GSV反恐培訓(xùn)手冊(cè)

GSV反恐培訓(xùn)手冊(cè)TOC\o"1-2"\h\z\u1反恐總則 22人員安全 5職員選擇 5識(shí)別系統(tǒng) 5教育/培訓(xùn)/意識(shí) 53實(shí)體安全 5廠區(qū)安全 5邊界安全 5內(nèi)外部照明 5保安 5出入操縱/訪客操縱 5物資出入 5車輛停放 5生產(chǎn)/裝配/包裝安全 54電腦安全 55船務(wù)信息操縱 56儲(chǔ)運(yùn)安全 5船務(wù)裝運(yùn) 57承包商操縱 58出口物流 5本GSV手冊(cè)樣式及附件、表格僅供參考

版本變更說(shuō)明:本GSV手冊(cè)樣式及附件、表格僅供參考Ver-01 2008-08-18 首次發(fā)放Ver-02 2008-11-05 應(yīng)Wal-mart要求：物資集裝箱離開(kāi)工廠時(shí)必須 使用‘高安全封條’，更換集裝箱物資及其車輛 封條流程圖。

1反恐總則反恐政策本公司制定及運(yùn)行C-TPAT/GSV反恐體系，以確保本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中，及與本公司相關(guān)的供應(yīng)商、承包商、訪客的人員出入，產(chǎn)品的產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程等各供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)全面遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐)的安全指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。反恐組織架構(gòu)及職責(zé)簡(jiǎn)述公司任命體系部經(jīng)理/主任(編者注：填寫(xiě)職務(wù)，幸免人名)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部反恐體系的全面治理及監(jiān)督負(fù)責(zé)公司內(nèi)部反恐體系的定期內(nèi)部審核及不符合項(xiàng)的改善預(yù)防負(fù)責(zé)向外部相關(guān)方(政府、海關(guān)及客戶)報(bào)告反恐事件公司任命行政人事部經(jīng)理/主任(編者注：填寫(xiě)職務(wù)，幸免人名)負(fù)責(zé)公司承包商的反恐安全具體事務(wù)負(fù)責(zé)分發(fā)及治理涉及預(yù)期及敏銳崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡公司任命生產(chǎn)部經(jīng)理/主任(編者注：填寫(xiě)職務(wù)，幸免人名)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及包裝的反恐安全具體事務(wù)公司任命物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(編者注：填寫(xiě)職務(wù)，幸免人名)負(fù)責(zé)公司物資儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)姆纯职踩唧w事務(wù)及封條的治理公司任命行政部保安隊(duì)長(zhǎng)(編者注：填寫(xiě)職務(wù)，幸免人名)負(fù)責(zé)公司人員出入/物資出入/車輛出入/郵件包裹分發(fā)的反恐安全具體事務(wù)負(fù)責(zé)公司廠房邊界/照明/監(jiān)控/門禁等實(shí)體的反恐安全具體事務(wù)程序由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范疇內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核。外部(第一方/第二方)的反恐審核結(jié)果也可作為公司反恐內(nèi)部審核或改善預(yù)防打算的參照。由體系部針對(duì)內(nèi)部審核及客戶審核所發(fā)覺(jué)地不符合項(xiàng)制定其相應(yīng)的改善預(yù)防打算，并監(jiān)督改善預(yù)防打算的執(zhí)行。記錄反恐審核記錄及改善預(yù)防打算反恐審核記錄及改善預(yù)防打算審核類型：內(nèi)部通知審核 內(nèi)部突擊審核 外部審核_______________________ 審核范疇：全公司 部分區(qū)域_______________________ 審核日期：08年08月08日審核項(xiàng)目不符合項(xiàng)內(nèi)容責(zé)任部門改善預(yù)防打算打算完成日期復(fù)核結(jié)果及驗(yàn)收人實(shí)體安全有部分樹(shù)木靠近廠區(qū)南區(qū)圍墻，存在非法入侵的風(fēng)險(xiǎn)。行政部在該圍墻處增加照明及紅外感應(yīng)裝置08-10-31驗(yàn)收合格張安全2008-12-13人員安全有部分新職員入職3個(gè)月仍未參加反恐培訓(xùn)。人事部規(guī)定每月第二個(gè)星期一對(duì)上月度入職的新職員進(jìn)行培訓(xùn)08-09-01驗(yàn)收合格2008年8月、9月培訓(xùn)已執(zhí)行。張安全2008-09-14電腦安全部分職員離職2個(gè)月后，其用戶名及密碼仍被其他職員使用。電腦部規(guī)定人員離職后1周內(nèi)，取消其用戶名及密碼08-08-11驗(yàn)收合格2008年8月、9月已執(zhí)行。張安全2008-09-142人員安全職員選擇程序由行政人事部要求所有職員入職時(shí)填寫(xiě)《入職申請(qǐng)表》，并對(duì)其進(jìn)行常規(guī)背景調(diào)查。由行政人事部每12個(gè)月對(duì)全公司范疇內(nèi)的《預(yù)期及敏銳崗位清單及聘請(qǐng)指南》進(jìn)行更新，以確保其有效性。由行政人事部依照所錄用的預(yù)期及敏銳崗位職員，及時(shí)更新《預(yù)期及敏銳崗位職員名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄》。由行政人事部每12個(gè)月對(duì)預(yù)期及敏銳崗位的在職職員進(jìn)行包括犯罪記錄(若適用)及介紹公司/人(若適用)的背景調(diào)查。每12個(gè)月對(duì)全公司范疇內(nèi)反恐體系(包括人員安全)進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，參照01反恐總則。記錄入職申請(qǐng)表預(yù)期及敏銳崗位清單及聘請(qǐng)指南預(yù)期及敏銳崗位職員名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄預(yù)期及敏銳崗位職員背景再調(diào)查記錄（略）

