項目計劃總成本編制辦法

項目計劃總成本編制辦法編制目的預(yù)測項目承包效益；對項目成本進行分解；便于項目進行成本控制；便于分公司對項目進行成本考核。人員分工和工作內(nèi)容項目經(jīng)理按本條要求，召集項目有關(guān)人員，布置項目計劃總成本的測算工作；參與勞務(wù)招標、勞務(wù)分包合同的簽訂，掌握實際勞務(wù)單價；確定項目分包工作內(nèi)容，參與分包招標、簽訂分包合同；制定“甲供”材料節(jié)約措施，與業(yè)主協(xié)商“甲供”材料的“材保費”、裝卸費的計取辦法；審查材料員的材料市場詢價的準確性和真實性，必要時親自對主要材料進行詢價；掌握零星材料費用總額，制定零星材料費控制辦法；比較分析外腳手架施工方案，在保證安全、進度的前提下，選擇最合理經(jīng)濟方案；比較分析模板投入方案，在保證質(zhì)量、進度的前提下，選擇最合理經(jīng)濟方案；比較分析清水混凝土與粉刷的工期與造價，確定模板類型；制定模板材料使用節(jié)約措施；比較分析機械設(shè)備投入方案，在保證進度的前提下，選擇最合理經(jīng)濟方案；參與設(shè)備租賃招標、租賃合同簽訂，掌握租賃單價；確定機械操作人員配備數(shù)量；預(yù)測機械進退場費用；審查設(shè)備基礎(chǔ)、附墻方案；對照合同工期，確定設(shè)備進退場時間、結(jié)構(gòu)工期、外腳手架拆除時間；審查臨時設(shè)施方案；確定項目管理人員和二線服務(wù)人員配備數(shù)量；審查安全、文明施工、CI方案，確定安全文明施工、CI實施及維護費用；制定項目招待費、辦公費、差旅費開支辦法；對匯總的各種費用進行最后審查，確保項目計劃總成本在承包測算的基礎(chǔ)上再下降2-4%。項目預(yù)算員根據(jù)正式施工圖復(fù)核投標工程量清單的準確性，調(diào)整差異；按成本費用劃分口徑，調(diào)整工程量清單；進行人工、材料分析；編制人工、材料的工程量總臺帳和分層分段臺帳；計算人工費用計劃成本；計算“甲供”材料費用計劃成本；計算主要材料費用計劃成本；計算零星材料費用計劃成本；計算腳手架材料費用計劃成本；計算模板材料費用計劃成本；計算機上人工費用計劃成本；計算機械租賃費計劃成本；計算設(shè)備基礎(chǔ)、附墻、預(yù)埋件費用計劃成本；測算機械進退場費用計劃成本；計算安全文明施工、CI等投入措施費、維護費計劃成本；計算臨時設(shè)施投入、維護費計劃成本；匯總項目計劃總成本，并向項目經(jīng)理逐項匯報、討論；按項目經(jīng)理的指示調(diào)整、確定項目計劃總成本。項目技術(shù)負責人（內(nèi)業(yè)技術(shù)員）編制可供選擇的外腳手架施工方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；編制可供選擇的模板投入施工方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；編制可供選擇的機械設(shè)備投入方案、設(shè)備基礎(chǔ)方案、附墻施工方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；編制可供選擇的臨時設(shè)施施工方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；編制安全、文明施工、CI措施及維護方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；編制總進度計劃，并確定結(jié)構(gòu)施工周期，周轉(zhuǎn)料具、機械設(shè)備的進退場計劃。項目材料員按預(yù)算員提供的材料計劃進行市場詢價；制定材料的進場驗收、發(fā)放、使用、回收、保管、退場的管理辦法。項目勞資員參與勞務(wù)招標、勞務(wù)合同簽訂，掌握勞務(wù)單價；按預(yù)算員提供的工程量清單建立人工費開支總臺帳和分層分段臺帳；計算管理人員和二線服務(wù)人員的工資、獎金；計算安全、文明施工、CI維護費人工費用開支計劃。項目機械管理員編制可供選擇的臨時用電施工方案，按確定的最終方案繪制施工圖，并計算工程量及材料需用量計劃；測算機械進退場費用計劃成本；編制機械設(shè)備維護保養(yǎng)方案，并測算維護、保養(yǎng)計劃成本。