非重大危險(xiǎn)源企業(yè)安全診斷檢查表

,,,,,

非重大危險(xiǎn)源企業(yè)安全診斷檢查表,,,,

序號(hào),排查內(nèi)容,排查依據(jù),排查方式,排查情況

一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)力,,,,

1.1.1,主要負(fù)責(zé)人是否親自檢查安全生產(chǎn)工作，是否組織職工開(kāi)展安全隱患排查，是否掌握重大安全風(fēng)險(xiǎn)“底數(shù)”，是否掌握隱患整改情況，是否落實(shí)隱患整改責(zé)任人、整改資金、整改措施。,《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第八條,查主要負(fù)責(zé)人履責(zé)記錄、訪談主要負(fù)責(zé)人,

1.1.2,"1.用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。（竣工項(xiàng)目，企業(yè)每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)以及存在的問(wèn)題整改情況）

2.企業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告等資料中是否對(duì)可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的場(chǎng)所及裝置進(jìn)行了分析識(shí)別。",《安全生產(chǎn)法》第三十二條,查評(píng)價(jià)報(bào)告等、查現(xiàn)場(chǎng),

1.1.3,"1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；

2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況；

3.檢查是否足額提取安全培訓(xùn)費(fèi)用并專(zhuān)款專(zhuān)用。",《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）,查安全費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬。,

1.1.4,企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為全體員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。,《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2016〕32號(hào))第二十九條,查花名冊(cè)、繳納保險(xiǎn)記錄,

1.1.5,按規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)。,《安全生產(chǎn)法》第四條；《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任制規(guī)定》第二十六條。,查標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū),

1.1.6,企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）機(jī)制，列出“三違”清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)“三違”行為進(jìn)行檢查處置。,國(guó)務(wù)院安委會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作的決定》（安委〔2012〕10號(hào)）《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)反“三違”行動(dòng)指南（試行）》（魯應(yīng)急發(fā)〔2019〕73號(hào)）,查制度、“三違”清單、檢查處罰記錄等,

1.1.7,應(yīng)配齊并督促作業(yè)人員正確佩戴和使用符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。,《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十一條,查安全防護(hù)用品發(fā)放記錄、查現(xiàn)場(chǎng),

1.1.8,企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告管理制度，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天簽署安全承諾，并在工廠主門(mén)外向社會(huì)公告。,《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號(hào)）；《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知》（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）第八條,查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄,

(二)安全管理機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè),,,,

1.2.1,"1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；配備安全總監(jiān)；

2.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷或化工類(lèi)中級(jí)及以上職稱(chēng)。

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊(cè)安全工程師",《安全生產(chǎn)法》第二十四條，《山東省安全生產(chǎn)條例》第十三條、第十四條，《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第九條、第十一條、第十二條,查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命文件,

1.2.2,"企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：

1.應(yīng)明確各級(jí)管理部門(mén)及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；

2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)",《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第三條，《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3,查看安全生產(chǎn)責(zé)任制,

1.2.3,企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核管理。,《安全生產(chǎn)法》第二十二條，《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第六條,查看安全生產(chǎn)制落實(shí)情況考核記錄,

（三）安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查,,,,

1.3.1,"建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

（查看管理制度與企業(yè)實(shí)際的符合性）","《山東省安全生產(chǎn)條例》第十九條；

《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》第八條。",查制度,

1.3.2,建立風(fēng)險(xiǎn)警示制度，規(guī)范設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。,《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》,查現(xiàn)場(chǎng),

1.3.3,"應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)結(jié)果，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，列明管控重點(diǎn)、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營(yíng)管理、培訓(xùn)教育、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等管控措施。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查1次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。",《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》第十五條。,查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、查現(xiàn)場(chǎng),

1.3.4,建立隱患線索搜集、職工排查隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度并有效執(zhí)行。,《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第十一條、第十四條,查制度,

1.3.5,"企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺(tái)賬。重大隱患應(yīng)按規(guī)定向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

（抽查1項(xiàng)隱患的整改落實(shí)情況）",《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.4條,查看隱患治理臺(tái)賬,

(四)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn),,,,

1.4.1,"1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格；

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。",《安全生產(chǎn)法》第二十七條；《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十六條,查檔案臺(tái)賬,

1.4.2,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第二十二條,查看從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)訪談培訓(xùn)人員,

1.4.3,新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)和內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求。,《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十四、十五、十六條,查看三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容,

1.4.4,自2020年5月起，對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷或化工類(lèi)中級(jí)及以上職稱(chēng)。對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)，新入職的涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類(lèi)中等及以上職業(yè)教育水平。,"《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》

從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”