入職申請(qǐng)表姓名陳大文生日1982年9月10日（相片張貼處）性別男婚姻狀況未婚 已婚身份證住戶口地址Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）家庭成員姓名關(guān)系工作單位陳叔寶父親退休陳小文弟弟上學(xué)教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校學(xué)歷及專業(yè)（若適用）1988．091994．06xxxxx（略）小學(xué)1994．091997．06xxxxx（略）初中工作經(jīng)歷起止日期公司/工廠/雇主職務(wù)及工種1998．112001．01xx市xxxxx廠工人2001．062005．04xx市xxxxx商場(chǎng)搬運(yùn)工2005．062008．07xx市xxxxx公司工人背景調(diào)查聯(lián)系方式背景調(diào)查聯(lián)系人關(guān)系聯(lián)系陳叔寶父親138xxxxxxxx 聲明：本人無(wú)任何犯罪記錄，并確保以上資料正確無(wú)誤。如有虛假情形，同意雇主終止勞動(dòng)關(guān)系。 求職申請(qǐng)人簽名∶陳大文背景調(diào)查結(jié)果背景情形屬實(shí) 背景情形不屬實(shí)備注：調(diào)查人張人事日期2008．08．29公司內(nèi)部職務(wù)及工種變更起止日期部門職務(wù)及工種08．09．01裝配部工人-裝配工其它略，請(qǐng)工廠依照需要自行設(shè)計(jì)預(yù)期及敏銳崗位清單及聘請(qǐng)指南更新日期：2008年01月02日 編寫(xiě)：__李反恐___部門崗位責(zé)任管制區(qū)域識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)聘請(qǐng)要求背景調(diào)查要求行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員降服廠證(保安員標(biāo)識(shí))統(tǒng)一向公安局屬下保安服務(wù)公司聘請(qǐng)由行政人事部要求保安服務(wù)公司出據(jù)犯罪記錄調(diào)查及或介紹公司/人(若適用)調(diào)查記錄貨倉(cāng)部成品倉(cāng)主管成品倉(cāng)及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉(cāng)標(biāo)識(shí))社會(huì)聘請(qǐng)： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)聘請(qǐng)： 本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品裝卸工成品倉(cāng)及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉(cāng)標(biāo)識(shí))社會(huì)聘請(qǐng)： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)聘請(qǐng)： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄生產(chǎn)部包裝車間主管包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))社會(huì)聘請(qǐng)： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)聘請(qǐng)： 本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))社會(huì)聘請(qǐng)： 必須提供戶口本 原件廠內(nèi)聘請(qǐng)： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄電腦部電腦工程師服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及用戶終端廠證(電腦部標(biāo)識(shí))社會(huì)聘請(qǐng)： 必須提供離職證 明廠內(nèi)聘請(qǐng)： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄

預(yù)期及敏銳崗位職員名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄工號(hào)姓名部門崗位入職日期鎖及鎖匙/門禁卡發(fā)放及日期離職日期鎖及鎖匙/門禁卡收回備注xxxxxxx陳xx行政部保安員2006-02-23CCTV室5#鎖匙06-09-12xxxxxxx黃xx貨倉(cāng)部成品裝卸工2006-05-12xxxxxxx劉xx貨倉(cāng)部成品倉(cāng)主管2006-08-11成品倉(cāng)3#鎖匙06-09-12成品倉(cāng)4#鎖匙06-10-09xxxxxxx李xx行政部保安員2006-09-04xxxxxxx張xx生產(chǎn)部包裝車間主管2007-10-07A3車間1#鎖匙07-11-082008-11-07已回收正常離職，無(wú)任何專門xxxxxxx張xx貨倉(cāng)部成品裝卸工2007-10-11xxxxxxx王xx生產(chǎn)部包裝車間主管2007-11-16A3車間1#鎖匙07-12-16xxxxxxx黃xx生產(chǎn)部成品封箱員2008-02-12xxxxxxx陳xx電腦部電腦工程師2008-03-05服務(wù)器6#鎖匙08-04-05電腦室7#鎖匙08-04-05識(shí)別系統(tǒng)程序由行政人事部依照最新的《預(yù)期及敏銳崗位清單及聘請(qǐng)指南》制定《職員/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)》，并將其張貼于敏銳崗位要緊顯眼處或公告欄中，并由值崗保安員或治理人員負(fù)責(zé)檢查是否有非授權(quán)人員進(jìn)入預(yù)期及敏銳崗位區(qū)域。由行政人事部負(fù)責(zé)按《職員/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)》制作相應(yīng)崗位職員的廠證。當(dāng)職員廠證遺失時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)記錄其遺失情形并為其補(bǔ)辦相應(yīng)廠證。行政人事部每周定期將職員廠證遺失的記錄分發(fā)予保安人員并張貼于公告欄中。若遺失物品還包括門禁卡/鎖/鎖匙時(shí)，行政人事部還須取消其門禁卡/鎖/鎖匙時(shí)的有效性，并記錄于《廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄》。當(dāng)職員離職時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)收回其廠證。若職員離職時(shí)（包括自離的情形）無(wú)法交回廠證，行政人事部應(yīng)參照廠證遺失情形通知保安人員及/或電腦部工作人員。記錄職員/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄

職員/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)部門崗位管制區(qū)域識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)樣式行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員降服廠證(保安員標(biāo)識(shí))貨倉(cāng)部成品倉(cāng)主管/成品裝卸工成品倉(cāng)及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉(cāng)標(biāo)識(shí))生產(chǎn)部包裝車間主管/成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))電腦部電腦工程師服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及用戶終端廠證(電腦部標(biāo)識(shí))VIP訪客/全廠區(qū)域（必須有廠部人員陪同）VIP訪客證VIP訪客證VIP訪客證VIP:009一般訪客/非限制區(qū)域一般訪客證一般訪客證Visitor:一般訪客證Visitor:007其它部門一般職員其它非限制區(qū)域廠證(無(wú)附加標(biāo)識(shí))廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄行政人事部填寫(xiě)遺失內(nèi)容備注遺失日期姓名部門工號(hào)崗位自離廠證門禁卡鎖鎖匙一般敏銳07-11-30陳大文生產(chǎn)部980423-234廠證已找回07-12-01張大力貨倉(cāng)部010312-063鎖/鎖匙已更換07-12-02王小波生產(chǎn)部020811-19307-12-02李小刀生產(chǎn)部061129-21707-12-02黃中會(huì)計(jì)部031014-514原門禁卡已禁用

教育/培訓(xùn)/意識(shí)程序由行政人事部依照最新的CBPC-TPAT及各客戶C-TPAT的培訓(xùn)要求，每6個(gè)月更新《反恐安全意識(shí)公告欄》。由行政人事部對(duì)所有新職員（含保安）入職30天內(nèi)進(jìn)行《新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)》，并對(duì)入職滿12個(gè)月的職員（含保安）進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，并做好相應(yīng)的書(shū)面培訓(xùn)記錄。由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任對(duì)所有治理物資運(yùn)輸/并柜/付運(yùn)資料的人員進(jìn)行運(yùn)往美國(guó)物資船務(wù)要求的培訓(xùn)，包括本手冊(cè)05船務(wù)信息操縱、03實(shí)體安全-物資出入及06儲(chǔ)運(yùn)安全-船務(wù)裝運(yùn)，并做好相應(yīng)的書(shū)面培訓(xùn)記錄。附件《新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)》教材《美國(guó)物資船務(wù)要求培訓(xùn)》(略)包括本手冊(cè)05船務(wù)信息操縱、03實(shí)體安全-物資出入及06儲(chǔ)運(yùn)安全-船務(wù)裝運(yùn)記錄反恐安全意識(shí)培訓(xùn)記錄(略)美國(guó)物資船務(wù)要求培訓(xùn)記錄(略)

《新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)》教材自9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐懼事件，已阻礙到全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)正常運(yùn)行，響應(yīng)美國(guó)C–TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐打算，以便本廠物資在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)可不能推遲，所有新職員入廠后必須進(jìn)行新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)。職員識(shí)別及敏銳崗位區(qū)域管制所有職員必須佩戴自己的廠證進(jìn)入廠區(qū)。否則，保安人員有權(quán)拒絕職員進(jìn)入廠區(qū)。授權(quán)在預(yù)期及敏銳崗位區(qū)域工作的職員必須佩戴自己具有敏銳崗位區(qū)域識(shí)別的廠證進(jìn)入相應(yīng)的敏銳崗位區(qū)域。否則，保安人員有權(quán)拒絕職員進(jìn)入該區(qū)域?？梢扇藛T所有職員均有參與反恐安全操縱的責(zé)任。在廠區(qū)范疇內(nèi)若發(fā)覺(jué)有職員未佩戴廠證或訪客未佩戴訪客證，或發(fā)覺(jué)有人員面孔生疏、形跡可疑的，必須進(jìn)行詢問(wèn)及趕忙向保安人員或治理人員報(bào)告。危險(xiǎn)物品及裝置所有攜帶物品出入廠區(qū)的人員均須同意保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)物品及裝置、違禁物等非準(zhǔn)許物料的出入，同時(shí)有效幸免公司財(cái)產(chǎn)的流失。所有職員若發(fā)覺(jué)在工作區(qū)域內(nèi)有任何疑似危險(xiǎn)物品及裝置的物品或包裝物顯現(xiàn)，必須趕忙向保安人員或治理人員報(bào)告。內(nèi)部陰謀及違法活動(dòng)所有職員均有參與反恐安全操縱的責(zé)任。在廠區(qū)范疇內(nèi)若發(fā)覺(jué)有職員有疑似的內(nèi)部陰謀或違法活動(dòng)（包括但不限于：密謀偷盜或調(diào)換物料/成品及隱秘資料；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；有意將危險(xiǎn)物品及裝置裝入成品包裝內(nèi)；破壞或改裝集裝箱；妄圖將偷渡人員或危險(xiǎn)物品及裝置裝入集裝箱內(nèi)；拉幫結(jié)派及涉嫌參與不明組織等），必須趕忙向保安人員或治理人員報(bào)告。內(nèi)部安全設(shè)施故障所有職員均有參與反恐安全操縱的責(zé)任。在廠區(qū)范疇內(nèi)若發(fā)覺(jué)有安全設(shè)施故障的現(xiàn)象（包括但不限于：門窗、圍墻、上鎖裝置的損壞；封條的損壞；門禁裝置、報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備的專門；電腦病毒等），必須趕忙向保安人員或治理人員報(bào)告。電腦安全所有職員均有參與反恐安全操縱的責(zé)任。在廠區(qū)范疇內(nèi)若發(fā)覺(jué)有涉及阻礙電腦安全的活動(dòng)（包括但不限于：盜用他人登錄口令；安裝非法軟件；非法下載或上傳隱秘資料及數(shù)據(jù)等；有意破壞電腦終端、網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器設(shè)施），必須趕忙向保安人員或電腦治理人員報(bào)告。物資及信件/包裹收發(fā)任何收發(fā)物資及信件/包裹的職員均有參與反恐安全操縱的責(zé)任。同意物資前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)送貨人/公司是否為預(yù)先授權(quán)的外來(lái)訪客，送貨單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收貨人是否知悉此物資情形等，若無(wú)專門才可放行，并指引其將物資送到指定交貨地點(diǎn)。同意包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)包裹單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否知悉此包裹情形等。收件人必須在保安室內(nèi)開(kāi)啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無(wú)專門才可取走。同意信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)信封內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否為本廠職員等。收件人必須在保安室內(nèi)開(kāi)啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無(wú)專門才可取走。鼓舞機(jī)制在反恐安全工作中，若任何職員表現(xiàn)積極或提供有價(jià)值線索，公司在保證該職員安全的前提下，會(huì)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

