢檢查，由采購產(chǎn)品進(jìn)入我司時，我司仍就驗證其合格證明文獻(xiàn)、檢查可信度等。11.檢查／驗證記錄11.1在檢查／驗證按《檢查和實驗控制程序》執(zhí)行，記錄中應(yīng)清晰地表白產(chǎn)品與否已按規(guī)定原則通過了檢查／驗證，記錄應(yīng)表白負(fù)責(zé)合格品放行授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。11.2檢查或驗證記錄、確認(rèn)檢查記錄及供方提供合格證明關(guān)于檢查數(shù)據(jù)等，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總歸檔。12對供方尋常管理12.1技質(zhì)部把檢查成果，傳遞給供銷部，供銷部負(fù)責(zé)與供方溝通，推動供方持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。12.2供方產(chǎn)品如果浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部就向供方發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，如兩次發(fā)出解決單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。12.3供銷部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評估表》，評價時按百分制。質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其她（如價格、售后服務(wù)等）占20％。評估總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資進(jìn)貨驗證，并向其發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，并驗證其與否改進(jìn)。持續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。12.4供銷部收集匯總對供方選取評價和尋常管理記錄。13有關(guān)文獻(xiàn)13.1《檢查和實驗控制程序》13.2《不合格品控制程序》13.3檢查規(guī)程類文獻(xiàn)14質(zhì)量記錄14.1《合格供方名錄》(注：每年一份)14.2《供方評估籌劃》(注：每年一份)14.3《供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表》(注：每個供方各一份14.4《供應(yīng)商業(yè)績評審表》(注：至少每季度一份)14.5《供方評估報告》(注：每個供方各一份)14.6《樣品試用單》(注：特定條件才有)14.7《采購合同》（注：跟據(jù)有效期限）14.8《采購籌劃》（注：每月）14.9《暫時采購申請單》（注：發(fā)生時才有）14.10供方提供《檢查報告》(注：至少每季度一份)14.11《進(jìn)貨質(zhì)量檢查記錄》(注：每批一份)核心零部件和材料檢查、驗證控制程序1.目保證未經(jīng)驗證和驗證后鑒定不合格核心元器件不交付生產(chǎn)粘貼3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志成品使用。2.合用范疇2.1本程序合用于所有準(zhǔn)備投入生產(chǎn)粘貼3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志成品使用核心零部件及材料驗證。2.2本程序合用于生產(chǎn)部、技質(zhì)部、倉庫及關(guān)于人員。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)所有核心零部件及材料驗證原則文獻(xiàn)統(tǒng)一管理。3.2技質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗證領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3生產(chǎn)部、技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審選定質(zhì)量信譽(yù)良好供方。3.4生產(chǎn)部、倉庫一方面對核心零部件及材料進(jìn)行簡樸目測檢查，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢查員做好驗證工作。3.5質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對核心零部件及材料驗證。3.6倉庫工作人員只能對經(jīng)質(zhì)檢員擬定驗證合格核心零部件及材料入庫保管。4.過程和規(guī)定4.1檢查原則文獻(xiàn)4.1.1由技質(zhì)部提供所有核心零部件及材料驗證原則。4.1.2技質(zhì)部制定所有核心零部件及材料《核心零部件及材料規(guī)程》。4.1.3每一驗證規(guī)程編制完后,由質(zhì)保部主管審定。4.1.4驗證規(guī)程內(nèi)容浮現(xiàn)下列狀況之一時,應(yīng)進(jìn)行修改:4.1.4.1技術(shù)原則更改；4.1.4.2驗證項目和內(nèi)容增長；4.1.4.3檢查辦法實行后發(fā)現(xiàn)不完善；4.1.4.4舊國家、部頒原則作廢。4.2進(jìn)貨規(guī)定4.2.1各部門應(yīng)按《供應(yīng)商控制程序》、按技質(zhì)部提供核心零部件及材料驗證原則評審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好供方。4.2.2核心零部件及材料訂貨、采購、委托加工時,必要有明確技術(shù)條件和驗收原則,并規(guī)定對方在交貨時必要附有合格證或質(zhì)量保證書。4.3核心零部件及材料驗證環(huán)節(jié)4.3.1倉庫管理員在進(jìn)貨當(dāng)天填好《入庫單》，對貨品初步目測檢查合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來檢查。4.3.2驗證明行4.3.2.1質(zhì)檢員接到《入庫單》后,必要在二天內(nèi)按《核心零部件及材料驗證規(guī)程》進(jìn)行例行檢查。4.3.2.2普通不合格項由質(zhì)檢員鑒定,并做好標(biāo)記。