項目工長審查投標鋼筋用量的準確性，必要時經(jīng)過“鋼筋翻樣”計算鋼筋用量；參與各種施工方案討論，提出降低成本的建議；參與編制材料節(jié)約辦法；參與最后項目總成本的討論，集思廣益，提出降低成本計劃。項目成本員收集以往工程的成本資料，特別是人工費中的零星用工開支，材料費中的零星材料費開支，機械設(shè)備維護保養(yǎng)費開支，安全、文明施工、CI維護費開支，水電費開支，現(xiàn)場經(jīng)費開支等資料；參與最后項目總成本的討論，集思廣益，提出降低成本計劃。計劃成本的費用劃分人工費用計劃成本；材料費用計劃成本；機械費用計劃成本；現(xiàn)場經(jīng)費計劃成本。人工費用計劃成本測算按分公司勞動力工資水平信息指導(dǎo)價的工程量劃分口徑，由預(yù)算員編制勞務(wù)用工類工程量清單；組織勞務(wù)招標、進行勞務(wù)合同談判、簽訂勞務(wù)合同、確定勞務(wù)分項工程量單價；計算勞務(wù)工程量清單內(nèi)人工費總價；零星人工費按清單總價的5%計??；計算人工費總價，并和承包人工費用進行比較，小于或等于承包人工費用的屬合理范圍，大于承包人工費用的必須仔細查找原因，逐項核對，確定的合理人工費用計劃成本；建立人工費用計劃開支總臺帳、分層分段臺帳。材料費用計劃成本測算材料費用計劃成本分類“甲供”材料費用計劃成本；主要材料費用計劃成本；零星材料費用計劃成本；外腳手架材料費用計劃成本；模板材料費用計劃成本?！凹坠辈牧腺M用計劃成本測算“甲供”材料主要有鋼筋、鋼材、商品混凝土、水泥、防水材料、保溫材料、主要裝飾材料等；“甲供”材料用量按投標量的98.5%計取，及按1.5%材料節(jié)約用量；與業(yè)主協(xié)商，爭取收取“甲供”材料的采保費、裝卸費；計算“甲供”材料費用計劃成本；仔細核對投標工程量清單，投標時少算、“漏算”，進入風險防范機制。建立“甲供”材料用量總臺帳，分層分段臺帳。主要材料費用計劃成本測算按投標工程量清單，進行材料用量分析，計算主要材料用量；對照材料用量計劃，進行市場詢價，按最低價計??；計算主要材料費用計劃成本；仔細核對投標工程量清單，投標時少算、“漏算”，進入風險防范機制。建立主要材料用量總臺帳，分層分段臺帳。項目零星材料費用計劃成本測算按投標工程量清單，進行材料用量分析，計算零星材料用量；對照零星材料用量計劃，進行市場詢價，一般按最低價計??；零星材料費總價控制在投標零星材料費的93%-95%以內(nèi)。外腳手架材料費用計劃成本測算根據(jù)結(jié)構(gòu)形式分別按爬升腳手架，落地式滿堂腳手架，懸挑腳手架三種形式編制外腳手架施工方案；估算三種形式腳手架的成本費用；在滿足進度，確保安全的前提下，選擇最低費用的腳手架形式；繪制正式腳手架施工圖；計算腳手架工程量及材料需用量計劃（包括鋼管、扣件、爬架提升裝置，安全網(wǎng)、竹籬笆、鐵絲、預(yù)埋鐵件、型鋼等）；進行鋼管、扣件的租賃談判，確定租賃價格，按租賃鋼管、扣件進退場的加權(quán)平均時間計算租賃費用，加上租賃進退場費；計算挑平臺和懸挑型鋼費用，僅考慮加工費、安裝費和攤銷費；計算安全網(wǎng)、竹籬笆、鐵絲等材料購人費用；計算預(yù)埋鐵件費用，按廢料計取材料費用，考慮加工費、安裝費；匯總外腳手架費用計劃成本，以不超過承包測算總額為合理計劃成本。模板材料費用計劃成本測算支撐方案選擇：主要從滿堂腳手架、“碗扣”腳手架中選擇，估算成本費用，選擇低價方案；模板材料選擇：分為柱、梁、板、墻體、核心筒、樓梯六個類別，從竹夾板、涂塑木夾板、高級木夾板、一般木夾板、低檔木夾板、鋼框木模板、定型鋼模板、“鉸接式筒?！钡戎羞x擇一種或多種組合。充分考慮與周轉(zhuǎn)次數(shù)的關(guān)系，考慮清水混凝土的采用（質(zhì)量效果，節(jié)約粉刷工期，節(jié)約粉刷費用），選擇最優(yōu)組合模板材料方案；加固方案選擇：木方背楞的大小和間距，一次性對拉螺桿還是周轉(zhuǎn)使用對拉螺桿，柱的抱箍加固方式等進行比較分析，選擇質(zhì)量價格比最優(yōu)的加固方式；周轉(zhuǎn)方案選擇：梁、板、樓梯按結(jié)構(gòu)層的流水段劃分個數(shù)確定投入總量，一般原則是：每層為一個流水段，投入三層模板總量；每層為二個流水段，投入二層半模板總量；每層為三個流水段，投入二層模板總量；柱、墻體、核心筒，按一層一個流水段的總用量投入；根據(jù)確定的支撐方案、模板材料形式、加固方案進行設(shè)計驗算，繪制模板支撐圖和模板配置圖；根據(jù)模板支撐圖、模板配置圖和確定的周轉(zhuǎn)方案，計算各種支撐、模板材料需用量計劃，分別按租賃類的鋼管、扣件，外加工類的定型鋼模板、鋼框木模板、“鉸接式筒?！?