內(nèi)審檢查表-人力資源部

QHSE/SLECC025.02-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表受審核部門：人力資源部審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊(cè)、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容及方法檢查記錄4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人介紹本部門的HSE職責(zé)2、本部門HSE組織機(jī)構(gòu)3、請(qǐng)出示本部門的崗位職責(zé)4.2方針查部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工作出的承諾4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和策劃環(huán)境因素1、請(qǐng)介紹本部門的主要作業(yè)活動(dòng)2、主要設(shè)備設(shè)施3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的組成及審批審核員審核組長年月日編號(hào)共頁第頁注：本記錄由技術(shù)發(fā)展部保存3年。HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和策劃環(huán)境因素4、查危害識(shí)別：1）是否考慮人、物、環(huán)境、管理四個(gè)方面？2）是否考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)？3）是否考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)？5、查工作危害分析記錄表（JHA）6、查安全檢查分析記錄表（SCL）7、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定8、重大風(fēng)險(xiǎn)的控制改進(jìn)措施9、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和策劃環(huán)境因素10、危害和風(fēng)險(xiǎn)信息是否有更新11、本部門有哪些環(huán)境因素，環(huán)境影響評(píng)價(jià)是否考慮了三種狀態(tài)和三種時(shí)態(tài)？12、重要環(huán)境因素及其控制改進(jìn)措施13、查環(huán)境因素的更新4.3.2法律法規(guī)和其它要求1、請(qǐng)出示適用本部門的HSE法律法規(guī)和其它要求清單2、法律法規(guī)是否經(jīng)過符合性評(píng)審3、法律法規(guī)和其它要求的獲取渠道4、法律法規(guī)的更新編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.3.3目標(biāo)4.3.4管理方案1、請(qǐng)介紹本部門制定的目標(biāo)和指標(biāo)2、目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？是否符合公司總目標(biāo)的要求？3、制定的目標(biāo)指標(biāo)是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果？4、重大風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素是否都制定了管理方案？5、管理方案的執(zhí)行情況和效果如何？4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1、查HSE培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃是否在培訓(xùn)需求分析的基礎(chǔ)上制定？2、查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)實(shí)施情況共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力3、新入公司員工的HSE教育4、特殊崗位、工種的HSE教育5、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員HSE培訓(xùn)6、員工HSE能力評(píng)估：1）是否知道公司HSE方針以及遵從HSE管理體系的重要性？2）是否知道作業(yè)活動(dòng)中存在哪些實(shí)際和潛在的風(fēng)險(xiǎn)？3）是否知道自身的HSE職責(zé)？4）是否知道偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所造成的潛在后果？編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）7、查崗位標(biāo)準(zhǔn)4.4.3協(xié)商和溝通1、請(qǐng)問本部門HSE員工代表是誰？2、采用何種方式進(jìn)行HSE交流？3、交流的內(nèi)容有哪些？4、查看外部交流的信息5、是否接到過內(nèi)外部的抱怨，如有抱怨如何處理？6、員工可否清楚公司的HSE方針、目標(biāo)？編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.4.3協(xié)商和溝通7、查HSE信息交流記錄8、員工可否清楚本崗位存在的HSE風(fēng)險(xiǎn)和采取的控制措施？4.4.5文件控制1、HSE文件的查詢途徑？2、是否持有現(xiàn)行有效和受控版本？3、外來的與HSE有關(guān)的文件如何處理？4、查看文件收發(fā)記錄5、作廢文件的處理編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.4.6運(yùn)行控制職業(yè)健康1、本部門有哪些職業(yè)健康危害？防護(hù)控制措施是否形成文件？2、勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量和性能是否滿足能防護(hù)要求？3、查勞保用品（PPE）發(fā)放表4、員工體檢記錄和女工的勞動(dòng)保護(hù)編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.4.6運(yùn)行控制環(huán)境保護(hù)1、請(qǐng)問本部門作業(yè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢紙、報(bào)廢硒鼓和墨盒等如何處置？2、上述廢棄物的處理有無文件化？4.4.6運(yùn)行控制設(shè)備管理請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳4.4.6運(yùn)行控制請(qǐng)出示本部門的規(guī)章制度。4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1、查監(jiān)測(cè)計(jì)劃編號(hào)共