組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)定第部分交叉事權(quán)樣本

Q/SHSMQ/SHSMFW2.4.1.2—組織機(jī)構(gòu)管理規(guī)定第2某些：交叉事權(quán)-07-19發(fā)布-07-20實行中石化森美（福建）石油有限公司發(fā)布目次TOC\h\z\t"前言、引言標(biāo)題,1,參照文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參照文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)記,1,一級條標(biāo)題，3"前言 II1范疇 12規(guī)范性引用文獻(xiàn) 13術(shù)語及定義 14管理職責(zé) 24.1原則化辦公室職責(zé) 24.2總部各處室及專業(yè)中心職責(zé) 24.3總裁班子職責(zé) 25管理內(nèi)容與規(guī)定 25.1總部職能部門之間事權(quán)劃分 25.2總部專業(yè)中心與所屬管理部之間事權(quán)劃分 235.3市級專業(yè)管理部（含油庫）之間劃分 375.4零售管理部各組之間劃分 42前言Q/SHSMFW2.4.1—《組織構(gòu)造管理規(guī)定》分為如下2個某些：——第1某些：組織構(gòu)造；——第2某些：交叉事權(quán)。本某些為Q/SHSMFW2.4.1—第2某些。本某些由中石化森美（福建）石油有限公司原則化辦公室牽頭提出并歸口。本某些由原則化辦公室負(fù)責(zé)起草。本某些起草人：孫惠民、陳加彬、陳家昌、戴煒奕、歐志清、鄭守光、馮美美、賴福元、馮彥輝、劉興林、程建平、張敏、何祖明、吳理達(dá)、馬益華、陳國梁、黃平、韓丹、方巍、陳勇本某些于7月初次發(fā)布。原則名稱范疇Q/SHSMFW2.4.1本某些規(guī)定了中石化森美（福建）石油有限公司（如下簡稱“我司”）在專業(yè)化運營管理模式下各部門、各層級交叉事權(quán)劃分基本內(nèi)容及規(guī)定。本某些合用于我司各部門、各層級交叉事權(quán)劃分工作。規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)對于本文獻(xiàn)應(yīng)用是必不可少。凡是注日期引用文獻(xiàn)，僅所注日期版本合用于本文獻(xiàn)。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本文獻(xiàn)。Q/SHSMFW1.5.3.7財務(wù)管理手冊第7某些：應(yīng)收款項管理Q/SHSMFW1.10.1.2商業(yè)客戶綜合運營管理手冊第2某些：客戶經(jīng)理管理Q/SHSMFW1.8.2合同管理辦法Q/SHSMFW1.8.5法律糾紛管理辦法Q/SHSMFW1.8.6合同事務(wù)管理辦法Q/SHSMFW1.8.8外聘律師管理辦法Q/SHSMFW1.12.5印章管理規(guī)定Q/SHSMFW1.18.1授權(quán)指引Q/SHSMFW1.18.2財務(wù)及管理監(jiān)控框架Q/SHSMFW1.18.3內(nèi)部控制手冊Q/SHSMFW1.18.10信用管理辦法術(shù)語及定義下列術(shù)語和定義合用于本原則。職能人、事物、機(jī)構(gòu)所能發(fā)揮作用和功能。交叉事權(quán)一種工作流在跨部門流動情形下，各部門分屬職責(zé)和權(quán)限。管理職責(zé)原則化辦公室職責(zé)原則化辦公室負(fù)責(zé)牽頭梳理專業(yè)化運營管理模式下各部門、各層級交叉事權(quán)劃分，協(xié)調(diào)有關(guān)事項并草擬有關(guān)文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)交叉事權(quán)劃分界定、解釋、持續(xù)改進(jìn)和完善?？偛扛魈幨壹皩I(yè)中心職責(zé)4.2.1總部各專業(yè)中心及黨群工作處職責(zé)總部各中心及黨群工作處負(fù)責(zé)對本部門交叉事權(quán)劃分提出意見；對下屬管理機(jī)構(gòu)交叉事權(quán)劃分提出構(gòu)想；負(fù)責(zé)與原則化辦公室反饋溝通；并在尋常工作中貫徹交叉事權(quán)劃分關(guān)于規(guī)定。4.2.2總部別的各處室職責(zé)總部別的各處室負(fù)責(zé)對本部門交叉事權(quán)劃分提出意見；負(fù)責(zé)與原則化辦公室反饋溝通；并在尋常工作中貫徹交叉事權(quán)劃分關(guān)于規(guī)定?？偛冒嘧勇氊?zé)公司總裁班子負(fù)責(zé)交叉事權(quán)劃分事項審批。管理內(nèi)容與規(guī)定總部職能部門之間事權(quán)劃分成品油業(yè)務(wù)管理年度經(jīng)營資源需求申報商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)匯總下一年度關(guān)于直銷與批發(fā)需求量預(yù)測表、零售需求量預(yù)測表、股份代管及聯(lián)營站經(jīng)營籌劃表，并負(fù)責(zé)于每年10月10日前將以上報表報油品供應(yīng)處，油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)據(jù)此調(diào)節(jié)和平衡需求資源籌劃。