3實(shí)體安全廠區(qū)安全程序由行政人事部依照保安設(shè)施設(shè)備平面圖，安裝保安設(shè)施設(shè)備(含CCTV及紅外防盜器等)并確保其運(yùn)行的有效性。(備注：預(yù)期及敏銳崗位/區(qū)域必須安裝CCTV。包括物資儲(chǔ)存區(qū)域的出入口、物資裝卸工作區(qū)域、工廠大門出入口、成品倉(cāng)庫(kù)、成品包裝區(qū))。若發(fā)覺(jué)保安設(shè)施設(shè)備有專門現(xiàn)象，必須在《保安設(shè)施設(shè)備專門記錄》中記錄。由行政人事部負(fù)責(zé)分發(fā)及治理涉及預(yù)期及敏銳崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡。并及時(shí)更新《預(yù)期及敏銳崗位職員名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄》，參照02人員安全-職員選擇。若預(yù)期及敏銳崗位職員遺失廠證/鎖/鎖匙/門禁卡，或預(yù)期及敏銳崗位職員離職時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄》，并取消其原有的出入權(quán)限，參照02人員安全-識(shí)別系統(tǒng)。由行政人事部負(fù)責(zé)每月對(duì)敏銳崗位/區(qū)域的實(shí)體建筑物進(jìn)行建筑物完整性的檢查，以防止建筑物完整性顯現(xiàn)專門所引致的反恐安全風(fēng)險(xiǎn)。若發(fā)覺(jué)建筑物完整性顯現(xiàn)專門，必須及時(shí)修理并填寫(xiě)《建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄》。記錄保安設(shè)施設(shè)備平面圖保安設(shè)施設(shè)備專門記錄建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄預(yù)期及敏銳崗位職員名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄（參照02人員安全-職員選擇）廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄（參照02人員安全-識(shí)別系統(tǒng)）

宿舍A棟車間宿舍A棟車間B棟車間保安保安保安C棟倉(cāng)庫(kù)213監(jiān)控?cái)z像頭物資裝卸區(qū)紅外檢測(cè)器職員停車區(qū)貨車停泊區(qū)訪客停車區(qū)監(jiān)控?cái)z像頭物資裝卸區(qū)紅外檢測(cè)器職員停車區(qū)貨車停泊區(qū)訪客停車區(qū)保安設(shè)施設(shè)備平面圖C棟1樓成品倉(cāng)（包裝車間略）電梯45電梯456日期時(shí)刻設(shè)備名稱編號(hào)位置專門現(xiàn)象緣故調(diào)查及處理處理人備注08-07-047:42am紅外檢測(cè)器IS#1廠區(qū)東圍墻紅外檢測(cè)器報(bào)警有樹(shù)葉遮擋，樹(shù)葉已清除08-07-04;8:11am張三08-07-0411:31am紅外檢測(cè)器IS#3廠區(qū)東圍墻紅外檢測(cè)器報(bào)警圍墻被汽車撞損08-07-04;8:11am李四08-08-0811:23am監(jiān)控?cái)z像頭CC#6成品倉(cāng)1樓無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)電子故障，已修理08-08-08;02:07pm張三08-09-1104:49pm監(jiān)控?cái)z像頭CC#2廠區(qū)-宿舍出入口無(wú)法監(jiān)控電子故障，已修理08-09-11;05:27pm李四08-09-1111:29pm攝像頭監(jiān)視器CM#1CCTV監(jiān)視室無(wú)法顯示電子故障，已修理08-09-12;08:48pm李四

建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄檢查日期地點(diǎn)描述損壞狀況修理情形檢查及核實(shí)人備注08-07-04C棟1樓成品倉(cāng)#2門門損壞已修理08-07-04張三B棟1樓成品包裝車間西邊窗戶窗戶防盜網(wǎng)破舊已修理08-07-05張三C棟1樓成品裝卸區(qū)#28照明燈損壞已修理08-07-05張三工廠#1大門鄰近東圍墻圍墻被汽車撞損已修理08-07-09李四已重新安裝IS#3紅外檢測(cè)器及圍墻照明08-08-08工廠南圍墻圍墻防盜鐵絲網(wǎng)破舊已修理08-08-10李四C棟1樓成品倉(cāng)#23照明燈損壞已修理08-08-10李四

邊界安全程序由行政人事部負(fù)責(zé)每月對(duì)邊界圍墻進(jìn)行檢查，以防止邊界圍墻完整性顯現(xiàn)專門，以及減少與其相鄰的建筑物和樹(shù)木存在的便于翻越圍墻的反恐安全風(fēng)險(xiǎn)。若發(fā)覺(jué)建筑物及邊界圍墻完整性及其相鄰的建筑物和樹(shù)木顯現(xiàn)專門，必須及時(shí)修理并填寫(xiě)《建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄》。由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督任何人員不得在廠區(qū)邊界圍墻外（包括宿舍區(qū)）儲(chǔ)存物資及進(jìn)行物資裝卸。記錄建筑物完整性/圍墻/照明修理記錄（參照03實(shí)體安全-廠區(qū)安全）

內(nèi)外部照明程序由行政人事部負(fù)責(zé)每天對(duì)敏銳崗位/區(qū)域照明（含邊界圍墻、工廠出入口、成品倉(cāng)、成品裝卸區(qū)和停車場(chǎng)）及照明系統(tǒng)的后備電源進(jìn)行檢查，以防止照明不足或照明設(shè)施失效。若發(fā)覺(jué)照明不足或照明設(shè)施失效，必須及時(shí)修理并填寫(xiě)《建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄》。記錄建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄（參照03實(shí)體安全-廠區(qū)安全）