三年行動(dòng)2020年5月“清零”",查學(xué)歷,

1.4.5,按照高危行業(yè)領(lǐng)域安全技能提升行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施意見(jiàn)，開(kāi)展在崗員工安全技能提升培訓(xùn)，2021年年底前重點(diǎn)崗位職工（包括主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員）完成職業(yè)技能晉級(jí)培訓(xùn)10%以上，2022年年底前從業(yè)人員中取得職業(yè)資格證書(shū)或職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)的比例30%以上。,《安全生產(chǎn)法》第二十五條；《關(guān)于高危行業(yè)領(lǐng)域安全技能提升行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見(jiàn)》“二、有針對(duì)性地開(kāi)展安全技能提升培訓(xùn)”。,查提升計(jì)劃,

1.4.6,危險(xiǎn)化工工藝特種作業(yè)人員必須經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第五、二十條,查看特種作業(yè)證書(shū),

(五)作業(yè)安全管理,,,,

1.5.1,企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十八條,查制度、記錄,

1.5.2,通過(guò)查看檢維修作業(yè)、變更等資料，檢查企業(yè)動(dòng)火、受限空間作業(yè)票證，核對(duì)企業(yè)動(dòng)火、受限空間作業(yè)的票證辦理情況（氣體檢測(cè)、審批、風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施等符合要求）。是否存在未辦理作業(yè)票證的情況。,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014),查作業(yè)票證,

(六)承包商管理,,,,

1.6.1,"1.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。

2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。

3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。","《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5《青島市化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)承包商安全管理辦法》

",查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄,

1.6.2,企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十一條,查對(duì)承包商的檢查、考核記錄等,

（七）應(yīng)急管理,,,,

1.7.1,根據(jù)危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照GB/T29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）,《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào))第六、十九條,查應(yīng)急預(yù)案,

1.7.2,應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。,《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）第八條,查預(yù)案演練計(jì)劃及演練記錄,

1.7.3,訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施。,《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）第十五條,查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談。,

二、設(shè)計(jì)與總圖安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

2.1.1,危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。,《國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)工業(yè)和信息化部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于開(kāi)展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）,查設(shè)計(jì)文件、查批文,

2.1.2,"企業(yè)外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.企業(yè)應(yīng)對(duì)如下在役危險(xiǎn)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243-2019）開(kāi)展外部安全防護(hù)距離評(píng)估：

（1）涉及生產(chǎn)和儲(chǔ)存爆炸物的（根據(jù)爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品目錄）；

（2）涉及有毒氣體或易燃?xì)怏w，且構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的。

（3）其他危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的外部安全防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的距離要求。

2.對(duì)不符合外部安全防護(hù)距離要求的，是否制定整改方案，落實(shí)整改措施",《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243-2019）,查評(píng)估報(bào)告,

2.1.3,建筑物的安全疏散門(mén)應(yīng)向外開(kāi)啟。甲、乙、丙類(lèi)房間的安全疏散門(mén)不應(yīng)少于兩個(gè)；面積小于等于100m2的房間可只設(shè)1個(gè)。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.25條,,

2.1.4,"1.企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足GB50160要求；控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門(mén)窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。

2.涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，已建成投用的必須于2020年底前完成整改；涉及甲乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)在2020年底前完成抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。",《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50779-2012）第4.1.4條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》,查總圖、現(xiàn)場(chǎng),

2.1.5,"1.具有甲乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房(含裝置或車(chē)間)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室,2020年8月前必須予以拆除。

2.裝置的控制室、機(jī)柜間、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室等不得與設(shè)有甲、乙A類(lèi)設(shè)備的房間布置在同一建筑物內(nèi)。",《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類(lèi)整治目錄（2020年》（應(yīng)急〔2020〕84號(hào)）,查總圖、現(xiàn)場(chǎng),

三、裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

(一)工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,,,

3.1.1,工藝技術(shù)來(lái)源可靠，有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全可靠性論證。,《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào)）,查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料。,

3.1.2,"1.按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告確定的反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度等級(jí)和評(píng)估建議，設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施和安全儀表系統(tǒng)。

2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過(guò)氧化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置應(yīng)于2021年底前完成有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進(jìn)行熱穩(wěn)定性測(cè)試和蒸餾、干燥、儲(chǔ)存等單元操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。",《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)）,查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,

3.1.3,涉及“兩重點(diǎn)一重大”建設(shè)項(xiàng)目按要求組織開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。,"《安全生產(chǎn)法》第三十八條；

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》3.2.3。",,

(二)操作規(guī)程與工藝卡片,,,,

3.2.1,"編制崗位操作規(guī)程，明確關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)。

操作規(guī)程的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

1.崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；

2.裝置正常開(kāi)車(chē)、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車(chē)和緊急停車(chē)的操作步驟和安全要求；

3.工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計(jì)值、正?？刂品秶?、報(bào)警值及聯(lián)鎖值；

4.崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時(shí)的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。",《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第八條,查操作規(guī)程,

3.2.2,訪談在崗人員是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程、掌握安全操作技能、了解緊急情況下的應(yīng)急處理措施。,《安全生產(chǎn)法》第五十八條；,訪談,

(三)工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制,,,,

3.3.1,企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置和涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。（按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇或設(shè)計(jì)文件，核實(shí)DCS及現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)置情況）,"《關(guān)于開(kāi)展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）

