TS16949管理評(píng)審資料

管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XXXX-QC№：2011-01評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。評(píng)審參加人員：主持人：總經(jīng)理：參加者：各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1.內(nèi)審實(shí)施情況；2.生產(chǎn)過程的監(jiān)控情況；3.產(chǎn)品的質(zhì)量情況；45.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，包括重大事故的處理；6.質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況；7.關(guān)于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按評(píng)審內(nèi)容于121、管理者代表：內(nèi)審和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)2、綜合部：文件、記錄和人力資源培訓(xùn)管理情況3、生產(chǎn)部：生產(chǎn)過程的控制及產(chǎn)品的符合性情況，包括重大事故的處理；，4、設(shè)備動(dòng)力部：設(shè)備維護(hù)、維修、保養(yǎng)及新設(shè)備的安裝調(diào)試情況；5、質(zhì)量科：產(chǎn)品質(zhì)量情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況；6、銷售部\市場(chǎng)部：市場(chǎng)需求和顧客滿意情況匯報(bào)；7、技術(shù)科:匯報(bào)新產(chǎn)品開發(fā)情況和工藝貫徹情況；8、采購(gòu)部：采購(gòu)控制及供應(yīng)商的管理情況。各部門所寫匯報(bào)材料應(yīng)做到：1.要包括本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況。2.要寫得具體、詳細(xì)，盡可能用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明問題。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間安排：年月日編制/日期：審批：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：XXXX-QC№：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：20評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理：各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1.內(nèi)審實(shí)施情況；2.生產(chǎn)過程的監(jiān)控情況；3.產(chǎn)品的質(zhì)量情況；45.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，包括重大事故的處理；6.質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況；7.關(guān)于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見。編制/日期：2011.8.6審批：2011.8.6質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表（2011年1月-2011.11月）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表：質(zhì)量管理體系運(yùn)行分析報(bào)告（管代）我們公司為了市場(chǎng)需要及提高管理水平、公司員工的整體素質(zhì)，在決定實(shí)施質(zhì)量管理體系，按照ISO9001-2008和TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求公司從采購(gòu)到產(chǎn)品出廠進(jìn)行全過程控制，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量起到保證的作用。首先對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，安排了質(zhì)量管理體系推行小組，并對(duì)各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；配置生產(chǎn)用的設(shè)施、設(shè)備；按ISO9001-2008和TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并進(jìn)行了考核，這從整體上對(duì)員工灌輸了質(zhì)量意識(shí)，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。質(zhì)量管理體系推行小組按照質(zhì)量管理體系策劃起草質(zhì)量手冊(cè)、支持性文件并根據(jù)公司各部門的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論后于201各部門都認(rèn)真學(xué)習(xí)了質(zhì)量手冊(cè)，并嚴(yán)格執(zhí)行了與本部門歸口的程序文件，在體系運(yùn)行過程中，對(duì)管理者代表和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行了內(nèi)審員培訓(xùn)，并順利的通過了考試并獲得資格證書。自此公司的質(zhì)量管理體系，得到了有效運(yùn)行。公司在2011年12月18-20日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，有管理者代表和組成了內(nèi)審組，按照ISO/TS16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量管理體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，按部門進(jìn)行了審核，各個(gè)部門積極配合了內(nèi)審員的工作，使內(nèi)審工作順利完成。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)一般不合格3項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不合格，發(fā)出不合格報(bào)告3份，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證不合格問題全部得到糾正。為了驗(yàn)證公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，計(jì)劃安排在201綜合部通過對(duì)各個(gè)部門的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，各部門的質(zhì)量目標(biāo)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。通過質(zhì)量體系的實(shí)施，加強(qiáng)了與顧客的信息溝通，與供方的信息聯(lián)絡(luò)，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。顧客向我們反映了他們的真實(shí)意愿，對(duì)我們的技術(shù)服務(wù)非常滿意。質(zhì)量部嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)采購(gòu)、半成品、成品進(jìn)行了檢驗(yàn)，合格率一直呈上升趨勢(shì)，證明我們公司按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品質(zhì)量上有了提高。通過各職能部門的工作匯報(bào)和內(nèi)審結(jié)果驗(yàn)證，可以認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量管理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已得到逐步實(shí)施，如果得到持續(xù)有效的保持，可以達(dá)到認(rèn)證的基本條件。管代：時(shí)間：2011.12.24管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：№：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2011評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。參加評(píng)審人員：主持人：參加者：管理評(píng)審綜述:本公司按計(jì)劃于2011.12.22進(jìn)行第一次管理評(píng)審,會(huì)議由管理者代表石平均主持,各部門經(jīng)理分別匯報(bào)了本部門自貫標(biāo)以來(lái)的工作情況(詳見附件)，通過討論大家對(duì)以下問題取得一致意見。1內(nèi)審實(shí)施情況為檢查本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、改進(jìn)的情況，成立了以管理者代表為組長(zhǎng)，公司內(nèi)審員為組員的內(nèi)審組，于2011年12月18-20日依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件，對(duì)公司進(jìn)行了貫標(biāo)以來(lái)的第一次內(nèi)審,涉及所有質(zhì)量職能部門和區(qū)域,通過內(nèi)審認(rèn)為本公司質(zhì)量體系的建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際,運(yùn)行基本有效。內(nèi)審共開具3項(xiàng)不符合報(bào)告，有關(guān)責(zé)任部門已及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。2生產(chǎn)過程的監(jiān)控及產(chǎn)品質(zhì)量情況生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行了的動(dòng)態(tài)管理，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行了嚴(yán)格控制和全面有效監(jiān)督，使產(chǎn)品的合格率有了明顯得提高。但由于體系建立運(yùn)行時(shí)間短，生產(chǎn)過程還存在著不足和改進(jìn)的地方詳見生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)告。3市場(chǎng)需求和顧客滿意情況通過發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表和的調(diào)查可知，顧客對(duì)本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量基本上得到了認(rèn)可。但同時(shí)顧客也提出了一些建議，通過貫標(biāo)不斷改進(jìn)。4糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況針對(duì)生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題，要求生產(chǎn)、技術(shù)采取了糾正和預(yù)防措施,確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題采取了預(yù)防措施。5質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況公司質(zhì)量方針是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，通過質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況詳見目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表：6對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)綜合一年來(lái)的貫標(biāo)情況，到目前為止可以認(rèn)為本公司質(zhì)量體系對(duì)于公司內(nèi)外環(huán)境是適宜的；對(duì)于質(zhì)量體系的所有過程均進(jìn)行了識(shí)別和適當(dāng)?shù)囊?guī)定，因此是充分的；運(yùn)行也基本是有效的。因此，本公司建立的質(zhì)量管理體系包括組織機(jī)構(gòu)和文件暫時(shí)不需要作大的變動(dòng)。8關(guān)于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見。針對(duì)以上存在的問題，評(píng)審會(huì)議確定實(shí)施以下持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：a)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)控和市場(chǎng)的調(diào)研工作，增強(qiáng)顧客滿意。會(huì)后由