，自行加工類的柱的抱箍、對拉螺桿、墊片，購置類的竹夾板、涂塑木夾板、高級木夾板、一般木夾板、低檔木夾板、木方、螺母等需用量計劃；進行租賃談判，確定租賃價格，按租賃鋼管、扣件進退場的加權(quán)平均時間計算租賃費，加上租賃進退場費；進行外加工談判，確定加工價格，計算外加工費用，考慮重復(fù)使用價值；進行外購材料詢價，選擇價廉物美的模板材料，計算模板購置費用，考慮重復(fù)使用價值；計算加工類的柱的抱箍、對拉螺桿、墊片費用，只計取加工費、安裝費和攤銷費；計算匯總模板費用計劃成本；比較分析模板費用計劃成本與承包測算模板費用，小于承包測算的10-15%的可正式定案，否則再從方案選擇上降低檔次、減少投入總量、壓低外加工單價、外采購單價等方法降低模板費用。機械費用計劃成本測算機械費用計劃成本分類機械租賃費；機械操作人員工資；機械經(jīng)常修理費；機械進退場費；設(shè)備基礎(chǔ)費；機械燃動力費；機械租賃費計劃成本測算選擇機械投入方案；確定設(shè)備使用期限和進退場計劃；參與租賃設(shè)備價格談判、簽訂設(shè)備租賃合同，確定設(shè)備租賃單價；計算匯總機械租賃費計劃成本。機械操作人員工資費用計劃成本測算確定機械操作人員配置；計算機械操作人員的工資、獎金；確定機械操作人員上崗時間期限；計算匯總機械操作人員工資費用計劃成本。機械經(jīng)常修理費計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以1500-4500/月標準計??；以塔吊安裝為開始時間，以施工電梯拆除為結(jié)束時間計取取費月度。設(shè)備基礎(chǔ)費用計劃成本測算確定塔吊、施工電梯基礎(chǔ)方案，塔吊附墻鋼構(gòu)件和預(yù)埋鐵件的方案，電梯附墻和預(yù)埋鐵件的方案，塔吊爬升方案；設(shè)計、驗算上述方案，繪制施工圖；計算基礎(chǔ)的材料費、人工費、拆除費，扣除回收鋼筋費用；計算附墻鋼構(gòu)件的材料攤銷費，加工費、安裝費；計算預(yù)埋鐵件的費用，按廢舊材料計取鐵件材料費，計加工費和安裝費。按塔吊爬升方案計取塔吊標準節(jié)租賃增加費。機械進退場費用計劃成本測算測算機械進退場的汽車臺班費；測算塔吊電梯安裝拆除時的吊車臺班費；測算機械進退場時的裝卸，塔吊、電梯安裝和拆除的輔助人工費。機械燃動力費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以承包造價的0.5-0.7%計取?，F(xiàn)場經(jīng)費計劃成本測算現(xiàn)場經(jīng)費計劃成本分類安全、文明施工、CI費用；生產(chǎn)工具、用具使用費用；工程定位、復(fù)測費用；試驗、檢驗費用；臨時設(shè)施費用；管理人員工資、獎金；二線服務(wù)人員工資、獎金；招待費用；辦公費用；差旅費用；不可預(yù)見費用。安全、文明施工、CI費用計劃成本測算選擇確定安全防護方案（包括樓梯欄桿、電梯井防護、臨邊防護、洞口防護、施工電梯口防護、安全通道防護、高壓電線防護、基坑周邊防護等）；選擇確定臨時用電施工方案（包括配電房、配電線路、配電箱）；選擇確定CI實施方案；選擇確定文明施工方案；選擇確定安全、文明施工、CI維護方案；安全、文明施工、CI等的教育、交底、宣傳、考核、認證等活動的策劃；選擇生活及建筑垃圾的清理、下運、外運處置方案；按上述方案，繪制施工圖；計算所有設(shè)施的搭設(shè)和維護人工費；計算所有設(shè)施搭設(shè)的材料租賃費、購置費、攤銷費；測算垃圾清運費；測算宣傳、教育、培訓費；測算安全防護用品購置費。生產(chǎn)工具、用具使用費計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以10000-20000元標準計取。工程定位、復(fù)測費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以5000-10000元標準計取。檢驗、試驗費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以承包造價的0.45-0.50%標準計取。臨時設(shè)施費用計劃成本測算選擇確定臨時設(shè)施方案；按方案繪制施工圖，并計算工程量；計算建造臨時設(shè)施人工費用計劃開支；計算建造臨時設(shè)施的材料攤銷費、材料購置費；匯總臨時設(shè)施計劃成本總價，以不超過承包造價的0.8-1%為上限，否則應(yīng)減少或降低“臨設(shè)”檔次。