保安程序由行政人事部對(duì)所有保安人員入職30天內(nèi)進(jìn)行《新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)》及《保安守則》的培訓(xùn)，并對(duì)入職滿12個(gè)月的含保安進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，并做好相應(yīng)的書(shū)面培訓(xùn)記錄，參照02人員安全-教育/培訓(xùn)/意識(shí)。保安人員若發(fā)覺(jué)有物資偷竊或與反恐安全相關(guān)的可疑事件，必須向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，再由體系部經(jīng)理/主任及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T、當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)及相關(guān)客戶報(bào)告。并將上述事件及其它無(wú)需報(bào)告的輕微可疑事件記錄于《反恐安全事件記錄》中。為保證保安人員各崗位間通訊的及時(shí)準(zhǔn)確，公司為所有保安人員配備了對(duì)講機(jī)。分崗保安人員若發(fā)覺(jué)有任何專門情形，應(yīng)及時(shí)通過(guò)對(duì)講機(jī)向保安隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，再由保安隊(duì)長(zhǎng)通知其他保安人員給予一定的支援。附件《新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)》教材（參照02人員安全-教育/培訓(xùn)/意識(shí)）《保安守則》(略)記錄反恐安全意識(shí)培訓(xùn)記錄(略)反恐安全事件記錄

反恐安全事件記錄日期時(shí)刻事件內(nèi)容調(diào)查及處理結(jié)果經(jīng)手人外界報(bào)告?zhèn)渥⒐埠ｊP(guān)客戶08-06-0407:52am1名人員持有本廠職員遺失的廠證(xxxxxx)，想混入廠區(qū)送回廠證(xxxxxx)，并送公安部門張三08-06-2404:14pm1名本廠非授權(quán)職員接近正在裝卸的成品區(qū)域找人警告并教育李四08-09-1103:53pm1貨柜的封條在到達(dá)船運(yùn)碼頭時(shí)發(fā)覺(jué)破舊封條號(hào)：xxxxxx貨柜號(hào)：xxxxxx貨車號(hào)：粵Bxxxxx懷疑在運(yùn)輸途中遭人破壞，經(jīng)全面清點(diǎn)物資，無(wú)任何專門王反恐

出入操縱/訪客操縱程序行政人事部保安人員對(duì)出入工廠出入口及預(yù)期及敏銳崗位工作區(qū)域的職員進(jìn)行識(shí)別與安全檢查。識(shí)別與安全檢查的內(nèi)容包括:依據(jù)《廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄》以識(shí)別是否有非本廠職員持遺失廠證入廠；是否有行為可疑的職員出入；是否有攜帶疑似危險(xiǎn)物品及裝置的職員出入等。利用CCTV記錄職員出入上述區(qū)域的情形；若發(fā)覺(jué)有專門情形，必須及時(shí)詢問(wèn)及處理，并在《反恐安全事件記錄》中記錄。部分參照02人員安全-識(shí)別系統(tǒng)及03實(shí)體安全-保安。行政人事部保安人員對(duì)出入工廠出入口及預(yù)期及敏銳崗位工作區(qū)域的訪客進(jìn)行識(shí)別與安全檢查。識(shí)別與安全檢查的內(nèi)容包括:本廠接洽人員是否知悉；行為是否可疑；是否有攜帶疑似危險(xiǎn)物品及裝置等。訪客識(shí)別與安全檢查的通道或出入口應(yīng)與本廠職員的通道或出入口分開(kāi)。行政人事部保安人員應(yīng)參考行政人事部提供的最新的《授權(quán)外來(lái)訪客名單》核實(shí)訪客的身份。針對(duì)非預(yù)先授權(quán)的外來(lái)訪客，本廠接洽人員應(yīng)要求其提供來(lái)訪信息(含到訪日期、時(shí)刻、人員名單及數(shù)量等)，提早通知行政人事部保安人員。若無(wú)法提早通知的，訪客到訪后行政人事部保安人員應(yīng)聯(lián)系本廠接洽人員。在識(shí)別與安全檢查無(wú)誤后，分別為訪客發(fā)放并要求其佩帶“VIP訪客證”或“一般訪客證”，并在《訪客出入登記》中記錄，最后通知本廠接洽人員到登記處接洽。利用CCTV記錄訪客出入上述區(qū)域的情形；若發(fā)覺(jué)有專門情形，必須及時(shí)詢問(wèn)及處理，并在《反恐安全事件記錄》中記錄。部分參照02人員安全-識(shí)別系統(tǒng)及03實(shí)體安全-保安。行政人事部保安人員24小時(shí)負(fù)責(zé)在工廠出入口當(dāng)值，在工作時(shí)刻段內(nèi)負(fù)責(zé)在預(yù)期及敏銳崗位工作區(qū)域出入口當(dāng)值。自有授權(quán)的職員，及有授權(quán)職員陪同的VIP訪客才有權(quán)進(jìn)入上述區(qū)域。行政人事部保安人員每天對(duì)敏銳崗位/區(qū)域的建筑物進(jìn)行巡查。若發(fā)覺(jué)專門，必須及時(shí)處理并填寫(xiě)《建筑物完整性/圍墻/照明檢查修理記錄》及/或《保安設(shè)施設(shè)備專門記錄》。參照03實(shí)體安全-廠區(qū)安全。記錄授權(quán)外來(lái)訪客名單訪客出入登記CCTV記錄(至少儲(chǔ)存45天)授權(quán)外來(lái)訪客名單公司/單位名稱公司/單位地址業(yè)務(wù)性質(zhì)本廠授權(quán)部門/人員取消日期備注xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采2008-09-09終止合同xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采xxx五金商店Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)部/劉文采xxx塑膠廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)分包商采購(gòu)部/劉文采xxx電鍍廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)分包商采購(gòu)部/劉文采xxx飲食治理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商后勤部/孫二娘xxx保潔治理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商后勤部/孫二娘xxx貨運(yùn)公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商船務(wù)部/阮小七xxx模具廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)修理商修理部/xxxxxx修理廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)修理商修理部/xxx訪客出入登記日期訪客姓名訪客所屬單位來(lái)訪事由被訪人姓名被訪人部門訪客證編號(hào)入廠時(shí)刻離廠時(shí)刻身份核實(shí)物品檢查當(dāng)值保安備注08-06-04張克不適用應(yīng)聘王人事行政人事部訪客0508:12am09:15am張三08-06-04陳審核ABC驗(yàn)廠李廠長(zhǎng)廠部VIP0208:49am06:23am張三黃審核ABC驗(yàn)廠李廠長(zhǎng)廠部VIP0308:49am06:23am張三08-06-04李大力Hxx驗(yàn)貨唐品質(zhì)QC部訪客0509:35am03:49am李四08-06-04趙小蝶不適用收取貨款羅會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部訪客0510:03am11:08am李四物資出入程序同意包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)包裹單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否知悉此包裹情形等。收件人必須在保安室內(nèi)開(kāi)啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無(wú)專門才可取走。同意信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)信封內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否為本廠職員等。收件人必須在保安室內(nèi)開(kāi)啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無(wú)專門才可取走。一樣物資及其車輛的出入、集裝箱物資及其車輛的出入，請(qǐng)分別參照附件的流程圖及檢查表進(jìn)行檢查及操縱，并填寫(xiě)《一樣物資及其車輛出入記錄》及《集裝箱物資及其車輛出入記錄》等相關(guān)記錄。集裝箱物資還須做好空集裝箱入廠前的7點(diǎn)檢查及本廠/船公司封條的管制，并填寫(xiě)《集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制》等相關(guān)記錄。當(dāng)物資離開(kāi)工廠到外廠或裝入海關(guān)監(jiān)管車后，由承運(yùn)司機(jī)(或同等職能人員)負(fù)責(zé)檢查并報(bào)告鎖具及物資完整性的狀態(tài)。當(dāng)物資離開(kāi)工廠到達(dá)當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)及或出境海關(guān)后，由報(bào)關(guān)員或承運(yùn)司機(jī)(或同等職能人員)負(fù)責(zé)檢查并報(bào)告工廠封條及物資完整性的狀態(tài)。附件一樣物資及其車輛出入流程圖集裝箱物資及其車輛出入流程圖記錄一樣物資及其車輛出入記錄集裝箱物資及其車輛出入記錄集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制一樣物資一樣物資/散貨及其車輛出入流程圖本廠散貨到海關(guān)監(jiān)管車本廠配件到外廠外廠散貨到本廠2供應(yīng)商送貨1海關(guān)監(jiān)管車散貨43本工廠外廠空車原物料外廠配件外廠空車散貨本廠散貨到海關(guān)監(jiān)管車本廠配件到外廠外廠散貨到本廠2供應(yīng)商送貨1海關(guān)監(jiān)管車散貨43本工廠外廠空車原物料外廠配件外廠空車散貨001001