商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)編制下一年度直銷與批發(fā)需求量預(yù)測表，匯總、平衡中石化福建分公司代管及聯(lián)營站經(jīng)營籌劃，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至商業(yè)客戶部，以及告知中石化福建石油分公司。零售管理中心負(fù)責(zé)編制下一年度自營站及MSA站零售需求量預(yù)測表，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至零售管理部。月度銷售（M）及后三月（M+1、+2、+3）資源需求籌劃其她油品籌劃管理油品價格管理油品配送管理油品進(jìn)銷存記錄成品油自采《供油合同》審批管理成品油及清凈劑結(jié)算提油卡管理經(jīng)營管理活動分析人力資源管理人工費用管理用工管理勞動關(guān)系管理員工培訓(xùn)后備隊伍建設(shè)績效考核投資、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展及工程管理投資管理項目報建改造和維修五萬元界定新建/遷建加油站改造及維修加油站（投資5萬元以上）改造及維修油庫（投資5萬元以上）加油站網(wǎng)絡(luò)發(fā)展商客營業(yè)網(wǎng)點及客戶經(jīng)理辦公室選址及改造零星采購集中采購數(shù)質(zhì)量安全管理隱患治理計質(zhì)量管理安保基金管理事故管理HSE管理財務(wù)及資金管理年度預(yù)算管理月度預(yù)算管理費用報銷事項稅收管理事項職工薪酬發(fā)放管理購進(jìn)管理應(yīng)收款項管理油品損溢管理財產(chǎn)保險管理資金支付管理員工借款管理信用管理事項實物資產(chǎn)及信息系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)管理公司檔案管理OA管理信息系統(tǒng)建設(shè)加油卡運營維護(hù)計算機(jī)有關(guān)設(shè)備管理IT服務(wù)與支持法律事務(wù)外聘律師管理法律糾紛管理法律糾紛管理辦法合同管理合同審查、履行重大經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部監(jiān)控管理內(nèi)控環(huán)境營造授權(quán)指引內(nèi)控制度建設(shè)授權(quán)指引財務(wù)及管理監(jiān)控框架內(nèi)部控制手冊年度自查內(nèi)部評審公共事務(wù)管理董事會有關(guān)材料提交公司策劃及新聞宣傳標(biāo)記管理證照辦理/變更/保管公司公章管理印章管理辦法原則信訪管理會議管理車輛使用管理由總裁辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理接待車輛?？偛扛髀毮懿块T、中心如需使用K牌接待車輛進(jìn)入省政府大院辦公，或其她公務(wù)用車如培訓(xùn)等，需事先提出申請，填寫《接待用車申請單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報總裁辦公室審批?？偛扛髀毮懿块T、中心因接待任務(wù)需使用接待車，應(yīng)提早一天向總裁辦公室提出用車申請。申請流程為使用部門填寫《接待用車申請單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總裁辦公室或分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)使用。商務(wù)接待管理總裁辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排公司總部公共綜合性商務(wù)接待工作?？偛棉k公室應(yīng)商財務(wù)資金管理處提出年度籌劃期內(nèi)公共商務(wù)接待費預(yù)算，分管領(lǐng)導(dǎo)依照所分管部門工作職責(zé)、性質(zhì)，提出本人及所分管部門年度招待費預(yù)算，提交財務(wù)資金管理處納入整體預(yù)算內(nèi)，經(jīng)總裁班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。有關(guān)部門負(fù)責(zé)事先提交重要公共商務(wù)接待（涉及股東各方高層領(lǐng)導(dǎo)、省市級以上政府高層領(lǐng)導(dǎo)、重要業(yè)務(wù)往來單位高層領(lǐng)導(dǎo)來訪及與地方政府、社區(qū)、媒體溝通協(xié)調(diào)活動）費用預(yù)算報告（涉及接待時間、地點等項目），總裁辦公室負(fù)責(zé)依照公司總裁批示成果，予以安排及結(jié)算費用。公共設(shè)施管理綜合辦公樓管理辦公用品管理總部專業(yè)中心與所屬管理部之間事權(quán)劃分零售管理專業(yè)線職能定位事權(quán)界定商業(yè)客戶專業(yè)線職能定位事權(quán)界定商業(yè)客戶綜合運營管理手冊第2某些:客戶經(jīng)理管理原則財務(wù)專業(yè)線職能定位事權(quán)界定倉儲物流專業(yè)線職能定位事權(quán)界定黨群工作專業(yè)線職能定位事權(quán)界定市級專業(yè)管理部（含油庫）之間劃分職能定位事權(quán)界定營