《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）

《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）",查設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、PID圖、DCS及現(xiàn)場(chǎng),

3.3.2,現(xiàn)場(chǎng)抽查主要反應(yīng)設(shè)備，是否按設(shè)計(jì)、PID圖（竣工圖）流程的要求，配備了計(jì)量罐、緩沖罐、冷凝器、回流罐、受料罐等設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)工藝流程是否和設(shè)計(jì)相符。（重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝必查，至少抽查2個(gè)現(xiàn)場(chǎng)）,設(shè)計(jì),查PID圖、現(xiàn)場(chǎng),

3.3.3,現(xiàn)場(chǎng)抽查主要反應(yīng)設(shè)備，是否按設(shè)計(jì)、PID圖（竣工圖）的要求，設(shè)置了安全閥、爆破片、緊急放空、阻火器等安全設(shè)施，排放地點(diǎn)是否符合設(shè)計(jì)要求。（重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝必查，至少抽查2個(gè)現(xiàn)場(chǎng)）,設(shè)計(jì),查PID圖、現(xiàn)場(chǎng),

3.3.4,現(xiàn)場(chǎng)抽查主要反應(yīng)設(shè)備，是否按設(shè)計(jì)、PID圖（竣工圖）的要求，在進(jìn)反應(yīng)容器的原料、公用工程等管線上設(shè)置了緊急切斷閥；設(shè)置了物料、公用工程等流量、溫度、壓力調(diào)節(jié)等安全聯(lián)鎖系統(tǒng)和自動(dòng)控制系統(tǒng)。（重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝必查，至少抽查2個(gè)現(xiàn)場(chǎng)）,設(shè)計(jì),查PID圖、現(xiàn)場(chǎng),

3.3.5,"現(xiàn)場(chǎng)抽查主要反應(yīng)設(shè)備，是否按設(shè)計(jì)、PID圖（竣工圖）的要求，設(shè)置了足夠數(shù)量的壓力、溫度、流量等遠(yuǎn)傳和現(xiàn)場(chǎng)顯示的監(jiān)視測(cè)量裝置。

（重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝必查，至少抽查2個(gè)現(xiàn)場(chǎng)）",設(shè)計(jì),查PID圖、現(xiàn)場(chǎng),

（四）工藝運(yùn)行管理,,,,

3.4.1,生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況；及時(shí)記錄和處置工藝報(bào)警；對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求（訪談操作人員遇到異常報(bào)警如何處置）。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第九條,查操作規(guī)程、DCS,

3.4.2,"當(dāng)工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，

1.變更應(yīng)履行申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。

2.應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

3.變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新；

4.變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。",《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十三、二十四條,查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、變更審批單、培訓(xùn)等資料,

3.4.3,"開(kāi)停車(chē)、試生產(chǎn)應(yīng)落實(shí)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》《山東省化工裝置安全試車(chē)工作規(guī)范》等相關(guān)制度規(guī)范。

重點(diǎn)檢查：1.編制化工裝置開(kāi)車(chē)、停車(chē)和停產(chǎn)期間維護(hù)的方案；2.制定應(yīng)急處置方案；3.組織從業(yè)人員開(kāi)展培訓(xùn)教育。",《山東省化工裝置安全試車(chē)工作規(guī)范》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》（魯應(yīng)急函〔2020〕3號(hào)）,查開(kāi)停車(chē)方案、試生產(chǎn)方案,

(五)現(xiàn)場(chǎng)工藝安全,,,,

3.5.1,泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的位置。,"《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第8.2.4、8.2.5條

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.11條",查現(xiàn)場(chǎng),

3.5.2,"1.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析；

2.使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后方可投用。嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放。","《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.14條",查現(xiàn)場(chǎng),

3.5.3,"1.極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類(lèi)可燃?xì)怏w、液化烴應(yīng)采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)；

2.取樣口不得設(shè)在有振動(dòng)的設(shè)備或管道上，否則應(yīng)采取減振措施。",《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4條,查現(xiàn)場(chǎng),

3.5.4,對(duì)于間歇操作且存在易燃易爆危險(xiǎn)的工藝系統(tǒng)宜采取氮?dú)獗Ｗo(hù)措施（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況）,《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第5.1.1條,查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng),

3.5.5,導(dǎo)熱油管道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)施處應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥。導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)應(yīng)安裝安全泄放裝置。,導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第5.4.3條,查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng),

3.5.6,導(dǎo)熱油爐加熱燃料氣管道應(yīng)采取下列保護(hù)措施：1.設(shè)置低壓報(bào)警和低低壓聯(lián)鎖切斷系統(tǒng)；2.在燃料氣調(diào)節(jié)閥與導(dǎo)熱油爐之間設(shè)置阻火器。,導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第5.4.4條,查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng),

(六)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施,,,,

3.6.1,嚴(yán)禁正常運(yùn)行的內(nèi)浮頂罐浮盤(pán)落底；內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤(pán)支撐的高度。,《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)）,查現(xiàn)場(chǎng),