集裝箱物資及其車輛出入流程圖通關(guān)

集裝箱車輛空集裝箱空集裝箱工廠成品成品集裝箱當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)成品成品集裝箱出境海關(guān)成品成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關(guān)關(guān)封通關(guān)不查柜001001001出境海關(guān)關(guān)封001出境海關(guān)關(guān)封通關(guān)出境查柜001001002001出境海關(guān)關(guān)封002001出境海關(guān)關(guān)封

集裝箱物資及其車輛出入流程圖轉(zhuǎn)關(guān)

集裝箱車輛空集裝箱空集裝箱工廠成品成品集裝箱當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)成品成品集裝箱出境海關(guān)成品成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關(guān)關(guān)封轉(zhuǎn)關(guān)不查柜001001001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封001出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封001出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封轉(zhuǎn)關(guān)當(dāng)?shù)夭楣?01001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002001出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002轉(zhuǎn)關(guān)出境查柜001001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封出境海關(guān)關(guān)封001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封出境海關(guān)關(guān)封002轉(zhuǎn)關(guān)當(dāng)?shù)夭楣癯鼍巢楣?01001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封00001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封00出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封003002

一樣物資/散貨及其車輛出入記錄日期入廠時(shí)刻是由車種車牌號(hào)司機(jī)及乘客身份核實(shí)車輛&封條/鎖具核實(shí)送貨單&物資核實(shí)當(dāng)值保安員離廠時(shí)刻車輛&封條/鎖具核實(shí)承運(yùn)單&物資核實(shí)當(dāng)值保安員09-197:53am供應(yīng)商送貨外貨粵A98762人，張xxxxx公司工作證OK五金3000件張三9:32am空車空車張三8:17am外發(fā)廠提貨外貨粵C12343人，李xxxxx公司工作證空車空車張三11:49amOK電鍍外發(fā)1000件張三本車外出送貨廠貨粵Bxxxx1人，王xx//張三12:52pmOK電路版外發(fā)1000件張三1:53pm本廠車提貨回廠廠貨粵Bxxxx1人，張xxOK已加工電路版外發(fā)3000件李四///張三2:47pm本廠車接客人廠客粵B88882人，李xxXxx公司客人//李四///李四3:16pm參觀外客京B11112人，xxx公司工作證//李四5:05pm//李四本廠車送客人廠客粵B55552人，xxxXxx公司客人//張三5:21pm//王五09-208:16am業(yè)務(wù)洽談外客滬B22221人，xxx身份證//李四9:56am//張三9:42am電信修理外客粵Bxxxx2人，xxx身份證xxx公司工作證//張三10:33am//王五10:31am海關(guān)監(jiān)管車提貨外貨粵Bxxxx1人，xxxxxx公司工作證空車空車張三11:49am000344散貨成品20箱王五11:37am外發(fā)廠送貨外貨粵Dxxxx1人，xxxxxx公司工作證ABC0784散貨成品120箱李四2:22pm空車空車王五