4.3.2.3重大不合格項由質(zhì)檢員出具報告報技質(zhì)部主管，由技質(zhì)部會同生產(chǎn)部、供銷部解決。4.3.2.4經(jīng)鑒定合格品由質(zhì)檢員在《入庫單》上（簽名）蓋章,倉庫方可入庫、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工,對不合格品倉庫應(yīng)當(dāng)隔離存儲,以免誤發(fā)、誤用。4.3.4所有核心零部件及材料經(jīng)驗證后鑒定不合格品,詳細(xì)解決辦法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。4.4檢查記錄4.4.1質(zhì)檢員在進(jìn)貨檢查和實驗完畢后,及時填寫《核心零部件及材料記錄》。4.4.2檢查記錄必要清晰、對的、完整。4.4.3檢查記錄由檢查員每月整頓交由技質(zhì)部保存。5.核心零部件及材料定期確認(rèn)檢查5.1核心零部件及材料定期確認(rèn)檢查項目見表15.2核心零部件及材料在普通狀況下應(yīng)一年做一次定期確認(rèn)檢查，在下列特殊狀況下應(yīng)做確認(rèn)檢查。a)新供方送樣；b)老供方生產(chǎn)工藝或模個發(fā)生變化；c)顧戶規(guī)定零部件構(gòu)造、工藝生和變化。表1序號零部件名稱檢查項目檢查周期檢查辦法鑒定原則接受根據(jù)1銷軸外觀尺寸材質(zhì)驗證1次/年目測測量物理驗證符合顧客技術(shù)文獻(xiàn)供方提供《檢查報告》2鋼材外觀尺寸材質(zhì)驗證1次/年目測測量物理驗證符合顧客技術(shù)文獻(xiàn)供方提供《檢查報告》6.有關(guān)文獻(xiàn)6.1《核心零部件及材料驗證規(guī)程》7.有關(guān)記錄7.1《核心零部件及材料驗證記錄》7.2《供方提供檢查報告》生產(chǎn)過程控制程序1．目策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，以保證滿足顧客規(guī)定和盼望，對本廠所有生產(chǎn)活動過程中產(chǎn)生質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，保證質(zhì)量體系正常運營并不斷改進(jìn)，符合3C產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定。2．合用范疇合用于對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過程檢查、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素控制。3．職責(zé)3．1技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)規(guī)程及核心工序作業(yè)指引書,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；3．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)；4．程序4．1過程控制技質(zhì)部會同生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)策劃并擬定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確核心工序。本廠對生產(chǎn)過程中核心工序，應(yīng)按如下規(guī)定進(jìn)行控制：a)對所使用設(shè)備承認(rèn)，涉及對設(shè)施能力（涉及精準(zhǔn)度、安全性、可用性等規(guī)定）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格規(guī)定，生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)制度。b)有關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。c)車間應(yīng)保證明行針對此類過程特定辦法和程序。b)對這些過程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，做好相應(yīng)記錄。e)過程再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對影響過程能力變化及時作出反映；依照需要對相應(yīng)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指引書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改關(guān)于規(guī)定。4．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程控制，并按規(guī)定進(jìn)行檢查，使過程質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。4．3過程檢查a)首檢：操作者檢查與現(xiàn)場檢查員對量產(chǎn)前對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)驗證；b)巡檢：專職檢查人員按作業(yè)指引書檢證原則對分階段進(jìn)行產(chǎn)品檢查。c)末檢：操作者報檢，由檢查員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢查，未經(jīng)檢查合格產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.1過程檢查應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品作業(yè)指引書》進(jìn)行過程檢查和實驗，并填寫相應(yīng)質(zhì)量記錄。4.3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量檢證記錄規(guī)定清晰記錄在《生產(chǎn)日報表》中。4．4總裝過程中應(yīng)注意保持3C認(rèn)證產(chǎn)品一致性，所用核心元器件和型式檢查樣機(jī)一致。5．有關(guān)文獻(xiàn)5.1《不合格品控制程序》5.2《文獻(xiàn)控制程序》5.3《產(chǎn)品作業(yè)指引書》6．