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ISO14001-2015體系文件環(huán)境因素識別與評價控制程序1.0目的識別及評價公司范圍內的環(huán)境因素,評價其風險程度,判定出重要環(huán)境因素,并進行有效控制。2.0適用范圍適用于本公司活動中環(huán)境因素識別和評價。3.0職責3.1行政部負責組織環(huán)境因素的識別、登記、匯總,并主持環(huán)境因素評價活動。3.2各相關部門配合,參與環(huán)境因素的識別、評價活動。3.3部門經理負責審核重要環(huán)境因素清單及管理方案。3.4管理者代表負責批準重要環(huán)境因素清單及管理方案。4.0工作程序4.1環(huán)境因素識別準備4.1.1環(huán)境因素定義a)一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境相互作用的要素,指公司在涂裝產品及服務過程中與環(huán)境相互作用的因素,從“環(huán)境索取”和“向環(huán)境排放”的過程中對環(huán)境產生不同程度的影響和破壞因素。一般描述為:“環(huán)境因子或物質或污染物”與“某一行動或動作”的組合??紤]到在體系中對環(huán)境因素進行重要性評價以及改進和控制的需要,在描述環(huán)境因素事實時盡可能明確有關污染因子或物質或組合的名稱。b)重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。4.1.2識別范圍a)識別按區(qū)域分為工程區(qū)域及辦公區(qū)域。b)識別應盡可能包括公司使用的材料、銷售產品活動和辦公活動、服務活動等。4.1.3時態(tài)考慮:a)過去;(以往遺留的環(huán)境問題)b)現(xiàn)在;(現(xiàn)有污染及環(huán)境問題)c)將來。(將來可能產生的環(huán)境因素或產品交付后帶來的環(huán)境影響)4.1.4狀態(tài)考慮:a)正常;(日常連續(xù)運行屬正常狀態(tài))b)異常;(如開機、停機、檢修屬異常狀態(tài))c)緊急。(如突發(fā)性事件、爆炸等意外事故屬緊急狀態(tài))4.1.5環(huán)境因素和環(huán)境污染影響分類水、氣、聲、渣是較為普通的環(huán)境問題類型,除此之外還有土地污染、資源的利用等。a)向大氣排放---大氣質量、溫室效應、臭氧層破壞、惡臭、酸雨等。向水體排放---生活廢水各類污染因子對天然水體的破壞。b)廢棄物和副產品---有害廢物、危險廢物、建筑垃圾、生活、辦公廢物的產生和排出。c)能量的排放---熱、振動、輻射等的排放。d)向土地排放---各種化學物質、有害廢物、重金屬物質對土壤污染土地占用等。e)原材料和自然資源的使用---原材料物質的使用、消耗和浪費。f)能源的使用—電能、熱能等的浪費。g)物理屬性—大小、形狀、顏色、外觀等。4.1.6識別依據(jù)a)客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的;b)法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的;c)相關方關注或要求的;d)以往事件調查的反饋意見評價;e)其他。4.2環(huán)境因素識別實施4.2.1公司在管理體系建立之初,由行政部組織由各方面有一定環(huán)境管理知識和經驗的人員組成工作小組,采用“工作及涂裝過程分析法”與“專家評議法”相結合,對公司活動/產品/服務過程中的環(huán)境因素進行初步識別,編制出《環(huán)境因素識別與評價表》。4.2.2新接項目,結合公司已制訂的《環(huán)境因素識別與評價表》,對本項目環(huán)境因素進行識別,補充本項目增加和變化的環(huán)境因素,建立《環(huán)境因素識別與評價表》。4.3環(huán)境因素評價4.3.1由工作小組采用直接判斷法和打分法對環(huán)境因素進行評價,新開工項目由行政部組織等管理人員,對本文控識別出的環(huán)境因素進行評價,填寫《環(huán)境因素識別與評價表》。識別時應確定法律法規(guī)、其他要求與環(huán)境因素之間的關聯(lián)。4.3.2直接判斷法:(1)對相關方明確提出控制要求的因素可優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素;(2)對急需解決的因素可確定為重要環(huán)境因素;(3)與法律法規(guī)及標準嚴重不符合的應確定為重要環(huán)境因素;(4)同公司方針嚴重不符的應確定為重要環(huán)境因素。4.3.3打分法評價方法經過4.3.2未判為重要環(huán)境因素的按打分法評價。1)打分評價計算公式總分=(axbxc)x(dxexf)2)公式涵義(1)環(huán)境因素評價得分是多因子的疊加結果;(2)各因子之間是相互獨立的;(3)有效因子的數(shù)量,依組織的具體情況而定;(4)對設立的某一評價因子,當其涵義與幅度確定之后,待評價環(huán)境因素都應該逐一被評分。3)打分法的評價因子評價因子第一組分數(shù)第二組分數(shù)abcdef發(fā)生頻率發(fā)生可能性環(huán)境影響程度相關方關注程度控制設施或方法持續(xù)時間影響程度連續(xù)發(fā)生全球性的能造成極嚴重的污染或破環(huán)12-10社會極度關注無設施無方法不可恢復的9-10每日一次至每周一次全國性的能造成較嚴重的污染或破環(huán)6-8區(qū)域性關注設施/方法均不完善半年以上可恢復6-8每周一次至每月一次區(qū)域性的能造成一定的污染或破環(huán)4-5組織周圍多數(shù)人關注無設施有方法一周至半年可恢復4-5每月一次至每年一次局部性的能產生輕微的污染或破環(huán)2-3個別人關注有設施/方法但執(zhí)行的不好一天至一周可恢復2-3一年以上發(fā)生一次很小范圍無明顯感覺0-1無人關注有設施有方法一天內可恢復0-14)打分評價原則(1)打分人員最好三人討論或取三人打分平均值。(2)第一組超過20分的因素列為重要環(huán)境因素。(3)第二組超過15分的因素列為重要環(huán)境因素。(4)能源與資源超過12分的因素列為重要環(huán)境因素。4.3.4工作小組根據(jù)評價結果編制出《重要環(huán)境因素清單》,由部門主管審核,管理者代表批準。4.3.5行政部負責將《環(huán)境因素識別與評價表》和《重要環(huán)境因素清單》發(fā)放到各部門。4.4重要環(huán)境因素的控制4.4.1通過建立和實施《環(huán)境管理運行控制程序》,以規(guī)定對環(huán)境因素有關的運行和活動進行管理和控制,確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)和持續(xù)改進。重要環(huán)境因素運行控制的途徑可為:1)制定目標、指標,編制環(huán)境管理方案,按照方案和有關程序文件、操作文件或應急預案實施控制。2)未制定目標、指標的重要環(huán)境因素,可按照有關程序文件、操作文件實施控制;或按《應急準備和響應控制程序》及應急預案實施控制。4.4.2針對文控重要環(huán)境因素,文控應制定控制措施,也可單獨編制方案。在涂裝及銷售產品過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)制定的管理規(guī)定不能確保滿足環(huán)境保護要求的,可自行編制補充規(guī)定。4.5環(huán)境更新1)公司每年在管理評審后由工作小組根據(jù)實際情況和變化對《環(huán)境因素識別與評價表》和《重要環(huán)境因素清單》進行更新。行政部有新增加工程內容時,應根據(jù)實際情況和變化對《環(huán)境因素識別與評價

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