集裝箱物資及其車輛出入記錄日期入廠時(shí)刻車牌號(hào)司機(jī)姓名身份核實(shí)承運(yùn)單號(hào)貨柜號(hào)船公司封條號(hào)鎖具核實(shí)當(dāng)值保安員離廠時(shí)刻本工廠封條號(hào)封條/鎖具核實(shí)承運(yùn)單核實(shí)當(dāng)值保安員運(yùn)輸線路到達(dá)時(shí)刻09-197:53am粵A9876張xxxxx公司工作證35724512345670002345OK張三9:32am000345OKOK張三A線10:43am8:17am粵C1234李xxxxx公司工作證73562423456787857683OK張三11:49am000346OKOK張三A線13:05am10:34am粵Bxxxx王xxxxx公司工作證57935234567895724562OK張三15:52pm000347OKOK張三B線16:52pm集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制ContainerInspection空集裝箱檢查VendorName(供應(yīng)商名): ___________________ ContactName(聯(lián)絡(luò)人): __________________ Tel: ___________ CarrierSealNo.(船公司封號(hào)): ___________________ Container#(貨柜號(hào)): __________________ Vessel(船名): ___________________ ETD(開(kāi)船日期): __________________ContainerInspectionforPhysicalIntegritypriortoloading(裝柜前完全地檢查空貨柜): CheckOKFrontWall(前壁) ________LeftSide (左壁) ________RightSide(右壁) ________Floor(地板) ________Ceiling/Roof(頂部) ________Inside/OutsideDoors(門內(nèi)外) ________Outside/Undercarriage(外部/車架) ________PleasecontactCarrier/Terminal/Depottoreplacethecontainerifitisdefective(如有專門,請(qǐng)與船公司/碼頭/堆場(chǎng)聯(lián)絡(luò)以更換空貨柜).Inspectedatfactory(工廠查驗(yàn)員): ______________ _________________ Date(日期) ____________ Name(姓名) Sign(簽名)SealControl封條管制貨柜離廠時(shí)填寫(xiě)工廠封條-封于工廠Sealedby(監(jiān)封人)__________________________ SealNo.(封號(hào))_____________________ Date(日期)___________________首次查柜時(shí)報(bào)告 工廠封條拆封Unsealedby(拆封人)_______________________ SealNo.(封號(hào))_____________________ Date(日期)___________________當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)出境海關(guān)首次查柜后 工廠封條-封于首次查柜后Sealedby(監(jiān)封人)_______________________ SealNo.(封號(hào))_____________________ Date(日期)___________________當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)出境海關(guān)再次查柜后工廠封條-封于再次查柜后Sealedby(監(jiān)封人)_______________________ SealNo.(封號(hào))_____________________ Date(日期)___________________車輛停放程序非物資車輛及一樣物資車輛出入工廠時(shí)，必須通過(guò)檢查并填寫(xiě)《一樣物資及其車輛出入記錄》，參照03實(shí)體安全-物資出入。集裝箱物資車輛及一樣物資車輛出入工廠時(shí)，必須通過(guò)檢查并填寫(xiě)《集裝箱物資及其車輛出入記錄》，參照03實(shí)體安全-物資出入。車輛出入工廠時(shí)，必須通過(guò)檢查并發(fā)放適當(dāng)?shù)能囕v識(shí)別標(biāo)識(shí)牌。司機(jī)必須確保車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛及在指定的停放區(qū)停放時(shí)，將車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌放置于車頭顯眼處。必須確保所有車輛停放時(shí)遠(yuǎn)離工廠出入口及邊界圍墻；確保訪客車輛與職員車輛分開(kāi)；確保其它車輛遠(yuǎn)離集裝箱物資車輛停放，參照03實(shí)體安全-廠區(qū)安全。利用CCTV監(jiān)視及記錄車輛停放在上述區(qū)域的情形；若發(fā)覺(jué)有專門情形，必須及時(shí)詢問(wèn)及處理，并在《反恐安全事件記錄》中記錄。參照03實(shí)體安全-保安。附件車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌集裝箱車輛Container來(lái)訪貨車Supplier職員小車Employee集裝箱車輛Container來(lái)訪貨車Supplier職員小車Employee來(lái)訪小車Visitor生產(chǎn)/裝配/包裝安全程序倉(cāng)庫(kù)及原料/物料/半成品/成品治理人員嚴(yán)格按訂單、生產(chǎn)進(jìn)度、倉(cāng)庫(kù)出入帳目治理原料/物料/成品的短缺或過(guò)剩。生產(chǎn)過(guò)程中的損耗、遺失、報(bào)廢及數(shù)量的誤差必須趕忙報(bào)告，以便及時(shí)補(bǔ)充。生產(chǎn)過(guò)程中的定購(gòu)數(shù)量過(guò)多、數(shù)量或型號(hào)的誤差趕忙報(bào)告，以便及時(shí)回收。從事裝配及包裝的職員必須嚴(yán)格按照書(shū)面作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝，若發(fā)覺(jué)原料/物料/半成品/成品有專門，必須及時(shí)向主管報(bào)告。若發(fā)覺(jué)上述原料/物料/半成品/成品的差異及專門存在人為的蓄意行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03實(shí)體安全-保安。進(jìn)入裝配及包裝區(qū)域的職員除須按03實(shí)體安全-出入操縱/訪客操縱進(jìn)行嚴(yán)格的出入操縱外，還必須嚴(yán)禁上述職員攜帶任何與工作無(wú)關(guān)的非必要的外來(lái)物品進(jìn)入上述區(qū)域。裝配及包裝區(qū)域的治理人員必須監(jiān)督職員是否嚴(yán)格按照書(shū)面作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝。若發(fā)覺(jué)有人為蓄意破壞產(chǎn)品行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03實(shí)體安全-保安。