3.6.2,有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。,《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）第二條,查現(xiàn)場(chǎng),

3.6.3,企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。,《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于山東臨沂金譽(yù)石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報(bào)》（安委辦〔2017〕19號(hào)）,查制度、查現(xiàn)場(chǎng),

3.6.4,甲B、乙、丙A類(lèi)液體的裝車(chē)應(yīng)采用液下裝車(chē)鶴管。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2條；《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020)第6.4.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

3.6.5,液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)。,《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第（七）條,查現(xiàn)場(chǎng),

(七)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)管理,,,,

3.7.1,"1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽；

2.企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品；

3.化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。",《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十五條,查“一書(shū)一簽”、查現(xiàn)場(chǎng),

3.7.2,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴(yán)禁設(shè)置在甲、乙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，也不應(yīng)貼鄰建造。,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》,查現(xiàn)場(chǎng),

3.7.3,甲、乙、丙類(lèi)液體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12條,查現(xiàn)場(chǎng),

3.7.4,應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類(lèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，不得超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)不得混放混存。,《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）,查出入庫(kù)記錄、查現(xiàn)場(chǎng),

四、本質(zhì)安全安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

（一）自動(dòng)化換人、機(jī)械化減人、信息化,,,,

4.1.1,企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置和涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。（按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇或設(shè)計(jì)文件，核實(shí)DCS及現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)置情況）,"《關(guān)于開(kāi)展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）

《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）

《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）",查設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、PID圖、DCS及現(xiàn)場(chǎng),

4.1.2,"1.涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝的裝置應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)化控制和緊急停車(chē)系統(tǒng)，并正常投入使用。

2.新建（2012年7月后）化工生產(chǎn)裝置必須裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，大型生產(chǎn)裝置要裝備緊急停車(chē)系統(tǒng)。（按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇或設(shè)計(jì)文件，核實(shí)DCS及現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)置情況）","《關(guān)于開(kāi)展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）

《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）

《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）",查設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、及現(xiàn)場(chǎng),

4.1.3,"典型化工單元操作是否實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化、自動(dòng)化改造完成。

包括：粉碎、篩分、混合、固體物料輸送、液體物料輸送、氣體物料輸送、傳熱操作、固定床反應(yīng)器、流化床反應(yīng)器、釜式反應(yīng)器、管式反應(yīng)器、塔式反應(yīng)器、精餾、吸收、蒸發(fā)、結(jié)晶、萃取、干燥、非均相分離、吸附、儲(chǔ)存、包裝等22個(gè)化工過(guò)程操作單元","《關(guān)于加快推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”安全技術(shù)改造的建議方案》

",,

4.1.4,是否采用信息化技術(shù)對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。,《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（魯安發(fā)〔2020〕9號(hào)）,,

4.1.5,儲(chǔ)存硝酸銨、氯酸鉀、氯酸鈉、硝化棉等構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的倉(cāng)庫(kù)監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)是否接入全省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。,《關(guān)于加快推進(jìn)全省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)信息化建設(shè)工作的建議方案》,,

（二）獨(dú)棟廠房限人、二道門(mén)防人,,,,

4.2.1,"是否推進(jìn)“獨(dú)棟廠房限人、二道門(mén)防人”工程，利用科技手段，最大限度減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員。

是否有進(jìn)入獨(dú)棟廠房最大人數(shù)的規(guī)定；",《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（魯安發(fā)〔2020〕9號(hào)）,查制度、查現(xiàn)場(chǎng),

4.2.2,是否設(shè)置二道門(mén)并正常運(yùn)行。,《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（魯安發(fā)〔2020〕9號(hào)）,查制度、查現(xiàn)場(chǎng),

五、設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

(一)設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行,,,,

5.1.1,企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收、動(dòng)設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤(rùn)滑、設(shè)備臺(tái)賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢查和考評(píng)辦法、設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件管理等的管理內(nèi)容。,《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第十條,查制度,

5.1.2,企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條,查操作規(guī)程,

5.1.3,"是否有延遲檢修帶病運(yùn)行行為。

1.是否存在裝置設(shè)備延遲檢修、未經(jīng)評(píng)估擅自延長(zhǎng)檢修周期等情況。

2.是否存在帶病運(yùn)行、強(qiáng)行生產(chǎn)的情況。",《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）、《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）,"

查檢修計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況，查現(xiàn)場(chǎng)",

5.1.4,不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。,"《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)）

《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕38號(hào)）",查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng),

5.1.5,對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。,《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）,查變更資料,

(二)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè),,,,

5.2.1,"1.對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。作業(yè)票證審批、填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。

（通過(guò)查看檢維修作業(yè)、變更資料等，核對(duì)企業(yè)是否存在未辦理作業(yè)票證的情況）",《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.4.1.4條,查檢維修方案,

5.2.2,安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。,《安全生產(chǎn)法》第三十三條,,