質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)日報表》6.2《糾正和防止辦法解決單》6.3《不合格品檢查報告》6.4《工序流轉(zhuǎn)卡》6.5《設(shè)備保養(yǎng)及點檢籌劃》6.6《設(shè)備保養(yǎng)及點檢記錄》6.7《設(shè)備維修記錄》6.8《模具履歷表》例行檢查控制程序1.目保證在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不同階段產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，提高裝配效率，以明確待檢、合格、不合格狀態(tài),保證合格產(chǎn)品才干交付客戶,防止產(chǎn)品浮現(xiàn)誤檢、漏檢。2.合用范疇2.1合用于核心工序點過程檢查。2.2合用于成品最后檢查和實驗。2.3合用于技質(zhì)部、生產(chǎn)部、車間、倉庫，有關(guān)人員涉及:質(zhì)檢員、車間人員及倉庫管理人員。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部提供核心工序點檢查原則和成品檢查原則3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定認(rèn)證產(chǎn)品例行檢查規(guī)程3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)檢查和實驗控制工作。3.4車間主任負(fù)責(zé)核心工序點過程檢查工作和狀態(tài)標(biāo)記3.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品最后檢查和實驗工作并狀態(tài)標(biāo)記。3.4成品倉庫管理人員負(fù)責(zé)成品產(chǎn)品標(biāo)記管理。3.5各車間人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢查過程中標(biāo)記保護(hù)工作。4.過程和規(guī)定4.1核心工序點檢查管理4.1.1核心工序經(jīng)車間人員自檢車間班長檢查合格后,在工序流程卡上標(biāo)記，如浮現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.1.2本道工序生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品工序流程卡上無標(biāo)記,應(yīng)及時反映上道工序或告知車間主任。4.2成品最后檢查和實驗管理4.2.1成品竣工后,車間主任標(biāo)記并送檢。4.2.2產(chǎn)品送檢后由質(zhì)檢員在工序流程卡上標(biāo)記4.2.3質(zhì)檢員必要按例行檢查規(guī)程進(jìn)行成品檢查和實驗，浮現(xiàn)不合格項必要在《成品檢查記錄單》上記錄,4.2.4檢查和實驗后鑒定產(chǎn)品狀態(tài),如需返工則在工序流程卡上標(biāo)記,由車間按照《不合格品控制程序》解決，返工后質(zhì)檢員必要重新進(jìn)行檢查。4.2.5合格品、返工合格品最后由質(zhì)檢員掛上合格證并填寫《成品檢查記錄單》匯同資料一起交于生產(chǎn)部，表白可以包裝出廠。4.2.6對庫存超過6個月成品，在出廠前應(yīng)予以再次常規(guī)檢證，檢證成果合格后方可出廠。5.有關(guān)記錄《成品檢查記錄單》確認(rèn)檢查控制程序1.目：為了保證產(chǎn)品各項性能指標(biāo)都能滿足規(guī)定規(guī)定，并持續(xù)保持一致。2.合用范疇2.1合用于公司生產(chǎn)汽車3C認(rèn)證產(chǎn)品（車門鉸鏈）。3.內(nèi)容：3.1例行檢查和確認(rèn)檢查定義3.1.1例行檢查：在生產(chǎn)最后階段對生產(chǎn)線上產(chǎn)品進(jìn)行100%檢查，普通檢查后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工；3.1.2確認(rèn)檢查:為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合原則規(guī)定進(jìn)行抽樣型式檢查。3.2例行檢查項目和鑒定根據(jù)3.2.1汽車門鉸鏈產(chǎn)品:按《例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)范》執(zhí)行。3.3確認(rèn)檢查3.3.1汽車門鉸鏈產(chǎn)品確認(rèn)檢查按表1規(guī)定執(zhí)行;表1序號檢查項目抽樣數(shù)量檢查周期檢查辦法備注1安裝位置11次/年GB15086第3.2.1條委外2靜態(tài)縱向載荷11次/年GB15086第3.3條委外3靜態(tài)橫向載荷11次/年GB15086第3.3條委外3.3.3在下列狀況下進(jìn)行型式確認(rèn)檢查。a)新產(chǎn)品鑒定期；b)正常生產(chǎn)狀況下,每年進(jìn)行一次；c)當(dāng)構(gòu)造、材料、工藝有較大變化，也許影響產(chǎn)品性能時；d)國家技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定進(jìn)行型式檢查時；e)當(dāng)停產(chǎn)半年以上重新恢復(fù)生產(chǎn)時。4.職責(zé)：4.1技質(zhì)部提供確認(rèn)檢查原則和規(guī)范。4.2技質(zhì)部制定確認(rèn)檢查規(guī)程。4.3技質(zhì)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)確認(rèn)檢查控制工作。4.4生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)確認(rèn)檢查樣品制作工作。5.過程和規(guī)定5.1技質(zhì)部制作確認(rèn)檢查樣品原則、規(guī)范書和圖紙。5.2生產(chǎn)部依照規(guī)范書進(jìn)行采購工作，車間依照規(guī)范書和圖紙進(jìn)行樣品制作。5.3技質(zhì)部制定確認(rèn)檢查規(guī)程，并對樣品進(jìn)行確認(rèn)檢查，無法在公司內(nèi)進(jìn)行實驗項目，可謀求外協(xié)。5.4針對確認(rèn)檢查中發(fā)現(xiàn)問題，按《不合格控制程序》執(zhí)行6.程序執(zhí)行者6.1例行檢查由公司技質(zhì)部成品檢查員執(zhí)行；并做好記錄。