4電腦安全程序新電腦用戶必須經(jīng)由其部門主管批準(zhǔn)后，交由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員負(fù)責(zé)按申請(qǐng)創(chuàng)建新用戶賬號(hào)，并按部門及其職責(zé)開(kāi)放相應(yīng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限。電腦用戶新申請(qǐng)、更換或其離職時(shí)取消內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限，均須予以記錄。為保證電腦系統(tǒng)安全，使用防火墻以防止外部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員收到入侵警告后，應(yīng)趕忙做好相應(yīng)的防護(hù)措施。為保證電腦系統(tǒng)安全，使用密碼治理以防止內(nèi)部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦密碼自動(dòng)設(shè)置6個(gè)月失效，失效前15天自動(dòng)提醒用戶更換密碼。內(nèi)部用戶若使用不正確的用戶名及密碼登錄3次以上，電腦系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)鎖定該用戶。由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員負(fù)責(zé)每3個(gè)月定期復(fù)核內(nèi)部電腦用戶非法登錄及文件存取的記錄。對(duì)內(nèi)部用戶未經(jīng)授權(quán)的非法登錄的事件在《反恐安全事件記錄》中予以記錄，并對(duì)該內(nèi)部用戶的不當(dāng)行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰(第1次口頭警告，第2次書(shū)面警告，第3次取消其電腦用戶資格)。參照02實(shí)體安全-保安。為保證電腦數(shù)據(jù)安全，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員負(fù)責(zé)每周對(duì)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件進(jìn)行備份。并將備份后的數(shù)據(jù)載體(如硬盤、Zip、光碟、磁帶等)存放在防火防盜的安全地點(diǎn)。若收到服務(wù)器故障或數(shù)據(jù)丟失或受損的報(bào)告后，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員負(fù)責(zé)用最近正常的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)原相應(yīng)的數(shù)據(jù)。電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)治理員參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范疇內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述電腦安全程序的執(zhí)行情形進(jìn)行審查。參照01反恐總則。

5船務(wù)信息操縱程序船務(wù)資料(包括船務(wù)訂單、提柜單、承運(yùn)單、裝柜資料、生產(chǎn)排期表等)必須以高度保密的方式予以儲(chǔ)存。若為書(shū)面形式則必須儲(chǔ)存在上鎖的文件柜中，并規(guī)定只有船務(wù)部人員或以上級(jí)高層治理人員才有權(quán)使用。物資未上船的船務(wù)資料嚴(yán)禁借閱。若為電子文件則必須儲(chǔ)存內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤中，并只設(shè)置文件存取權(quán)限與予有需要使用船務(wù)資料的人員。書(shū)面形式或電子形式的船務(wù)資料至少必須儲(chǔ)存12個(gè)月。負(fù)責(zé)治理物資運(yùn)輸/并柜/付運(yùn)資料的人員，除必須同意入廠的新職員反恐安全意識(shí)培訓(xùn)外，還須專門同意運(yùn)往美國(guó)物資船務(wù)要求的專門培訓(xùn)。參照02人員安全-教育/培訓(xùn)/意識(shí)。物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范疇內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述船務(wù)信息操縱安全程序的執(zhí)行情形進(jìn)行審查。參照01反恐總則。

6儲(chǔ)運(yùn)安全船務(wù)裝運(yùn)程序必須使用舉薦的《集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制》表對(duì)入廠的空集裝箱進(jìn)行集裝箱完整檢查。參照03實(shí)體安全-物資出入。必須確保在船公司提取集裝箱時(shí)所附相應(yīng)的船公司安全封條及物資集裝箱在離開(kāi)工廠后的運(yùn)輸途中必須使用的安全封條符合或超越PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)。上述高安全封條不可循環(huán)使用，且必須有相對(duì)唯獨(dú)的序號(hào)，以便追蹤。參照03實(shí)體安全-物資出入及附件-高安全封條樣式。關(guān)于從本廠運(yùn)送散貨(非完整集裝箱)到外廠或從本廠運(yùn)送散貨到海關(guān)監(jiān)管車的情形，必須在物資裝卸完畢并核對(duì)物資無(wú)異后，要求付運(yùn)司機(jī)在物資車輛離廠前使用符合或超越PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)的高安全封條。并確保在運(yùn)送到下一目的地前的運(yùn)輸途中，高安全封條未遭破壞，以便保證該物資的完整性。參照03實(shí)體安全-物資出入。關(guān)于已裝入物資但未裝完物資且需要等待的集裝箱，由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(或封條操縱人員)及時(shí)為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條及使用安全的鎖具上鎖。在隨后的裝貨前開(kāi)啟鎖具并核實(shí)該封條的完整狀況，以便識(shí)別集裝箱物資的完整性。備注：物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任應(yīng)盡可能一次完成集裝箱物資裝運(yùn)，以盡量幸免上述集裝箱物資裝運(yùn)中途使用封條及鎖具上鎖的情形。關(guān)于承運(yùn)商從本廠運(yùn)送成品(完整集裝箱)到碼頭的情形，必須在物資裝卸完畢并核對(duì)物資無(wú)異后，由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(或封條操縱人員)在物資車輛離廠前為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條。并在隨后的運(yùn)輸過(guò)程中跟蹤該封條的完整狀況，以便識(shí)別集裝箱物資的完整性。參照03實(shí)體安全-物資出入。由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任全程負(fù)責(zé)監(jiān)督集裝箱物資裝運(yùn)過(guò)程。裝運(yùn)前必須核對(duì)訂單、出貨單、承運(yùn)單及裝運(yùn)物資是否一致。核對(duì)方式包括但不限于識(shí)