5.2.3,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測(cè)，定期評(píng)估防腐效果。,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）,查防腐蝕計(jì)劃、測(cè)厚報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)等,

5.2.4,在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過(guò)加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。,"《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）

《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3012-2011）",查現(xiàn)場(chǎng),

5.2.5,凡在開(kāi)停工、檢修過(guò)程中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周?chē)鷳?yīng)設(shè)置不低于150mm的圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.28條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.2.6,有可燃液體設(shè)備的多層建筑物或構(gòu)筑物的樓板，應(yīng)采取防止可燃液體泄漏至下層的措施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（GB50160-2008）第5.7.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

(三)動(dòng)設(shè)備的管理和運(yùn)行狀況,,,,

5.3.1,可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.7.7條；《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020)第5.3.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.3.2,離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.11條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.3.3,傳動(dòng)帶、轉(zhuǎn)軸、傳動(dòng)鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置。,《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》（GB5083-1999）第6.1.6條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.3.4,裝卸站的進(jìn)、出口宜分開(kāi)設(shè)置；當(dāng)進(jìn)、出口合用時(shí)，站內(nèi)應(yīng)設(shè)回車(chē)場(chǎng)；裝卸車(chē)場(chǎng)應(yīng)采用現(xiàn)澆混凝土地面。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.3.5,可燃?xì)怏w壓縮機(jī)的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負(fù)壓的措施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.10條,查現(xiàn)場(chǎng),

(四)靜設(shè)備的管理,,,,

5.4.1,企業(yè)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行全面檢查。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）,查制度、計(jì)劃、記錄,

5.4.2,企業(yè)應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測(cè)，填寫(xiě)檢查維護(hù)記錄。,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)),查制度、計(jì)劃、記錄、現(xiàn)場(chǎng),

5.4.3,可燃液體地上儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（GB50160-2008）第6.2.25條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.4,具有化學(xué)灼傷危害的物料不應(yīng)使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門(mén)、流量計(jì)、壓力計(jì)等。,《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG20571-2014）第5.6.2條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.5,"防火堤及隔堤應(yīng)符合下列規(guī)定：1.立式儲(chǔ)罐組內(nèi)隔堤的高度不應(yīng)低于0.5m；臥式儲(chǔ)罐組內(nèi)隔堤的高度不應(yīng)低于0.3m；

2.管道穿堤處應(yīng)采用不燃燒材料嚴(yán)密封閉；

3.在防火堤內(nèi)雨水溝穿堤處應(yīng)采取防止可燃液體流出堤外的措施；

4.在防火堤的不同方位上應(yīng)設(shè)置人行臺(tái)階或坡道，同一方位上兩相鄰人行臺(tái)階或坡道之間距離不宜大于60m；隔堤應(yīng)設(shè)置人行臺(tái)階。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.2.17條;《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020)第6.2.11條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.6,"1.采用固定頂罐或低壓罐存儲(chǔ)可燃液體時(shí)，應(yīng)采用氮?dú)饣蚨栊詺怏w密封。有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐，氮封系統(tǒng)應(yīng)完好在用，并有事故泄壓設(shè)備。

2.甲B、乙類(lèi)液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)阻火器和呼吸閥；對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類(lèi)液體的儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)置事故泄壓設(shè)備。","1.《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第6.2.2條

2.《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.2.19條",查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng),

5.4.7,立式儲(chǔ)罐至防火堤內(nèi)堤腳線的距離不應(yīng)小于罐壁高度的一半，臥式儲(chǔ)罐至防火堤內(nèi)堤腳線的距離不應(yīng)小于3m。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.2.13條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.8,設(shè)有蒸汽加熱器的儲(chǔ)罐應(yīng)采取防止液體超溫的措施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第6.2.22條,查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng),

5.4.9,距散發(fā)比空氣重的可燃?xì)怏w設(shè)備30m以?xún)?nèi)的管溝應(yīng)采取防止可燃?xì)怏w竄入和積聚的措施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.5條；《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第7.1.3條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.10,"公用工程管道與可燃?xì)怏w、液化烴和可燃液體的管道或設(shè)備連接時(shí)應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.連續(xù)使用的公用工程管道上應(yīng)設(shè)止回閥，并在其根部設(shè)切斷閥；

2.在間歇使用的公用工程管道上應(yīng)設(shè)止回閥和一道切斷閥或設(shè)兩道切斷閥，并在兩切斷閥間設(shè)檢查閥；

3.僅在設(shè)備停用時(shí)使用的公用工程管道應(yīng)設(shè)盲板或斷開(kāi)。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.7條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.11,甲、乙A類(lèi)設(shè)備和管道應(yīng)有惰性氣體置換設(shè)施。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.9條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.12,進(jìn)、出裝置的可燃?xì)怏w、液化烴和可燃液體的管道，在裝置的邊界處應(yīng)設(shè)隔斷閥和8字盲板。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.16條，《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第7.2.2條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.13,可燃液體管道不得采用非金屬軟管連接。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.18條，《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第7.2.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