6.2確認(rèn)檢查6.2.1汽車門鉸鏈產(chǎn)品確認(rèn)檢查公司內(nèi)部確認(rèn)檢查由技質(zhì)部對汽車門鉸鏈產(chǎn)品實驗室實行，國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)確認(rèn)檢查按告知執(zhí)行，保存相應(yīng)檢查報告。7.有關(guān)文獻(xiàn)《例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)程》8.質(zhì)量記錄8.1國家機(jī)動車質(zhì)量監(jiān)督檢查中心出具產(chǎn)品《檢查報告》檢查實驗儀器設(shè)備控制程序1．目對用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定檢查實驗儀器設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測量成果有效性。2．范疇合用于對保證產(chǎn)品符合規(guī)定、證明產(chǎn)品符合規(guī)定檢查實驗儀器設(shè)備、軟件等控制。3．職責(zé)3.1技質(zhì)部3.1.1負(fù)責(zé)建立檢測、檢查實驗儀器設(shè)備臺帳、檔案，收集檢測、檢查實驗儀器設(shè)備闡明書、技術(shù)、質(zhì)量資料；3.1.2負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)檢查實驗儀器設(shè)備追蹤解決；3.1.3負(fù)責(zé)提出對檢查實驗儀器設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核；3.1.4負(fù)責(zé)運營檢查、檢查實驗儀器設(shè)備管理；3.1.5負(fù)責(zé)編制檢測、檢查實驗儀器設(shè)備年度籌劃并實行。3.1.6負(fù)責(zé)編制所需檢測、檢查實驗儀器設(shè)備采購籌劃，保管和維護(hù)檢查實驗儀器設(shè)備。3.2檢查實驗儀器設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對檢查實驗儀器設(shè)備使用與保養(yǎng)。4．程序4.1檢查實驗儀器設(shè)備采購及驗收技質(zhì)部依照監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量規(guī)定配備檢查實驗儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)采購提報和驗收。4.2檢查實驗儀器設(shè)備初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗收合格檢查實驗儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時計量檢定證書與否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表白其狀態(tài)唯一性標(biāo)記，并標(biāo)明有效期；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立臺帳，記錄設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、精度級別、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等；b)技質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查實驗儀器設(shè)備發(fā)放。4．3檢查實驗儀器設(shè)備周期檢定和校準(zhǔn)4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《校準(zhǔn)籌劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應(yīng)按規(guī)定上交，統(tǒng)一檢定或校準(zhǔn)。a)對需外檢設(shè)備，由供銷部聯(lián)系國家計量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報告；b)對自行設(shè)計檢查實驗儀器設(shè)備，技質(zhì)部應(yīng)編制相應(yīng)《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)辦法、使用設(shè)備、驗收原則及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)車間填寫《內(nèi)校登記表》。4.3.2檢定、校準(zhǔn)合格裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或記錄，并注明有效期；部份功能或量程校準(zhǔn)合格，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用范疇；校準(zhǔn)不合格，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3對于監(jiān)視和測量用軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)校準(zhǔn)記錄。4.4必要時應(yīng)對檢查實驗儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)節(jié)工作，以防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)使裝置失效。4.5檢查實驗儀器設(shè)備使用、搬運、維護(hù)和貯存控制4.5.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，保證裝置監(jiān)視和測量能力與規(guī)定相一致，防止發(fā)生也許使校準(zhǔn)失效調(diào)節(jié)。使用后要進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)。4.5.2在使用檢查實驗儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置與否工作正常，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.5.3使用者在檢查實驗儀器設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用闡明書和操作規(guī)程規(guī)定，防止其損壞或失效。