保密性管理程序

XXXX有限公司程序文件QP-B0-02版本/修訂B0版頁次第5頁共3頁文件名稱保密性管理程序發(fā)布日期202X年1月1日PAGEPAGE51目的為管理和控制在檢測過程中獲得或產(chǎn)生的信息，保護客戶的機密、信息和所有權(quán)，使客戶機密和所有權(quán)得到有效保障，維護客戶的合法權(quán)益，樹立中心良好的信譽特制定本程序。2范圍本程序適用于本中心對樣品、技術(shù)信息、檢測結(jié)果、檔案資料保密的管理。3職責3.1所有員工應(yīng)對檢測原始記錄、檢測結(jié)果、客戶的機密信息等資料保密。3.2各組負責人負責本組業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶機密和所有權(quán)管理工作。3.3資料管理員負責檔案資料的保密管理工作。3.4質(zhì)量負責人負責保密政策的策劃、組織、實施與檢查結(jié)果的處理.3.5綜合組負責制定保密政策，組織實施保密教育和保密檢查，追查竊密和重大失、泄密事件并提出處理意見。4程序4.1保密要求4.1.1檢測中心人員上崗前應(yīng)簽署《檢測中心員工承諾書》，作出對在實驗室活動中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔管理責任，對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)的承諾。4.1.2檢測中心所有員工在工作中應(yīng)遵守為客戶保密的原則，嚴格執(zhí)行保護客戶機密和所有權(quán)的規(guī)定。4.1.3各組妥善保存客戶提供的樣品，不得以任何理由將留樣期內(nèi)的樣品挪作它用。4.1.4檢驗室對所有檢驗記錄應(yīng)予以安全保護和保密；檢驗數(shù)據(jù)特別是保存于計算機中的相關(guān)數(shù)據(jù)，應(yīng)加以保護；重要資料應(yīng)加密保存。執(zhí)行《記錄控制程序》、《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》。4.1.5檢驗人員不得將客戶提交的資料和有關(guān)檢驗資料私自帶離工作場所或交給無關(guān)人員復(fù)印或閱讀；不得利用客戶提交的資料進行與客戶委托的檢驗工作無關(guān)的活動。從客戶以外渠道（如投訴人、監(jiān)管機構(gòu)）獲取有關(guān)客戶的信息時，應(yīng)在客戶和我所間保密。除非信息的提供方同意，我所應(yīng)為信息提供方（來源）保密，且不應(yīng)告知客戶。4.1.6檢測人員對檢測過程中的細節(jié)、檢測結(jié)果，未經(jīng)客戶允許，嚴禁公開。4.1.7客戶對檢測項目有特殊保密要求時,應(yīng)在委托書上注明,檢測組在接到帶有“機密”字樣的委托時，指定專人負責此項檢測工作，保證滿足客戶的特殊保密要求。4.2外來人員管理當安排客戶到實驗室觀察與其檢驗相關(guān)的試驗時，應(yīng)由我所接待人員按《設(shè)施與環(huán)境條件管理程序》履行審批流程，確保不涉及其他客戶的機密。外部機構(gòu)人員來我所實施必要的實驗室活動，經(jīng)審批進入實驗室，并保證全程由我所相關(guān)人員陪同以確保對在活動過程中獲得或產(chǎn)生的所有信息保密，法律要求除外。4.3結(jié)果報告管理在檢驗過程中和檢驗結(jié)束后，未經(jīng)客戶書面同意，不得將檢驗內(nèi)容和檢驗結(jié)果通報給第三方。抽檢檢驗結(jié)果，僅對實施抽檢的主管部門負責，未經(jīng)主管部門許可，不得將檢驗結(jié)果告知被抽驗方或其他單位及個人。為對客戶負責，檢驗結(jié)果原則上不以電子方式傳送。如確需用電子方式傳送，應(yīng)事先對客戶的電子通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系時間、聯(lián)系方式等進行詳細核對，準確無誤后再進行傳送。傳送完成后應(yīng)進行送達確認，并進行記錄。執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》。4.4檔案管理檔案室應(yīng)注意客戶資料及檢驗報告歸檔檔案的安全，改進檔案保護技術(shù)；借閱、借出或歸還管理必須履行簽閱手續(xù)；不得向無關(guān)人員泄露檔案內(nèi)容。4.4.1質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中應(yīng)加強實驗室和辦公區(qū)的安全管理，防止保密資料的丟失。4.4.2每季度進行一次全所范圍的保密檢查，予以記錄并及時通報。4.4.3發(fā)生竊密和失泄密事件，應(yīng)由綜合組立即報告辦公室，經(jīng)過調(diào)查，由質(zhì)量負責人組織處理，并追究相關(guān)人員的責任。4.4.4違反本程序造成客戶機密泄露，給客戶造成損失的，直接責任人和有關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任和法律責任。5支持文件和記錄《設(shè)施與環(huán)境條件