5.4.14,光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。,《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）第八條,查現(xiàn)場(chǎng),

(五)安全附件的管理,,,,

5.5.1,企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺(tái)賬、爆破片更換記錄。,,查臺(tái)賬、更換記錄,

5.5.2,在用安全閥進(jìn)出口切斷閥應(yīng)全開(kāi)，并采取鉛封或鎖定；安全閥、爆破片應(yīng)正常投用。,"《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)第9.1.3條

《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGZF001-2006）第B4.2（4）條",查現(xiàn)場(chǎng),

六、儀表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

(一)儀表安全管理,,,,

6.1.1,"儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全，主要包括：

1.儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄；

2.檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄。",《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）第12.1.1、12.5.2條,查記錄,

6.1.2,"1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

2.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門(mén)會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；

3.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。",《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）,查制度、記錄,

(二)控制系統(tǒng)設(shè)置,,,,

6.2.1,對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開(kāi)展安全儀表功能評(píng)估。,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）第四、十四條,查評(píng)估報(bào)告,

6.2.2,"1.生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施裝備和使用可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷裝置、自動(dòng)化控制系統(tǒng)達(dá)到100%；

2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過(guò)氧化工藝裝置的上下游配套裝置必須實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。",《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》；全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管年度重點(diǎn)工作安排,查設(shè)計(jì)資料、查現(xiàn)場(chǎng),

(三)儀表系統(tǒng)設(shè)置,,,,

6.3.1,化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30min。,《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條,查現(xiàn)場(chǎng),

6.3.2,爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。,"《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條

《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3005-2016）第4.9條",查現(xiàn)場(chǎng),

6.3.3,保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場(chǎng)儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場(chǎng)合應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。,"《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條

《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條

《石油化工儀表管道線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3019-2003）第8.4.6條",查現(xiàn)場(chǎng),

6.3.4,罐區(qū)儲(chǔ)罐高高、低低液位報(bào)警信號(hào)的液位測(cè)量?jī)x表應(yīng)采用單獨(dú)的液位連續(xù)測(cè)量?jī)x表或液位開(kāi)關(guān)，報(bào)警信號(hào)應(yīng)傳送至自動(dòng)控制系統(tǒng)。,《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SH/T3007-2014)第5.4.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

(四)氣體檢測(cè)報(bào)警管理,,,,

6.4.1,可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的設(shè)置與報(bào)警值的設(shè)置應(yīng)滿足GB50493要求。,《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50493-2009）,查現(xiàn)場(chǎng),

6.4.2,可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室進(jìn)行報(bào)警，并有報(bào)警與處警記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析。,"《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50493-2009）第3.0.4條

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）第十九條",查現(xiàn)場(chǎng)、查處置記錄,

6.4.3,有人進(jìn)入巡檢操作且可能積聚比空氣重的可燃?xì)怏w或有毒氣體的工藝閥井、管溝等場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體探測(cè)器。,《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）,,

七、電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

（一）電氣安全管理,,,,

7.1.1,企業(yè)應(yīng)編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度并實(shí)施。（核實(shí)制度與企業(yè)實(shí)際的符合情況）,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條,查制度,

7.1.2,臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014),查制度、查作業(yè)票,

（二）供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施,,,,

7.2.1,"化工生產(chǎn)裝置按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電。

企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級(jí)的供電要求：

1.一級(jí)負(fù)荷應(yīng)由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時(shí)，另一電源不應(yīng)同時(shí)受到損壞；

2.一級(jí)負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時(shí)間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求；

3.二級(jí)負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時(shí)，二級(jí)負(fù)荷可由一回6kV及以上專(zhuān)用的架空線路供電。",《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）第3.0.1條,查設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、現(xiàn)場(chǎng),

7.2.2,變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類(lèi)廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。供甲、乙類(lèi)廠房專(zhuān)用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無(wú)門(mén)、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行GB50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.8條,查總圖、現(xiàn)場(chǎng),

7.2.3,爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求。（涉及氫、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤氣的場(chǎng)所必查）,《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條,查現(xiàn)場(chǎng),

7.2.4,"電氣設(shè)備的安全性能,應(yīng)滿足以下要求：

1.設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；

2.接地線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；

3.明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；

4.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。",《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50169-2016）第3.0.4、4.2.9條,查現(xiàn)場(chǎng),

7.2.5,"1.消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等重點(diǎn)部位以及特別重要負(fù)荷的供電應(yīng)滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）所規(guī)定的一級(jí)負(fù)荷供電要求。

2.可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)則報(bào)警系統(tǒng)的氣體探測(cè)器、報(bào)警控制單元、現(xiàn)場(chǎng)警報(bào)器等的供電負(fù)荷，應(yīng)按一級(jí)用電負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷考慮，宜采用UPS電源裝置供電。",《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）,,