4.6運營檢查4.6.1技質(zhì)部應(yīng)每6月定期對檢查實驗儀器設(shè)備進(jìn)行運營檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)視工作，及時報告技質(zhì)部部長。涉及部門應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測產(chǎn)品流向，再評價以往監(jiān)測成果有效性，擬定需重新監(jiān)測范疇并重新監(jiān)測。4.6.2對無法修復(fù)裝置，經(jīng)技質(zhì)部確認(rèn)后，由批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)解決。4.7檢查實驗儀器設(shè)備環(huán)境規(guī)定檢查實驗儀器設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。4.8對監(jiān)視和測量人員規(guī)定4.8.1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗；4.8.2辦公室應(yīng)按規(guī)定對檢查實驗儀器設(shè)備使用人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)后上崗。5．有關(guān)文獻(xiàn)5.1《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》（注：因我司當(dāng)前暫無內(nèi)部校準(zhǔn)能力，重要檢測工具均委托外校檢測,故本程序中關(guān)于內(nèi)部校準(zhǔn)程序做為括展性程序）6．質(zhì)量記錄6.1《檢查實驗儀器設(shè)備臺帳》6.2《校準(zhǔn)籌劃》6.4《內(nèi)校登記表》6.4《檢定成果告知書》不合格品控制程序1.目對不合格品進(jìn)行控制并使其得到妥善解決,以防止其非防止期使用或交付。對實際存在或潛在不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析、采用辦法，以防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生,減少質(zhì)量損失,保證質(zhì)量管理體系有效運營，保證合格成品出廠。2.合用范疇2.1合用于核心元器件驗證不合格品和最后檢查不合格品控制。2.2合用于從采購、生產(chǎn)、檢查等產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生不合格糾正和防止。2.3合用于所有與不合格品控制關(guān)于部門和人員，如技術(shù)員、采購員、生產(chǎn)籌劃、質(zhì)檢員、倉庫管理員、車間工人、車間班長及各關(guān)于部門負(fù)責(zé)人。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制3.2采購員、倉庫管理人員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品控制。3.3車間工人、車間主任、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工序和成品檢查過程中不合格品控制。3.5各車間負(fù)責(zé)不合格品返工、返工品由技質(zhì)部負(fù)責(zé)重新驗證。3.6生產(chǎn)部、車間主任負(fù)責(zé)不合格品管理工作。3.7技質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正和防止辦法組織工作并負(fù)責(zé)驗證糾正和防止辦法實行進(jìn)度及效果。3.8技質(zhì)部、供銷部、生產(chǎn)部、車間在各自職能范疇內(nèi)負(fù)責(zé)實行糾正和防止辦法并上報,匯總至技質(zhì)部。4.過程和規(guī)定4.1核心元器件不合格品控制。4.1.1質(zhì)檢員在對核心元器件驗證時，當(dāng)達(dá)不到核心元器件驗證規(guī)程所規(guī)定規(guī)定期，應(yīng)判其不合格。4.1.2質(zhì)檢員應(yīng)把驗證中發(fā)現(xiàn)不合格品數(shù)量、不合格因素、驗證日期等記錄在《不合格品檢查報告單》上送交質(zhì)保部備案，4.1.3技質(zhì)部部長接到《不合格品檢查報告單》后，應(yīng)召集關(guān)于技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員共同做出糾正防止辦法，并由相應(yīng)部門實行糾正防止辦法，由技質(zhì)部驗證糾正防止辦法進(jìn)度和效果。4.1.4核心元器件不合格品通過返工能達(dá)到規(guī)定規(guī)定，由采購員告知供方返工，返工后產(chǎn)品必要通過重新驗證合格后方能入庫。4.1.5核心元器件不合格品有較嚴(yán)重質(zhì)量問題，由采購員將不合格品退回供方。4.1.6核心元器件不合格品由質(zhì)檢員做好標(biāo)記，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存儲，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時由倉庫管理人員負(fù)責(zé)將不合格品及時運出庫房。4.1.7因錯、漏檢因素，導(dǎo)致不合格品流入工序生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)后質(zhì)檢員及時作重檢解決。4.2過程中不合格品解決4.2.1車間核心工序點由車間主任檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品由車間工人及時返工解決。4.2.2任何人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，都可以與車間主任獲得聯(lián)系，車間主任受理后告知有關(guān)人員組織解決。4.2.3由于生產(chǎn)圖紙錯誤或生產(chǎn)工藝不合理導(dǎo)致不合格，車間主任應(yīng)及時告知技質(zhì)部和生產(chǎn)部采用糾正、防止辦法，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正防止辦法實行，并追蹤負(fù)責(zé)糾正防止辦法進(jìn)度和效果。