管理人員工資、獎金費用計劃成本測算確定管理人員配備數(shù)量，明確到具體人員；按檔案工資和人員到位及退場時間計算管理人員工資總額；按300-500元/月標準及項目獎金系數(shù)總和，計算管理人員的獎金總額。二線服務(wù)人員工資、獎金費用計劃成本測算確定二線服務(wù)人員配備數(shù)量，明確到具體人員；按檔案工資和人員到位及退場時間計算二線服務(wù)人員工資總額；按200-300元/月標準計算二線服務(wù)人員的獎金總額。招待費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以3000-6000元/月標準計?。话春贤て谟嬋r間。辦公費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以500-1000元/月標準計??；按合同工期計取時間。差旅費用計劃成本測算按同類工程的歷史記錄，以50元/人.月標準計?。话春贤て谟嬋r間；計取人員為管理人員，二線服務(wù)人員，機械操作人員的總和。不可預(yù)見費用計劃成本測算進行風險分析和預(yù)測，制定風險防范措施，進行二次經(jīng)營策劃；充分和業(yè)主、監(jiān)理溝通，初步掌握與業(yè)主、監(jiān)理打交道的難易程度；一般情況下，該項費用取為零；二次經(jīng)營容易，則取該項費用為承包造價的-（1-2）%；二次經(jīng)營困難，則取該項費用為承包造價的0.5-1%。13、匯總現(xiàn)場經(jīng)費總額，以計劃人工費、材料費、機械費之和的3.0-3.5%為上限，否則應(yīng)予以調(diào)整，并重新策劃計算。計劃總成本匯總表（項計成表一）項目名稱：編制時間：序號費用名稱計劃成本承包成本降低額降低率（%）123=1-24=3/1*100%1人工費2清單人工費3零星人工費4材料費5“甲供”材料費6主要材料費7零星材料費8模板材料費9腳手架材料費10機械費11機械租賃費16機械進退場費12操作人員工資13機械經(jīng)常修理費14設(shè)備基礎(chǔ)費15燃動力費16現(xiàn)場經(jīng)費17安全文明施工費24生產(chǎn)工具、用具使用費18工程定位、復(fù)測費19試驗、檢驗費20臨時設(shè)施費21管理人員工資22二線人員工資23招待費24辦公費25差旅費26不可預(yù)見費總計編制人：項目經(jīng)理：人工費用計劃成本表（項計成表二）項目名稱：編制時間：序號費用名稱承包成本計劃成本降低額降低率（%）123=1-24=3/1*100%1清單人工費2土方工程3模板工程4鋼筋工程5混凝土工程6腳手架工程7金屬結(jié)構(gòu)工程8砌筑工程9粉刷工程10屋面及防水工程11一般裝飾工程12門窗工程13雜項工程14雜項工程15零星人工費16總計編制人：項目經(jīng)理：材料費用計劃成本表（項計成表三）項目名稱：編制時間：序號費用名稱承包成本計劃成本降低額降低率（%）123=1-24=3/1*100%1“甲供”材料2鋼筋3鋼材4水泥5商品混凝土6“冷撥”鋼絲7地面磚8外墻面磚9乳膠漆10111213141516主要材料17鋼筋18鋼材19水泥20白水泥21中粗砂22碎石23標準磚24多孔磚240*240*11525多孔磚240*115*9026其它砌塊27加氣混凝土砌塊28石灰膏29防水材料30保溫材料31乳膠漆32333435363738394041模板材料42購置材料費43定置加工費44租賃費45攤銷費4647腳手架材料48購置材料費49定置加工費50租賃費51攤銷費5253零星材料545556575859606163其它費用64材料二次倒運費65材料清點費66材料保管費67剩余材料處置費68剩余材料回收費用總計編制人：項目經(jīng)理：現(xiàn)場經(jīng)費計劃成本表（項計成表五）項目名稱：編制時間：序號費用名稱承包成本計劃成本降低額降低率（%）123=1-24=3/1*100%1安全、文明、CI費用2安全措施費3文明施工措施費4CI實施費5臨時用電投入費用6安全、文明、CI維護費7垃圾清運費8教育、培訓費9防護用品費10安全活動經(jīng)費11生產(chǎn)工具、用具使用費12工具費14用具費15工程定位、復(fù)測費16檢驗、試驗費17臨時設(shè)施費19圍墻材料費20道路材料費