7.2.6,裝置內(nèi)的電纜溝應(yīng)有防止可燃?xì)怏w積聚或含有可燃液體的污水進(jìn)入溝內(nèi)的措施。電纜溝通入變配電所、控制室的墻洞處，應(yīng)填實(shí)、密封。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版》（GB50160-2008）第9.1.4條,,

7.2.7,可燃材料倉(cāng)庫(kù)配電箱及開(kāi)關(guān)是否設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)外。,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第10.2.5條,,

7.2.8,"1.公路和地區(qū)架空電力線路嚴(yán)禁穿越生產(chǎn)區(qū)；

2.地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；

3.甲、乙類(lèi)液體罐組（罐外壁）與架空電力線路（中心線）防火間距不應(yīng)小于1.5倍塔桿高度；石化企業(yè)甲、乙類(lèi)液體罐組（罐外壁）與Ⅰ、Ⅱ級(jí)國(guó)家架空通信線路（中心線）防火間距不應(yīng)小于40m；精細(xì)化工企業(yè)甲、乙類(lèi)液體儲(chǔ)罐與Ⅰ、Ⅱ級(jí)國(guó)家架空通信線路（中心線）的防火間距不應(yīng)小于1.5倍塔桿高度。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.6條、4.1.8條、第4.1.9條；《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第4.1.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

（三）防雷、防靜電設(shè)施,,,,

7.3.1,在生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中，設(shè)備、管道、操作工具等，有可能產(chǎn)生和積聚靜電而造成靜電危害時(shí)，應(yīng)采取靜電接地措施。,《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3097-2017）第4.1.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

7.3.2,"可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：

1.進(jìn)出裝置區(qū)或設(shè)施處；

2.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過(guò)濾器、緩沖器等。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第9.3.3條；《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第11.4.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

7.3.3,重點(diǎn)防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)計(jì)人體導(dǎo)除靜電裝置。,《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條,查現(xiàn)場(chǎng),

7.3.4,"下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置防靜電接地：

1.使用或生產(chǎn)可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的設(shè)備；

2.使用或生產(chǎn)可燃粉塵或粉體的設(shè)備。",《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）第5.1.7條,查現(xiàn)場(chǎng),

八、應(yīng)急與消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

8.3.1,"1.對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備；

2.在作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)急救援物資應(yīng)存放在應(yīng)急救援器材專(zhuān)用柜或指定地點(diǎn)。作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)急物資配備應(yīng)符合GB30077表1的要求。",《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號(hào)）第二十條；《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB30077-2013）第6條,查現(xiàn)場(chǎng)，查檔案資料,

8.3.2,"1.抽查2名操作人員掌握消防設(shè)施的操作使用情況；

3.抽查2名崗位員工佩戴空氣呼吸器是否熟練，步驟是否符合要求。",《消防控制室通用技術(shù)要求（GB25506-2010）》第4.2.1條,查現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)人員,

8.3.3,"生產(chǎn)污水管道的下列部位應(yīng)設(shè)水封，水封高度不得小于250mm：

1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設(shè)備等區(qū)圍堰的排水出口；

2.工藝裝置、罐組或其他設(shè)施及建筑物、構(gòu)筑物、管溝等的排水出口；

3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上；

4.全廠性支干管、干管的管段長(zhǎng)度超過(guò)300m時(shí)，應(yīng)用水封井隔開(kāi)。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.3條,查現(xiàn)場(chǎng),

九、重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表,,,,

(一)液化烴,,,,

9.1.1,液化烴儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存系數(shù)不應(yīng)大于0.9。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9條,查操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)、DCS,

9.1.2,"1.液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)聯(lián)鎖切斷進(jìn)料措施。

2.對(duì)于全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)。",《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.11條,查現(xiàn)場(chǎng)、DCS,

9.1.3,液化烴汽車(chē)裝卸時(shí)嚴(yán)禁就地排放。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3條,查操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng),

9.1.4,液化石油氣實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.5.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.5,液化烴管道不得采用軟管連接。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.18條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.6,"1.液化烴儲(chǔ)罐底部的液化烴出入口管道應(yīng)設(shè)可遠(yuǎn)程操作的緊急切斷閥；

2.緊急切斷閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)有故障安全保障的措施。",《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.7,液化天然氣儲(chǔ)罐攔蓄區(qū)禁止設(shè)置封閉式LNG排放溝。,《液化天然氣（LNG)生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝運(yùn)》（GB/T20368-2012）第5.2.2.3條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.8,液化天然氣儲(chǔ)罐應(yīng)配備2套獨(dú)立的液位計(jì)，液位計(jì)應(yīng)能適應(yīng)液體密度的變化。,《液化天然氣（LNG)生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝運(yùn)》（GB/T20368-2012）第10.1.1.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.9,"液化烴球形儲(chǔ)罐：

1.法蘭應(yīng)采用帶頸對(duì)焊鋼制突面或凹凸面管法蘭

2.墊片應(yīng)采用帶內(nèi)外加強(qiáng)環(huán)型(對(duì)應(yīng)于突面法蘭)或內(nèi)加強(qiáng)環(huán)型(對(duì)應(yīng)于凹凸面法蘭)纏繞式墊片；