4.2.4經(jīng)返工后產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢查，檢查合格后方可繼續(xù)加工。4.2.5質(zhì)檢員在檢查過程中應(yīng)做好標(biāo)記和記錄。4.3成品檢查不合格品和解決4.3.1質(zhì)檢員對成品按例行檢查規(guī)程檢查時發(fā)現(xiàn)不合格項，質(zhì)檢員應(yīng)做好標(biāo)記并填寫檢查記錄單，告知車間主任組織人員及時返工，返工后必要重新檢查、實驗。4.3.2成品檢查發(fā)現(xiàn)不合格項，質(zhì)檢員注明不合格因素，將不合格品數(shù)量，不合格因素等狀況記錄于《成品檢查記錄單》。4.3.3質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格因素重大或批量多時，應(yīng)及時報告質(zhì)技質(zhì)部部長，組織關(guān)于部門和人員會審，提出解決辦法，由技質(zhì)部制定糾正和防止辦法，由相應(yīng)部門實行糾正防止辦法，技質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證糾正防止辦法進(jìn)度和效果。4.5文獻(xiàn)資料管理核心元器件驗證記錄和出廠檢查記錄由質(zhì)檢員保管，每月底收集匯總交質(zhì)管部保存，每年必要整頓存檔。糾正防止辦法任務(wù)單由技質(zhì)部保管匯總，每年整頓存檔。不合格品檢查報告單由技質(zhì)部保存。5.有關(guān)記錄《核心元器件例行檢查記錄》《成品檢查記錄單》《不合格品檢查報告單》《糾正防止辦法任務(wù)單》糾正和防止辦法控制程序1.目對存在或潛在不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采用辦法消除因素，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。2.合用范疇合用于對我司不合格品和不合格項糾正和防止辦法控制。3.職責(zé)3.1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，并采用糾正和防止辦法。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門采用糾正和防止辦法進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗證。3.3質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對糾正和防止辦法組織和協(xié)調(diào)。4.工作程序4.1糾正辦法制定4.1.1產(chǎn)品不合格糾正辦法制定。4.1.1.1責(zé)任部門接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織關(guān)于部門分析不合格產(chǎn)生因素，并制定糾正辦法有效地解決顧客意見和產(chǎn)品不合格報告，由技質(zhì)部對辦法有效性進(jìn)行驗證并做好記錄。4.1.1.2糾正辦法無效，重新執(zhí)行本程序4.1.1.l條款，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好記錄。4.1.1.3糾正辦法有效，涉及到文獻(xiàn)更改由辦公室執(zhí)行更改。4.1.2質(zhì)量體系不合格糾正辦法制定。4.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，審核員開出不合格項報告，責(zé)任部門制定糾正辦法并實行，審核員組織跟蹤驗證。4.1.2.2管理評審決定糾正辦法，由各責(zé)任部門組織實行，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人跟蹤驗證。4.1.2.3糾正辦法有效，涉及文獻(xiàn)更改時，由辦公室執(zhí)行；如糾正辦法未達(dá)到預(yù)期規(guī)定，重新制定糾正辦法。4.2防止辦法制定4.2.1供銷部定期對顧客意見、規(guī)定、盼望和產(chǎn)品售后服務(wù)狀況進(jìn)行歸納、整頓，提出書面報告交技質(zhì)部制定防止辦法。4.2.2技質(zhì)部每半年依照車間生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總分析，對潛在不合格提出書面報告，交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織關(guān)于部門制定防止辦法，由技質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。4.2.3當(dāng)防止辦法有效時，需對文獻(xiàn)和資料進(jìn)行修改，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行。4.2.4糾正辦法、防止辦法實行總結(jié)報告由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后，作為管理評審輸入。5.有關(guān)文獻(xiàn)6.質(zhì)量記錄《糾正和防止辦法報告》內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.目評價質(zhì)量體系符合性、有效性和達(dá)標(biāo)性，擬定質(zhì)量活動和關(guān)于成果與否符共籌劃安排，以及這些安排與否有效實行并達(dá)到預(yù)定目的，推動內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，保證公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運營。2.范疇2.1合用于公司質(zhì)量體系中所有要素和活動。2.2合用于與公司質(zhì)量活動關(guān)于所有部門和人員。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理a)批準(zhǔn)生產(chǎn)者年度內(nèi)審籌劃和審核算施籌劃；b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。