3.緊固件采用等長(zhǎng)或通絲型螺柱、厚六角螺母。",《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第4.4.4條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.10,液化烴球形儲(chǔ)罐本體應(yīng)設(shè)就地和遠(yuǎn)傳溫度計(jì)，并應(yīng)保證在最低液位時(shí)能測(cè)液相的溫度而且便于觀測(cè)和維護(hù)。,《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第5.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.11,液化烴球形儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)就地和遠(yuǎn)傳的液位計(jì)，但不宜選用玻璃板液位計(jì)。,《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第5.3.1條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.12,液化石油氣球罐上的閥門(mén)的設(shè)計(jì)壓力不應(yīng)小于2.5MPa。,《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第6條,查現(xiàn)場(chǎng),

"9.1.13

※","1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)采取防止液化烴泄漏的注水措施。

2.注水壓力應(yīng)能滿足需要。",《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第7.4條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.14,"丁二烯球形儲(chǔ)罐應(yīng)采取以下措施:

1.設(shè)置氮封系統(tǒng)；

2.儲(chǔ)存周期在兩周以下時(shí)，應(yīng)設(shè)置水噴淋冷卻系統(tǒng)；儲(chǔ)存周期在兩周以上時(shí)，應(yīng)設(shè)置冷凍循環(huán)系統(tǒng)和阻聚劑添加系統(tǒng)；

3.丁二烯球形儲(chǔ)罐安全閥出口管道應(yīng)設(shè)氮?dú)獯祾摺?,《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3136-2003）第8.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.15,全壓力式液化烴儲(chǔ)罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲(chǔ)罐根部宜設(shè)緊急切斷閥。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.14條,查現(xiàn)場(chǎng),

"9.1.16

※",液化烴的充裝應(yīng)使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)。,《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)）,查現(xiàn)場(chǎng),

9.1.17,"1.企業(yè)操作規(guī)程中應(yīng)明確：液化烴充裝車(chē)過(guò)程中，應(yīng)設(shè)專(zhuān)人在車(chē)輛緊急切斷裝置處值守，確?？呻S時(shí)處置緊急情況。

2.液化烴充裝車(chē)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以上內(nèi)容。",,查操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng),

(二)液氨,,,,

9.2.1,液氨儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存系數(shù)不應(yīng)大于0.9。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9條,查現(xiàn)場(chǎng)、DCS、操作規(guī)程,

9.2.2,液氨的實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.5.5條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.2.3,氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后排放。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018年版)（GB50160-2008）第5.5.10條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.2.4,超過(guò)100m3的液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)雙安全閥，安全閥排氣應(yīng)引至回收系統(tǒng)或火炬排放燃燒系統(tǒng)。,《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ/T3017-2008）第5.5.4.6條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.2.5,液氨儲(chǔ)罐進(jìn)出口管線應(yīng)設(shè)置雙切斷閥，其中一只出口切斷閥為緊急切斷閥。,《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》AQ/T3017-2008）第5.5.4.6條,查現(xiàn)場(chǎng)、DCS,

9.2.6,液氨充裝應(yīng)使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。,《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)）,查現(xiàn)場(chǎng),

9.2.7,液氨管道不得采用軟管連接。,《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.18條,查現(xiàn)場(chǎng),

(三)液氯,,,,

9.3.1,液氯氣瓶充裝廠房、液氯重瓶庫(kù)宜采用密閉結(jié)構(gòu)，多點(diǎn)配備可移動(dòng)式非金屬軟管吸風(fēng)罩，軟管半徑覆蓋密閉結(jié)構(gòu)廠房、庫(kù)房?jī)?nèi)的設(shè)備、管道和液氯重瓶堆放范圍。,《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第二條,查現(xiàn)場(chǎng),

9.3.2,若采用半敞開(kāi)式廠房，必須在充裝場(chǎng)所配備二個(gè)以上移動(dòng)式真空吸收軟管，并與事故氯吸收裝置相連。,《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的補(bǔ)充指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2012〕協(xié)字第012號(hào)）,查現(xiàn)場(chǎng),

9.3.3,"1.工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置事故通風(fēng)裝置及與通風(fēng)系統(tǒng)相聯(lián)鎖的泄漏報(bào)警裝置；

2.通風(fēng)裝置的控制分別設(shè)置在室內(nèi)、室外便于操作地點(diǎn)；

3.排風(fēng)口設(shè)置盡可能避免影響作業(yè)人員。",《氯職業(yè)危害防護(hù)導(dǎo)則》（GBZ/T275-2016）第6.1.5條,查現(xiàn)場(chǎng)、DCS,

9.3.4,液氯氣化器、貯槽（罐）等設(shè)施設(shè)備的壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)，應(yīng)裝有帶遠(yuǎn)傳報(bào)警的安全裝置。,《氯氣安全規(guī)程》（GB11948-200