3.2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；b)擬定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審籌劃、每次審核算施籌劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。3.3技質(zhì)部a)編寫年度內(nèi)審籌劃并負(fù)責(zé)生產(chǎn)者實行；b)組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動展開。3.4內(nèi)審組長a)編制、實行本次內(nèi)審籌劃；b)編寫內(nèi)審報告3.5內(nèi)審員負(fù)責(zé)完畢指定審核工作，并負(fù)責(zé)對糾正辦法跟蹤驗證。4.規(guī)定4.1內(nèi)審原則以原則（文獻(xiàn)）為準(zhǔn)繩，客觀事實為根據(jù)。4.2內(nèi)審特點內(nèi)部質(zhì)量審核是有系統(tǒng)、獨立檢查。4.3內(nèi)審對象4.3.1質(zhì)量體系審核4.3.2過程質(zhì)量審核4.4內(nèi)審辦法文獻(xiàn)審核和現(xiàn)場審核4.5內(nèi)審根據(jù)公司CCC質(zhì)量手冊。4.6內(nèi)審人員4.6.1審核人員資格條件4.6.1.1審核員應(yīng)是各部門重要骨干或負(fù)責(zé)人，與受審核部門無直接厲害關(guān)系。4.6.1.2審核員必要經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確認(rèn)并授權(quán)。4.6.1.3審核組長應(yīng)具備一定組織管理能力，并能維護(hù)審核獨立性，客觀公正性，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命合格人選擔(dān)任。5.工作程序5.1.1內(nèi)審提出5.1.1內(nèi)審籌劃5.1.1.1依照公司原則規(guī)定和實際需要以及各個要素和各部門重要性，由質(zhì)保部制定《年內(nèi)審年度籌劃》5.1.1.2年度內(nèi)審籌劃涉及：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。a)質(zhì)量體系審核必要在規(guī)定期間間隔（12個月）內(nèi)覆蓋所有要素和部門，并突出核心部門、要素。b)過程質(zhì)量審核必要在一年內(nèi)覆蓋整個生產(chǎn)過程，突出核心工序。c)內(nèi)審年度籌劃制定后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由技質(zhì)某些發(fā)給各部門作充分理解。5.1.2內(nèi)審時機(jī)5.1.2.1每年內(nèi)審至少一次。5.1.2.2有下列狀況之一者，可隨時提出內(nèi)審。a)管理者為推動內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，規(guī)定開展內(nèi)審活動。b)公司人事機(jī)構(gòu)和職能有重大變化。c)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項需要審查。d)第三方認(rèn)證審核或監(jiān)督審核前。e)在認(rèn)證證書到期換證前。5.1.3內(nèi)審批準(zhǔn)質(zhì)管部依照內(nèi)審時機(jī)，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2內(nèi)審組織5.2.1審核資源質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供內(nèi)審時所需各種資源，涉及人員、設(shè)備、內(nèi)審時間等，以達(dá)到實際審核工作目的。5.2.2組建審核組5.2.2.1依照審核活動目、范疇、部門、要素以及日程安排，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組建審核小組，任命審核組長。5.2.2.2審核構(gòu)成立后，由審核組長編制《內(nèi)審活動籌劃表》，收集審核用所有文獻(xiàn)、登記表格。5.2.2.3由審核組長提前一周告知受審核部門，隨時展開內(nèi)審不提前告知。5.2.2.4審核活動籌劃內(nèi)容：a)審核目、范疇、涉及部門、人員。b)審核所根據(jù)原則、文獻(xiàn)。c)審核構(gòu)成員名單與分工。d)審核日期、地點、受審核部門場合。e)審核活動預(yù)測日期、持續(xù)日期以及初次、末次會議日期。f)審核報告分發(fā)范疇和發(fā)布日期等。5.3內(nèi)審實行5.3.1初次會議初次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負(fù)責(zé)人必要到場，審核組長簡介審核內(nèi)容和辦法并分發(fā)內(nèi)審活動籌劃，使受審部門充分理解。5.3.2現(xiàn)場審核審核原則a)實事求是，以原則，文獻(xiàn)為根據(jù)；b)按“有無”，“做沒做”，“做得如何”依次遞進(jìn)；c)堅持獨立公正原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d)按內(nèi)審活動籌劃如期進(jìn)行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面。5.3.3編制《內(nèi)審不符合項報告》5.3.3.1不合格項報告內(nèi)容a)受審核部門、審核員、日期；b)不合格現(xiàn)象描述和結(jié)論；c)不合格類型；d)受審核部門確認(rèn)；e)對不合格項糾正規(guī)定；f)糾正、防止辦法實行期限和驗證。5.3.3.2不合格項分級評估不合格項按其對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過程質(zhì)量影響限度可分為嚴(yán)重、普通二種狀況，由審核組長經(jīng)審定后評估。5.3.4末次會議5.3.4.1由審核組長主持末次會議，審核構(gòu)成員、各審核部門負(fù)責(zé)人及關(guān)于負(fù)責(zé)人員必要到場。5.3.4.2末次會議任務(wù)及規(guī)定a)審核組長向?qū)徍瞬块T出示不合格報告，檢查表，內(nèi)審記錄等文獻(xiàn)，表白審核成果。b)審核組長宣布審核結(jié)論。c)審核組提出糾正、防止、鞏固辦法規(guī)定。d)被審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)以積極態(tài)度接受規(guī)定并簽字確認(rèn)。e)審核員應(yīng)做好會議記錄，并保存。5.4審核報告5.4.1審核工作結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織審核構(gòu)成員在審核后一星期內(nèi)以《年度內(nèi)審報告》形式提交總經(jīng)理，批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門。5.4.3審核過程中形成各種文獻(xiàn)、記錄由審核組整頓歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便記錄分析、查詢和引用。5.5跟蹤審核5.5.1受審核部門應(yīng)按審核報告規(guī)定積極組織、實行、糾正和防止辦法，實行有效后提供應(yīng)跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認(rèn)并形成記錄。5.5.2不合格項糾正和防止辦法經(jīng)重審確認(rèn)合格后，跟蹤審核人員應(yīng)編制《內(nèi)審不符合項報告》。將詳細(xì)狀況如實記錄。5.5.3對驗證仍不合格項目，審核組應(yīng)責(zé)成受審核部門重新分析，制定辦法，必要時會同有關(guān)部門協(xié)助解決。5.6內(nèi)審成果應(yīng)提交管理評審6.有關(guān)記錄：6.1《年內(nèi)審年度籌劃》6.2《內(nèi)審日程安排籌劃》6.3《人員簽到表》6.4《年度審核報告》6.5《內(nèi)審不符合項報告》6.6《內(nèi)審檢查表》6.7《過程審核檢查表》6.8《產(chǎn)品審核記錄》6.9《過程審核籌劃表》6.10《產(chǎn)品審核報告》6.11《糾正防止和改進(jìn)辦法報告》認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序1目規(guī)范產(chǎn)品認(rèn)證一致性管理，保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)規(guī)定。2合用范疇合用于本公司生產(chǎn)所有CCC認(rèn)證規(guī)定產(chǎn)品。3職責(zé)3.1質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。3.2辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志保管、使用。4管理辦法4.1內(nèi)部溝通質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向總經(jīng)理報告認(rèn)證產(chǎn)品一致性執(zhí)行狀況，對于違背一致性管理方面問題，要及時制止。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)合法合法生產(chǎn)經(jīng)營重要性。4.2外部溝通質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時向國家關(guān)于部門反映公司明知違背認(rèn)證產(chǎn)品一致性行為，以維護(hù)國家法律法規(guī)尊嚴(yán)。4.3認(rèn)證產(chǎn)品一致性規(guī)定4.3.1產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)造、工藝、核心原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定因素發(fā)生變化時，相應(yīng)產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性規(guī)定規(guī)定。a)使用核心原材料、原器件性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報告闡明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認(rèn)證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢查站進(jìn)行型式實驗，實驗及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。b)使用核心原材料、原器件性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報告闡明，應(yīng)向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。c)采購時核心件名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。d)在文獻(xiàn)管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量籌劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性。4.3.2一致性進(jìn)行控制，以保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定規(guī)定。4.3.3未通過CCC認(rèn)證產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。CCC認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序1.目與范疇規(guī)范CCC認(rèn)證標(biāo)志管理，涉及標(biāo)志管理職責(zé)、購買、存儲、發(fā)放、使用。2.職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由技質(zhì)部部長統(tǒng)籌管理及購買詳細(xì)事宜，技質(zhì)部負(fù)責(zé)存儲、發(fā)放、使用管理。除按照中華人民共和國質(zhì)量認(rèn)證中心制定管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。3.程序3.1購買技質(zhì)部部長依照生產(chǎn)部購買申請單